Budget 2013 med inriktning till 2015

Budget 2013 med inriktning till 2015 Ärendet Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande föreslås inriktning för 2013-2015 och budget för 2013 efter den inriktning som förbundets styrelse beslutade om vid sammanträde 2012-09-24. I bilaga till detta tjänsteutlåtande presenteras en detaljbudget som redogör för de aktiviteter som förbundet avser stödja finansiellt, helt eller delvis. Budgeten är reviderad utifrån de tilläggsbeslut som gjordes i samband med styrelsemötet 2012-11-30. Innehåll ÄRENDET... 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2015... 1 FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 4 IDENTIFIERADE BEHOVSGRUPPER... 4 SAMMANFATTNING AV STRATEGIER... 5 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 6 FÖRSLAG TILL BUDGET 2012... 7 Verksamhetsinriktning 2013-2015 Förbundets ändamål enligt förbundsordningen 4 är: Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Östra Göteborg och Angered svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 1

Vinnarna av samverkan är och ska vara invånarna i Nordost Citat från förbundets verksamhetsidé Samordningsförbundet Göteborg Nordost stödjer, utvecklar och inspirerar till samordnade rehabiliteringsinsatser för boende i Göteborg Nordost. Förbundet bidrar till kompetensutveckling och arbetar långsiktigt för att åstadkomma stabila samverkansstrukturer i området. De samordnade insatserna för individer utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/primärvården m.fl. och Göteborgs Stad/stadsdelarna. Det gemensamma målet är att stödja invånarna i Nordost att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. Hörnstenarna i den samordnade rehabiliteringen i Nordost består av samverkansteam som möter individen där behovet uppmärksammats. Förbundet bidrar både med stöd till att starta och utveckla nya samverkansinsatser och med att stödja utveckling av befintlig samverkan mellan samverkansparterna. Som komplement stödjer förbundet utvecklingen av rehabiliteringsinsatser till individer så som exempelvis Aktiv Nordost. Förbundet avser att under 2013 utveckla möjlighet att göra arbetsförmågebedömningar i samverkan mellan parterna samt möjlighet att använda Grön rehab Nordost för deltagare i de samverkande teamen. Förbundet stödjer kompetensutveckling för medarbetare i individinsatser och utbildningsinsatser till styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän som berörs av samverkan. Uppföljning, kartläggningar och utvärderingar stöds av förbundet. Förbundets ambition är att utveckla samverkan mellan parterna. För att i så stor utsträckning som möjligt förverkliga ambitionen används möjligheten till externa medel. Förbundet har tidigare deltagit i ett metodutvecklingsprojekt kring kvinnors ohälsa med stöd från Regeringen - Fyrklövern. Fem samordningsförbund har tillsammans ansökt om medel hos ESF för att med stöd av ESF utveckla insatser i samverkan ytterligare. Stöd är beviljat för perioden 2012-01-01 2014-06-30 för projekt Exsistre. Förbundets ambition är att antalet deltagare i individaktiviteter som stöds av förbundet under 2013 skall omfatta cirka 1300 personer, en ökning i förhållande till 2012. Prognosen bygger på att fler deltagare får stöd pga beviljade ESF-medel samt att samverkan på vårdcentral efter VG-primärvårds införande nu har hittat formerna för sin samverkan. Betydligt fler personer berörs av förbundets stöd till verksamhet genom konsultationer med mera. Uppföljningen av gjorda konsultationer kommer att förbättras under 2013. 2

Förbundets stöd till samverkan bygger på ett stort egenansvar hos huvudmännens lokala organisationer. VG primärvård tar helt ansvar för sitt deltagande i samverkan på vårdcentraler. Försäkringskassan tar en del av finansieringsansvaret för egen personal i samverkansteam på vårdcentraler och i handläggarteam på Arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen tar det huvudsakligt finansieringsansvar för egen personal i handläggarteam på Arbetsförmedling. Stadsdelarna delfinansierar egen personal i handläggarteam och i samverkan på vårdcentraler. Styrelsen har antagit följande inriktning 2012-09-24 inför 2013-2015: Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESF-finansiering. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Förutsättningar att förverkliga inriktningen är beroende av vilka medel förbundet har till förfogande kommande år och i vilken utsträckning inriktningen om ökat finansiellt ansvar för huvudmännens lokala organisationer sker. Samtal mellan parterna kommer att fortsätta under 2013 kring hur det finansiella ansvaret kring de samverkande teamen ska se ut inför 2014-2015. 3

Styrelsen har hos huvudmännen ansökt om utökat bidrag motsvarande tidigare års bidrag om totalt 12 500 tkr. Medlemmarna har vid samråd 2012-11-22 informerat att anslaget till förbundet för 2013 blir 11 260 tkr, vilket är samma belopp som 2010-2012. Den ansökan om utökat bidrag för återgång till nivå före 2010 om 12 500 tkr beviljas inte av statens huvudmän. Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered samt HSN har i respektive budget medgett ett utökat stöd i nivå med förbundets tidigare bidrag. Förändringar i förhållande till föregående år Stöd till Arena-mottagningen har avvecklats under 2012. Någon implementering hos stadsdelar och region har ej skett, främst på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. Stöd till köp av tjänst upphör för arbetsprövning/träning och arbetsförmågeutredning. Möjlighet till utredning av arbetsförmåga utvecklas i samverkan mellan parterna. Målgruppen för handläggarteam på Arbetsförmedling utökas med målgruppen 18-25 år. Utökningen sker med stöd av resurser till teamen genom coacher och med handläggare från Försäkringskassan. Utvecklingen av handläggarteam på Arbetsförmedling sker med stöd från ESF. Aktiv utvecklas med Hälsoskola som projektverksamhet för nyanlända med stöd från ESF. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare för projekt Exsistre. Förbundets kansli utökas för att samordna projektet. Utökningen sker med stöd från ESF, medverkande samordningsförbund samt egen finansiering. Tidigare anslag för övrigt till handläggarteam och samverkan på vårdcentral så som handledning, utbildning, konferens etc, läggs inte ut per verksamhet utan är ett samlat anslag under utveckling och administration. Identifierade behovsgrupper Invånarna i Nordost har en högre grad av utanförskap med arbetslöshet och sviktande hälsa än övriga Göteborgare har. Statistik för 2011 1 visar att andelen arbetslösa, 18-64 år, var i oktober 2011 för Göteborg 6,7%. Motsvarande siffra för Östra Göteborg var 11,4% och för Angered 12,8%. Ohälsotalen 2 för Göteborg uppgick 2011 till 25 dagar. För Östra Göteborg och Angered var motsvarande antal dagar 36. Under 1 Hämtat från www.goteborg.se 2 Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning inkl. arbetskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen 16-64 år. 4

2010 var det 6,9 av göteborgarna som vid något tillfälle tagit emot försörjningsstöd, för göteborgare boende i Östra Göteborg och Angered är motsvarande siffra 16% respektive 20,4%. Arbetslöshet och ohälsa tenderar att följas åt. Östra Göteborg och Angered har högre andel personer som någon gång under 2011 tagit emot försörjningsstöd, högre andel med endast förgymnasial utbildning och lägre inkomster än snittet för Göteborg. I det område förbundet verkar i finns i många stycken en stor utmaning i att möta befolkningens behov. Förbundet har identifierat och prioriterat följande behovsgrupper för insatser: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Långtidsarbetslösa vuxna Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Sammanfattning av strategier Komplettering av ordinarie verksamhet: Alla förslag till insatser ska vara väl förankrade i linjeorganisationen. Styrning och ledning av samverkansinsatser sker genom ordinarie linjeorganisationer stöd och stimulans ges från Samordningsförbundet Fokus på insatser för återgång i arbete på kortare eller längre sikt (ej allmänt förebyggande eller allmänt stödjande insatser) Strategi för metodutveckling: Starta med mindre pilotinsatser som kan växa sig större efterhand. Komplettera de långsiktiga insatserna med tidsbegränsade punktinsatser, exempelvis för att behovet bedöms tidsbegränsat eller att en metod behöver prövas under kortare tid innan man gör en mer långsiktig planering. Uppföljning/utvärdering i första hand genom förbättring och utveckling av ordinarie delårsbokslut och årsredovisning, kompletterat med extern granskning vid behov. Stöd till samverkan generellt och metodutveckling: Stöd till ordinarie samverkansstrukturer i linjen. Allmänna utbildningsinsatser och liknande både till dem som arbetar i samverkansaktiviteter och till de i linjeorganisationen som berörs på något sätt Finansiell implementering: Ansvaret för finansiering av långsiktiga samverkansinsatser som bedöms värdefulla för den samordnade rehabiliteringen avses så småningom och gradvis övertas 5

av ordinarie linjeorganisationer, i syfte att ge utrymme att utveckla befintlig samverkan samt finansiera nya insatser. I första hand diskuteras kostnader för personal som arbetar med sin ordinarie målgrupp och som genom samverkan kan ge dessa ett effektivare stöd. Vissa gemensamma kostnader för samordning, gemensam metodutveckling o dyl. kan dock förbundet ansvara för även på längre sikt. När det gäller insatser som har beslutats för en begränsad projekttid ligger ansvaret hos ordinarie linjeorganisationer att besluta om ev fortsättning med egen finansiering. Ev. kan styrelsen i vissa fall besluta om förlängd projekttid. Ekonomiska förutsättningar Medlemmarna har vid samråd 2012-11-22 informerat att anslaget till förbundet för 2013 blir 11 260 tkr, vilket är samma belopp som 2010-2012. Den ansökan om utökat bidrag för återgång till nivå före 2010 om 12 500 tkr beviljas inte av statens huvudmän. Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered samt HSN har i respektive budget medgett ett utökat stöd i nivå med förbundets tidigare bidrag. Totalt omfattar budgetförslaget 13 938 tkr varav 1 500 tkr avser budgetreserver för att hantera likviditet och risker med att driva ESF-projekt. Förbundet budgeterar för bidrag från ESF om 2 678 tkr. Utrymmet för förbundet till utveckling av- och start av ny verksamhet är 115 tkr. Förbundet har inget tillgänglig eget kapital för 2013. 6

Förslag till budget 2013 Kostnader Samverkan på Arbetsförmedling 2 753 tkr Handläggarteam Arbetsförmed. Angered 1 064 tkr Handläggarteam Arbetsförmed. Gamlestaden 1 064 tkr Ungdomscentrum Angered 625 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 3 760 tkr Vårdcentraler Angered 1 680 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 680 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 400 tkr Utredning och rehabinsatser 2 385 tkr Grön rehab 300 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 485 tkr Utveckling av-/ny verksamhet 915 tkr Samordnare för tvärprofessionella team. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. Tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Utveckling och administration 3 525 tkr Styrelse/sekretariat 1 400 tkr Utvecklingsinsatser 2 425 tkr Återställande av eget kapital 300 tkr Totalt 13 938 tkr 7

Intäkter Bidrag från huvudmän Stöd från ESF 11 260 tkr 2 678 tkr Totalt 13 938 tkr Tillgångar Prognos: Eget kapital 900 tkr Totalt 900 tkr 8

Samordningsförbundet Göteborg Nordost föreslås besluta Att Att Att anta förslag till budget 2013 och inriktning 2013-2015 enligt detta tjänsteutlåtande med bilaga. reserv motsvarande 1 200 tkr budgeteras för att hantera likviditet och risker med att bedriva ESF finansierat projekt. översända budgeten till medlemmarna. Henrik Svedberg Förbundschef Bilaga: Förslag till detaljbudget per verksamhet 2013 9