2018-11-07 Sida 1 (5) Ystad Golfklubb Sydkustens Pärla Nr 1 Förslag på medlemskapstyper, medlemsoch årsavgifter, avgifter för förvaring samt Budget Beslutsförslag Höstmötet föreslås att 1. Besluta om medlemskapstyper fr o m enligt tabell 1 och 2. 2. Besluta om medlems- och årsavgifter enligt tabell 3. 3. Besluta om avgifter för förvaringsplatser enligt tabell 4. 4. Besluta om Budget enligt tabell 5 med antagandet att höstmötet beslutar enligt punkt 1-4. Medlemskapstyper Utformningen av medlemskapstyperna ska bidra till att medlemskap i Ystad GK väljs. Därför har en översyn av medlemskapstyperna skett med målet att främst skapa bättre förutsättningar för juniorerna och för nybörjare i Ystad GK. Tidigare år har juniorerna betalat träningsavgift i särskild ordning men i förslaget ingår träningen som en del i medlems- och årsavgiften och med en lägre total kostnad. För nybörjare föreslås en instegstrappa som innebär att Ystad GK tar ett ansvar för nya medlemmar i två år i stället för ett år inom ramen för en utökad faddergolfsverksamhet. Medlemskapstyperna Greenfeemedlem 10 och Provmedlem upphör fr o m. Höstmötet föreslås besluta om medlemskapstyper enligt tabell 2. Tabell 1: Förslag på medlemskapstyper fr o m. Senior med Senior med hyrt Junior 0-12 år Nytt åldersintervall. Tidigare år 0-9 år. Träningsavgift ingår. Sydkustens Pärla No 1 Ystad Golfklubb, Långrevsvägen, 271 71 Nybrostrand 0411-550350, info@ystadgk.se www.ystadgk.se
Ystad GK 2018-11-07 Sida 2 (5) Nytt åldersintervall. Tidigare år Junior 13-16 år 10-16 år. Träningsavgift ingår. Junior 17-21 år Medlem 22-25 år Greenfeemedlem 4 Medlem Hcp 37-54 Prova på YGK Nybörjare år 1 Nybörjare år 2 Erhåller 4 st 9-håls greenfee, spel utöver detta mot ordinarie greenfee. Sydpoolen ingår ej. Endast ett kalenderår. I avgiften ingår nybörjarkurs och faddergolf. I avgiften ingår fortsättningskurs och faddergolf. Träningsavgift ingår. Medlemskapstypen finns kvar under och upphör fr o m 2020. Inga nya medlemmar i denna kategori under. Ny medlemskapstyp i st f Provmedlem. Veteran (80+) med Veteran (80+) med hyrt Passiv med Har inte rätt till spel på banan. Passiv utan Har inte rätt till spel på banan. Hedersmedlem Ny medlemskapstyp. Från år 3 får medlemmen välja någon av övriga medlemskapstyper. Om medlemmen väljer att bli fullvärdig medlem inom 12 månader, d v s under år 3, erhålles 25% rabatt på spelrätter á 6 000 kr såvida inga spelrätter är till salu.
Ystad GK 2018-11-07 Sida 3 (5) I dag finns två medlemmar. Inga Lågsäsong Rätt till spel på banan under nya medlemmar tillåts för september-maj. denna medlemskapstyp fr o m. Familjemedlemskap senior En resp två vuxna med helårsmedlemskap inkl ger ett resp tre barn/ungdomar upp t o m 18 år rätt att spela utan avgift. Träningsavgift tillkommer med 595 kr per barn/ungdom om de deltar i träning. Tabell 2: Förslag på medlemskapstyper som upphör fr o m. Greenfeemedlem 10 Erhåller 10 st 9-håls greenfee, spel utöver detta mot ordinarie greenfee. Sydpoolen ingår ej. Medlemskapstypen upphör fr o m. Medlemmar kan välja Greenfee 4 eller Provmedlem år 2 eller bli fullvärdig medlem. Provmedlem I avgiften ingår nybörjarkurs och faddergolf. Medlemskapstypen upphör fr o m. Ersätts med instegstrappa Nybörjare år 1 och Nybörjare år 2. Medlems- och årsavgifter Tidigare år har en avgift redovisats för resp medlemskapstyp. Med anledning av att möjligheten till friskvårdsbidrag infördes 2018 redovisas avgiften fr o m uppdelat på medlemsavgift resp årsavgift. För samtliga medlemskapstyper krävs att man är medlem i Ystad GK. Medlemsavgiften är 400 kr/år med undantag för passiv med som är 300 kr/år. För vissa medlemskapstyper är det möjligt att betala årsavgiften via autogiro, då tillkommer en administrativ avgift på 10 kr/månad. Autogiro fördelas på 10 månader. I medlemskapstyperna Junior 0-12 år, Junior 13-16 år och Junior 17-21 år är inkl träningsavgift som tidigare år betalats som en särskild avgift. Höstmötet föreslås besluta om medlems- och årsavgifter enligt tabell 2.
Ystad GK 2018-11-07 Sida 4 (5) Tabell 3: Förslag på medlems- och årsavgifter. Medlemskapstyp 2016 2017 2018 Ökning Ny årsavgift Varav medlemsavgift Autogiro 10 ggr/år Senior med ägd spelrätt 5 400 5 550 5 700 200 5 900 400 600 Senior med hyrd spelrätt 6 600 6 750 6 950 250 7 200 400 730 Junior 0-12 år, inkl 600 600 650 145 795 400 80 träningsvgift Junior 13-16 år, inkl 800 800 850 545 1 395 400 150 träningsavgift Junior 17-21 år, inkl träningsavgift 1 400 1 400 1 450 545 1 995 400 200 Medlem 22-25 år 2 800 2 900 3 000 100 3 100 400 320 Greenfeemedlem 4 1 400 1 450 1 500 50 1 550 400 Ej möjligt Medlemskap Hcp 37-54 3 900 4 000 4 150 150 4 300 400 440 Prova på YGK 4 700 200 4 900 400 Ej möjligt Nybörjare år 1 1 995 105 2 100 400 Ej möjligt Nybörjare år 2 Ny medlemskapstyp fr o m 4 200 400 430 Veteran 80+ med spelrätt 3 900 4 000 4 150 150 4 300 400 440 Veteran 80+ hyrd spelrätt 4 700 4 800 4 950 150 5 100 400 520 Lågsäsong 3 400 3 500 3 600 100 3 700 400 Ej möjligt Hedersmedlem 0 0 0 0 0 Passiv med spelrätt 300 300 300 0 300 300 Ej möjligt Passiv utan spelrätt 400 400 400 0 400 400 Ej möjligt : År 2018 och tidigare år har träningsavgiften betalats som en särskild avgift, d v s ingick inte i årsavgiften. Avgifter för förvaringsplatser Höstmötet föreslås besluta om avgifter för förvaringsplatser enligt tabell 3. Tabell 4: Förslag på avgifter för förvaringsplatser. Förvaringsplats Avgift 2016 Avgift 2017 Avgift 2018 Ökning Ny avgift Överskåp bagförvaring 500 500 500 50 550 Underskåp bagförvaring 550 550 550 50 600 Elvagnsplats 650 700 750 50 800 Skåp omklädningsrum 100 100 100 0 100 Budget Utmaningarna i budgeten för är: Behov att öka intäkterna för års- och medlemsavgifter, t ex öka antalet medlemmar. Behov att öka intäkterna för greenfee och från drivingrange. Öka intäkterna från samarbetspartners. Förbättra resultatet i shopen. Hålla personalkostnaderna på budgeterad nivå. Kostnaderna för golfbanan styrs i viss mån av opåverkbara faktorer, t ex väder och maskinparkens driftsäkerhet. Skapa finansiellt utrymme för investeringar. I budgeten har inga reserver avdelats för oförutsedda händelser.
Ystad GK 2018-11-07 Sida 5 (5) Höstmötet föreslås besluta om Budget enligt tabell 5. Tabell 5: Förslag på Budget. Verksamhet Budget 2018-11-06 Utfall Årsprognos 2017 2016 2015 INTÄKTER netto Medlemsavgifter inkl skåp 5 035 000 4 845 493 4 845 493 4 980 526 4 902 577 4 624 159 Greenfee inkl sponsorpaket, netto 1 350 000 1 219 286 1 251 900 1 335 721 1 199 629 1 349 842 Uthyrning/hyresintäkter 193 000 189 095 196 780 163 477 165 580 162 620 Tävlingar, netto 145 000 137 365 139 890 32 081 56 254 141 645 Reklam och sponsring, netto 243 000 197 528 197 528 112 834 261 566 160 676 Drivingrange, netto 383 000 326 178 350 438 323 143 291 703 311 860 Träningsverksamheten, netto 195 000 166 202 164 542 160 588 164 477 219 904 Golfshop inkl lagerförändring, netto 160 000-92 896 144 494 140 696 249 589 239 973 Övriga intäkter inkl bidrag 139 000 204 931 235 929 164 666 236 715 217 363 Summa intäkter netto 7 843 000 7 193 182 7 526 994 7 413 732 7 528 090 7 428 040 KOSTNADER Kommittékostnader -101 000-82 427-88 168-141 566-130 281-195 310 Elitverksamhet 0-8 579-8 579-62 494-68 485-93 967 Fastighetskostnader inkl rep och underhåll -731 000-422 421-557 164-627 854-656 654-559 753 Hyra anläggningstillgångar -143 000-112 284-136 031-139 448-104 694-104 112 Kostnader golfbanan -1 715 000-1 375 938-1 661 105-1 603 402-1 661 436-1 648 020 Kontorskostnader -331 000-274 611-298 600-317 559-408 506-365 641 Intresseorganisationer/Förbundsavgifter -281 000-281 661-281 661-279 840-279 439-282 219 Försäkringar, larm -115 000-96 314-114 700-122 847-112 694-104 057 Övriga kostnader -46 000-46 938-49 311-63 859-61 304-45 855 Personalkostnader -3 463 000-2 777 226-3 435 220-3 051 352-2 905 037-3 132 562 Summa kostnader -6 926 000-5 478 398-6 630 539-6 410 221-6 388 529-6 531 495 Avskrivningar/nedskrivningar -810 000-684 233-817 000-836 969-853 846-914 928 Summa kostnader efter avskrivningar -7 736 000-6 162 631-7 447 539-7 247 190-7 242 375-7 446 423 Rörelseresultat efter avskrivningar 107 000 1 030 551 79 455 166 542 285 716-18 383 Finansiella intäkter/kostnader -79 000-50 286-71 116-71 110-84 226-116 607 Resultat 28 000 980 265 8 339 95 432 201 490-134 990 Göran Skybäck Ordförande