Verksamhetsplan och detaljbudget 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. VERKSAMHETEN... 1 Verksamhetens övergripande uppdrag... 1 Verksamhetens mål... 2 Insatser för kommunikation... 4 Jämlik Vård... 4 Vårdgaranti - tillgänglighet... 5 Prestationer... 5 Miljömål... 5 3. PERSONAL... 5 4. FOUU... 5 5. EKONOMI... 6 Ekonomiskt resultat... 6 Eget kapital... 7 Investeringar... 8 REGIONFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL... 9 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet... 9 Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare... 10 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna... 10 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland... 11 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård, oavsett vårdnivå eller vårdgivare... 12 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd... 13 Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen... 13 Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare... 14 REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG... 14 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans... 14 Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet... 15

BILAGOR Bilaga 1 Långsiktiga mål och mätetal Bilaga 2 Resultaträkning Bilaga 3 Prestationsbudget Bilaga 4 Fastighetsinvesteringar Bilaga 5 Utrustningsinvesteringar

1. Sammanfattning SUs budget 2014 baseras vad avser vård för patienter från VGR på den 2-åriga vårdöverenskommelsen mellan SU och HSN 4, 5, 7, 11 och 12. Inför 2014 har en tilläggsöverenskommelse träffats vilken även innefattar uppdrag och finansiering för patienter från övriga nämnder i VGR. Vårdöverenskommelsen 2014 är baserad på uppräkning av kostnaderna med 2,4 % och ett årligt effektiviseringskrav om 0,6 %. Netto en uppräkningsfaktor på 1,8 %. Åtgärderna för att åstadkomma effektiviseringarna ska vara av långsiktig och permanent karaktär. För SU innebär planeringsdirektiven och vårdöverenskommelsen ett effektiviseringskrav om 62 mnkr. Till det kommer åtgärder som måste genomföras för att vidmakthålla en ekonomi i balans motsvarande cirka 107 mnkr. Effektiviserings- och anpassningskravet är fördelat per område och bygger på påverkbara kostnader (kostnader för personal, material samt varor och tjänster) med avdrag för kostnader avseende ALF och projekt. Det samlade omställningsbehovet uppgår således till 169 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,6 % av omslutningen för vårdöverenskommelsen. Arbetet med att genomföra effektiviserings- och anpassningskravet om 169 mnkr påbörjades redan under 2013, i verksamheterna. Detta omfattar bland annat ett successivt införande av värdebaserad hälso- och sjukvård, och utveckling av produktionsplanering. Insatserna syftar bland annat till att öka SUs produktivitet och effektivitet, samt öka värdet för patienterna, av den vård sjukhuset ger. Planeringen och genomförandet måste ske med noggrannhet, och baseras på risk- och konsekvensanalyser utifrån såväl arbetsmiljöaspekter som patientsäkerhet. SU har i tilläggsöverenskommelsen för 2014 tillförts medel för tillkommande uppdrag motsvarande 78,4 mnkr inkl. vårdplatser, enligt sammanställning i avsnitt 2.1. Vidare erhåller SU ett regionbidrag på 825,6 mnkr för ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet enligt regionfullmäktiges budget för 2014. SUs ALF-anslag för 2014 uppgår till 414,0 mnkr. SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat 2013 i jämförelse med budget är noll. Planerat ingående eget kapital 2014 är 125,4 mnkr. SU ansöker om rätt att använda eget kapital, under 2014, för en tillfällig finansiering av verksamhet. 2. Verksamheten Verksamhetens övergripande uppdrag Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag och uppföljning av vårdöverenskommelsen I vårdöverenskommelsen med regionens hälso- och sjukvårdsnämnder för 2013-2014 fastställs att hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och att patienter ska få vård i rimlig tid. Sjukhusets uppdrag, som framgår av vårdöverenskommelsen, är att erbjuda länssjukvård till invånarna i delar av nämndområde 4, samt nämndområde 5, 7, 11 och 12 erbjuda regionsjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med västra sjukvårdsregionen som upptagningsområde erbjuda rikssjukvård, dvs. högspecialiserad vård som samordnas med landet som upptagningsområde bedriva forskning, utbildning och utveckling utgöra medicinsk sista utpost i regionens hälso- och sjukvårdssystem. I vårdöverenskommelsen regleras vårdvolymer för patienter från Västra Götalandsregionen (VGR) och vissa gemensamma utvecklingsfrågor specificeras. I tilläggsöverenskommelse har sjukhuset fått utökad finansiering och uppdrag från 2014 för bland annat följande: 1 (18)

ytterligare vårdplatser för att minska överbeläggningar tre vuxen IVA-platser och bemanning av fem neonatalplatser till IVA-standard fortsatt genomförande av regionalt vårdprogram för vuxna med ADHD koncentration av tumörkirurgi för ovarialcancer och cystektomier läkemedelsassisterad behandling vid drogberoende inom länssjukvård läkemedel och metoder som tidigare har finansierats av HSU dietist- och kuratorsfunktion inom ASIH-verksamheten. I tilläggsöverenskommelsen har frigjorts resurser för fortsatta tillgänglighetssatsningar 2014. Dessutom har budgetmedel har förts om från SÄS till SU för strålverksamheten och medel förts till ägarutskottet för ortopediinsatser. Sistnämnda innebär att preciserade åtgärder inom höft- och knäledsplastik ersätts av regionstyrelsen från 2014. Utöver sjukhusets uppdrag enligt ovan har sjukhuset fått finansiering för ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och från hälso- och sjukvårdsutskottet enligt regionfullmäktiges budget för 2014, för vård av patienter i VGR. Uppdragen berör bland annat den rättspsykiatriska vården och genomförande av nya läkemedel och metoder inom ramen för ordnat införande, år 1och år 2. En särskild plan för uppföljning av vårdöverenskommelsen 2013-2014 har fastställts. Planen kommer att revideras utifrån beslutad tilläggsöverenskommelse. Redovisning av aktuella frågeställningar sker i bilaga till delårsrapporter och årsredovisningen. Verksamhetens mål Vår vision Sahlgrenska Universitetssjukhuset sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet. Vårt uppdrag Vi skapar en hälso- och sjukvård av högsta klass genom att Vi utvecklar vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande V utvecklar sammanhållna vårdprocesser Vi erbjuder goda möten i vården Vi är en attraktiv arbetsgivare Vi utvecklar och tar aktivt del av ny kunskap Våra värderingar Patient- och kundorientering Långsiktighet Snabba reaktioner Faktabaserade beslut Ständiga förbättringar Långsiktiga mål 2016 Vi har en akutsjukvård i toppklass Alla patienter är välinformerade Kortare vistelsetid på akutmottagningen Alla verksamheter tar ansvar för akuta patienter 2 (18)

Vi skapar värde för patienterna Patienterna är delaktiga och får den vård de är i behov av i rätt tid Förebyggande och hälsofrämjande insatser Säker vård Hållbar ekonomi Vi är landets ledande universitetssjukhus Klinisk bredd och spetskompetens på högsta nivå Forskning och utveckling en naturlig del i arbetet Bästa universitetssjukhuset Långsiktiga strategier Se patientens hela väg genom vården Patienten är partner i vården Säkerställa vårdens övergångar Följa rutiner och riktlinjer Ta vara på medarbetarnas potential Arbeta med vår gemensamma värdegrund Våga prova nya arbetssätt Alla ska ges möjlighet att utveckla och använda sin kompetens Skapa starka kliniska centrumbildningar Utveckla profilverksamheter Fördjupa samarbetet med Sahlgrenska akademin Våga välja bort Långsiktiga mål 2016 Nuläge Fokusområden 2014 Prioriterade aktiviteter 2014 Vi har en akutsjukvård i toppklass Vi skapar värde för patienterna Vi är landets ledande universitetssjukhus Trots den stora ökningen av antalet De flesta patienter är nöjda med Vårt resultat i Öppna jämförelser patienter är väntetiderna den vård vi ger ligger i dag vid genomsnittet för oförändrade Patienternas delaktighet är inte alltid universitetssjukhusen Många patienter väntar för länge på tillräcklig Forskning, utbildning och akutmottagningarna Många patienter får inte vård i rätt utveckling behöver i stor Alla verksamheter behöver ta ett tid utsträckning utgå från patientens större ansvar för akutpatienter Trots att vi bedriver säker vård behov Vi har ett stort antal direktspår som jämfört med andra sjukhus måste vi Forskning och utveckling är inte gör att patienterna får bättre vård göra vården säkrare tillräckligt väl sammanvävd med Vi står inför stora ekonomiska vården utmaningar Vi behöver bli bättre på att använda ny kunskap i vården Vår andel av externa konkurrensutsatta forskningsmedel i Sverige är inte tillräckligt hög Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bland de mest attraktiva utbildningssjukhusen i landet Aktivt och enhetligt förbättringsarbete på akutmottagningarna Utredning av Akutläkarkonceptet Aktivitetsdagar med syfte att sammanföra Sahlgrenska Universitetssjukhusets större akutmottagningar Framtagning av helhetskoncept för att lösa akutmottagningens problem Påbörjat värdegrundsarbete Effektivare produktionsplanering Utveckla sjukhusets produktionsplanering Fördjupad användning av förbättringstavlor inom alla verksamheter Värdegrundsarbete Nya arbetssätt baserat på värdestyrning Forskningens förutsättningar i vården tydliggjorda Utveckla en analysfunktion för att stärka värdeskapande vårdresultat Säkerställa forskningens förutsättningar, finansiering och incitament i vården Stärka och utveckla befintliga och potentiella rikssjukvårdsuppdrag Nya arbetssätt/workshifting och intern kompetensförsörjning 3 (18)

Långsiktiga mål och mätetal redovisas i bilaga 1. Insatser för kommunikation Ett flertal insatser planeras för att utveckla dialogen med patienter och medborgare. Under 2014 anordnas Café i entré, vilket innebär att samtliga större entréer på sjukhuset bemannas och patienter tillfrågas om hur nöjd man är med sin vård och har möjlighet att ge förbättringsförslag. Ytterligare exempel på aktiviteter är värdskap för regional konferens på temat patientinflytande spridning av användandet av Upplevelseboken som är en metod för dialog mellan patienter och vårdpersonal framtagen av Regionalt Cancercentrum Väst samanalys av patientklagomål/synpunkter, lex Maria-ärenden och journalgranskning i syfte att ta fram patientstyrda förbättringsområden införande av webbtidbok i ett par verksamheter där patienten kan boka sina egen tid till mottagning införande av Min hälsoplan som är en webbaserad tjänst kopplad till Mina Vårdkontakter med möjligheter till dialog mellan patient och vårdgivare, insatser i samband med hälsofrämjande sjukhus. Kvalitetsdagarna har temat värdebaserad hälso- och sjukvård där involverande av patienter i sjukvårdens produktionsutveckling kommer att tas upp. Jämlik Vård Sjukhuset arbetar aktivt för att utveckla och fördjupa insatser för att motverka diskriminering och säkerställa ett gott patientbemötande, bland annat genom mätning, utarbetande av åtgärds-/ handlingsplaner och uppföljning av resultat i återkommande patientenkäter. Förbättring av patientinformation och kommunikation sker bland annat med utgångspunkt från workshop på temat Skrivhjälp för jämlik text riktad mot verksamhetsutvecklare, kommunikationsavdelningen samt stabspersoner inom kvalitetsorganisationen där goda exempel kommer att spridas på sjukhuset under 2014. För att nå patientgrupper som har varit svåra att nå har sjukhuset upprättat kontakt med organisationer utanför sjukhuset för att skapa förbättrad dialog, så som Crossroads Göteborg råd och stödcenter för EU-medborgare och personer med permanent uppehållstillstånd för annat EU-land i behov av vård, Rosengrenska/Röda Korset och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Alla kvalitetsindikatorer som berör båda kön har könsuppdelad statistik, förutom fem indikatorer där registerdata inte har denna uppdelning eller av andra orsaker saknas. Fördjupade analyser av könsskillnader pågår inom flera verksamheter som t.ex. barnoperation, akutmottagningen på DSBUS, psykiatri, rättspsykiatri, sjukgymnastik, plastikkirurgi, njursjukvård och urologi. Dessutom används skillnader i resultat för kvalitetsindikatorer mellan de olika sjukhustomterna för jämlikhetsanalyser avseende jämlikt vårdutbud på SU. Under 2014 är målet att all statistik avseende kvalitetsindikatorer ska vara könsuppdelad och att alla verksamhetsområden ska ha gjort en grundläggande genusanalys utifrån resultaten. Könsuppdelad statistik rörande ledtider för sökande på akutmottagningarna inom SU analyseras en studie som avser att påvisa om det finns medicinsk relevans eller inte för den skillnad mellan män och kvinnor som påvisats i en tidigare studie. Ett arbete pågår med regionens Kunskapscentrum för jämlik vård, för att ta fram en modell för fördjupad genusanalys. Modellen kommer initialt att testas för kataraktvård och hjärtinfarktvård och senare spridas till fler verksamheter. Sjukhuset deltar sedan juni 2012 i ett tvåårigt nationellt utvecklingsarbete på uppdrag av Socialstyrelsen för stöd till Barn som anhöriga enligt 2 g HSL med syfte att efter projekttidens slut ha utvecklat stödet till målgruppen med tydliga och långsiktiga stödstrukturer inom sjukhuset och VGR. Målsättningen är att stöd till barn ska ha ökat och att stödet ska vara en del av den ordinarie 4 (18)

verksamheten. Ytterligare planerade aktiviteter inom området är fortsatt implementering av handlingsplanen för akut eller omedelbart nödvändig vård åt gömda/papperslösa personer, framtagande av rutin för vård och omhändertagande av våldtagna män samt implementering och uppföljning av handlingsplanen för våld i nära relationer. Vårdgaranti - tillgänglighet Sjukhusets främsta strategi för att klara vårdgarantin är att ha tydliga indikationer för vilka patienter som ska undersökas och behandlas inom sjukhuset och att planera vården på ett strukturerat och effektivt sätt genom sjukhusets modell för produktionsplanering. SU har 2014 ett särskilt fokus på tillgänglighet och på att ytterligare effektivisera produktionsplaneringen för att öka vårdproduktion i egen regi. Vidare planeras att inom vissa verksamheter remittera patienter till externa vårdgivare. Se i övrigt kommentarer avseende mål och aktiviteter i avsnittet Regionfullmäktiges övergripande mål om tillgänglighet (nedan). Prestationer De budgeterade vårdprestationerna i vårdöverenskommelsen 2014 utgörs i grunden av budgeterad vårdvolym 2013 med tillägg/avdrag för beslutade verksamhetsförändringar. Vårdvolymen såld vård för övriga regioner och landsting bedöms vara oförändrad 2014. Ett förslag på ny viktlista som påverkar prestationsredovisning av DRG-poängen har tagits fram inom regionen för den öppna respektive slutna vården. Viktlisteförändringen för slutenvård är +0,6 % och för öppenvård -0,7 %. Den regionala viktlistan beslutas i november. Prestationsbudget i bilaga är justerad för viktlista 2014 i enlighet med anvisningarna från regionkansliet. De totala vårdprestationerna 2014, exklusive effekterna av viktlisteförändringen, beräknas öka med 1,4 % uttryckt i regionens sammanvägda prestationstal. Sjukhusets akutmottagningar ersätts genom ett riktat uppdrag 2014 och blir likt föregående år planeringstal i prestationsuppföljningen. Prestationsbudgeten redovisas i bilaga 2. Miljömål SU kommer att följa det regionala miljöprogram för 2014-2016 som beslutas i november 2013. Där anges regionala mål och styrtal som kommer att ligga till grund för SUs egna mål och styrtal. Se i övrigt kommentarer i avsnittet Regionfullmäktiges övergripande mål, avseende miljöarbetet. 3. Personal SU arbetar med en strukturerad kompetensförsörjningsprocess vilket möjliggör en helhetsbild, bättre beslutsunderlag och den långsiktighet, som behövs för att sjukhuset ska klara sin egen kompetensförsörjning nu och framåt. Strategin att ta till vara på medarbetarnas potential syftar till att nå universitetssjukhusets målsättning att stå för en akutsjukvård i toppklass. Som ett led i strategin ingår att starta projektet Workshifting, med syfte att utreda möjligheter till att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper för bästa möjliga kompetens- och resursanvändning, vilket i sin tur kan leda till ett jämnare och mer optimerat produktionsflöde som ger bästa nytta för patienten. 4. FoUU Sjukhuset insatser för att stärka planeringen, samordningen och uppföljningen av sjukhusets FoUU-verksamhet utvecklas ytterligare under 2014. Sjukhuset inrättar en sk funktionsgrupp 5 (18)

för FoUU-verksamheten, som ersätter tidigare FoUU-styrgrupp; förhoppningen är att denna funktion kan bidra till en ökad samordning och förbättrad styrning av sjukhusets FoUUverksamhet Forskning och utveckling Under 2014 initieras ett antal utvecklingsinsatser som specifikt syftar till att utveckla styrningen av sjukhusets FoU-verksamhet. Detta omfattar bl a utvecklingen av sk forskningsbokslut, som avser förbättra uppföljningen av forskning som bedrivs inom SU. Förhoppningsvis kommer sjukhuset för 2014 kunna genomföra ett forskningsbokslut omfattande samtliga sjukhusets verksamhetsområden. Utöver detta planeras under 2014 även en fortsatt utveckling av sjukhusets FoU-strategier, samt särskilda insatser avseende kliniska forskning och så kallad behovsstyrd klinisk forskning. Dessutom sker en utveckling och utbyggnad av Sahlgrenska biobank. Sjukhusets styrelse har gett sjukhusdirektören ett särskilt uppdrag att ta fram förslag på hur sjukhuset kan bidra till den fortsatta utvecklingen av den sk Life Science-sektorn i Västsverige. Aktiviteter under beredning omfattar bl a etablering av en innovations- och utvecklingsplattform inom SU, samt så kallade centrumbildningar kring särskilda medicinska områden. Sådana centrumbildningar avser sådana inriktningar med stor potential för utveckling och innovation inom Life Science-området. Under 2014 bereds inrättandet av KOL-centrum, Centrum för avancerad rekonstruktion av extremiteter (CARE), och bröstcancercentrum. Utbildning För ökad samordning av sjukhusets utbildningsuppdrag planeras även en utveckling av dess utbildningsorganisation under 2014. Detta sker bl a genom en ökad samordning av sjukhusets studierektorskanslier och simulatorcentrum, samt etablering av ett stöd för verksamhetsförlagd utbildning av läkarstudenter. Under 2014 sker f.ö. ett särskilt utvecklingsarbete avseende förbättrat stöd och handledning av läkare utbildade vid lärosäten i övriga EU. Denna kategori läkare saknar i vissa fall klinisk erfarenhet motsvarande svensk AT-utbildning. I samverkan med SA planeras även en särskild översyn av kompetensutvecklingsbehov och karriärgång avseende gruppen anställda med medellång akademisk vårdutbildning 5. Ekonomi Ekonomiskt resultat SUs budget 2014 baseras vad avser vård för patienter från VGR på den 2-åriga vårdöverenskommelsen mellan SU och HSN 4, 5, 7, 11 och 12. Inför 2014 har en tilläggsöverenskommelse träffats vilken även innefattar uppdrag och finansiering för patienter från övriga nämnder i VGR. Vårdöverenskommelsen 2014 är baserad på uppräkning av kostnaderna med 2,4 % och ett årligt effektiviseringskrav om 0,6 %. Netto en uppräkningsfaktor på 1,8 %. Åtgärderna för att åstadkomma effektiviseringarna ska vara av långsiktig och permanent karaktär. 6 (18)

För SU innebär planeringsdirektiven och vårdöverenskommelsen ett effektiviseringskrav om 62 mnkr. Till det kommer åtgärder som måste genomföras för att vidmakthålla en ekonomi i balans motsvarande cirka 107 mnkr. Effektiviserings- och anpassningskravet är fördelat per område och bygger på påverkbara kostnader (kostnader för personal, material samt varor och tjänster) med avdrag för kostnader avseende ALF och projekt. Det samlade omställningsbehovet uppgår således till 169 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,6 % av omslutningen för vårdöverenskommelsen. Arbetet med att genomföra effektiviserings- och anpassningskravet om 169 mnkr pågår i verksamheterna. Planeringen och genomförandet måste ske med noggrannhet och baserat på risk- och konsekvensanalyser utifrån såväl arbetsmiljöaspekter som patientsäkerhet. SU har i tilläggsöverenskommelsen för 2014 tillförts medel för tillkommande uppdrag motsvarande 78,4 mnkr inkl. vårdplatser, enligt sammanställning i avsnitt 2.1. Vidare erhåller SU ett regionbidrag på 825,6 mnkr för ett antal särskilda uppdrag från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet enligt regionfullmäktiges budget för 2014. SUs ALF-anslag för 2014 uppgår till 414,0 mnkr. Patientavgifterna inom den slutna vården höjs från 80 till 100 kronor. Detta har reglerats i tilläggsöverenskommelsen med Hälso- och sjukvårdnämnderna med ett belopp motsvarande 9,3 mnkr samtidigt har budgeten för patientavgifter höjts med samma belopp. Till övriga regioner och landsting säljer SU vård för cirka 900 mnkr. Årligen träffas ett samverkansavtal med region Halland och övriga regioner och landsting avseende priser för den utomregionala vården. Detta avtal för 2014 är ännu inte klart. SU har även ett rikssjukvårdsuppdrag samt separata avtal med landstingen i Norrland och Värmland. Sjukhuset säljer även vård via Sahlgrenska International Care. I enlighet med regionstyrelsens planeringsdirektiv från den 18 juni 2013 har utrymmet för lönekostnadsökningar budgeterats till 2,5 %. Vidare ska kostnader för kurs och konferens minska med 2,9 mnkr, kostnader för information och trycksaker med 0,8 mnkr och kostnader för externa konsultuppdrag med 1,8 mnkr. I regionfullmäktiges budget har 50 mnkr årligen avsatts för perioden 2013-2015 med syfte att rätta till oskäliga skillnader i lönestrukturen inom framför allt hälso- och sjukvården. Detta innebär att sjukhuset 2013 har tillförts 22 mnkr som är nivåhöjande. Inför 2014 beräknar SU att få motsvarande belopp. Resultaträkning framgår av bilaga 3. Eget kapital SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat 2013 i jämförelse med budget är noll. Planerat ingående eget kapital 2014 är 125,4 mnkr. SU ansöker om rätt att använda eget kapital under 2014, för tillfällig finansiering av verksamhet. I nedanstående tabell redovisas de områden för vilka sjukhuset tillfälligt önskar finansiering med eget kapital under 2014. Tillgänglighetssatsning inom akut och elektiv vård Omställningsbidrag obstetrik (område 1) Utbildningsinsatser för utökning av specialistsjuksköterskor inom bristområden Utveckling av alternativa arbetssätt Summa 2014 60 mnkr 14 mnkr 6 mnkr 2 mnkr 82 mnkr 7 (18)

Investeringar Fastigheter och lokaler Fastighetsinvesteringarna enligt VGR:s investeringsplan delas in i två olika typer. Större fastighetsinvesteringar respektive fastighetsinvesteringar på grundnivå, beroende på vem som fattar investeringsbeslutet. Större fastighetsinvesteringar som gäller SU beslutas av regionstyrelsen när investeringen överstiger 25 mnkr. Fastighetsinvesteringar på grundnivå beslutas centralt inom SU av sjukhusdirektören eller sjukhusstyrelsen, och benämns fastighetsinvesteringar. Förslag till fastighetsinvesteringar nomineras kontinuerligt under året. För 2014 planeras det finnas en låneram på cirka 135 mnkr, varav 115,5 mnkr är reserverade för projekt som löper över flera år. Den återstående låneramen, 19,5 mnkr, fördelas till ett antal mindre projekt. Större fastighetsinvesteringar Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 att uppföra ett Bild- och Interventionscentrum (BoIC) vid Sahlgrenska sjukhuset. Etapp 1-2 är i byggentreprenadskedet och parallellt pågår planering/inköp för den omfattande medicinska utrustningen. Etapp 3 är i ett utredningsskede. Färdigställandet för etapp 1-2 sker under 2016. Ett pågående arbete med systemhandling för tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus beräknas färdig inom första halvåret 2014 och kan därefter föreläggas regionstyrelsen för ett genomförandebeslut. Styrelsen för SU godkände i juni 2013 programrapporten om tillbyggnad för neonatal- och förlossningsvård på Östra sjukhuset. Arbetet med att färdigställa en systemhandling pågår. Regionstyrelsen fattade i juni 2013 beslut om genomförandeuppdrag för Hus R på Mölndals sjukhus, en nybyggnad för forskning och utbildning som nu färdigprojekteras för byggnation. Regionstyrelsen fattade i april 2013 beslut om genomförandeuppdrag för etapp 4 i låghusprojektet på Sahlgrenska sjukhuset. Färdigprojektering och evakueringar pågår, med planerad start för byggnation inom andra kvartalet 2014. Fastighetsinvesteringar på grundnivå För 2014 har projekt för 135 mnkr budgeterats, bilaga 4. Exempel på projekt: Till- och ombyggnad av sterilcentralen på Mölndals sjukhus pågår. Färdigställandet av byggnationen planeras till sommaren 2015. Ombyggnad för Transfusionsmedicin på Sahlgrenska sjukhuset är i program- och systemhandlingsskedet. Ombyggnad av Centrala gården på Sahlgrenska sjukhuset pågår och beräknas färdig till hösten 2014 Färdigprojektering pågår för ombyggnad av Akutmottagningen på Östra sjukhuset. Färdigställandet av ombyggnationen planeras till hösten 2015. Säkerhetsanläggningar på SUs sjukhustomter moderniseras löpande under året. Byggnadsanpassningar av lokaler, när ny medicinteknisk utrustning ska installeras, pågår kontinuerligt på alla sjukhustomterna. Utrustning Bedömningen är att SU kan disponera 318 mnkr för investering i medicinteknisk och annan utrustning för 2014. Inom SU finns en investeringsmodell med fyra huvudområden för utrustningsinvesteringar; områdesramar, samplaneringsområden, särskilda projekt och byggrelaterade utrustningar, bilaga 5. 8 (18)

Områdesramar För 2014 uppgår områdesramarna till 35 mnkr. Områdesramarna disponeras i sin helhet av varje områdeschef. Samplaneringsområden Syftet med samplaneringen är att upprusta och underhålla den medicintekniska utrustningen på ett likvärdigt sätt inom hela SU. Respektive samplaneringsgrupps investeringsutrymme fastställs efter särskild gemensam beredning. Totalt disponeras 178 mnkr för samplaneringsgrupperna. Särskilda projekt Inom särskilda projekt ryms investeringar som främst är avsedda för utrustningsinvesteringar i samband med större byggprojekt och särskilt angelägna utbyten av medicinteknisk utrustning. Totalt disponeras 90 mnkr för de särskilda projekten. Byggrelaterad utrustning För byggrelaterad utrustning avsätts totalt 15 mnkr. Medlen används till utrustning som byggs in i fastigheter, kontorsinredning i expeditioner m.m. Strategiska utrustningsmedel VGR Förutom ovanstående investeringar gör sjukhuset en framställan till regionstyrelsen om strategiska utrustningsmedel för BoIC-projektet, MR-utrustning, operationsrobot, strålbehandlingsutrustning, ablationsoperationsutrustning och radiologiskt informationssystem (RIS/PACS). Totalt äskas 162 mnkr. Hyresmodell Regionens nya hyresmodell har för andra året arbetats in i budgeten. För befintligt bestånd tecknas ettårsavtal med sex månaders uppsägningstid. Avtalen löper årligen från den första januari. Vid förändring i hyresobjekt och vid investeringar i ny- eller ombyggnader tecknas nya avtal som ersätter de gamla. Basvärdet och därmed hyrorna, prisjusteras årligen genom nya fastighetsindex, fastställda i regionens budgetprocess. Hyressättning vid verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar sker genom att lokalerna hyressätts enligt metoden som beskrivs ovan. Hyressättning vid ekonomiskt drivna fastighetsinvesteringar sker genom tilläggshyra. Tilläggshyra innebär att hyresgästen, utöver bashyran, betalar hela investeringen enligt annuitetsmetod under en överenskommen återbetalningstid om högst tio år och minst tre år. Regionfullmäktiges övergripande mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet På verksamhetsområdesnivå tas handlingsplaner fram för hur verksamheten ska bidra till att SUs gemensamma miljömål ska nås. Miljöavdelningen tar i början på 2014 fram en handlingsplan för SUövergripande frågor. Indikator Användning av fossil energi i egna verksamheter (%). (Samtliga nämnder och styrelser) Vårdens utsläpp av lustgas (minskning %) (Sjukhus, tandvård och primärvård) Andel ekologiska livsmedel (ökning %) (Samtliga nämnder och styrelser) Användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen (minskning %) (Samtliga nämnder och styrelser) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 40,0% 25,0% 18,0% 25,0% 50,0% 26,0% 35,0% 40,0% 32,0% 80,0% 9 (18)

Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare I alla pågående och planerade projekt som rör byggnader och lokaler bevakas behovet av att säkerställa god tillgänglighet. Det aktuella projektet Framtidens hållbara sjukhusområde, fokuserar bland annat på tillgänglighet. Under 2014 planeras en inventering av användandet av Tillgänglighetsdatabasen i SUs verksamheter med målet att ta fram en strategi för ökad användning. Indikator Andel sjukhus i egen regi som har inventerat 90 % av sina verksamheter i Tillgänglighetsdatabasen, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 saknas 50,0% 80,0% 90,0% Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Huvudplanering, som är den regionalt fastställda beslutsprocessen för produktions och kapacitetsplanering, når samtliga verksamheter under slutet av 2013. Under början av 2013 togs även modeller fram för att kunna integrera den områdesövergripande produktionsplaneringen med verksamhetsspecifik produktionsplanering. Under 2014 kommer fokus att ligga på att utnyttja modellerna för integration och att skapa agendor för områdesledningsgrupper samt på sjukhusövergripande produktionsplanering. Detta för att skapa förutsättningar för en effektivare och mer hållbar produktionsplanering. Under 2014 lägger SU särskilt fokus på tillgängligheten på akutmottagningarna med en sjukhusövergripande inriktning. Exempel på riktade aktiviteter är Specialist Direkt som innebär en snabb medicinsk bedömning patienter. De som är i behov av slutenvård går direkt dit utan vidare insatser på akutmottagningen. Akutsjukvård på rätt vårdnivå allmänmedicinsk kompetens på akutmottagningen Mölndals sjukhus. Teamarbete för mångsökare på akutmottagningen. Fast track för mindre komplicerade skador/sjukdomar Arbete med införande av akutläkarverksamhet Öppen retur till vårdavdelning för att undvika besök på akutmottagningen 10 (18)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Väntetid besök BUP max 30 dagar (%) 89,0% 100,0% 100,0% 100,0% Väntetid läkare akutmottagning, andel som fått träffa läkare inom 1 timme (%) 46,0% 60,0% 65,0% 70,0% Andel som fått tid för läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (%) 96,0% 95,0% 95,0% 95,0% Andel telefonsamtal till 1177 som besvarats inom tre minuter(%) 64% 90,0% 90,0% 90,0% Antal väntande mer än 90 dagar till besök (november) 3637 minska minska 1500 Antal väntande mer än 90 dagar till behandling (november) 1959 minska minska 900 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Hög patientsäkerhet är ett prioriterat mål. Att bedriva säker vård är ett tydligt chefsansvar. För att stötta chefer i arbetet finns en stödorganisation för kvalitet och patientsäkerhet. På varje enhet finns ett kvalitets-och patientsäkerhetsombud, inom varje verksamhet en verksamhetsutvecklare och för varje område en utvecklingschef. Ansvarig för organisationen är kvalitetsdirektören som ingår i SUs ledningsgrupp. Hur arbetet för patientsäkerhet ska bedrivas beskrivs i organisationsplanen för kvalitet - och patientsäkerhetsarbetet liksom i den årliga handlingsplanen. Regelbunden uppföljning och åtgärder till följd av avvikelser är ett tydligt chefsansvar och arbetet stöttas av sjukhusets verksamhetsutvecklare. Det arbetet samt övrigt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete följs upp i delårsrapporter, årsredovisning, vid controlling och också genom egenkontroll, det vill säga uppföljning av följsamhet till riktlinjer och rutiner. Kvalitetsronder sker i verksamheter på samtliga områden. Dessa utförs av chefläkare, kvalitetsdirektör och utvecklingschef som i dialog med verksamhetsledning och medarbetare reflekterar över verksamhetens kvalitetsarbete, framgångsfaktorer och också identifierar kvalitetsområden där verksamheten är i behov av stöd. Kvalitetsbarometern har tagits fram på SU och är en modell där prioriterade kvalitetsområden definieras. Barometern visualiserar följsamheten till dessa områden på sjukhusnivå såväl som på verksamhetsnivå. Vårdrelaterade infektioner Följsamheten till basala hygien- och klädregler följs månatligen i alla verksamheter. Andelen patienter med vårdrelaterade infektioner (VRI) har tidigare mätts genom punktprevalensmätning två gånger per år. Med nationella IT-systemet Infektionsverktyget kommer under 2014 säkrare mätning av VRI och antibiotikaanvändning att genomföras inom slutenvården vilket kommer att ligga till grund för riktade handlings- och åtgärdsplaner. Ytterligare aktiviteter för att minska VRI: Sjukhuset har en aktiv Stramagrupp (strategigrupp mot antibiotikaresistens) bestående av experter från chefläkargruppen, infektion, vårdhygien och mikrobiologi Uppföljning av användningen av WHOs checklista för säker kirurgi Fortsatt arbete med strukturerad journalgranskning, där granskningen bl.a. riktas mot VRI inom de verksamhetsområden där VRI är ett stort problem Ledningsverktyg med god sökbarhet för rutiner 11 (18)

Vårdplatser strategi för att minska överbeläggningar En uttalad målsättning är att överbeläggningar och utlokaliseringar ska minska. Inom särskilt belastade verksamheter sker under 2014 en utökning av vårdplatsantalet för att minska problem med överbeläggningar inom ramen för regional satsning. Ett långsiktigt arbete pågår för att minska medelvårdtider, bland annat genom förbättrade och effektivare vårdprocesser och implementering av nya vårdprogram, tillskapande av övernattningsplatser på Högsbo sjukhus, femdygnsvård i stället för veckovård, samt genom att minska antalet utskrivningsklara patienter i samarbete med kommunal hälso- och sjukvård. Minskning av antal vårdtillfällen planeras genom en fortsatt konvertering av dygnetruntvård till dagvård och dagkirurgi. Översynen av fördelning av vårdtillfällen mellan verksamhetsområden och sjukhus, samt utökat samarbete mellan vårdenheter fortsätter, allt för att optimera vårdplatstillgången. Arbetet med att kvalitetssäkra beläggningsdata fortsätter under 2014. Hälsofrämjande sjukhus Hälsofrämjande sjukhus planerar under 2014 fortsätta sitt arbete mot befolkningen genom öppna föreläsningar, Verktyg för bättre hälsa och uppmärksamhetsveckor med aktiviteter och dialogmöten med patienter och befolkning. Utöver detta fortsätter sjukhusets hälsofrämjande arbete med att kartlägga, dokumentera och erbjuda behandling av livsstilsfaktorer, t.ex. rökning. Cancervård För att öka andelen patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom rimlig tid kommer produktions- och kapacitetsplaner utformas på så vis att väntetid till övrig vård minskas fram till sommaren och att akut vård och cancervård prioriteras under semesterperioden. Därtill kommer befintliga system för produktionsplanering styras utifrån målsatt väntetid. Kvalitetsindikatorer I sjukhusets pågående arbete med regionala kvalitetsindikatorer ligger fokus på uppföljning av resultat och framtagande av handlingsplaner för att nå regionala måltal. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård (andel i procent) 9,1% 8.8% 8,0% 7,0% 6,0% Antal överbeläggningar på sjukhus per 100 disponibla vårdplatser 3,4% minska minska minska Genomförda läkemedelsgenomgångar i primärvården 75 år och äldre (procent) 43,0% 51,0% 60,0% 65,0% 70,0% Andel patienter inom cancervården som får behandlingsbeslut inom målnivå (%) saknas 80,0% 80,0% 80,0% Registrering i psykiatrins kvalitetsregister saknas öka öka öka Antal personer som får biologiska läkemedel per 100 000 invånare vid reumatoid artrit 89 97 112 130 öka öka Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård, oavsett vårdnivå eller vårdgivare Personcentrerad vård, riskbedömningar av inneliggande patienter med efterföljande åtgärder, samordnad vårdplanering, förbättrad läkemedelsbehandling, brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård, förbättrad utskrivningsinformation till patient och anhöriga samt förbättrad informationsöverföring till nästa vårdinsats är viktiga aktiviteter som kan minska antalet återinläggningar. Tillgång till geriatrisk teamkompetens för patienter på icke-geriatriska vårdavdelningar för att minska återinläggningar bör utredas under 2014. 12 (18)

Utökad hemsjukvård och tillgång till sjukhusspecialister är andra områden som ingår i regionala handlingsplanen med syfte att såväl minska återinläggningar som undvikbar slutenvård. Inom njursjukvården pågår produktionsplanering som tillsammans med en nystartad process bland annat syftar till att öka andelen patienter som dialyseras i hemmet. Bedömningsbilen inom Ambulanssjukvården kan hjälpa patienter att få hjälp på rätt vårdnivå i stället för besök på akutmottagning eller inläggning på sjukhus. Äldrekoordinatorerna på akutmottagningarna arbetar med att ordna insatser i kommun och primärvård för att patienter som inte behöver sjukhusvård och som därmed kan återvända hem. 23-timmarsplatser erbjuder också en möjlighet för kortare övervakning och hjälp till rätt vårdnivå vilket bidrar till att minska undvikbara slutenvårdstillfällen. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel patienter 75 år och äldre som fått hembesök/hemsjukvårds-besök (VGPV) (%) 13,0% 20,0% 25,0% 30,0% Undvikbara slutenvårdstillfällen för 65 år och äldre (%) 15,0% minska minska minska Återinskrivna inom 30 dagar 65 år och äldre (%) 19,0% minska minska minska Andel dialys i hemmet (%) 26,0% 30,0% 30,0% 30,0% Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd I ovanstående avsnitt om jämlik vård redovisas exempel på övergripande strategier och aktiviteter för att säkerställa att SUs vård är jämlik och jämställd. Här redovisas aktiviteter avseseende riktade insatser, för vilka regionala måltal fastställts. För att öka deltagande i screeningprogram för mammografi och bukaortaaneurysm omkallas medborgare som uteblivit från första kallelsen. Vidare genomförs en FoU-aktivitet som studerar socioekonomiska skillnader hos deltagare i screeningprogram samt arbete med att utveckla en ITlösning för att studera följsamhet till screening. Aktiviteter pågår för att fånga upp somatisk ohälsa hos patienter inom psykiatrin, till exempel arbete med hälsoskola inom psykiatri/psykos. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Deltagande i screeningprogram(%) livmoderhalsscreening saknas 85,0% 86,0% 87,0% Deltagande i screeningprogram(%) mammografi saknas 85,0% 86,0% 87,0% Deltagande i screeningprogram(%) bukaortaneurysm saknas 85,0% 86,0% 87,0% Könsskillnad hjärtsjukvård (fem indikatorer) saknas minska minska minska Könsskillnad strokesjukvård (fyra indikatorer) saknas minska minska minska Utveckling av kariesfria 6-, 12- och 19-åringar i klinikområden med socioeknonomiska tillägg (procent saknas förbättring förbättring förbättring kariesfria) Antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen per 100 000 invånare med tidigare psykiatrisk vård saknas minska minska minska Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen SU arbetar aktivt med rekrytering av specialistläkare och sjuksköterskor i syfte att minska behovet av bemanningsföretag. Som ett led i detta har ett arbete påbörjats att fastställa sjukhusgemensamma rutiner avseende utlandsrekrytering. SU har idag 30 utbildningstjänster för specialistutbildning av sjuksköterskor och planerar att till hösten 2014 öka antalet till 60. 13 (18)

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antalet sjuksköterskor som får sin specialistutbildning betald av regiongemensamma medel 60 120 180 180 Kostnaden för bemanningsläkare (mnkr) 37,5 minska minska minska Kostnaden för bemanningssjuksköterskor (mnkr) 13,6 minska minska minska Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare SU chefer arbetar systematiskt med att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att en god arbetsmiljö uppnås. För att säkerställa att alla anställda på SU har en individuell utvecklingsplan så är cheferna enligt sjukhuset samverkansavtal ålagda att upprätta en plan vid det årliga utvecklingssamtalet utifrån medarbetarens och verksamhetens behov och förutsättningar. SU arbetar utifrån fastställd rutin avseende hantering av ofrivilligt deltidsanställda. Ofrivilliga deltider registreras i sjukhusets bemanningsservice för att ge möjlighet till ökad tjänstgöring. Avseende andelen tillfälliga anställningar bedömer SU att måltalen kommer att uppnås de kommande åren. SUs chefer ska genomgå den webbaserade genusutbildningen, som ett led i att säkerställa att diskriminering av personal på grund av kön inte förekommer inom SU. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel anställda med erbjuden heltidsanställning (%) saknas 80% 85% Andelen chefer som genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap (%) saknas 60% 90% 95% Andelen medarbetare som upplever arbetsmiljön som god i medarbetarenkäten saknas 70% 80% Andelen medarbetare som upplever delaktigheten som god i medarbetarenkäten (%) saknas 70% 80% Andelen anställda som har en kompetensutvecklingsplan (%) saknas 70% 80% 90% Andelen tillfälliga anställningar (%) 14,4% 14% 14% 13% Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Ekonomiska planeringsförutsättningar togs fram under våren 2013. Dessa planeringsförutsättningar anpassades till nya åtaganden och uppdrag för sjukhusets områden utifrån uppdrag i vårdöverenskommelse 2014, ekonomisk utveckling under 2012 2013, utveckling av vårdvolymer, vårdplatssituationen, vårdplatsbeläggningen och verksamheten möjligheter att klarar vårdgarantin. För SU innebär planeringsdirektiven och vårdöverenskommelsen ett effektiviseringskrav om 62 mnkr. Till det kommer åtgärder som måste genomföras för att vidmakthålla en ekonomi i balans motsvarande cirka 107 mnkr. Det samlade omställningsbehovet uppgår således till 169 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,6 % av omslutningen för vårdöverenskommelsen. Arbetet med att genomföra effektiviserings- och anpassningskravet om 169 mnkr pågår i verksamheterna. 14 (18)

Åtgärder som sjukhusets ledningsgrupp har beslutat att arbeta vidare med är bland annat Kortare vårdtider Överföra slutenvård till dagkirurgi Översyn av storlek på vårdavdelningar Översyn av öppenvårdsmottagningarna Konsolideringar Akutmottagningar organisation Översyn av jourlinjer Workshifting Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Med start 2013 sker ett successivt införande av värdebaserad hälso- och sjukvård vilket tillsammans med tidigare beskriven produktionsplanering bland annat syftar till att öka produktivitet och effektivitet samt till att öka värdet för patienterna av den vård sjukhuset ger. 15 (18)

Bilaga 1 Långsiktiga mål och mätetal Nuläge 2013 Målvärde 2014 Långsiktiga mål 2016 Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e percentilen) 8 timmar < 7 timmar < 4 timmar Patientupplevelse av information vid akutbesöket enligt Nationell 75 80 85 Patientenkät Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd (0-100) Placering i nationella jämförelser bland universitetssjukhusen 4 3 1 gällande andel överlevande 20 dagar efter sjukvårdad förstagångsstroke Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 24 61 % > 70 % > 75 % timmar Vi skapar värde för patienten Andel patienter inom sluten somatisk vård med vårdrelaterade 9,2 % < 8 % < 6 % infektioner Patienter som anser att de varit delaktiga i planering av den egna 70 80 90 vården, enligt Nationell Patientenkät Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 dagar efter 59 % > 65 % > 75 % beslutad remiss Andel av samtliga patienter som fått operation/åtgärd utförd inom 51 % 65 % 75 % 60 dagar efter beslut Andel regionala kvalitetsindikatorer där Sahlgrenska 80 % 85 % 90 % Universitetssjukhuset når regionala måltal Ekonomiskt utfall 0 (prognos) 0 0 Vi är landets ledande universitetssjukhus Rankning, av 54 indikatorer, i Öppna jämförelser gentemot andra 4 3 1 universitetssjukhus Antal publikationer 1 032 (år 2012) 1 090 1 200 Andel rikssjukvårdsuppdrag 7 av 11 7 av 11 9 av 14 Andel sökande per utbildningsplats - Läkare/plats - Sjuksköterska/plats Andel HTA-analyser som leder till beslut i enlighet med evidensläget 7,9 9,0 10,0 5,8 6,5 8,0 70 % 80 % 90 %

Bilaga 2 2013-10-22 Prestationsbudget 2014 VGR Övriga SU Totalt Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 73 304 3 610 76 914 Regionsjukvård 21 930 2 675 24 605 Nationell vård 6 915 5 982 12 897 Totalt DRG-poäng 102 149 12 267 114 416 Sjukhusvårdtillfällen 0 Länssjukvård 82 106 3 984 86 090 Regionsjukvård 12 502 1 724 14 226 Nationell vård 3 723 2 048 5 771 Totalt Sjukhusvårdtillfällen 98 331 7 756 106 087 Vårddagar Länssjukvård 391 274 14 890 406 164 Regionsjukvård 74 310 7 860 82 170 Nationell vård 26 317 14 812 41 129 Totalt Vårddagar 491 901 37 562 529 463 Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin DRG-poäng 12 905 761 13 666 Läkarbesök 30 680 561 31 241 Sjukvårdande behandlingar 64 912 199 65 111 Övrigt Nord DRG-O DRG-poäng 5 460 218 5 678 Läkarbesök 36 528 1 409 37 937 Sjukvårdande behandlingar 58 137 998 59 135 Totalt Nord DRG-O poäng 18 365 982 19 347 Totalt Nord DRG-O besök 190 257 9 830 200 087 Övriga besök (ej Nord DRG-O) Läkarbesök 453 120 25 570 478 690 Sjukvårdande behandlingar 220 992 7 929 228 921 Totalt Besök 674 112 43 329 717 441 Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen(inskrivna) 6 752 199 6 951 Vårddagar 131 567 1 794 133 361 Läkarbesök 37 198 633 37 831 Sjukvårdande behandlingar 229 460 1 603 231 063 Barn och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen (inskrivna) 35 35 Vårddagar 5 816 100 5 916 Läkarbesök 5 053 100 5 153 Sjukvårdande behandlingar 24 887 340 25 227 Övrig vård Medicinsk rehabilitering insk 10 10 Medicinsk rehabilitering vdg 5 570 235 5 805 Regionhabilitering vdg 1 336 150 1 486 Medicinskt färdigb vdg 3 756 3 756 Sammanvägt prestationstal 196 036 15 910 211 946 Not. Prestationer kommer att justeras hösten 2013 med anledning av kompletterande anvisning avseende produktionsstyrning Ortopedi.

Bilaga 3 Resultaträkning 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2013-10-29 Tkr Budget Förändring Budget 2014 2013 INTÄKTER Vårdintäkter VGR o regionbidrag 11 010 829 478 576 10 532 253 Vårdintäkter övriga 904 040-9 374 913 414 Patientavgifter 161 300 9 355 151 945 ALF-medel 414 019 15 059 398 960 Övriga intäkter 931 264-8 526 939 790 SUMMA INTÄKTER 13 421 452 485 090 12 936 362 KOSTNADER Personalkostnader 8 372 444 330 507 8 041 937 Inhyrd personal 2 011 95 1 916 Köpt vård 112 679 7 458 105 221 Läkemedel 1 490 000-68 1 490 068 Lokalhyror, Västfastigheter 607 047 15 933 591 114 Lokalhyror, externa 116 501-11 193 127 694 Material, varor och tjänster 2 453 370 118 958 2 334 412 Avskrivning 254 200 20 200 234 000 Finansiella int o kostnader 13 200 3 200 10 000 SUMMA KOSTNADER 13 421 452 485 090 12 936 362 SUMMA 0 0 0 Intäkter/kostnader budgeterade värde inom motpart 100-899.

Bilaga 4 Fastighetsinvesteringar 2014 2013-10-08 Löpande projekt Beslut 2011 Beslut 2012 Beslut 2013 Förslag 2014 SU Nytt låssystem (säkerhetsanläggning) 1 000 2 000 2 000 1 000 SU Solavskärmning 1 000 1 000 1 000 SU Kallelsesignal (säkerhetsanläggning) 7 000 SU Skalskydd (säkerhetsanläggning) 2 000 SU Stamnät för IT, Mölndals sjukhus 8 000 SU Bygge för utrustning 10 000 10 000 10 000 10 000 Projekt äskade 2009 2 Akutmottagning ÖS 107 000 3 000 5 000 10 000 40 000 3 Sterilcentral Mölndal 45 000 3 000 8 000 13 000 17 000 Projekt äskade 2010 6 Akutmottagningen 3 000 2 000 6 000 3 000 Projekt äskade 2011 2 SS/Saneringsenhet 2 000 2 000 2 000 Projekt äskade 2012 4 SS/Transfusionsmedicin 35 000 4 000 7 000 Projekt äskade 2013 HS/ Omb av rehabiliteringslägenhet 700 HS/ Omb för geriatrik, allergologi och lingmedicin 3 100 ÖS/Ny MR-enhet i CK 7 000 700 ÖS/Omb patientrum med hygienrum typ HWC i IK 3 500 MS/Operation 1 inkl. övergång i gården 5 000 2 500 2 500 SS/Sjukhuskyrkan 1 500 SS/Centrala gården 20 000 5 000 15 000 SS/Byte linjäraccelerator i rum 6 och 7 10 000 30 000 52 000 88 500 135 Bedömt tillgängligt: 131 mnkr x 1,03 = 135 000 mnkr UPPRUSTNING SAHLGRENSKA 0 TOTALT (mnkr) 135

Bilaga 5 Förslag till investeringsplan för utrustning 2014 med utblick mot 2015 och 2016 2013-09-24 År 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Områdesramar 35,0 35,0 35,0 35,0 Samplaneringsområden Bild och funktionsmmedicinsk utr. exkl. MR 55,0 55,0 Lab-medicin 22,0 22,0 AN/IVA/IMA 40,0 40,0 Ultraljud 22,0 22,0 OP-salar 30,0 30,0 Smittrening 6,0 6,0 Sängar 3,0 3,0 Summa att fördela i samplanering 178,0 178,0 178,0 178,0 Särskilda projekt Dialys 1,0 1,6 1,5 1,5 Ögonsjukvård 2,3 2,0 2,0 2,0 Ny Rättspsykiatri, Rågården 15,9 Utbyte patientkallelsesystem inom SU 2,0 2,0 2,0 2,0 Övrigt (hanteras av styrgruppen) 10,0 10,0 10,0 10,0 Bildcentrum SU/S, etapp 1 och 2 5,0 41,0 31,5 53,2 Bildcentrum SU/S, etapp 3 X Sterilcentral SU/M 14,5 18,0 Låghuset SU/S etapp IV 25,0 25,0 JK, SU/S 8,0 Ortopedmottagningen, SU/Ö Område 1 1,8 Antenatal, SU/Ö 10,8 6,3 Kontaktpunkten 4,4 2,5 Material i vården 5,0 5,0 5,0 5,0 Vårdadministrativt centrum 1,0 R-huset SU/M 20,0 5,3 Akutmottagningen SU/Ö 2,0 3,0 3,0 Summa särskilda projekt 81,7 90,4 100,0 107,0 Byggrelaterat Utrustningsmedel vid prioriterad fastighetsupprustnig, installation av 10,0 10,0 10,0 10,0 av prioriterad utrustning Säkerhet- och gemensamma ytor 3,6 3,6 Projektkostnader egna+regionservice, Inköp 1,0 1,0 1,0 1,0 Summa byggnadsrelaterat 14,6 14,6 11,0 11,0 Summa SU eget 309,3 318,0 324,0 331,0 Särskilt begärda investeringsmedel från VGR MR 34,5 36,0 Strålbehandling, ej linjäracceleratorer 4,1 6,0 IMAC (RIS/PACS) 20,0 15,0 Operationsrobot 20,0 Sterotaxis, ablationsoperationsutrustning 10,0 Linjäracceleratorer, 1 st 25,0 Utrustning BOIC, etapp 1 och 2 50,0 50,0 50,0 Summa särskilt begärda investeringsmedel från VGR 58,6 162,0 50,0 50,0 Totalt SU 367,9 480,0 374,0 381,0