Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 5 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 5 2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 5 2.1.1.2 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden... 5 2.1.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland... 5 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 6 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 6 2.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 6 2.1.3.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 6 2.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas... 6 2.1.3.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård... 6 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 7 2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 7 2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 7 2.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation... 7 2.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket... 7 2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 7 2.2.2.1 Satsa på ledarskap... 7 2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet... 7 3 Ekonomiska förutsättningar... 8 3.1 Ekonomiskt resultat... 8 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05)... 8 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 8 3.3 Investeringar... 9 Naturbruk, Detaljbudget 2(9)
1 Sammanfattning Den omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningen verksamhet som genomförts under de senaste åren avslutas under 2018. Avvecklingskostnaderna för 2018, i enlighet med Regionfullmäktiges omställningsbeslut 20150922, beräknas till 5,4 mnkr och Naturbruksstyrelsen hemställer till Regionfullmäktige att besluta om att Naturbruksstyrelsen får avropa dessa från moderförvaltningen som täckning för dessa kostnader. Nu fokuseras förvaltningens arbete på att ytterligare öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten verkligen utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt att bibehålla förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans. De återstående aktiviteterna avseende omställning och utveckling avser i första hand kostnader för de sålda verksamheterna att de avslutas på ett sätt som fullgör regionens åtagande mot de nya ägarna, samt kostnader för medarbetares omställning. En del av utvecklingskostnaderna avser kostnader för tillfälliga boenden på Sötåsen och Svenljunga som är nödvändiga tills permanenta lösningar är på plats. Dessa är kontrakterade för åren 2017-2019. Naturbruksstyrelsen ser en risk för verksamheten om inte ett samverkansavtal med regionens 49 kommuner kommer till stånd. Naturbruksstyrelsen konstaterar vidare att det finns risk för att vissa byggprojekt försenas i förhållande till utvecklingsplanen vilket kan medföra störningar i verksamheten samt ökade kostnader för förvaltningen de kommande åren. Naturbruksförvaltningens verksamhet har visat en god utveckling där många av målen, både de kort- och långsiktiga har nåtts eller är på väg att nås. I några fall överskrids målen och där har nya aktiviteter startats för förbättra eller bredda måluppfyllnaden. För att konsolidera verksamheten utifrån det nya läget och ta nytt sikte mot 2020 har Naturbruksstyrelsen under 2017 - utifrån budget, uppdraget från RUN, de regionala planerna och programmen samt strategi 2020 reviderat förvaltningens handlingsplaner, baserade på SMART-målformulering, som omfattar: Externa processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Modell för hållbar landsbygdsutveckling Långsiktig hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive en hållbar stadsodling) Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Tydliga kunskap- och kompetenscentra till stöd för näringens tillväxt. Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Åtgärder för att bryta utanförskap (inkluderar arbetsmarknads- och integrationsinsatser) Interna processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). Kunskaps- och värdegrundsresultat Ökat tillträde till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer Handlingsplanerna är integrerade i förvaltningens ledningssystem och arbete med ISO-certifiering. Naturbruk, Detaljbudget 3(9)
I handlingsplanen ingår verksamhetens egen miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att Naturbruksförvaltningen, Detaljbudgetsprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. I och med 2018 går förvaltningen in i Plan och Styr, vilket kommer bidra till ökad transparens i arbetet för intressenter utanför förvaltningen, inom VGR Naturbruk, Detaljbudget 4(9)
2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland 2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN, Program för livsmedel och gröna näringar 2017-2020, Handlingsplan för små och medelstora företag 2016-2018 samt Strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen, utifrån behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling skapat handlingsplaner med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som ett stöd och en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden 2.1.1.2 Stärka VGR:s arbete med matchningen på arbetsmarknaden Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen för att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. Naturbruksstyrelsen har en handlingsplan för arbetsmarknads- och integrationsinsatser inom de gröna näringarna i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Denna innehåller följande områden: Stödja potentiella yrkesbytare med kompetensutveckling. Underlätta för arbetslivstillträde för invandrare med kompetens och erfarenhet inom sektorn. Insatser för att vara en del av den regionala matchningsstrategin som regionfullmäktige beslutat om. Utveckla kompetensutvecklingsinsatser till idag verksamma företag för att möjliggöra en breddning av verksamheten eller ytterligare förädlingssteg i syfte att skapa mer hållbara landsbygdsföretag. Stödja särskolans elever med vidare utbildning efter gymnasiet i syfte att möjliggöra tillträde till ordinarie arbetsmarknad. Utöka vuxenutbildningen 2.1.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Det måldokument som Naturbruksförvaltningen arbetar efter innehåller mål och aktiviteter för att utveckla affärssystem och innovationskraft, utifrån genomförda behovsinventeringar, för att stärka de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Naturbruk, Detaljbudget 5(9)
2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen för att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplanen ingår arbetsmarknads- och integrationsinsatser i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling inom följande områden: Stödja potentiella yrkesbytare med kompetensutveckling. Underlätta för arbetslivstillträde för invandrare med kompetens och erfarenhet inom sektorn. Insatser för att vara en del av den regionala matchningsstrategin som regionfullmäktige beslutat om. Utveckla kompetensutvecklingsinsatser till idag verksamma företag för att möjliggöra en breddning av verksamheten eller ytterligare förädlingssteg i syfte att skapa mer hållbara landsbygdsföretag. Stödja särskolans elever med vidare utbildning efter gymnasiet i syfte att möjliggöra tillträde till ordinarie arbetsmarknad. Utöka vuxenutbildningen 2.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I handlingsplanen ingår verksamhetens egen miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 2.1.3.1 Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Målet möts av verksamhetens arbete med ISO certifiering. 2.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas I förvaltningens handlingsplan ingår att verka för att skolorna deltar i utvecklingsarbetet när det gäller alternativa användningsområden för produkter från de biologiska systemen, främst inom energiområdet. Förutsättningarna för småskalig produktion av biogas ska utvecklas på en eller flera skolor liksom olika vägar att göra skolorna och de gröna näringarna fossiloberoende. Samverkan ska ske med Miljönämnden, Energigårdsprojektet och andra utbildningsaktörer. Skolorna kommer också omsätta regionens miljöarbete i praktiska exempel och sprida dessa internt till andra förvaltningar. 2.1.3.3 Utveckla Göteborgs botaniska trädgård I förvaltningens handlingsplan kommer ingå insatser för en hållbar stadsodling. För dessa insatser kommer förvaltningens etablering på Botaniska trädgården utgöra en bas. Naturbruk, Detaljbudget 6(9)
2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete ingår ett förvaltningsinternt arbete med kontinuerlig ledarskapsutveckling parallellt med de möjligheter de regiongemensamma insatserna för ett stärkt ledarskap erbjuder. 2.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 2.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö och en lägre sjukfrånvaro. 2.2.2.1 Satsa på ledarskap Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för att satsa på ledarskapet genom interna mentor och lagledarutbildningar inom förvaltningen. 2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag. Naturbruk, Detaljbudget 7(9)
3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsen står inför en ny situation 2018 där fokus tydligt kommer ökas på att utveckla vår verksamhet. Avvecklingen av de skolor som ska avvecklas är avslutat med undantag av drift av en skola som övergå i nya ägor under första kvartalet. Arbetet under 2018 kring utveckling av de befintliga skolorna fortgår, vi kommer under närmsta åren fortsatt ha kostnader för provisoriska lösningar för att klara av verksamheten. Det ekonomiska arbetet kommer att inriktas på kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar utveckling för förvaltningen med målet att av egen kraft vara i ekonomisk balans 2018. Resultatet är negativt med 5,365 mnkr beroende av omställningskostnader, det föreslås under 2018 ett beslut kring utvecklingsbidrag för att få förvaltningens resultat i balans. 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 147,4 147,4 145,4 regionen Statsbidrag 0,7 1,6 1,3 Övriga erhållna bidrag 65,4 68,7 27,0 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 92,1 94,9 96,1 Hyresintäkter 6,5 6,7 6,0 Försäljning av material och 11,3 15,5 10,1 varor Övriga intäkter 0,9 6,3 1,0 Verksamheten intäkter 324,2 341,3 286,8 Personalkostnader, inkl. inhyrd -189,4-186,4-158,8 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster -22,9-23,8-19,4 Material och varor, inkl -34,4-40,6-35,7 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -36,5-45,8-38,0 Lämnade bidrag 0,0-0,1 7,0 Övriga tjänster, inkl -9,7-10,9-7,2 konsultkostnader Avskrivningar -4,7-5,1-5,4 Övriga kostnader -25,9-28,2-34,0 Verksamhetens kostnader -323,5-340,9-291,5 Finansiella intäkter/kostnader -0,8-0,4-0,7 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0-5,4 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Förvaltningens egna kapital bedöms vara 2,4 mnkr vid 2018 års ingång. Med stöd av riktade ekonomiska förstärkningar från regionstyrelsen förväntas helårsresultatet att vara noll, vilket innebär att det egna kapitalet fortsatt är 2,4 mnkr vid 2018 års utgång. Naturbruk, Detaljbudget 8(9)
3.3 Investeringar De investeringar i utrustning som planeras för 2018 avser främst tre områden: - Maskinell utrustning kopplad till skolornas driftsenheter. Detta avser både tyngre fordon, tillbehör och fristående redskap. - Investeringar i IT. Satsningen på simulatorer fortsätter men också teknik för distansundervisning och hjälpmedel till stöd för elever som har speciella behov. - Möbler och inredning. Investeringar för att utrusta skolornas olika lärmiljöer med moderna och ändamålriktiga inventarier. Sammanlagt bedöms utrustningsinvesteringar för 10 mnkr göras under 2018. Avseende fastighetsinvesteringar har Naturbruksstyrelsen nominerat flera strategiska byggprojekt under hösten 2017. Kring dessa pågår interna arbeten samt intern fokus på att genomföra provisoriska aktiviteter innan dessa projekt är avslutade. Naturbruksstyrelsen konstaterar vidare att det kommer innebära att vissa byggprojekt försenas i förhållande till utvecklingsplanen. Naturbruk, Detaljbudget 9(9)