SGF SGF Budget 2018 - kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser. - Intäkter från GD skattad utifrån antal anmälda - Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar 2018-01-01 exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Sektionerna har fått vars en eget budget att ansvara för -Sektionen ansvarar för hur denna används. - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs - Förutbetald intäkter projekt har hanterats enligt gängse praxis - Avser projektarbete där medfinansiering erhållits samt medlemsavgifter åtgärdsportalen SGFs Styrelse 2018-02-27
Budget förening och företag Sammanfattning helhet Utfall ses som preliminära exakta siffror enligt respektive års bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentarer Pr nr INTÄKTER 2 563 313 kr 2 570 553 kr 2 523 000 kr 1 963 598 kr 1 965 036 kr 2 318 207 kr 1 812 265 kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr kr kr 4 006 kr Ideell förening - medlemsavgift 730 000 kr 633 050 kr 670 000 kr 601 850 kr 593 568 kr 496 250 kr 462 550 kr Baserat på antal medlemmar 2018 01 01. 5% bortfall Ideella föreningen 730 000 kr 633 050 kr 670 000 kr 601 850 kr 593 568 kr 496 250 kr 466 556 kr 300 Företag - Grundläggningsdagen 550 000 kr 762 086 kr 450 000 kr 583 183 kr 472 000 kr 565 824 kr 748 790 kr Planerat nettoresultat 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier 875 000 kr 885 037 kr 1 150 000 kr 664 135 kr 836 913 kr 1 094 571 kr 513 284 kr ca 20 kurser planeras 2018, jämförtca 20 genomförda 2017 Företag - avgift kurskoordinering 163 313 kr 88 770 kr 125 000 kr kr Avgift tas på samtliga kurser för gemensam kurs. Adm. Öka jämfört 2017 Företag - avgift certifiering Miljöprovtagare 145 000 kr 116 000 kr 48 000 kr kr Avgift tas på Kurser aveende certifering Miljöprovtagare 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier 60 000 kr 63 079 kr 35 000 kr 90 156 kr 31 662 kr 10 397 kr 79 271 kr 400 Företag- Publikationer 40 000 kr 22 531 kr 45 000 kr 24 274 kr 30 893 kr 151 165 kr 4 363 kr Företag 1 833 313 kr 1 937 503 kr 1 853 000 kr 1 361 748 kr 1 371 468 kr 1 821 957 kr 1 345 709 kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER 2 013 803 kr 1 575 001 kr 1 483 500 kr 1 281 195 kr 1 123 687 kr 1 101 580 kr 778 085 kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter 163 990 kr 142 400 kr 150 000 kr 123 307 kr 120 993 kr 109 471 kr 78 688 kr 100 Ideell förening - Internationellt 40 000 kr 13 125 kr 45 000 kr 48 396 kr 55 600 kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader 10 000 kr 17 676 kr 15 000 kr 147 720 kr 163 787 kr 169 407 kr 150 202 kr 110 Ideell förening -resor/planeringsdagar/möten 185 500 kr 213 097 kr 145 000 kr 12x Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning 105 000 kr 72 741 kr 85 000 kr 81 948 kr 90 937 kr 66 065 kr 72 351 kr 13x Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 27 401 kr 70 000 kr 71 341 kr 27 849 kr 7 000 kr kr Ideella föreningen 574 490 kr 486 441 kr 510 000 kr 472 712 kr 459 165 kr 351 943 kr 301 241 kr 205 13 Företag- Medlemsavgifter SIS 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr 20x Företag- Omkostnader - administration inkl. kurskord. 819 313 kr 882 328 kr 670 500 kr 657 257 kr 452 929 kr 452 631 kr 384 013 kr Från 2017 inkluderar kurs. Koord. 200 Företag - Kommittéer 81 186 kr 178 000 kr 98 321 kr 101 660 kr 94 840 kr 72 832 kr Från 2017 inkluderar certifiering kom samt kom pott Företag - Gemensamt sektioner 80 000 kr Företag - Sektion Jord 150 000 kr Företag Sektion Berg 50 000 kr Företag - Sektion Grundvatten 50 000 kr Företag - Sektion Förorenade områden 150 000 kr 400 Företag - Publikationer inkl. kalender 125 000 kr 110 046 kr 110 000 kr 37 905 kr 97 932 kr 202 166 kr kr Företag 1 439 313 kr 1 088 561 kr 973 500 kr 808 483 kr 664 522 kr 749 637 kr 476 844 kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr Resultat före projekt/spec. aktiviteter 549 510 kr 995 552 kr 1 039 500 kr 682 403 kr 841 348 kr 1 216 627 kr 1 034 180 kr Netto kostnad projekt befintliga 456 398 kr 254 089 kr 725 488 kr 376 021 kr 471 127 kr 725 555 kr 1 109 534 kr Utfall 2017 (=resultat på projekten), Budget 2018 (=reserverat hos SGF) bef. Projekt Netto kostnad projekt nystart 167 000 kr Netto kostnad aktivteter 400 000 kr 533 033 kr 380 000 kr 188 632 kr 270 683 kr 205 xx Investering kurser 68 400 kr 214 800 kr 527 400 kr 372 921 kr kr Särredovisad investeringskostnad 205 xx Investering i kurser som antas täckas direkt av kurs Osäkra kundfodringar /ombokningar 81 837 kr 6 572 kr 8 670 kr 130 000 kr 140 000 kr SGFs resultat efter projekt/aktiviteter 375 288 kr 75 468 kr 593 388 kr 248 599 kr 108 208 kr 361 072 kr 215 354 kr Likviditet Likviditet mål 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 800 000 kr Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) 1 281 656 kr 1 285 277 kr 1 261 500 kr 981 799 kr 982 518 kr Ingående likviditet 2018 med resultat 2017 1 681 247 kr 1 605 779 kr 1 605 779 kr 1 854 378 kr 1 746 170 kr Utgående likviditet med lagd budget 1 305 959 kr 1 681 247 kr 1 012 391 kr 1 605 779 kr 1 854 378 kr
Budget förening omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening 574 490 kr 486 441 kr 510 000 kr 472 712 kr 513 000 kr 459 165 kr 536 851 kr 301 241 kr 100 Ideell förening medlemsavgifter 163 990 kr 142 400 kr 150 000 kr 123 307 kr 145 000 kr 120 993 kr 109 471 kr 78 688 kr 100 ISSMGE medlemsavgift 143 990 kr 130 639 kr 130 000 kr 112 026 kr 130 000 kr 108 191 kr 89 471 kr 76 313 kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs 100 Medlemsavgift SIS kr kr kr 2 000 kr 20 000 kr 2 375 kr Kostnad ligger på företaget och inte här 100 IAEG medlemsavgift + IAH 20 000 kr 11 762 kr 20 000 kr 11 281 kr 15 000 kr 10 802 kr Betalar för de som varit BGS medelemmar och anmält att de Ideell förening Internationellt 40 000 kr 13 125 kr 45 000 kr 48 396 kr 40 000 kr 55 600 kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten 25 000 kr 13 125 kr 25 000 kr 26 850 kr 20 000 kr 25 600 kr kr kr 2019 Council meeting nästa gång 100 Nordiska kontakter (SGF var arrangör 2015)) 15 000 kr kr 20 000 kr 21 546 kr 20 000 kr 30 000 kr kr kr SGF hade 2015, arrangerar vart 5:e år Ideell förening omkostnader 195 500 kr 230 773 kr 160 000 kr 147 720 kr 168 000 kr 163 787 kr 169 407 kr 150 202 kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) 90 000 kr 106 376 kr 50 000 kr 36 446 kr 50 000 kr 53 244 kr 32 187 kr 59 008 kr 110 Omkostnad planeringsdagar och vårmöte 90 000 kr 105 361 kr 90 000 kr 96 123 kr 80 000 kr 82 294 kr 71 705 kr 60 797 kr 100 Föreningsstämma (I dagen innan GD) kr kr 15 000 kr 10 669 kr kr 3 772 kr 110 Styrelsen omkostnader 5 000 kr kr 5 000 kr kr 5 000 kr 1 945 kr 15 355 kr 5 408 kr 110 Telefonmöten 500 kr 1 360 kr kr 1 545 kr 3 000 kr 1 309 kr 50 160 kr 15 828 kr 100 Omkostnader 10 000 kr 17 676 kr 15 000 kr 13 605 kr 15 000 kr 14 326 kr kr 5 388 kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar 1 105 000 kr 72 741 kr 85 000 kr 81 948 kr 90 000 kr 90 937 kr 66 065 kr 72 351 kr 121 SGF Syd 15 000 kr 20 736 kr 15 000 kr 14 561 kr 15 000 kr 11 543 kr 8 811 kr 9 135 kr 122 SGF Väst 15 000 kr 21 216 kr 15 000 kr 39 057 kr 15 000 kr 37 760 kr 37 035 kr 37 819 kr Notera hade intäkter på 3850 kr (2017) 123 SGF Öst 15 000 kr 13 985 kr 15 000 kr 12 497 kr 15 000 kr 29 288 kr 12 714 kr 14 975 kr 124 SGF Nord 15 000 kr 16 804 kr 15 000 kr 15 833 kr 15 000 kr 12 346 kr 7 505 kr 10 422 kr Nybildade lokalavdelning fördelas 20 000 kr 125 Lokalavdelningspoatt 25 000 kr kr 25 000 kr kr 30 000 kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning 70 000 kr 27 401 kr 70 000 kr 71 341 kr 70 000 kr 27 849 kr 7 000 kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr 30 000 kr kr 30 000 kr 48 741 kr 30 000 kr kr kr kr Pristagare 2017 kommer ta ut sitt 2018 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr kr 10 000 kr kr kr kr kr Pris'tagare ej tagit ut 2017 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' 10 000 kr kr kr 7 600 kr 10 000 kr 7 000 kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år 15 000 kr 12 401 kr 15 000 kr kr 15 000 kr 27 849 kr kr kr Per och Yasmina 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter 345 000 kr 492 545 kr 295 000 kr 102 592 kr 210 000 kr 256 653 kr 184 908 kr kr 141 Samverkan Tidning (notera rest fr ån Sammhällsbggaren 150') 250 000 kr 375 144 kr 200 000 kr kr 100 000 kr 98 200 kr 93 396 kr kr Framöver 6 nr/år, ordinarie medlemmar à 25 kr Extra kostnad 2017, då Samhällsbyggaren skickade faktura för 2016! Belopp 128 923kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr kr 25 000 kr 15 050 kr kr 143 Dagen innan GD (även projekt 31079) 85 000 kr 66 334 kr 85 000 kr 91 029 kr 70 000 kr 143 768 kr 60 899 kr kr Kostnad 121 459 kr, Intäkt 55 125 kr 144 Marknadsföringsmaterial 10 000 kr 7 378 kr 10 000 kr 11 563 kr 15 000 kr 14 685 kr 15 563 kr kr Foldrar/roll ups 146 Renare marks vårmöte kr kr kr kr kr 0 147 Förslag arvodering ordf./arbete med utvärderingen kr 43 689 kr 50 000 kr kr kr Kostnad lokal Arken samt hotell C i Stockholm. Möte kommittéer och lokalavdelningar 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott
Budget företag omkostnader Utfall 2016, 2015, 2014 och 2013 ses som preliminära exakta siffror enligt bokslut Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF 959 313 kr 1 088 561 kr 973 500 kr 808 483 kr 762 500 kr 664 522 kr 749 637 kr 476 844 kr Företag medlemsavgifter 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr 205 13 SIS/TK 183 kostnadsandel 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 12 000 kr kr 20 000 kr Företag omkostnader adm 819 313 kr 882 328 kr 670 500 kr 657 257 kr 539 500 kr 452 929 kr 452 631 kr 384 013 kr 200 Sekretariat - arbete 210 000 kr 135 562 kr 180 000 kr 176 856 kr 250 000 kr 116 322 kr 67 902 kr 74 198 kr 201 Sekretariat - hemsida 100 000 kr 119 145 kr 80 000 kr 48 500 kr kr 202 Sekretariat - allmän kurskoordinering 163 313 kr 282 019 kr 120 000 kr 166 359 kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten 15 000 kr 5 681 kr 10 000 kr 3 913 kr 20 000 kr 6 992 kr 8 892 kr 22 192 kr 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon 15 000 kr 10 913 kr 15 000 kr 9 528 kr 22 000 kr 21 753 kr 26 643 kr 4 438 kr 200 Redovisningsresurs 150 000 kr 144 263 kr 125 000 kr 139 000 kr 120 000 kr 128 850 kr 130 148 kr 72 925 kr 200 Info-ansvarig (från 2016 i sekretariat) kr kr kr 65 839 kr 110 336 kr 77 145 kr 200 Ersättning revisorer 20 000 kr 19 000 kr 20 000 kr 13 600 kr 15 000 kr 14 100 kr 10 000 kr 9 315 kr 200 Webforum hemsida och plattform (konto 6540) 90 000 kr 88 345 kr 65 000 kr 49 525 kr 65 000 kr 61 250 kr 58 007 kr 54 000 kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) 3 000 kr 2 730 kr 3 000 kr 2 693 kr 3 000 kr 2 280 kr 1 920 kr 2 159 kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) (konto 6540) 18 000 kr 16 093 kr 17 500 kr 15 120 kr 17 500 kr 17 500 kr 13 500 kr 15 000 kr 200 Övriga omkostnader 15 000 kr 37 975 kr 15 000 kr 12 805 kr 10 000 kr 2 117 kr 10 762 kr 43 337 kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna 10 20 000 kr 20 602 kr 20 000 kr 19 359 kr 17 000 kr 15 927 kr 14 521 kr 9 304 kr Företag Kommittéer 1 kr 81 186 kr 178 000 kr 98 321 kr 100 000 kr 101 660 kr 94 840 kr 72 832 kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) kr 10 000 kr kr 2 000 kr 2 050 kr 8 318 kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) 25 405 kr 10 000 kr 39 767 kr 37 483 kr 31 610 kr 18 227 kr 221 Underkommitté till miljö - Certifiering miljöprovtagare 48 000 kr kr 0 kr kr kr Finansieras av certifieringsavgift på kurser. Bokförts på projekt 22030 men ska 2018 vara en AG. Blanseras av intäker från cert. kurser 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) 20 286 kr 10 000 kr 48 206 kr 39 094 kr 30 607 kr 32 941 kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) 10 000 kr kr 3 635 kr 8 921 kr 1 982 kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) 12 431 kr 10 000 kr 6 932 kr 7 024 kr 20 690 kr 4 171 kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) 3 134 kr 10 000 kr 651 kr 11 982 kr 962 kr 3 845 kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) 10 000 kr kr kr kr kr 285 Grundvattenkommittéen 8 731 kr 10 000 kr 295 Kommittépott (avser från 2017 listade arrangemang) 40 000 kr kr 100 000 kr kr kr 3 348 kr (Hydrologidagarna 10 000 kr, Vårexcursion 15 000 290 BGK 11 200 kr 10 000 kr 2 765 kr 442 kr kr kr Företag Publikationer 125 000 kr 110 046 kr 110 000 kr 37 905 kr 108 000 kr 97 932 kr 202 166 kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr kr kr 8 000 kr kr 400 Månadsavgift 15 000 kr 12 490 kr 20 000 kr 20 872 kr 18 000 kr 14 034 kr 12 000 kr kr Intäkt 22531 bokförs under intäkter i excelbok 400 Tryckkostnader 30 000 kr 19 656 kr 40 000 kr 17 033 kr 40 000 kr 26 445 kr 182 166 kr kr 402 SGF kalender (tryck + porto) 80 000 kr 77 900 kr 50 000 kr 50 000 kr 48 825 kr 401 Kostnader litografier kr kr kr 8 628 kr Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter 123 400 kr 255 288 kr 612 400 kr 458 961 kr 731 200 kr 14 030 kr 205 22 Utveckling av kursmatris, kursrutiner, kurshjälpmedel 20 000 kr 2 560 kr 50 000 kr 14 030 kr 205 20 Granskning av rapporter 15 000 kr 15 000 kr 3 880 kr 20 000 kr kr Utveckling av kurser Investeringskostnad (finns i separat 205 xx redovisning) 68 400 kr 214 800 kr 527 400 kr 372 921 kr 531 200 kr kr 205 23 Inköp programvara web kurser, från 2017 drfit 40 000 kr 40 488 kr 50 000 kr 79 600 kr 80 000 kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten
Budget förening omkostnader Budget 2018 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Kommentar Pr nr Kostnader sektioner 480 000 kr Gemensamma AG under styrelsen 80 000 kr Pott som används för implementeringen av sektioner 45 000 kr AG Kurser 25 000 kr AG Standarder, AG konferenser/gd 10 000 kr Sektion jord 150 000 kr Pott för resekostnader AG samt sektionen 50 000 kr AG: Lab, Fält, JFK, RISK; Markvib Pott som sektionen ansvarar för 100 000 kr Sektion berg 50 000 kr Pott för resekostnader AG samt sektionen 20 000 kr AG: Pott som sektionen ansvarar för 30 000 kr Sektion grundvatten 50 000 kr Pott för resekostnader AG samt sektionen 20 000 kr Pott som sektionen ansvarar för 30 000 kr AG: Sektion förorenade områden 150 000 kr Pott för resekostnader AG samt sektionen 50 000 kr AG: Certifiering, + 2 stycken Pott som sektionen ansvarar för 100 000 kr
Projektbudget 2018 Budget 2018 annan finansiering Budget 2018 UTFALL 2017 Budget 2017 Intäkter Projekt SGFs del Tillgängligt Förutbetald Ej upparbetat Resultat Externa medel Förutbetald SGFs del Tillgängligt Intäkt (FI) nr Projekt (reserverad) 2018 intäktn (FI) UB 2017 externt projekt 2018 Kostnader Totalt intäkter erhållna intäktn (FI) (reserverad) 2017 (Förinbetalda) Kommentar Projekt som avslutas efter 2017 Avslutas i enlighet med styrelsebeslut, då inget debiterats under 2017. 210 10 Arbetsgrupp IGS - kr - kr - kr 10 000 kr 10 000 kr AG får återkomma med förnyad ansökan för att fortsätta projekt Avslutas i enlighet med styrelsebeslut, då inget debiterats under 2017. 210 11 Inventering av jordförstärkningsmetoder - kr - kr - kr 102 000 kr - kr 102 000 kr AG får återkomma med förnyad ansökan för att fortsätta projekt 220 27 Carbon footprint verktyg - kr - kr 1 500 kr - kr - kr - kr Projekt avslutat redan tidigare år. Mindre kostnad som släpat Rapport publicerad under 2017. Projekt avslutas enligt styrelsebeslut. Kvarstående 230 25 Branschsamverkan fältgeoteknik - kr - kr - 92 400 kr 92 400 kr - kr 144 000 kr 144 000 kr medel till åter till SGF 260 19 Rapport skjuvhållfasthet - kr - kr - 38 000 kr 38 000 kr - kr 38 000 kr 38 000 kr Rapport publicerad under 2017. Projekt avslutas enligt styrelsebeslut. 270 17 Översättning 1:2014 Riskhantering - kr - kr - 26 600 kr 26 600 kr - kr 27 200 kr 27 200 kr Rapport publicerad under 2017. Projekt avslutas enligt styrelsebeslut. 4 reviderade TD publicerade, men nu inaktuellt att revidera överiga. Styrelsen beslutade att flytta IEG medel till NMGEC7 där de kan vara en bas för arbete med 280 30 Revidering av TD - kr - kr 70 509 kr 70 509 kr 70 509 kr 70 509 kr 70 509 kr revideringen av Eurokod. 205 25 Nätverksprojekt: Nästa generation - kr - kr - kr 30 000 kr - kr 30 000 kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner 205 24 Nätverksprojekt: Arbetsmiljö - kr - kr - kr 30 000 kr - kr 30 000 kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner 205 26 Nätverksprojekt: Data - kr - kr - kr 30 000 kr - kr 30 000 kr Styrelsen beslutade att avsluta, och driva frågan vidare på annat sätt inom sektioner - kr Budget 2017 annan finansiering Pågående som flyttas till 2018, men avslutas Q2 - kr - kr 220 29 Kontrollprover för kvalitetssäkring 15 000 kr - kr 15 000 kr - kr 15 000 kr Inget debiterat under 2017, men rapport i princip klar. Flytta pengar till 2018 230 24 Revidering Fälthandbok Geoteknik 70 000 kr - kr 70 000 kr - kr 70 000 kr Inget debiterat under 2017, men rapport i princip klar. Flytta pengar till 2018 250 15 Skjuvmodul 98 000 kr - kr 98 000 kr - kr 98 000 kr Arbete har utförts under 2017 och nära färdigställande. Dock ej fakutrerat Erhöll från TRV 80' kr som fördes till 2017, resterande reserveras av SGF. 260 18 Organisk halt 51 873 kr 29 572 kr 51 873 kr 29 572 kr - 12 000 kr 62 428 kr 80 000 kr 80 000 kr 63 873 kr 143 873 kr 80 000 kr Arbetat upp 50427 kr av de 80 000 kr så FI (29572 krkr), FI (medel från IEG öronmärkta) svårt avsluta projekt utan publicera rapport. 280 20 FEM och Eurokod - kr 61 360 kr - kr 61 360 kr 61 360 kr 61 360 kr 61 360 kr Fortsätt med mål publicering vår 2018. Är en rapport som behövs. Merparten av arbetet avslutat. SGFs del slutfakturerad! 230 26 Instruktionsfilmer fält - kr 40 000 kr 40 000 kr 1 kr - kr - 81 489 kr 81 489 kr - kr - kr 81 500 kr 81 500 kr Deltagare själva kvar 40 000 kr Pågående som flyttas till 2018 220 28 Åtgärdsportal (kvar från 220-31,220-27 hit) 44 124 kr 253 514 kr 209 390 kr 44 124 kr 209 390 kr - kr 336 932 kr 546 322 kr 455 000 kr 91 322 kr 44 124 kr - kr 200 926 kr 91 322 kr Intäker kommuner, NV med flera (455 000 kr+ 91 322kr) ' Upparbetat 336 932 kr > FI = 147 540 kr Upplupna kostnader 61850 kr. Ej använt SGF medel som finns kvar sedan tidigare 220 30 Miljö - certifieringskommitté (2017 AG till miljö) 153 051 kr 205 163 kr 52 112 kr 8 051 kr 52 112 kr - kr 82 888 kr 135 000 kr 135 000 kr - kr 8 051 kr 8 051 kr Resultat från kurser 2017 cert avgift ( upparbetat) överfört som reserverade medel till 2018 (52 052 kr). + Enligt noteringar 8000 kr kvar av tidigare beviljade SGF medel. I budget även 145 tkr för intäkter 2018 kurser. 270 15 Webbinarierna RISK 24 350 kr 24 350 kr - kr 24 350 kr - kr - kr - kr - kr 24 350 kr 24 350 kr Inget debiterar 2017 men bedöms som viktigt att behålla Aktivt arbete pågår för att påverka nästa Eurokod. Resekostnader behöver kunna 280 21 Etablering NMGEC7 - kr 94 897 kr 94 897 kr - kr 24 388 kr - 3 600 kr 3 600 kr 24 388 kr 24 388 kr - kr - kr 24 388 kr 24 388 kr täckas. Bas inbetalda medel från IEG 456 398 kr 40 000 kr 617 924 kr 447 331 kr 311 399 kr - 254 089 kr 725 836 kr 917 579 kr 590 000 kr 327 579 kr 816 098 kr - kr 964 797 kr 327 579 kr Totalt 456 398 kr 311 399 kr 254 089 kr 816 098 kr - kr 964 797 kr 327 579 kr SGF medel reserveras i budget SGF medel reserveras Kostnad SGF 2017 254 200 kr Budget 2017 ej använda förs ej vidare 819 688 kr Nya projekt 2018 SGFs del (reserverad) Budget 2018 annan finansiering Tillgängligt 2018 Förutbetald intäktn (FI) 220 34 Undersökningsportal 91 000 kr 91 000 kr Fanns med på prioritetslistan inför 2017, men beviljades aldrig 220 35 SIS TK 535 180 000 kr 180 000 kr 270 18 Riskstrukturering 76 000 kr 114 000 kr 190 000 kr Fanns med på prioritetslistan inför 2017, men beviljades aldrig 167 000 kr 294 000 kr 461 000 kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr Ny rutin för 2018 för utbetalning av medel Notera följande 25% av SGFs del Vid start 75% av SGFs del Löpande 25% av SGFs del När slutlevererat
Antal deltagare Resultat Budget Kursnummer Kursnamn Kommitté Datum Kursavgift Max Min Budget Utfall Breakeven Min Max Investering x 3 200 01 181 Jordmekanik Styrelsen 2018 05 16 5 000 kr 30 15 22 0 464 kr 14 770 kr 33 230 kr kr x 3 220 01 182 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö 2018 10 02/03 10 200 kr 35 20 25 0 8 628 kr 28 447 kr 82 778 kr kr x 3 220 01 181 Miljötekniska markundersökningar Miljö 2018 05 14/17 19 800 kr 40 28 32 0 4 140 kr 40 260 kr 92 940 kr kr x 3 220 01 182 Miljötekniska markundersökningar Miljö 2018 09 18/21 19 800 kr 40 28 32 0 4 140 kr 40 260 kr 92 940 kr kr x 3 220 02 181 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö 2018 01 30/31 10 200 kr 35 20 25 0 8 628 kr 28 447 kr 82 778 kr kr x 3 220 02 182 Miljöprovtagare Allmän kurs provtagning certifiering Miljö 2018 10 02/03 10 200 kr 35 20 25 0 8 628 kr 28 447 kr 82 778 kr kr x 3 220 03 181 Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö 2018 05 29 06 0 22 500 kr 32 20 24 0 10 817 kr 66 417 kr 100 383 kr kr x 3 220 03 182 Miljöprovtagare Certifiering jord/grundvatten Miljö 2018 10 15/18 22 500 kr 32 20 24 0 10 817 kr 66 417 kr 100 383 kr kr x 3 220 04 181 Miljöprovtagare Certifiering ytvatten/sediment Miljö 2018 04 17/19 19 200 kr 32 18 22 0 636 kr 48 036 kr 117 864 kr kr x 3 220 05 181 Riskbedömning av föreorenade område Miljö 2018 11 20/21 11 000 kr 35 19 24 0 4 628 kr 17 964 kr 88 386 kr kr x 3 220 07 181 Projektering och planering av efterbehandling förorenad mark Miljö 2018 10 17/18 12 300 kr 35 20 25 0 7 527 kr 17 073 kr 105 927 kr kr x 3 230 08 181 Huvudkurs fältgeoteknik del 2 fält 2018 05 14/17 19 600 kr 32 25 30 0 9 428 kr 45 272 kr 31 308 kr kr x 3 230 06 181 Kolvprovtagning fält 2018 09 10/11 12 000 kr 32 21 26 0 7 135 kr 46 635 kr 32 365 kr kr x 3 260 03 171 Stabilitetsberäkningar och laboratorieförsök Lab 2018 10 18 5 500 kr 30 18 23 0 2 833 kr 9 730 kr 27 700 kr kr x 3 280 01 181 Geokonstruktion principerna för dimensionering/verifiering Standard 2018 10 16 5 500 kr 30 15 21 0 1 717 kr 11 605 kr 42 770 kr kr x 3 280 02 181 Grunder geoteknik enligt PBL Standard 2018 09 04 5 500 kr 30 15 20 0 7 962 kr 5 105 kr 56 770 kr kr x 3 280 03 181 AMA/TB/MUR fallgropar Standard 2018 05 17 5 500 kr 30 15 20 0 3 598 kr 6 645 kr 47 730 kr kr x 3 290 01 181 Geologisk historia och jordartskännedom BGK 2018 10 17 5 500 kr 30 18 24 0 2 307 kr 19 593 kr 24 207 kr kr x 3 290 05 181 Grundläggande bergteknik BGK 2018 10 18 5 500 kr 30 15 20 0 17 656 kr 38 406 kr 23 844 kr 22 800 kr x 3 290 03 181 Grundläggande hydrogeologi BGK 2018 05 14 5 500 kr 30 18 23 1 23 026 kr 43 776 kr 6 024 kr 22 800 kr x 3 290 04 181 Fördjupad hydrogeologi BGK 2018 05 15 5 500 kr 30 18 23 19 084 kr 39 834 kr 9 966 kr 22 800 kr Summa 29 465 kr 663 139 kr 1 283 071 kr 68 400 kr Marginal vid break even 5% för att täcka oförutsätt och i bästa fall vinst Om alla kurserna har maxantal deltagare så kommer föreningen att förutom maringal göra en vinst Vid breakeven Vid maxantal deltagare 29 465 kr 1 351 471 kr 1 283 071 kr inklusive investeringskosnat inklusive investeringskosnat Exklusive investeringskostnad 272 188 kr 1 283 071 kr 1 555 259 kr Antag att 50% av kurserna är fulla och övriga break even 982 124 kr Antag Inga oförutsedda kostnader och investering täckt. 875 000 kr Kurser 163 313 kr ADM kostnad 145 000 kr Cerertifieringskostnad 1 183 313 kr