EPC Presentationen av energiresultat vid Utskott 1, 20131001
Agenda Underlag Budgetmedel äskade av Tekniska Servicenämnden Summering om - varför fortsatt projekt Bakgrund Bakomliggande orsaker Arbetsmetodik Utfört arbete Tidigare fattade beslut Resultat Utfall genomfört projekt Nästa steg Möjligt projekt Tidplan
Underlag Beslut avseende budgetäskande fattat i Tekniska Servicenämnden 2013-06-13 rörande fortsättning av EPC projektet Omfattning 30 Msek 2014-2016 (10+10+10 Msek) Genom en riktad insats kunna omvandla tillgängliga resurser från inköp av media till att finansiera investeringar i fastighetera Förbättrat inomhusklimat och minskad miljöpåverkan
Bakgrund Nässjö Kommun 2008 Utmaningar Ökande driftskostnader - Ökande energianvändning - Stigande energipriser Växande andel akut underhåll i driftbudget Driftpersonal i behov av kompetensutveckling Fastighetsinvesteringar ställs mot omsorg och skola Eftersatt underhåll i stora delar av fastighetsbeståndet Problem med att möta hyresgästernas behov Aktiviteter Ta fram lönsamma energiåtgärder Energifokus som förbättrar inneklimat Utveckling av personal Installation av ny teknik och effektivare utrustning Vision -Sänkt kostnad för drift och underhåll - Komma ikapp med det delvis eftersatta underhållet -Minskad energiförbrukning -Höjd kompetens inom driftorganisationen -Säkerställande av inneklimatet för hyresgästerna / verksamheten - Kommunen äger lokaler för kärnverksamheten. Förbättrad resurshushållning för att möta kommunens miljöpåverkan
Motiv för samarbete Bakgrund med Energipartner MWh Traditionellt energiarbete med stegvis implementering och upphandling Nuvarande energianvändning Potentiell energibesparing Energipartnering md totalentreprenad och allt på ett bräde TID
Bakgrund Upphandling Avrop 1: Nässjö Energispar projekt E1 (30 Msek, 63 000 m 2 ) Analys (Fas 1) (196 000 m 2 ) -Detaljerade analyser -Projektutveckling -Fastställande av besparingsgarantier -Ekonomisk utvärdering -Arbetsmöten Projektgenomförande (Fas 2) -Installation av ny utrustning -Optimering av fastigheter - Utbildning av personal - Totalentreprenad Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) -Uppföljning av utställda besparingsgarantier -Övervakning av energisystem -Teknisk support -Identifiera nya besparingar Juni 2009 15 Dec 2010 1 Jan 2012 Start Projekt st art E1 G&P E 1.2
Bakgrund Fas 1: analys Juni 2009 Jan 2010 Analyserad yta ca 196 000 m 2 25 520 MWh Värme 20% 20 393 MWh 11 516 MWh El 21% 9 058 MWh 103 939 m3 Vatten 12% 91 466 m3 Total värmebesparing, 5 127 MWh Total elbesparing, 2 459 MWh Total vattenbesparing, 12 473 m3 Före Efter Före Efter Före Efter Total Besparing Investeringsomfattning Återbetalningstid 6,7 MSEK / År 86,5 Msek / år 12,9 År En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ca 20-30 MWh energi per år. Den årliga energibesparingen i projektet motsvarar därmed den mängd energi som ca 300 villor förbrukar på ett år.
Bakgrund Kommunfullmäktige fattade beslut om investering om 30 Msek (10 Msek/ år 2011 2013) Efter genomförande av Etapp 1 skall utvärdering / redovisning ske för att kunna fatta beslut om ytterligare investeringar Finansierat på 12,6 år Minskad miljöpåverkan Kompetenshöjning inom driftorganisationen Verktyg för att säkerställa inomhusklimat
Genomfört projekt Fastigheter Järven 5 (Storgatan 77) Nyhemsskolan (Parkgatan 34) Norråsaskolan (Prästgatan 15) Hultetskolan (Björnbärsgatan 22) Rosenholmsskolan (Kyrkogatan 35) Ängs skola (Tjädervägen 3) Sandsjöforsskolan (Lyckebov 3) Ekbackagården (Slånbärsvägen 5) Björkliden (Vässledavägen 1) Lillsjögården (Lillsjövägen 8) Malmåkra servicehus (Mörebergsv 2) Sandsjövik servicehem (Sandsjöfors) Bullerbyn 1 (Sandhemsgatan 3) Duvan (Rönngatan 2) Måsen (Minkstigen 2) Malmbäck brandstation (Fabriksgatan 13) Nya Tallbacken (Kråkbärsstigen 2B) Ormaryds skola (Solavägen 47) Trollebo (Lillsjövägen 1) Mysingen (Tjädervägen 3) Vipan 1 (Kyrkogatan 2A-C) Stadshuset (Rådhusgatan 28) Skogsvallen ishall Fas 2: Projektgenomförande Dec 2010 2013 Typåtgärder Utbyte av oljepannor till värmepumpar Fjärrvärme anslutningar och installation fjärrvärmecentraler Konvertering av uppvärmningssystem från el till vattenburet Byte av Fläktar Ombyggnation och byte av ventilationsaggregat Installation av frekvensomformare på fläktar Byte av pumpar till tryckstyrda pumpar Injustering av värmesystem samt installation / byte av termostater och radiatorventiler Tilläggsisolering av fastigheter Optimering värme och ventilationssystem Uppkoppling av fastigheter till central huvuddator - utbyte av styr och reglerutrustning och installation av kommunikations och mätutrustning. Belysningsstyrning Vattenbesparingsåtgärder
Genomfört projekt Fas 2: Projektgenomförande Dec 2010 2013 Ca 63 000 m 2 (33%) Värme 22% El 19% Vatten 12% 8 700 MWh 3 830 MWh 30 869 m3 6 754MWh 3 097 MWh 27 164 m3 Total värmebesparing, 1 954 MWh Total el-besparing, 732 MWh Total vattenbesparing, 3 704 m3 Före Efter Före Efter Före Efter Total Besparing Investeringsomfattning (varav energitjänstleverantör 27,1 Msek / år) Återbetalningstid 2,4 MSEK / År 30 Msek 12,5 År En genomsnittlig villa i Sverige förbrukar ca 20-30 MWh energi per år. Den årliga energibesparingen i projektet motsvarar därmed den mängd energi som ca 100 villor förbrukar på ett år.
Genomfört projekt Fas 2: Projektgenomförande 2011 2013 Tariff Total Besparing Investeringsomfattning Återbetalningstid 2011 2013 2,4 2,7 30 30 11,4 10,1 MSEK / År Msek / år År Media Rörligt pris (2011) Dagens pris (2013) Fjärrvärme 359 583 (Kr/ MWh) EL 1031 1070 (Kr/ MWh) Olja 787 935 (Kr/ MWh) Pellets 334 337 (Kr/ MWh) Vatten 16,2 18,95 (Kr/ m 3 )
Utfall Genomfört Projekt Mål: (63 000 m 2 ) Utfall: (94% av ytan**) Utfall Ekonomisk uppföljning Byggnadsavdelningen Värme 22% 1 954 MWh El 19% 732 MWh Vatten 12% 3 704 m3 Mål Värme 23% El 18% Vatten 12% 3 093 m3 Utfall Värme 20% 1 897 MWh 1 680 MWh -68 500 Kr El 19% 598 MWh 648 MWh + 53 000 Kr Vatten 22% 3 703 m3 +18 000Kr Driftbudget (Media) för 2013 minskad med 2,9 Msek (jmf 2011) Budget [Msek] Utfall [Msek] 9 Mån 2011 2012 2013 33,4 29,8 30,5 24,2 22,5 21 72% 76% 69% Besparing 2,4 Msek / år 2,2 Msek /år + 2 000 Kr Utfall [Msek] 12 mån 31,7 29,5 **Uppföljning saknas / Förändrad omfattning
Utfall Genomfört Projekt Övriga effekter Uppnå uppsatta klimat och miljömål innan 2014 (6%) Kompetensutveckling hos egen personal, även till andra fastigheter Ökat motivationen hos driftpersonalen Bättre kontroll på inomhusklimat Proaktivt arbetsätt (förebyggande UH, tillsyn & skötsel) Minskat behov av framtida underhållsinvesteringar Miljövinster** SO2 NOX CO2 [kg] [kg] [ton] -423-888 -586 **94% av ytan
Miljövinster - nytt projekt Miljövinsterna motsvarar utsläppen från en resa med bil 78 varv runt ekvatorn* Miljövinsterna motsvarar 78 hektar svensk skog som krävs för att absorbera motsvarande mängd koldioxid per år** Sparad energi motsvarar ca 100 svenska genomsnittsvillor, värme och varmvatten*** * Enligt transportstyrelsen, beräknat för koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) ** Klimatbalans.se koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) *** Energimyndigheten svensk genomsnittsvilla 2008
Nästa steg Upphandling Avrop 1: Nässjö Energisparprojekt E1 (30 Msek, 63 000 m 2 ) Analys (Fas 1) (196 000 m2) Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) Avrop 2: Nässjö Energisparprojekt E2 Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3)
Nästa steg Analyserad yta (PUR) Yta Förbrukning Besparing Investering PB 195663 100% 37 GWh 25,6 Msek 7,3 GWh 20% 6,7 Msek 86,5 Msek 12,9 Utfört projekt 62491 32% 12, 5 GWh 8,9 Msek 2,7 GWh 21% 2,4 Msek 30 Msek 12,5 Kvarstående fastigheter (Bilaga K) 133171 68% 24,5 GWh 16,7 Msek 4,6 GWh 19% 4 Msek 60 Msek 15 Möjligt projekt? 93800 48% 17GWh 11 Msek 2,9 GWh 17% 2,4 Msek 30 Msek 12,5 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% EPC1 60% 50% 40% 30% Resterande Fastigheter ( Bilaga K) 50% 40% 30% Projektförslag 20% 20% 10% 10% 0% 0%
Miljövinster - nytt projekt Miljövinsterna motsvarar utsläppen från en resa med bil 76 varv runt ekvatorn* Miljövinsterna motsvarar 70 hektar svensk skog som krävs för att absorbera motsvarande mängd koldioxid per år** Sparad energi motsvarar ca 140 svenska genomsnittsvillor, värme och varmvatten*** * Enligt transportstyrelsen, beräknat för koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) ** Klimatbalans.se koldioxidekvivalenter (ej övriga utsläpp) *** Energimyndigheten svensk genomsnittsvilla 2008
Nästa steg Upphandling Avrop 2: Nässjö Energisparprojekt E2 Analys (Fas 1) (196 000 m 2 ) Projektgenomförande (Fas 2) Garanti & Prestandauppföljning (Fas 3) Jun 1/10 6/11 27/11 201X?? Juni 2009 2013 2013 2013 2013 201X?? Start Beslut Tekniska service Nämnden 30 Msek Nämnden Idag Utskott 1 KS KF Projekt st art E2 G&P E 2
Alternativ Årlig energiprisökning 2% / år 3 000 000 kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr 0 kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-1 000 000 kr -2 000 000 kr 34 Msek -3 000 000 kr idag Utan åtärder trad. energibesparingsarbete EPC2