Bilaga 1 rev. 1526 Årsberättelse 214 Samhällsbyggnadsnämnden
Innehåll Syfte med årsberättelsen... 1 Verksamhetsåret 214... 1 Året som gått... 2 Verksamhetsutveckling... 2 Personal... 3 Framtidsbedömning... 3 Resultatredovisning... 4
Syfte med årsberättelsen Syftet med årsberättelsen är att knyta ihop verksamhetsplaneringen med hur det faktiskt gick under året 214. Målgruppen för årsberättelsen är förvaltningens medarbetare, övriga inom koncernen samt förtroendevalda som berörs av förvaltningens verksamhet. Årsberättelsen är uppbyggd med en allmän inledning, sedan en redogörelse av förvaltningens verksamhet under 214 och sen har förvaltningschefen ordet om året som kommer, avslutningsvis redovisas verksamhetsresultat samt det ekonomiska utfallet. Verksamhetsåret 214 Under 214 har den nya brandstationen överlämnats till Bergslagens räddningstjänst och stationen blev fullt operativ i slutet av augusti. Renoveringen av Bregårdsskolan, som var en del av den tidigare beslutade lokalutredningen, har slutförts och skolan har återinvigdes i samband med att höstterminen startade. Förskolan Pärlan med cirka 6 platser invigdes under maj månad och här har ett mycket stort arbete lagts ner på att utforma en jämställd utemiljö på barnen. Projektet kring Centralparken under temat hållbar exploatering har också slutförts och har blivit ett bra exempel hur stadsbilden kan förändras positivt med relativt små medel. Exploateringen av Storängens handelsområde fortskrider och en av de största aktörerna, Biltema, invigde sitt varuhus i slutet av sommaren. I övrigt har förvaltningen stöttat genomförandet av den andra Motorsportveckan och andra evenemang under sommaren. Det ekonomiska utfallet 214 för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde blev ett överskott om cirka 1,6 miljoner kronor. Anledningen till överskottet beror till stor del att 214 var ett extremt varmt år, vilket ledde till betydligt mindre kostnaderna för värme, el och vinterväghållning. Avseende måluppfyllelse har nämnden nått goda resultat gällande bland annat andel nylagd asfaltyta, ökad längd på GCM-vägar samt bemötande medan resultatet för klotterinspektioner har en betydande förbättringspotential. 1
Året som gått Aktivitet Nedan redovisas årets viktigaste händelser Brandstationen Centralparken Förskolan Pärlan Cirkulationsplats Storängen Dagvattenmagasin Botorp Nobelhallen Effekt Nedan redovisas vad aktiviteterna har haft för effekt alternativt vad man förväntar sig. Den gamla brandstationen var uttjänt och en ny är invigd med modern utrustning och god arbetsmiljö. Ett väldigt tråkigt skyltfönster mot E 18 har gjorts om till en attraktiv parkyta med parkering. Samtidigt som ett riskområde har säkrats för medborgarna i Karlskoga. Det stora trycket på kommunens förskolor har lättats något med en fräsch och modernt byggd förskola. Där utemiljön har varit speciellt genomarbetad med barnens bästa i fokus. Utvecklingen av Storängens handelsområde har med hjälp av en cirkulationsplats förberetts för ytterligare exploatering och säkerställande av en god trafiksituation för befintliga verksamheter. De senaste årens extrema väder med de krissituationer som uppstått, har delvis säkrats upp med ett dagvattenmagasin i anslutning till Botorps industriområde. Bland annat för att minska riskerna för föroreningar i vattnet samt minska trycket på Kilstabäcken vid extrema nederbörder. En efterlängtad renovering och ombyggnation av Nobelhallen är snart helt genomförd. Det har blivit ett stort lyft både för anställda, utövare samt besökare. Förhoppningen är att det bidrar till att BIK Karlskoga tar steget upp i SHL. Verksamhetsutveckling Nedan redovisas ett urval av de projekt som drivits under året för att utveckla verksamheterna vidare. Quadrokopter Införskaffandet av en drönare när priser samt utvecklingen av de nu har nått tillräckligt långt har visat sig vara en mycket god investering. Drönaren används kontinuerligt av flera verksamheter för att skaffa sig en överblicksbild som annars endast är möjligt via helikopter som medför höga kostnader. Flera andra myndigheter har också visat intresse för utrustningen, framförallt i olika krissituationer. Aktivt samråd Förvaltningen fortsätter att utveckla sitt jämställdhetsarbete, aktuellt pågående projekt syftar till att få en jämnare fördelning av sakägare, gällande kön, ålder, ekonomi mfl, vid samråd av detaljplaner. Fordonssamordning Ett stort utvecklingsarbete pågår för att få en tydligare och strukturell samordning av fordonsflottan i kommunen. Bland annat har ett verksamhetssystem införskaffats för att underlätta uppföljning av båda 2
enskilda fordon och grupper av fordon. Samtidigt ska information till fordonsansvariga samt förare förtydligas och förbättras för att öka kunskapen och enkelheten för desamma. Personal Samhällsbyggnadsförvaltningen har den lägsta korttidssjukskrivningen i kommunen men också den högsta långtidssjukskrivningen. Förvaltningens analys visar dock att långtidssjukskrivningarna inte är arbetsrelaterade, men stöttning i rehabilitering för återgång till arbete har hög prioritet. Många medarbetare är föräldralediga, vilket tolkas som att vi är en trygg och attraktiv arbetsgivare som delvis har klarat av ett generationsskifte. Däremot har förvaltningen många specialistfunktioner som är svåra att rekrytera och dessutom svåra att behålla. En god löneutveckling och förmåner samt möjligheter till utveckling och karriär kan bidra för att bibehålla våra medarbetare. Framtidsbedömning Under 215 kommer arbetet med att slutföra den tidigare beslutade lokalutredningen att ske genom förändringen av Karlsbergsskolan, där en del kommer att byggas om och en del kommer att rivas. Vidare kommer nybyggnationen av ett nytt korttidsboende slutföras och nybyggnationen av ett nytt gruppboende att påbörjas. Ett fortsatt arbete med lokalförsörjningsfrågor inom främst skolans område kommer att fortlöpa under året. Ett återtagande av vägunderhållet i kommunen kommer att ske under 215 med särskilt riktade insatser samt att samverkan med andra aktörer för att utveckla genomfarten genom Karlskoga kommer att prioriteras. Det finns många frågor kring vattenförsörjning, dagvatten med mera som kommer att kräva stora arbetsinsatser inför de framtida utmaningar som vi står inför. Utvecklingen av kommunens naturreservat samt områden för rekreation och friluftsliv fortsätter. Bland annat genom att medverka i framtagandet av en grönstrukturplan samt revideringen av översiktsplanen. Kommunens fordonspark kommer att förändras och innehålla en större andel av biogas och elbilar. På sikt kommer sannolikt även vätgasbilar att introduceras i fordonsparken. Ett fortsatt arbete med attraktiva boenden och möjligheter till expansion för näringslivet kommer fortsatt vara prioriterat och kommer att ske genom en hållbar exploatering Samhällsbyggnadsnämnden kan med mycket gott samvete lämna 214 bakom sig och gå in i 215 med stor framtidstro och med viljan att göra skillnad. Stefan Larsson Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 3
Resultatredovisning Uppnått av målvärdet 96-1 65-95 -64 Måttet är Målvärde inte mätt Nämndmål 1.1 Karlskogas vägar, gång- och cykelvägar uppfattas som trygga, trafiksäkra och har god framkomlighet för alla. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.1.1 Antal rapporterade allvarliga olyckor som är förorsakade av brister på kommunens egna gator, vägar och gcm-vägar (stycken). stycken 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 1.1.2 Antal kilometer separerad gcm-väg (km). km 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 1.1.3 Andel nylagd asfalt per år gentemot total asfaltsyta (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 1.1.4 Andel tillgänglighetsanpassade lekplatser () 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Det är glädjande att inga allvarliga olyckor har inträffat på grund av brister på kommunens egna transportleder. Ny gång- och cykelväg mot Degerfors håller på att anläggas. Ytterligare en lekpark har tillgänglighetsanpassad under året. Ny asfalt har lagts på stor del av kommunens asfaltsytor. I jämförelse med Kristinehamn som ligger på 3,3 och normalvärdet som är ca 5, gör det att återtaget har börjat på allvar nu med våra 7,3.
Nämndmål 1.2 Karlskoga kommuns egna publika lokaler är tillgängliga för alla. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.2.1 Andel publika lokaler som är tillgängliga för rörelsehindrade (). Styrmått 1.2.2 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt syn (). Styrmått 1.2.3 Andel publika lokaler som är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder En metod för mätning av tillgänglighet av lokaler har tagits fram.
Nämndmål 1.3 Karlskoga kommun är ett rent och estetiskt tilltalande samhälle. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Delår 2 Delår 1 Resultat 214 Styrmått 1.3.1 Antal blommor i växthuset Dalen för plantering i Karlskoga kommun (stycken). Styrmått 1.3.2 Antal klotterinspektionsronder inklusive eventuell åtgärd per år (stycken). Antal 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 Antal 5 45 4 35 3 25 2 15 5 212 213 214 Analys och åtgärder I Växthuset Dalen har det under året odlats blommor som ska utsmycka Karlskoga. Under hösten har julblommor odlats för första gången på flera år och dessa har dekorerat kommunens lokaler inomhus, alltifrån offentliga lokaler till vårdboenden. Anledningen till att målet med 51 blommor inte uppfylls är ett räknefel i samband med målsättningen. Istället för att beräkna målet för plantering för Karlskoga kommun, så har alla blommor som odlats räknats med, inte bara till kommunen utan även för Karlskoga Hem och för Svenska kyrkan. Klotterinspektionsronder har inte påbörjats, men inleds så snart som möjligt. Bättre rutiner för klotterinspektioner kommer att tas fram för att säkerställa att vi når målet kommande år.
Nämndmål 1.4 Karlskoga kommun ska erbjuda goda möjligheter till rekreation i skog, mark och vattenmiljö. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 1.4.1 Andel av kommunen förvaltade naturreservat som innehar en god standard på vandringsleder, besöksanordningar och informationsskyltning (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder En ny vandringsled på Rävåskullen Gröna promenaden invigdes under året, där har också informationsskyltning förbättrats genom att märka upp fyra vandringsleder i området. På Rävåsen har det röjts fram utsikter, bänkar och öppna ytor och hela reservatet har städats på skräp. I Torkelsviken har hela ljusslingan bytts ut till markledning och bättre LED-belysning. Där har också gjorts en stor insats med att säkra hela spåret genom att ta ned träd som riskera falla ut på spåret. I Lunedet har skötseln hållit hög standard med bland annat nedtag av träd och en satsning har gjorts på badstranden.
Nämndmål 2.1 Det ska vara enkelt att komma i kontakt med samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och man ska mötas av god service och trevligt bemötande. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 1 Delår 2 Styrmått 2.1.1 Andel brukare som är nöjda med stadsbyggnadskontorets verksamhet (). Styrmått 2.1.2 Hur nöjda medborgarna är med miljöarbetet i kommunen (index). Styrmått 2.1.3 Andel brukare som är nöjda med plan- och exploateringsavdelningens verksamhet (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 2.1.4 Andel brukare som är nöjda med teknik- och fastighetsavdelningens verksamhet (). Styrmått 2.1.5 Andel frågor i SKL:s webbgranskning som kan få sitt svar via hemsidan (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Resultat är sammantaget mycket bra. De olika avdelningarnas resultat varierar dock, från långt över målet till en bit under. Vi kan se att medborgarna är så nöjda med miljöarbetet att målvärdet överskrids. Detta tyder på att samhällsbyggnadsnämndens satsning på miljösamordnare gett resultat. Antalet svarande på Plan- och exploateringsavdelningens enkät om brukarnöjdhet var relativt lågt (18 st) och vi är därför försiktiga med att dra alltför stora slutsatser av reslutatet. Tillgängligheten, som har fått sämst betyg, är något man jobbar med inom avdelningen. Vad gäller handläggningstiden som de svarande verkar tycka är för lång har man inom avdelningen svårt att styra över då man är beroende av arbete som görs på andra avdelningar. I SKL:s webbgranskning nås inte målvärdet helt. Detta beror på tre frågor som handlar om avsaknad av information om platser för att tanka alternativa drivmedel, hur hushållen kan konsumera miljövänligt och hur man som privatperson kan minska energianvändningen i hushållet. Det pågår just nu ett arbete med att se över liknande information på webbplatsen.
Nämndmål 2.2 Genomförande av projekt och handläggning av ärenden karakteriseras av god kvalitet genom att kvalitetssäkrade rutiner och normer följs. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 2.2.1 Andel avslutade ärenden i KAISA per år (). Styrmått 2.2.2 Andel avslutade projektkoder i DevisX per år (). Styrmått 2.2.3 Andel avslutade projekt med kvalitetsuppföljning (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Styrmåtten har nollmätning 214. Dessa resultat ligger till grund för kommande års målsättningar.
Nämndmål 2.3 Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter utvecklas kontinuerligt genom ständiga förbättringar enligt LEAN-principen. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 2.3.1 Antal förbättringsförslag (MUDA) (stycken). Styrmått 2.3.2 Antal avslutade verksamhetsutvecklingsprojekt (Kaizen) (stycken). Antal 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Antal 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 Analys och åtgärder Nämndmålet som helhet uppfylls med god marginal. Mycket med anledning av att många utvecklingsprojekt har genomförts. Antalet förbättringsförslag har inte nått upp till målet, men att ha ett stort antal förbättringsförslag är i sig inte ett självändamål. Förbättringsförslag kan driva en utveckling av verksamheten framåt, och sammantaget visar detta nämndmål att detta sker.
Nämndmål 3.1 Samhällsbyggnadsnämnden skapar fria platser för aktiviteter riktade mot barn och unga. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 3.1.1 Antal ej bokningsbara aktivitetsplatser (is, snöbacke, basketplan, boulebanor, skatepark, öppna ytor) inom tätorten riktade mot barn och ungdomar (stycken). Antal 5 45 4 35 3 25 2 15 5 212 213 214 Analys och åtgärder Under året har antalet ej bokningsbara aktivietsplatser ökat och målvärdet har nu uppnåtts med lite marginal. En plats för styrketräning utomhus vid Näset har byggts och en cykelbana vid Folkhögskolan.
Nämndmål 4.1 Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Delår 2 Delår 1 Resultat 214 Styrmått 4.1.1 Medarbetarindex (index). Styrmått 4.1.2 Ledarskapsindex (index). Styrmått 4.1.3 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 4.1.4 Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index). Styrmått 4.1.5 Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index). Styrmått 4.1.6 Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 4.1.7 Frisknärvaro (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 4.1.8 Sjukfrånvaro (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Resultatet från medarbetarundersökningen var försenad. Ingen djupare analys har hunnits genomföras, initialt ser förvaltningen ut att ha mycket goda resultat. Några av de långtidssjukskrivna är nu tillbaka i arbete på halvtid. Frisknärvaron har försämrats något sedan föregående år och når inte helt upp till målvärdet.
Nämndmål 4.2 Samhällsbyggnadsnämnden är en trygg och säker arbetsplats. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Delår 2 Delår 1 Resultat 214 Styrmått 4.2.1 Antal arbetsplatsolyckor (stycken). antal 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Samtliga olyckor är så kallade nollskador dvs. lite mer än ett tillbud. Olyckorna har skett på teknik och fastighetsavdelningen samt på förvaltningsstaben.
Nämndmål 5.1 Inom Karlskoga kommun finns det attraktiv mark att tillgå för näringslivsetableringar. uppnått av målvärdet 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 212 213 214 Resultat 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 5.1.1 Antal hektar planlagd mark för handel och industri (hektar). hektar 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 Styrmått 5.1.2 Antal hektar byggklar mark för handel och industri (hektar). hektar 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 Analys och åtgärder Resultatet ligger en bra bit över målnivån, både när det gäller antalet hektar planlagd mark och antal hektar byggklar mark för handel och industri. Resultater för planlagd mark är bra, vilket medför en justering av målnivån i Mål och budget för 214-218. Även resultatet för byggklar mark är bra. I enskilda områden kan det fortfarande råda brist på både planlagd och byggklar mark. Att beakta vid byggklar mark är att det då har gjorts investeringar som förorsakar räntor och avskrivningar, varför resultatet inte bör ligga för mycket över målnivån.
Nämndmål 5.2 Näringslivet är nöjda med samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 214 Delår 2 Delår 1 Styrmått 5.2.1 Hur nöjda företagarna är med nämndens hantering av tillfällig markupplåtelse (index). Index 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Analys och åtgärder Dessa mätningar görs vartannat år. Det finns ingen mätning för 214, nästa mätning är planerad till 215.
Nämndmål 6.1 I planering och utförande av nämndens uppdrag är social/kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling ett ledord. uppnått av målvärdet 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Delår 2 Delår 1 Resultat 214 Styrmått 6.1.1 Procentuell minskning av inköpt energi (el, värme, pellets och olja) i den kommunala organisationen (basår 29) (). 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 212 213 214 Styrmått 6.1.4 Antal nya planer vars syfte är att ta ställning till kulturhistoriska miljöer (stycken/år) Styrmått 6.1.2 Andel fossila fordonsbränslen i kommunens personbilar (basår 29) (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 6.1.5 Andel anställda som har gått Eco-driving (). Styrmått 6.1.3 Andel personal som har genomfört jämställdhetsutbildning (). 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 6.1.6 Andel leasingbilar som är miljöbilar i Karlskoga kommun (). Antal 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Styrmått 6.1.7 Driftkostnad per belysningspunkt (kr/punkt). Analys och åtgärder Gällande Eco-driving har förvaltningen för avsikt att göra en utbildninginsats under 215 för att nå målet. Kronor 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 212 213 214 Andel personal som deltagit i jämställdhetsutbildning ligger strax under målet. Här har förvaltningen en utbildning inbokad första kvaltalet 215 där ytterligare personal kommer att delta. Förhoppningen är att nå målet under 215. Förvaltningen ska ta fram utbildningsplaner för jämställdhet och Eco-driving under verksamhetsåret. Resultatet av styrmått 6.1.1 gällande procentuell minskning av inköpt energi i den kommunala organisationen har kunna redovisats.
Driftsbudget + resultat 212-214 25 2 15 1 5 1987 962 1641 683 Budget Resultat Budget Resultat Budget Resultat Överskott 212 213 214 3-årsbudget (211-213) K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott Underskott
Driftsbudget 214 Samhällsbyggnadsnämnden tkr 4 35 3 25 2 15 1 5 Budget Resultat Underskott 23 K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott Staben tkr 18 16 14 12 1 8 6 4 2 546 Budget Resultat Underskott K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott
Stadsbyggnadskontoret tkr 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Budget Resultat Överskott 414 K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott Miljökontoret 9 8 7 6 tkr 5 4 3 2 1 Budget Resultat Överskott 19 K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott
Plan- och exploatering tkr 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Budget Resultat Överskott 55 K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott Fastighet 18 16 14 12 tkr 1 8 6 4 2 Budget Resultat Överskott 972 K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott
7 Teknik tkr 6 5 4 3 2 1 1954 Budget Resultat Underskott K-bidrag+intäkter Kostnader Underskott tkr 8 7 6 5 4 3 2 1 Snöröjning 2534 Budget Resultat Överskott K-bidrag+intäkter Kostnader Överskott
Investeringar 214 Riktade KS-projekt Gemensamma SBN Budget Teknik Resultat Överförs 215 Fastighet 1 2 3 4 5 6 tkr
Driftredovisning Resultat 212 Resultat 213 Resultat 214 Budget 214 Avvikelse 214 Kostnader 249 235 239 963 257 973 241 732-16 241 *Varav personal 4 822 44 85 45 978 47 415 1 437 Intäkter -186 48-175 841-198 725-18 843 17 882 Nettokostnader 62 755 64 122 59 248 6 889 1 641 Nettobudget 64 742 65 84 6 889 6 889 Överskott från tidigare period 683 Resultat i förhållande till budget 1 987 962 1 641 61 572 1 641 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 376 422 373 35-23 Ledning och Stab 11 969 13 429 14 28 13 482-546 Kollektivtrafik 8 741 8 847 Stadsbyggnadskontoret 6 299 4 57 3 972 4 386 414 Plan och Exploatering 999 2 234 2 288 54 Miljökontoret 2 714 2 81 3 275 3 465 19 Teknik och Fastighet 27 319 28 663 32 15 31 258-892 * varav fastighet -2 726-2 25-792 18 972 * varav teknik 3 45 3 688 33 32 31 78-1 954 Vinterväghållning 5 337 4 454 3 126 5 66 2 534 Summa nettokostnader 62 755 64 122 59 248 6 889 1 641 Kommentarer till driftredovisning Efter en extrem vinter med lite snö och kyla gör nämnden ett överskott på 1,6 Mkr för budgetåret 214. Dessutom finns ett överskott med från förra treårsperioden på 683 tkr. Tillsammans utgör detta en bra buffert för kommande år. Sjukfrånvaron vid årets slut ligger på 5,2. Uppföljning av treårsbudget Period 214 216 Redovisning (tkr) Ingående balans 214 Utfall 214 Prognos 214-216 Resultat i förhållande till budget 683 1 641 Åtgärder för att klara ett ackumulerat -resultat vid periodens slut Med tidigare års överskott finns goda möjligheter att klara budget för kommande år inom treårs perioden.
Investeringskostnader Investeringar/inventarier (tkr) Resultat 213 Resultat 214 Budget 214 Avvikelse 214 Varav över-förs till nästa år Riktade KS-projekt 73 33 42 9 57 574 15565 15 565 Fastighet 6 67 5 2 6 544 1524 1 51 Teknik 5 63 1 866 12 799 1933 1 822 Gemensamma SBN 89 266 266 Konstnärlig utsmyckning 35 55 489 434 434 Knapped 1 6-16 85 7 59 276 77 672 18396 19 331 Varav större KS projekt Lokalutredning 18 4 4 599 15 586 1987 Gruppboende 4 216 Brandstation 39 813 2 45 2 766 316 Förskolan Pärlan 8 787 8 8 13 Nobelhallen 1 5 6 86 1 995 4189 63 38 4 642 56 147 1555 Omsättningstillgångar Centrumstråk/marklösen 89 2 581 2 581 2 581 Aggerudsviken 211 43 289 246 246 Storängen sjöledning -856-815 -815 Tomter Storängen -1 41 3 815-3 815 VA Villingsberg 4 716 4 578-4 578 Försäljning -13 463-2 128 2 128 Markköp 44 2 4-2 4 Summa omsättningstillgångar -1 3 7 533 2 87-6 293 2 827 Summa investeringsutgifter 74 663 66 89 8 542 12 13 22 158 Kommentarer till investeringar 89 projekt av varierad storlek har pågått under 214. Några av de största projekten är särredovisade i tabellen ovan. Många av projekten pågår under flera år och förs därför mellan åren 214 och 215. Boverket har under året bidragit med 2,6 mkr och MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 1,6 mkr. Länsstyrelsen har bidragit med 25 tkr.
Internkontroll 214 Internkontroll av rutiner för medborgarförslag och motioner Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre aspekter som behöver tas i beaktande för att kontrollera om förvaltningen följer rutinerna. Det är följande aspekter: - Tid; motioner ska besvaras inom 6 månader och medborgarförslag ska besvaras inom ett år. - Språk; svar på medborgarförslag ska uttryckligen vara enkla och lättbegripliga. - Genomförande; inga åtgärder får påbörjas av facknämnder, med anledning av medborgarförslag eller motioner, utan att KF fattat ett beslut i ärendet. Generell bedömning av denna internkontrollpunkt är att alla motioner och medborgarförslag har besvarats enligt ovan kriterier. Vid ett tillfälle innehölls inte tiden, detta avser dock ett ärende som avvaktades i väntan på andra utredningar och beslut. Svag Tillfredställande God Mycket god x Internkontroll av rutiner för kontroll av brandlarm I Karlskoga kommuns fastigheter finns ca 8 brandlarmsanläggningar. Kvartalsprov utförs av certifierat larmföretag på uppdrag av teknik och fastighetsavdelningen. Vid proverna kontrolleras centralutrustningen, batterier, larmöverföring till räddningstjänsten, sektioner, kontrolljournaler, orienteringsritningar samt styrfunktioner. Årets tre första kvartalsprov har utförts som planerat och endast ett fåtal mindre avvikelser har rapporterats. Vår bedömning är att detta är ett resultat av väl fungerande rutiner både vad gäller själva proven och de felavhjälpande åtgärder som genomförs i det löpande arbetet. Svag Tillfredställande God Mycket god x Nyckeltal Nyckeltal 214 213 212 211 Nyttjandegraden av kommunens lokaler (kvm/inv) 8,17 8,16 8,19 7,63