SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Sektorschef Håkan Jacobsson Miljösamordning Jurist Stadsarkitekt Administration Mark och bostad och bygglov Trafik Vatten och avfall Näringsliv Administrativ chef Lotta Kjällström Verksamhetschef Kristina Englund Verksamhetschef Michaela Kleman Verksamhetschef Björn Sundén Verksamhetschef Jessica Stenhoff Verksamhetschef Jessica Waller All verksamhet inom sektorn för samhällsbyggnad utom bygglov är organiserad under kommunstyrelsen. Bygglov sorterar under miljö- och bygglovsnämnden. Utifrån uppdraget är sektorns övergripande mål att utifrån ett helhetsperspektiv ge fysiska förutsättningar för ett trivsamt, säkert och långsiktigt hälsosamt samhälle för boende och verksamma i Härryda kommun. Verksamheterna inom sektorn styrs av lagar och förordningar och av kommunfullmäktige fastställda mål och direktiv, handlingsplaner och program samt ekonomiska ramar. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheten mark och bostad (politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark och energipolitiska inriktningsmål), näringsliv, trafik, miljö samt för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen har i 167/ fastställt verksamhetsmål för trafik. Verksamhetsmålen för vatten och avlopp har fastställts under hösten och kommer att ingå i verksamhetsplanen för 2018. Sedan tidigare finns antagna verksamhetsmål för de näringslivspolitiska inriktningsmålen, politiska inriktningsmål för bostad, politiska inriktningsmål för mark, energipolitiska inriktningsmål och inriktningsmål för miljö. 85
Resultatbudget/plan, sektorn totalt Belopp, tkr Taxor och avgifter 88 751 90 849 94 813 100 297 106 412 Hyror och arrende 9 584 1 415 2 601 2 601 2 601 Bidrag 1 388 4 086 4 198 3 856 3 667 Fsg av verksamhet 24 694 12 165 12 508 12 692 12 878 Övriga intäkter 13 951 3 658 4 066 4 744 5 256 Summa intäkter 138 368 112 173 118 186 124 190 130 814 Lönekostnader m.m. 43 445 39 992 40 102 40 402 40 702 Bidrag och köp av huvudverksamhet 107 294 106 056 81 764 82 319 85 658 Lokalkostnader 3 674 656 2 118 2 118 2 118 Avskrivning, internränta 29 027 33 674 38 892 43 859 49 791 Övriga kostnader 59 374 47 970 47 767 47 849 47 752 Summa kostnader 242 814 228 348 210 643 216 547 226 021 Nettokostnader 104 446 116 175 92 457 92 357 95 207 Inom ledning och administration utökas en administratörstjänst på 0,5 med 0,5 utredningstjänst, vilket finansieras genom lägre anslag för konsulter och utredningar. Räddningstjänsten organiseras inte längre inom SHB, och budgeten har flyttats över till ADM. Markinköpet i Landvetter södra medför ökade kapitaltjänstkostnader för mark och bostad som har kompenserats i ramen. Gator och park har, på grund av investeringar, ökade kapitaltjänstkostnader. I samband med att kommunen växer ökar kostnaderna för drift och underhåll av vägnätet. Beläggningsunderhållet ligger på en fortsatt låg nivå under perioden. Från och med hösten tillsätts en tjänst som arbetar med omvandlingsområden och genomförande av strategin för övertagande av enskilda vägar i tätorter, samtidigt som anslaget för övergripande trafikutredningar minskar. Medel avsätts för att tillsammans med Trafikverket fortsätta utreda förutsättningarna för en säkrare gång- och cykelväg på gamla R40 norr om Landvettersjön. Dessutom avsätts medel för att tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra bullerskydd med solceller längs motorvägen R40 i det hårt belastade Björrödsmotet. Kostnaderna för färdtjänsten budgeteras lägre än i föregående års plan. Vattenverksamheten har ökade kostnader för kapitaltjänst kommande år. I budgeten ingår en utökning med en VA-ingenjör, vilket behövs för att genomföra fastställda investeringar. För att finansiera framför allt de ökade kapitaltjänstkostnaderna höjs taxan med 2 procent, 5 procent och 6 procent. Resultatutjämningsfonden minskar under perioden. Kostnaderna för avfall ökar, framför allt beroende på matavfallsinsamlingen och det kommungemensamma passersystemet till återvinningscentraler. Under planperioden höjs taxan med 7 procent årligen, samtidigt som resultatutjämningsfonden fortsätter att minska. 86
Fördelning av bruttokostnader Ledning o Adm 3% Miljösamordning 1% Näringsliv 2% Avfall 15% Mark o bostad 8% Vatten 28% o bygglov 4% Kollektivtrafik 9% Gator o park 30% Investeringsbudget/plan 2019, sektorn totalt Belopp, tkr Skattefinansierad verksamhet Vatten Avfall Summa Sektor för Samhällsbyggnad I investeringsbudgeten finns fortsatta satsningar på centrumutveckling i Landvetter och Mölnlycke och i slutet av perioden i Hindås. I Backa i Landvetter planeras vägutbyggnader och bulleråtgärder. Medel har avsatts för bullerskydd med solceller längs motorvägen R40 i det hårt belastade Björrödsmotet. Arbetet med sammanlänkande gång- och cykelvägar fortsätter under perioden. Inom vattenverksamheten planeras ny överföringsledning för spillvatten mellan Hällingsjö och Rävlanda. I slutet på perioden kommer ett nytt vattenverk i Västra Nedsjön att byggas. Under planperioden fortgår investeringar i Finnsjöns vattenverk. För specificerad redovisning av investeringsprojekt se bilaga 1. Exploateringsverksamhet, finansieringsplan 2019 Exploateringsverksamheten följer fastställt bostadsförsörjningsprogram med byggnation av bostäder i bland annat Enebacken, Djupedalsäng och Hönekulla By i Mölnlycke samt Landvetter centrum, Norra Önneröd och Backa i Landvetter. I Hindås planeras bostäder i Roskullen och Fagerhult och därutöver planeras bostäder i Rävlanda och Hällingsjö. För specificerad redovisning av exploateringsprojekt se bilaga 2. 2018 2019 Inkomst 18 144 0 0 0 0 0 0 Utgift 59 668 53 765 24 260 46 660 48 960 42 960 61 460 Netto 41 524 53 765 24 260 46 660 48 960 42 960 61 460 Inkomst 5 0 0 0 0 0 0 Utgift 38 203 51 472 71 200 77 400 61 800 90 800 132 270 Netto 38 198 51 472 71 200 77 400 61 800 90 800 132 270 Inkomst 0 0 0 0 0 0 0 Utgift 1 445 3 061 700 400 650 2 650 1 650 Netto 1 445 3 061 700 400 650 2 650 1 650 Inkomst 18 149 0 0 0 0 0 0 Utgift 99 316 108 298 96 160 124 460 111 410 136 410 195 380 Netto 81 167 108 298 96 160 124 460 111 410 136 410 195 380 87
Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION Uppdrag Sektorns ledning leder och samordnar sektorns olika verksamheter och företräder sektorn gentemot medborgarna, förtroendevalda och förvaltningen i övrigt. Sektorns ledning utgörs av sektorschefen, fyra verksamhetschefer, administrativa chefen och stadsarkitekten. Administrationen består bland annat av post-, diarie- och arkivhantering, hantering av kommunstyrelse- och delegationsärenden, verksamhetsövergripande utredningar och budgetarbete. Administrationen utför administrativa arbetsuppgifter för verksamheterna inom sektorn. Sektorschefen, stadsarkitekten, den administrativa chefen och 4,5 administratörstjänster är organiserade under ledning och administration. I nedanstående informationsmått och ekonomi ingår ej verksamhetschefer. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 7,5 7,5 8 8 8 Ekonomi Belopp, tkr Ledning och administration Inom ledning och administration utökas en administratörstjänst på 0,5 med 0,5 utredningstjänst, vilket finansieras genom lägre anslag för konsulter och utredningar. Intäkt 1 263 870 900 930 960 Kostnad 5 821 5 770 5 840 5 861 5 891 Netto 4 558 4 900 4 940 4 931 4 931 88
Miljösamordning MILJÖSAMORDNING Uppdrag Miljösamordningen samordnar arbetet kring miljömålen och den av fullmäktige antagna miljöpolicyn, samt medverkar i övrigt till att kommunen går i riktning mot en hållbar utveckling. Verksamheten ska driva frågor kring hållbar utveckling, naturvård och miljökommunikation. Arbetsfältet innefattar både externt arbete mot kommuninvånare och myndigheter och internt inom förvaltningen. Verksamheten ska öka medborgarnas miljömedvetenhet och handlingsvilja samt kunskap om kommunens naturmiljöer. Miljösamordningen driver strategiska frågor, stöttar miljöoch hållbart utvecklingsarbete internt, bidrar med ekologisk kompetens i samhällsplaneringen, ordnar miljöutbildningar och sprider miljöinformation, samt ger klimatfrågan ökat fokus. Verksamheten samordnar förvaltningens systematiska miljöarbete. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ekonomi Belopp, tkr Miljösamordning Anslaget för miljöledningssystem på 0,3 mkr utgår enligt plan. Intäkt 1 0 0 0 0 Kostnad 1 590 1 877 1 587 1 587 1 587 Netto 1 589 1 877 1 587 1 587 1 587 Fördelning av bruttokostnader Övrigt 42% Lön 55% Kapitaltjänst 3% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Verksamheten ansvarar för genomförande av 8 av 24 verksamhetsmål för miljö. Dessa står i kapitlet sektorsövergripande inriktningsmål för miljö. Verksamheten samordnar redovisningen för samtliga verksamhetsmål för miljö. 89
Näringsliv NÄRINGSLIV Uppdrag Näringslivsarbetet baseras på de näringspolitiska inriktnings- och verksamhetsmålen. Kommunen ska attrahera nya företag samt stimulera entreprenörskap och tillväxt i befintligt näringsliv. Kommunen ska också främja Göteborgsregionens utveckling mot ett ledande kompetenscentrum i norra Europa, och verka i regionala forum för att utveckla näringslivet och regionen. Inom verksamheten ingår projektet Framkant Härryda. Syftet med projektet är att utveckla Härryda kommun till en ännu bättre näringslivs- och utbildningskommun. Förvaltningens internationella arbete samordnas inom Näringsliv. Genom internationella kontakter ska förvaltningens verksamheter utvecklas och samtidigt bidra till utveckling av omvärlden. Vidare ska de internationella kontakterna öka, vilket bland annat innefattar att intensifiera vänortssamarbetet. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 Antal företagsbesök 3 3 3 3 3 30 30 30 30 30 Ekonomi Belopp, tkr Näringsliv Intäkt 892 0 1 186 1 186 1 186 Kostnad 3 501 3 708 5 100 5 100 5 100 Netto 2 609 3 708 3 914 3 914 3 914 Lokalansvaret för Råda Säteri har tidigare i sin helhet legat på fastighet. Från och med internhyrs huvudanläggningen av Näringslivsverksamheten. Inga övriga större verksamhetsförändringar ingår i budgeten. Fördelning av bruttokostnader Övrigt 21% Bidrag 20% Lön 54% Annonser 5% 90
Näringsliv Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun är attraktiv att etablera, driva och utveckla företag i. Härryda kommun ska vara bland de 10 främsta kommunerna i landet avseende mätning av lokalt företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga rankning Lokalt företagsklimat. 9 10 10 10 10 Härryda kommun medverkar aktivt till utvecklingen av starka och långsiktigt hållbara profilområden i kommunens näringsliv. Härryda kommun ska aktivt arbeta tillsammans med Business Region Göteborg för att utveckla identifierade affärsområden. Ska vara aktiva i minst två för kommunen viktiga profilområden. 2 2 2 2 2 Härryda kommun är en professionell, kommunikativ och serviceinriktad dialogpartner till näringslivet. Härryda kommun ska kontinuerligt tillhandhålla relevant information till företagen. Härryda kommun ska ha ett nära samarbete med de lokala företagarnätverken. Tidningen Näringslivet i Härryda kommun skickas till samtliga företag två ggr/år. Ett digitalt nyhetsbrev skickas till företagen minst åtta ggr/år. Samarbete i minst ett projekt/aktivitet per år och företagarnätverk.* 2 2 2 2 2 9 8 8 8 8 1 6 7 7 7 Härryda kommun ska varje år genomföra en näringslivsdag. Uppföljningen av företagens nöjdhet med dagen (Betygskala 1 4). 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Härryda kommun är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivspolitiska frågor. Härryda kommun har en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Härryda kommun jobbar aktivt med omvärldsbevakning. Härryda kommun deltar aktivt i Business Region Göteborgs nätverksträffar för näringslivschefer. Härryda kommun deltar på/arrangerar varje år fyra nationella eller internationella aktiviteter för ökad kunskap. * Det finns sju stycken företagarnätverk i kommunen som näringsliv samarbetar med. 8 8 8 8 8 6 4 4 4 4 Näringsliv ska föra en aktiv dialog med företagen och företagarna genom möten, företagsbesök, seminarier samt deltagande i befintliga nätverk och företagsrelaterade projekt. Näringsliv ska arbeta i nära samarbete med företagen för att uppmuntra och underlätta tillväxt. Det regionala ansvaret för näringslivspolitiska frågor tar Näringsliv genom ett aktivt samarbete med bland annat Business Region Göteborg. De två profilområdena som näringsliv arbetar med är logistik och trädgård. 91
Näringsliv Genom projektet Framkant Härryda har Näringsliv en aktiv roll i samarbetet med skolan och regionala organisationer som arbetar med näringslivsfrågor. Näringsliv ska i sin kontakt med företagen bidra, i den mån det är möjligt, till en snabb handläggning vid företagens kontakt inom kommunen. Företagens behov av handläggning rör ofta bygglov, markköp, skyltlov och tillstånd av olika slag. Det är därför viktigt med en kontinuerlig intern kommunikation mellan de kommunala verksamheterna och enheterna för att på bästa sätt hitta gemensamma vägar till bra kontakter mellan kommunen och företagarna. 92
Mark och bostad MARK OCH BOSTAD Uppdrag Verksamheten har bland annat till uppgift att upprätta kommunens bostadsförsörjningsprogram. Utifrån bostadsförsörjningsprogram och befolkningsutveckling upprättar verksamheten befolkningsprognoser på kort och lång sikt. Till grund för verksamheten ligger de bostadspolitiska och markpolitiska inriktningsmålen. Verksamheten fullgör även sektorns uppdrag avseende exploatering med förvärv och försäljning av mark, markförvaltning med arrenden och förvaltning av kommunens skogar, bostadsanpassningar enligt lagen om kommunalt bostadsanpassningsbidrag, förmedling av tomter och bostadsrätter samt statistikutredningar som planeringsunderlag för sektorernas långtidsplanering. Exploateringsverksamheten har till uppgift att utifrån översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram tillgodose kommunens behov av mark för bostäder, verksamheter och allmänna ändamål såsom skolor och daghem med mera. Mät och GIS ansvarar för kommunens kartverk och GIS-tekniken inom förvaltningen, samt genomför utsättningar och lägeskontroller. Verksamheten ansvarar för energirådgivning inom kommunen. Kommunerna har ett stort ansvar att utveckla lokala mål, som grundas på de nationella miljömålen, avseende både planering och rådgivning. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 12 12 12 12 12 Antal i tomtkö 1 800 2 200 1 800 1 900 1 900 Antal i bostadsrätts-/hyresrättskö 1 050 1 000 1 200 1 100 1 100 Antal bostadsanpassningar 268 260 270 280 280 Antal nybyggnadskartor 200 140 220 180 200 Antal husutstakningar 92 180 140 120 110 Antalet nybyggnadskartor och utsättningar påverkas av typen av bebyggelse i bostadsförsörjningsprogrammet och antalet tillbyggnader. För förväntas en ökning på grund av en lagändring för komplementbostäder på 25 kvm utan krav på bygglov men med lokaliseringsprövning. Ekonomi Belopp, tkr Mark och bostad Intäkt 16 352 6 050 5 450 5 450 5 450 Kostnad 16 358 15 377 16 204 16 204 16 204 Netto 6 9 327 10 754 10 754 10 754 Markinköpet i Landvetter södra innebär ökade kapitalkostnader, vilka har kompenserats i ramen. en för bostadsanpassningen utökas under planperioden. Intäktsbudgeten för mät och GIS har höjts. 93
Mark och bostad Fördelning av bruttokostnader Övrigt 17% Lön 37% Kapitaltjänst 26% Bostadsanpassning 20% 94
Mark och bostad Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Genom en aktiv markpolitik, baserad på översiktsplanen, tillgodoser kommunen behovet av mark för bostäder, näringsliv och allmänna ändamål samt beaktar även andra initiativ. Vid nyetablering eller utveckling av etablerade områden erbjuds ett varierat utbud av tomtstorlekar och lägen. Hänsyn tas till områdets särart och miljö. Markförsäljning för exploatering sker genom en transparent process, efter i förväg tydligt definierade kriterier. För att uppnå tillväxtmålet skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer med olika storlek, arkitektur och standard. Nyproducerade bostäder byggs i en stimulerande miljö där hänsyn tas till naturvärden och områdenas särart. De är energieffektivt och miljömässigt utförda. Mark för framtida verksamhetsetableringar finns tillgänglig i kommunens fem största orter. Merparten av producerade bostäder sker på av kommunen ägd mark. Tomtstorlekarna i pågående exploateringsområden varierar i storlek. Merparten av kommunens markförsäljningar säljs genom kommunens tomtoch bostadskö eller till byggbranschen genom utlysta markanvisningstävlingar med förfrågningsunderlag publicerade på bland annat kommunens hemsida. Byggnationen av bostäder anpassas till en befolkningsökning på cirka 1,5 % per år. I större utbyggnadsområden erbjuds olika upplåtelseformer. I större utbyggnadsområden erbjuds bostäder i olika storlekar. I upprättade exploateringsavtal ställs krav på låg energiförbrukning utöver ställda krav i BBR (Boverkets byggregler). Antal tätorter med tillgänglig mark för verksamheter enligt gällande ÖP. Antalet påbörjade lägenheter (%) på kommunalägd mark i förhållande till totalt antal påbörjade lägenheter. Antalet kvadratmeter som skiljer största och minsta tomten. Andelen markanvisningar för kommunal exploatering för bostadsändamål som sker genom tävling, %. Antalet påbörjade bostäder. Antalet färdigställda lägenheter. Andel av större exploateringsområden med alla 3 upplåtelseformerna. Antal varianter på lägenhetsstorlekar i nyproducerade områden med flerbostadshus (1 5 rum och kök). Andelen lägenheter i flerbostadshus med energikrav utöver kraven i BBR, %. 5 5 5 5 56 74 55 28 33 900 1 100 1 850 1 100 > 75 > 75 > 75 > 75 208 273 326 243 269 233 188 273 270 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 Mark finns tillgänglig i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. I Hällingsjö finns dock ingen detaljplan upprättad för området. 95
Mark och bostad Andelen påbörjade lägenheter på kommunalägd mark minskar i slutet av perioden på grund av stora volymer i Mölnlycke fabriker på icke kommunalägd mark. Inom kommunen detaljplaneläggs tomter i varierande storlekar. Största delen av markanvisningarna sker genom någon form av tävlingsförfarande. Byggnationen är anpassad till en befolkningsökning om cirka 1,5 procent över tiden. Enstaka år kan siffran variera. I samtliga områden av den storlek där samtliga upplåtelseformer är möjliga skapas både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Samtliga lägenhetsstorlekar (1 5 rum och kök) skapas i alla större exploateringsområden. Krav på lägre energiförbrukning än BBR (Boverkets byggregler) ställs i samtliga exploateringsavtal som upprättas. 96
och bygglov PLAN OCH BYGGLOV Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden. Verksamheten ska ta fram de beslutsunderlag enligt plan- och bygglagen (PBL) som erfordras för att kommunen ska kunna reglera markanvändning och bebyggelse. Detta hanteras genom upprättande av detaljplaner, program och översiktsplaner, och utförs av planenheten. Verksamhetens bygglovsenhet arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden. Enheten handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked och tekniska samråd, samt utövar tillsyn och kontroll. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 13 12,5 12,5 12,5 12,5 Antal beslut Mob-nämnd 140 150 160 160 160 Antal delegationsbeslut/bygglov 1 100 900 1 200 1 200 1 200 Antal delegationsbeslut/anmälan* 30 50 50 * Ändring i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338) gällande utvidgning av bygglovsbefriade åtgärder har trätt i kraft den 2 juli. Ekonomi Belopp, tkr och bygglov Den 2 juli genomfördes ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Ändringen innebär en utvidgning av bygglovsbefriade åtgärder, vilket bedöms medföra ett ökat inflöde av ärenden. För att möta dessa krav kommer plan- och bygglovstaxan revideras samt kommer en översyn av arbetsrutiner och resurser inom bygglovsenheten att genomföras. Intäkt 8 658 6 904 6 904 6 904 6 904 Kostnad 10 718 9 081 9 147 9 147 9 147 Netto 2 060 2 177 2 243 2 243 2 243 97
och bygglov Fördelning av bruttokostnader 46% Bygglov 54% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheten ska ha en snabb och korrekt handläggning. Handläggning av bygglov, delegationsbeslut, ska vara max 10 veckor.* Handläggning av bygglov, nämndbeslut, ska vara max 10 veckor.* 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 Verksamheten ska ha god beredskap för att ta fram erforderliga planer. Andel detaljplaner för antagande inom två år utifrån uppdrag från kommunstyrelsen, %. 75 100 100 100 100 *Gäller efter att kompletta handlingar inkommit. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska beslut om bygglov lämnas inom tio veckor från den dag sökande har lämnat in fullständig ansökan. Handläggningstiden kan dock förlängas med tio veckor om ytterligare utredning krävs i ärendet. Ambitionen är att handlägga inkomna ärenden inom sex tio veckor efter det att sökanden har inkommit med fullständiga handlingar. 98
Gator och park GATOR OCH PARK Uppdrag Verksamhetens ansvarsområde är drift, underhåll och nyanläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, grönområden samt vatten- och parkytor inom allmän platsmark. Verksamheten svarar för planering av trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt, genomförande av bredbandstrategin samt utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet och nya verksamhetsområden. Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Till grund för verksamheten finns bland annat inriktningsmål för trafik och trafiknätsanalyser. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 8 10 10 10,5 11 Genomfarts- och huvudgator (m 2 ) 309 019 311 511 312 000 313 000 313 000 Lokalvägar, gång- och cykelvägar (m 2 ) 764 462 756 955 768 309 779 834 791 531 Park och naturområden (m 2 ) 505 000 510 000 515 000 520 000 525 000 Vattendrag Mölndalsån med huvud- och biflöden (meter 57 958 58 400 58 400 58 400 58 400 strandbank) Trafikbelysning (antal ljuspunkter) 7 142 7 267 7 392 7 517 7 642 Konstbyggnader (broar, kajer, mm) antal 78 80 84 86 88 Ekonomi Belopp, tkr Gator och park Intäkt 3 825 1 625 1 625 1 700 1 725 Kostnad 64 787 65 738 63 018 62 312 64 797 Netto 60 962 64 113 61 393 60 612 63 072 På grund av investeringar ökar kapitaltjänstkostnaderna. I samband med att kommunen växer ökar kostnaderna för drift och underhåll av vägnätet. Beläggningsunderhållet ligger på en fortsatt låg nivå under perioden. Från och med hösten tillsätts en tjänst som arbetar med omvandlingsområden och genomförande av strategin för övertagande av enskilda vägar i tätorter, samtidigt som anslaget för övergripande trafikutredningar minskar. Medel avsätts för att tillsammans med Trafikverket fortsätta utreda förutsättningarna för en säkrare gång- och cykelväg på gamla R40 norr om Landvettersjön. Dessutom avsätts medel för att tillsammans med Trafikverket utreda och genomföra bullerskydd med solceller längs motorvägen R40 i det hårt belastade Björrödsmotet. 99
Gator och park Fördelning av bruttokostnader Övrigt 14% Belysning 10% Park och grönytor 10% Lön 9% Kapitaltjänst 28% Vinterväghållning 9% Barmark 10% erat underhåll 10% 100
Gator och park Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart. Cykeltrafiken ökar. Antal bostäder som utsätts för buller från kommunala vägar och som överstiger riktvärden för trafikbuller minskar. Utbyggnad av ny cykelväg (m). Uppmätt cykeltrafik på kommunens fasta mätpunkter. Bostäder med mer än 60 dba ekvivalentnivå utomhus. Bostäder med mer än 48 dba maximalnivå inomhus i sovrum. 4 380 1 500 1 500 1 500 1 500 65 000 65 500 66 000 24 22 22 140 130 120 Offentliga trafikmiljöer är trygga och säkra. Invånarnas och näringslivets transportbehov är tillgodosett. 90 % av resenärerna i kommunen har tillgång till en tillgänglighetsanpassad hållplats. Kommunala gång- och cykelbanor inom tätorterna är utrustade med bänkar och belysning samt är siktröjda från tät vegetation. Verklig hastighet på kommunens gator följer skyltad hastighet. 90 % av alla bostäder och företag har tillgång till en huvudgata inom 300 meter. Andel busshållplatser, med fler än 20 påstigande per dygn, som är tillgänglighetsanpassade, %. Genomsnittlig åtgärdstid (antal dygn) för reparation av belysningspunkt. Meter gång- och cykelbana som systematiskt åtgärdas utifrån belysning, bänkutrustning och sikt. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt 85- percentil på huvudoch genomfartsgator*, %. Avvikelse från skyltad hastighet vid uppmätt genomsnittshastighet på huvudoch genomfartsgator, %. Andel bostäder och arbetsplatser som har mindre än 300 meter till en huvudgata, %. 35 35 30 1 000 2 000 2 000 10 10 10 10 10 10 95 95 95 * Med 85 percentil menas att 85 bilar av 100 kör långsammare än mätetalet. Huvud- och genomfartsgator är definierade i kommunens trafiknätsanalys. Hastighetsmätning görs på ett i förväg angivet antal platser. 85- percentilen är främst ett trafiksäkerhetsmått och genomsnittsfarten är främst ett framkomlighetsmått. Medel finns avsatt i investeringsbudgeten för utbyggnad av cykelvägar. I dagsläget finns en fast mätpunkt. Ytterligare en mätpunkt planeras. I verksamhetens planering enligt "Strategi för olägenheter förorsakade av buller från kommunens vägar i Härryda kommun" kommer åtgärder att göras för att minska antalet bostäder som utsätts för trafikbuller. De kollektivtrafikhållplatser som har flest påstigande resenärer kommer prioriteras vid genomomförande av tillgänglighetsåtgärder. Reparation av belysning utförs av kommunens entreprenör efter felanmälan. 101
Gator och park Verksamheten gör trafikmätningar på samma platser var tredje år. Mätningarna redovisar 85- percentilens hastighet, det vill säga när 85 bilar av 100 kör långsammare. Vid planering och projektering bevakas att bostäder och företag har mindre än 300 meter till en huvudgata. 102
Kollektivtrafik KOLLEKTIVTRAFIK Uppdrag Verksamheten ansvarar för beslut och genomförande av den särskilda kollektivtrafiken som regleras utifrån lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer med funktionshinder. Syftet med lagen är att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med funktionshinder, och att kostnaderna för färdtjänst ska kunna begränsas. Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) ska betraktas som en transportform och därmed som en trafikpolitisk fråga. Härryda kommun har ett samverkansavtal med Göteborgs färdtjänst för genomförande av resor inom den särskilda kollektivtrafiken. Verksamheten ansvarar för upphandling och samordning av grundskolans och särskolans skolskjutsar samt för förvaltningens övriga resor med specialfordon. Sektorn för utbildning och kultur ansvarar för skolskjutsbeslut och busskortshantering. Västra Götalandsregionen är trafikhuvudman för den allmänna kollektivtrafiken sedan år 2012. Kommunens ansvar är att ge fysiska förutsättningar för drift av den allmänna kollektivtrafiken inom det kommunala vägnätet samt skapa en bebyggelse som gynnar en ökad kollektivtrafik. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 3 3 3 3 3 Antal resor inom den särskilda kollektivtrafiken (st) 31 177 32 000 32 500 33 000 33 500 Antal skolskjutsresor exklusive resor inom den 88 467 82 000 90 000 92 000 94 000 allmänna kollektivtrafiken (st) Antal övriga resor med specialfordon (st) 5 723 6 000 6 100 6 200 6 300 Ekonomi Belopp, tkr Kollektivtrafik Kostnaderna för färdtjänsten budgeteras lägre än i föregående års plan. I budgeten för tillköp från Västtrafik ingår fria resor för resenärer över 65 år, men det finns även utrymme för eventuellt tillköp av en busslinje till Landvetter flygplats. Intäkt 10 236 10 555 10 933 11 072 11 213 Kostnad 15 966 18 974 19 059 19 638 19 919 Netto 5 730 8 419 8 126 8 566 8 706 103
Kollektivtrafik Fördelning av bruttokostnader Trafikutredningar 4% Skolkjuts och verksamhetsresor 53% Färdtjänst 34% Tillköp Västtrafik 9% 104
Kollektivtrafik Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. Det finns tillräckligt med pendelparkeringar för alla typer av fordon. 80 % av nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik.* Resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken genomför sina resor med god kvalitet.** På kommunens pendelparkeringar är minst 10 % av platserna lediga. Antalet cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikhållplatser ökar. Andel nyproducerade bostäder med tillgång till en attraktiv kollektivtrafik, %. Kvalitetsindex hos brukare av den särskilda kollektivtrafiken (skala 1 5, där 5 är högst). Andel lediga cykeloch bilparkeringsplatser vid pendelparkeringar, %. Antal nya cykelställsplatser i anslutning till kollektivtrafikhållplats. 98 80 80 80 80 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 10 10 10 20 20 20 * Busshållplats med fler än 40 avgångar per vardagsmedeldygn inom 600 meter, eller pendeltågstation inom 1 000 meter ses som attraktiv kollektivtrafik. ** Enligt lag om färdtjänst har kommunen ansvar för att anordna färdtjänst med god kvalitet. Vid planering och projektering bevakas att nyproducerade bostäder har tillgång till en attraktiv kollektivtrafik. I samarbete med Göteborgs färdtjänst genomförs varje år en kundundersökning hos resenärerna i den särskilda kollektivtrafiken. För att pendelparkeringarna ska uppfattas som attraktiva bör det alltid finnas ett visst antal lediga platser. Sektorn arbetar kontinuerligt med att göra resandet med kollektivtrafik mer attraktivt, och en del i det är att öka antalet cykelställsplatser. 105
Vatten VATTEN Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att producera och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten (där detta inte sker enligt kommunens nya dagvattenpolicy) för vattenverksamhetens kollektiv med cirka 6 455 abonnenter (villor, bostadsföretag, radhusföreningar och verksamheter). Av kommunens 35 738 invånare är 27 500 personer anslutna till kommunala vattentjänster. Dricksvattenanläggningen omfattar tre vattenverk, 17 tryckstegringsstationer, fyra högreservoarer och ett ledningsnät på cirka 25 mil. Avloppsanläggningen omfattar två avloppsreningsverk, 39 avlopps- och dagvattenpumpstationer och ledningsnät för spill- respektive dagvatten om tillsammans cirka 40 mil. Verksamheten drivs av 17 årsarbetare, vartill kommer köp av tjänster internt och externt. Reningen av spillvatten för den västra delen av kommunen sköts av Gryaab i Göteborg. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 17 13,3 18 19 19 Total längd dricksvattenledningar (km) 256 252 258 260 262 Total längd spillvattenledningar (km) 238 240 242 244 246 Antal vattenläckor (på huvudledningar, serviser och armaturer) Antal avloppsstopp (på huvudledningar, serviser och armaturer) 16 40 40 40 40 15 25 25 25 25 Producerad vattenmängd (1 000 m3) 1 885 1 900 1 905 1 925 1 945 Ekonomi Belopp, tkr Vatten Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att Västra Nedsjön ska bli en huvudvattentäkt för framtiden. Arbetet med tekniska underlag för en vattendomsansökan och ett nytt vattenskyddsområde pågår. Ombyggnationen av Finnsjöns vattenverk pågår i etapper, där den nya spolvattenhallen har tagits i full drift under våren med goda driftresultat. Nästa etapp är ombyggnation av alkaliseringen och kemikaliehanteringen som beräknas kunna påbörjas under våren. Dubblering av interna rörledningar beräknas vara klara under. Underhållsskulden för ledningsnätet är sedan 2007 bedömd till cirka 300 mkr. Förnyelsetakten är idag cirka 190 år och 8 mkr reinvesteras årligen i befintligt ledningsnät. Kapitalkostnaden kommer att under perioden till öka från 15,7 mkr till 22,4 mkr. I den ekonomiska femårsplanen för Gryaab föreslås avgiftshöjningar som för Härryda kommun ger kostnadsökningar från till med cirka 1,2 mkr. I budgeten ingår en utökning med en VA-ingenjör, vilket behövs för att genomföra fastställda investeringar. För att finansiera de ökade kostnaderna inom VA höjs taxan med 2 procent, 5 procent och 6 procent. Resultatutjämningsfonden minskar under perioden. Intäkt 52 210 56 037 59 476 64 290 68 686 Kostnad 53 408 55 287 58 976 64 040 68 686 Netto 1 198-750 -500-250 0 106
Vatten Fördelning av bruttokostnader Kapitaltjänst 27% Övrigt 7% Spillvatten/ avledn/ behandl 37% Vattenprod. och distr. 29% Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Att minska läckage och spolvatten från ledningsnätet. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska. Skillnaden mellan producerad och debiterad dricksvattenmängd ska minska till 18 %. Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningarna ska minska till 60 %. 19 <18 <18 <18 <18 51 <65 <60 <60 <60 Svinn, ej debiterat vatten, var cirka 19 procent. Siffran är i en jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar jämförelsevis låg och ligger under genomsnittet. Arbetet fortsätter med att lokalisera ledningar med läckage för åtgärder. Ytterligare åtgärder behövs på ledningsnätet för dricksvatten där avstängningsventiler och brandposter behöver bytas. Trots åtgärder på spillvattenledningar med reliningar och bortkoppling av felkopplingar har inläckaget inte märkbart minskat. Under var det ett mycket torrt år i början av året, vilket är den troligaste orsaken till den stora minskningen till 51 procent. Under planperioden fortsätter arbetet med att lokalisera ledningssträckor med stort inläckage och åtgärder i form av reliningar. 107
Avfall AVFALL Uppdrag Kommunens ansvar för avfallshantering omfattar insamling och behandling av: Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter. Farligt avfall från hushåll. Avloppsslam från tankar samt fett- och slamavskiljare. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) samt föreskrifter i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken. Avfallet omhändertas enligt avfallsplanens intentioner, genom återanvändning, materialåtervinning energiåtervinning och deponering. Merparten förbränns i Sävenäs. Kommunen är delägare i Renova och har genom aktieägaravtalet tilldelat dem behandling genom förbränning, deponering och rötning. All insamling sker på upphandlad entreprenad. Kommunen ansvarar inte för bygg- och rivningsavfall, verksamhetsavfall eller avfall med producentansvar, till exempel förpackningar, visst elavfall, däck, batterier och tidningar. Detta ansvarar producenterna för enligt producentansvarslagstiftningen. Kommunen har tecknat ett avtal om att upplåta platser för återvinningsstationer med FTIAB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB), som är en producentorganisation. Kommunen har avtal med Elkretsen om mottagning av hushållens elavfall, och med Svensk däckåtervinning om däck. Informationsmått Antal årsarbetare per 31/12 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Totalt antal abonnentanläggningar 9 944 10 000 10 100 10 200 10 400 Insamlad mängd hushållsavfall, kommunalt ansvar (ton) * 14 534 14 500 14 200 14 000 Abonnenter som lämnar matavfall till biogas (%) 54 57 58 60 Återvinningsstationer i kommunen 26 27 28 28 * Matavfall, brännbart avfall, farligt avfall samt grovavfall. Ej producentansvarsmaterial såsom förpackningar och elektronik. Ekonomi Belopp, tkr Avfall Intäkt 27 612 30 132 31 712 32 658 34 690 Kostnad 30 109 30 132 31 712 32 658 34 690 Netto 2 497 0 0 0 0 Kostnaderna för avfall ökar, framför allt beroende på matavfallsinsamlingen och det kommungemensamma passersystemet till återvinningscentraler. För Bråta återvinningscentral finns medel för en sorteringsvärd på deltid. Under planperioden höjs taxan med 7 procent årligen, samtidigt som resultatutjämningsfonden fortsätter att minska. 108
Avfall Fördelning av bruttokostnader Slamtömning 12% Övrigt 8% Sophämtning 45% Återvinningsstationer 30% Kapitaltjänst 5% Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008. Andelen material som samlas in för materialåtervinning ska öka och resultera i en materialkvalitet som kan ersätta jungfruliga material. Mängden elektronikavfall respektive farligt avfall i det brännbara hushållsavfallet ska minst halveras till 2020 i förhållande till 2008. Insamlat brännbart och matavfall från fastigheter (kg/person). Värde 2008, 200 kg/person. Insamlat grovavfall på Bråta ÅVC (kg/person). Värde 2008, 215 kg/person. Andel av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling*, %. Andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning, %. Separat insamlade mängder farligt avfall (ton)**. 179 185 180 175 170 224 220 215 210 57 59 60 61 29 31 32 33 93 90 92 95 * Beräknas utifrån insamlad mängd matavfall till biogas, uppskattad mängd till hemkompostering (180 kg/hushåll år) samt uppskattad mängd matavfall till förbränning. ** Till exempel färg, olja och kemikalier. Insamling sker på Bråta ÅVC, Farligt avfall-bilen och i skåpen Samlaren. Elavfall ej inräknat. Enligt mål i den regionala avfallsplanen A2020 ska mängden avfall per person minska. Det långsiktiga målet är att bryta ökningen av avfallsmängderna när ekonomin växer. Insamling med sopbil eller på Bråta ÅVC är kommunens två huvudsakliga metoder för att samla in det avfall som uppstår. 109
Avfall Materialåtervinning av hushållsavfall är i huvudsak matavfall, förpackningar samt visst grovavfall såsom skrot. Matavfall återvinns framför allt genom insamling och biogasproduktion samt i viss utsträckning hemkompostering. Andelen grovavfall som återvinns är låg, framför allt på grund av stora mängder insamlat trä från hemmabyggen som går till förbränning. Förpackningar omfattas av producentansvar och samlas därför in av producenterna. Farligt avfall och elektronikavfall bör samlas in separat för att kunna återvinnas eller behandlas på ett miljöriktigt sätt. Insamling av farligt avfall ska underlättas genom praktiska insamlingssystem och information om dessa. 110