Strategisk Plan och Budget Socialnämnd

Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd

Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10)

Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3 Styrkort... 5 1.4 Drift... 9 1.5 Investeringar... 10 Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 3(10)

1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Socialförvaltningen svarar för kommunens ansvar att bistå med hjälp, stöd, service, omvårdnad och boende till den som inte klarar sig själv med egna resurser och med stöd av närstående. Vidare utförs hälso-, sjukvårds- och rehabiliteringsuppgifter för personer i särskilt boende och för invånare över 18 år som av något skäl inte kan ta sig till sin hälsocentral. Socialförvaltningens ansvarsområde gränsar ofta mot andra samhällsaktörer. Samverkan är viktig både med andra kommunala förvaltningar och med landstinget. Förvaltningen eftersträvar ett aktivt deltagande i det kommungemensamma arbetet kring programmen som bidrar till uppfyllelsen av Vision 2050. 1.2 Verksamhet Verksamhet Vård och omsorg är organiserad för att kunna erbjuda medborgarna insatser i form av en sammanhållen vård och omsorg. Här finns ansvaret för vård, stöd, omsorg och omvårdnad inom särskilt boende och ordinärt boende. Verksamheten regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det kommunala ansvaret inom hälso-, sjukvård och rehabiliteringsverksamheten omfattar vård, omvårdnad och medicinska insatser upp till sjuksköterskenivå, habilitering, rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel inom kommunens särskilda boenden, hemsjukvård och dagliga verksamheter. I verksamhetsområdet finns också sociala stödresurser som bidrar till att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet exempelvis hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm, anhörigstöd, demensteam, mötesplatser, dagverksamheter, heminstruktörer och korttidsvård. Inom Individ- och familjeomsorgen utreds rätten till bistånd. Generellt gäller att kommunen har skyldighet att bistå med hjälp, stöd, service, omvårdnad och boende till den som inte klarar sig själv med egna resurser eller med stöd av närstående. Verksamhetens arbete omfattar även förebyggande verksamhet och individuellt utrednings- och behandlingsarbete. De viktigaste målgrupperna är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd samt äldre och funktionshindrade. Hit hör även uppgifter inom det familjerättsliga området samt fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågan om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption. Barnperspektivet ska gå som en röd tråd i arbetet. Den kommunala familjerådgivningen ingår också i ansvarsområdet. Inom Individ- och familjeomsorgen finns även kommunens resurs för verkställighet av lagreglerat stöd till människor med funktionsnedsättning. Inom verksamhetsområdet finns olika boendeformer och daglig sysselsättning samt personlig assistans. Anhöriga kan erbjudas avlastning genom att personer med funktionsnedsättning erbjuds vistelse på korttidshem eller avlösning i hemmet Budget för år 2018 2019 2020 Kommunbidrag, tkr 1 589 346 1 608 807 1 631 927 Investeringsplan, tkr 9 000 9 000 9 000 Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 4(10)

1.3 Styrkort Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 Budget och kommentar Kr - resurser: Målkommentar: Socialnämnden ska under 2018 genomföra riskanalyser och utveckla metoder med målet att minska skillnader mellan män/kvinnor och pojkar/ flickor. Genom ett systematiserat arbetssätt ska vi förbättra vårt arbete genom att identifiera och analysera befintliga skillnader. Utifrån resultatet ska åtgärder genomföras. Antalet riskbedömningar som genomförts för att säkerställa jämställdhet Genomföra riskanalyser för utveckla metoder för att säkerställa att skillnader inte görs Systematiskt förbättra vårt arbete med att identifiera och analysera befintliga skillnader och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. Budget och kommentar Kr - resurser: Målkommentar: Socialnämnden ska öka andelen medarbetare som är nyanlända, med fokus på kvinnor, genom att erbjuda praktikplatser eller arbete. Socialförvaltningen ska ta fram en handlingsplan för genomförandet. Antalet skapade praktikplatser Ta fram en plan för genomförande av praktik och erbjuda praktik till nyanlända, varav minst hälften ska vara kvinnor. Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 5(10)

Budget och kommentar Kr - resurser: Målkommentar: Socialförvaltningen ska utarbeta en handlingsplan för att optimera användning av leasingbilar inom verksamheterna och se över andra möjligheter till färdmedel. Socialförvaltningen ska även fortsätta att utveckla möjligheten till digitalisering genom exempelvis användandet av Skype, videokonferenser, tillsynsbesök via kamera mm. Koldioxidutsläpp vid tjänsteresor Resor i tjänst (km) Resor i tjänsten privat bil (km) Utarbeta en strategi/handlingsplan för optimerad användning av leasingbilar Utveckla användandet av digitala lösningar som Skype, videokonferenser Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016 Budget och kommentar Kr - resurser: Målkommentar: För att främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla kommer samarbetsformer som möjliggör måluppfyllelse att fortsätta och stärkas via politiskt- och verksamhetssamverkan. Även arbetet med gruppen ekonomiskt utsatta barn fortsätter. Antal SIP:ar Andel placerade barn som genomgått hälsoundersökning 100% I samverkan med andra förvaltningar främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla Samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen via gemensamt AU och gemensam ledningsgrupp Samverkan i praktiken gemensamt projekt med Barn och utbildningsförvaltningen Fortsätta arbetet med gruppen ekonomiskt utsatta barn 2018-01-01 2018-12-21 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 6(10)

Budget och kommentar Kr - resurser: Målkommentar: En struktur för kommunövergripande samverkan kommer att skapas för att utveckla metoder och planera insatser med syfte att uppnå målet ökad trygghet, välbefinnande och delaktighet hos Luleå kommuns äldre. Skapa en struktur för kommunövergripande samverkan för att uppnå målet Utveckla kompletterande mätmetoder för att beskriva trygghet, välbefinnande och delaktighet Tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras Minska antalet andrahandskontrakt högst225 Öka andelen verkställda beslut inom lagstadgad tid 95% Aktivt arbeta för att reformera den sociala bostadsmarknaden Utarbeta en strategi för bostadsförsörjning som motsvarar socialnämndens behov Förbättra kvalitén för brukarna Utveckla nya former/metoder/mätetal för att löpande följa brukarnas upplevelse av kvalitet och faktiska förändringar för brukaren Socialförvaltningen ska vara öppen och tillgänglig Antal varianter av kommunikationsformer ska öka En plan för öppenhet och tillgänglighet ska vara utarbetad och beslutad under 2018 En rutin/process för hur vår information till medborgarna ska tas fram med syftet att säkerställa att informationen alltid är sökbar, aktuell och att den är anpassad för olika former för kommunikation Utveckla kommunikationen om vilka resultat socialförvaltningen levererar till medborgarna Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 7(10)

Socialnämndens planer ska verkställas och innehållet i planerna ska vara kända internt och externt Andel beslut som avser öppna insatser* ska öka Att planernas mätetal revideras och prioriteras med syfte att ge en mer sammanhållande bild av den sammanvägda utvecklingen för samtliga planer Att en kommunikationsplan upprättas med syfte att göra planerna kända för alla medarbetare Att socialnämndens planer revideras utifrån behov och sammanföra planerna till en mer sammanhållen struktur Öka vår attraktion som arbetsgivare Andel anställda som lämnat Socialförvaltningen Utarbeta en handlingsplan för att förbättra förutsättningarna för cheferna att utöva sitt ledarskap Fortsätta utveckla strategier för kompetensutveckling och karriärvägar Förbättra balansen mellan antalet anställda män och kvinnor Fortsätta arbeta med handlingsplanen för att öka frisknärvaron Arbeta med att förbättra profileringen av oss som arbetsgivare Socialnämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021 Utarbeta en handlingsplan med målet att Socialnämndens verksamhet ska vara jämställdhetsintegrerad 2021 Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 8(10)

Inom befintliga ekonomiska ramar bedriva en verksamhet med optimal kvalitet. Resultat ± 0 Antal tkr via extern finansiering ska öka. Eftersträva alternativa finansieringar av utveckling och drift. Genomföra strukturella förbättringsarbeten och effektiviseringar för att nå måluppfyllelse enligt planer och för att uppnå en budget i balans Skapa rutiner för att kvalitetssäkra utvecklingsuppdrag på förvaltningsnivå så att det blir ett tydligare fokus på resultatstyrning 1.4 Drift Bokslut 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Intäkter 443 220 383 473 391 526 398 965 406 545 Kostnader -2 004 641-1 956 536-1 980 872-2 007 772-2 038 472 Nettokostnader -1 561 421-1 573 063 1 589 346 1 608 807 1 631 927 Kommunbidrag 1 561 653 1 586 563 1 589 346 1 608 807 1 631 927 Resultat 232 13 500 0 0 0 Specificerade nettokostnader: Summa (tkr) Planerade förändringar: 2018 2019 2020 Förändrat arbetssätt enligt socialnämndens planarbete 38 380 15 034 22 222 Organisationsförändring (genomförd jan 2017) 6 800 Summa (tkr) 45 180 15 034 22 222 Ej ackumulerade värden Förklaring till verksamhetsförändringar: Socialnämndens planarbete fortsätter och har som gemensam nämnare att de ska möjliggöra kvarboende i ordinärt boende och hemmaplanslösningar. För att möjliggöra detta utökas verktygslådan med fler förebyggande och främjande insatser, öppen vård och stöd i hemmet samt öppna insatser. En organisationsförändring initierades under 2016 med syfte att på ett tydligare sätt organisera verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv och med en högre grad av helhetstänkande. Målet är att socialförvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig och sammanhållen. Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 9(10)

1.5 Investeringar Bokslut 2016 Prognos 2017 2018 2019 2020 Inkomster Utgifter 8 392 12 000 9 000 9 000 9 000 Nettoinvesteringar 14 218 12 000 9 000 9 000 9 000 Specifikation per område: Utrustning och inventarier 8 392 12 000 9 000 9 000 9 000 Summa (tkr) Socialnämnden har investeringsbudget för utrustning och inventarier i verksamheterna. Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 10(10)