SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 45 874 45 874 45 874 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 911 911 911 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 468 468 468 Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst 500 500 500 Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå 1 000 1 000 1 000 Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) 500 500 500 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 47 317 47 317 47 317 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK LEDNING (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 47 317 47 317 47 317 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 1
Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst 500 500 500 Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå 1 000 1 000 1 000 Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) 500 500 500 Deltagande i Almedagsveckan slopas 500 500 500 Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan i Cannes) 500 500 500 SD:s förslag till slutlig nettobudget 44 317 44 317 44 317 KOMMUNKONTOR 2016 2017 2018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 165 370 165 370 165 370 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 4 777 4 777 4 777 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 1 701 1 701 1 701 Indexuppräkning medlemsavgifter 1 530 1 530 1 530 Future by Lund / The Creative Plot 3 000 3 000 3 000 Mottagarorganisation 1 200 1 200 1 200 Lund Convention Bureau 250 600 600 2
Kongressprojektet 1 000 1 000 0 Klimtasamordnare 600 600 600 Projekt: Effektivare kommun 600 600 600 Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna 800 800 800 Strategiskt kompetensförhöjningsarbete 600 600 600 Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) 3 506 3 506 3 506 Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) 143 143 143 Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) 500 500 500 Teknisk justering: sänkt internränta 61 61 61 UPPDRAG: Utveckla lund.se (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 182 114 182 464 181 464 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 173 314 169 870 169 870 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Indexuppräkning medlemsavgifter 0 0 0 3
Future by Lund / The Creative Plot 3 000 3 000 3 000 Mottagarorganisation 1 200 1 200 1 200 Lund Convention Bureau 250 600 600 Kongressprojektet 1 000 1 000 0 Klimtasamordnare 600 600 600 Projekt: Effektivare kommun 600 600 600 Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna 700 700 700 Strategiskt kompetensförhöjningsarbete 600 600 600 Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) 0 0 0 Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 UPPDRAG: Utveckla lund.se Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500 SD:s förslag till slutlig nettobudget 164 864 161 070 162 070 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet 4
"-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SVMPFI) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 425 960 427 420 443 473 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 11 148 11 241 11 664 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 4 371 4 387 4 551 Volymförändring, gymnasieskolan 5 822 5 749 2 083 Volymförändring, gymnasiesärskolan 2 715 2 715 2 715 Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever 1 200 1 200 1 200 Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa 500 500 500 Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) 0 750 2 060 Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) 0 410 820 Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) 825 2 150 2 150 Teknisk justering: sänkt internränta 177 177 177 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 443 622 447 571 461 937 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN 5
(S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 443 622 447 571 461 937 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Volymförändring, gymnasieskolan 0 0 0 Volymförändring, gymnasiesärskolan 0 0 0 Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever 1 200 1 200 1 200 Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa 500 500 500 Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) 0 0 0 Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) 0 0 0 Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 Besparingar på modersmålsverksamheten 5000 5000 5000 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 3000 3000 3000 UPPDRAG: Tillstånd för friskolor skall ges endast enligt friskolereformens ursprungliga intentioner SD:s förslag till slutlig nettobudget 433 922 437 871 452 237 6
BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 0 0 0 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola 20 229 20 422 20 638 Full pris- och lönekompensation, grundskola 29 216 29 962 30 579 Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg 6 784 6 930 7 064 Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande 1 782 1 812 1 842 Volymförändring grundskolan 4 389 4 638 4 214 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto 5 498 5 185 4 898 Volymförändring förskolan, netto 13 816 15 019 15 263 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 2 906 2 906 2 906 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 2 536 2 536 2 536 Kvalitetssatsning förskola 6 000 6 000 6 000 Avstämning till nämndens förfogande 2 071 2 063 2 034 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 67 595 67 435 67 448 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE BARN-OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAM 7
SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR 67 595 67 435 67 448 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola 0 0 0 Full pris- och lönekompensation, grundskola 0 0 0 Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg 0 0 0 Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande 0 0 0 Volymförändring grundskolan 0 0 0 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto 0 0 0 Volymförändring förskolan, netto 0 0 0 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 0 0 0 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 0 0 0 Kvalitetssatsning förskola 6 000 6 000 6 000 Avstämning till nämndens förfogande 2 071 2 063 2 034 Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), förskolan 7 000 7 000 7 000 Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), grundskolan 47 000 47 000 47 000 Minskning av anslag för modersmålsverksamheten 11 500 11 500 11 500 Ökade anslag för barn med behov av extra stöd 25 000 25 000 25 000 Stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt) 4 000 4 000 4 000 8
Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet 1 000 1 000 1 000 Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet 12 000 12 000 12 000 Resurs för att minska storleken på skolklasser 20 000-20 000-20 000 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 6 500 6 500 6 500 SD:s förslag till slutlig nettobudget 49 524 76 372 76 414 BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 1 652 372 1 684 044 1 712 978 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Volymförändring, grundsärskolan 1 944 1 944 1 944 Teknisk justering: sänkt internränta 179 179 179 Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel 7 950 7 950 7 950 Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever 2 000 2 000 2 000 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 1 664 087 1 695 759 1 724 693 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE - BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 1 664 087 1 695 759 1 724 693 (SD) förslag till förändringar: 9
Volymförändring, grundsärskolan 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel 0 0 0 Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever 2 000 2 000 2 000 SD:s förslag till slutlig nettobudget 1 662 087 1 693 759 1 722 693 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 647 757 653 271 657 508 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel 989 989 989 Resurser för små skolor på mindre orter 2 000 2 000 2 000 Grönare skolgårdar 600 600 600 Teknisk justering: sänkt internränta 212 212 212 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 651 134 656 648 660 885 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 10
(S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 647 757 653 271 657 508 (SD) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel 0 0 0 Resurser för små skolor på mindre orter 0 0 0 Grönare skolgårdar 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 SD:s förslag till slutlig nettobudget 647 757 653 271 657 508 BYGGNADSNÄMND 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 22 729 22 729 22 729 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 1 015 1 015 1 015 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 237 237 237 Miljöstrategiskt arbete 300 300 300 Tillgänglighetsguiden 120 120 120 Teknisk justering: sänkt internränta 11 11 11 Teknisk justering: hyra Kristallen 1 128 1 128 1 128 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 22 788 22 788 22 788 11
SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BYGGNADSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 22 788 22 788 22 788 Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Miljöstrategiskt arbete 0 0 0 Tillgänglighetsguiden 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen 0 0 0 SD:s förslag till slutlig nettobudget 22 788 22 788 22 788 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 TEKNISK NÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 168 795 171 618 171 618 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 5 083 5 101 5 101 12
Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 1 739 1 767 1 767 Tillkommande arealer 1 511 2 299 2 299 Underhåll lekplatser 1 000 1 000 1 000 Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk 2 500 2 500 2 500 Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) 0 0 550 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 0 1 055 1 055 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 0 890 Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP 2015-2017) 281 562 562 Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP 2016-2018) 0 178 356 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP 2015-2017) 281 668 668 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP 2016-2018) 0 237 237 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 264 439 439 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 59 178 Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 35 70 70 Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 30 60 Teknisk justering: sänkt internränta 465 465 465 Teknisk justering: hyra Kristallen 877 877 877 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 174 947 177 119 178 886 13
SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 174 947 177 119 178 886 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Tillkommande arealer 0 0 0 Underhåll lekplatser 0 0 0 Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk 2 500 2 500 2 500 Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) 0 0 0 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 0 0 0 Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 0 0 Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP 2015-2017) 0 0 0 Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP 2016-2018) 0 0 0 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP 2015-2017) 0 0 0 Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP 2016-2018) 0 0 0 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 0 0 0 Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 0 0 14
Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP 2015-2017) 0 0 0 Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP 2016-2018) 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen 0 0 0 Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att bibehålla 500 0 0 den arkitektoniska utformning som finns Utredning av elbussar istället för spårväg från Lund C till Brunnshög 1 000 1 000 1 000 Utredning av att ersätta all stadstrafik i Lund stad med elbussar 1 000 1 000 1 000 Offentliggöra geografiska data 1 000 1 000 1 000 Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc) 2 500 2 500 2 500 Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden 2 500 2 500 2 500 Ingen driftsbudgetkostnad för spårvägsarbete 4 700 0 0 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 500 500 500 UPPDRAG: Utred möjliga provsträckor för saltfri vinterväglagsbekämpning UPPDRAG: Ta fram en åtgärdsplan för begränsandet av klotter och olaglig affischering SD:s förslag till slutlig nettobudget 175 747 182 119 183 886 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR 2 016 2 017 2 018 15
Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 54 768 68 180 68 180 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS 5 653 7 838 2 151 Teknisk justering: sänkt internränta 4 362 4 362 4 362 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 44 753 55 980 65 969 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR (SD) förslag till förändringar: 44 753 55 980 65 969 Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 SD:s förslag till slutlig nettobudget 44 753 55 980 65 969 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 330 826 329 034 329 034 16
(S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 5877 5866 5866 Stärkt föreningsstöd 1000 1000 1000 HBTQ-certifiering 300 0 0 Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel 3450 3450 3450 Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) 0 1638 2275 Kulturhusen i Lund, etapp II 0 425 2975 Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) 0 0 638 Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) 3506 3506 3506 Teknisk justering sänkt internränta 1203 1203 1203 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 336 744 336 704 340 529 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 336 744 336 704 340 529 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Stärkt föreningsstöd 1000 1000 1000 17
HBTQ-certifiering 300 0 0 Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel 0 0 0 Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) 0 1638 2275 Kulturhusen i Lund, etapp II 0 425 2975 Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) 0 0 638 Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) 0 0 0 Teknisk justering sänkt internränta 0 0 0 Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet 6 000 6 000 6 000 Stöd till Anagram AB slopas 1 250 1 250 1 250 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 1 000 1 000 1 000 SD:s förslag till slutlig nettobudget 327 194 325 391 325 391 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 1 615 359 1 641 085 1 670 881 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: 18
Full pris- och lönekompensation 49 112 49 853 50 720 Volymförändring SoL 8 174 7 880 7 823 Stöd- och serviceplan, utbyggnad år 2016 43 130 43 130 43 130 Digitala trygghetslarm 1 325 1 325 1 325 HBTQ-certifiering 300 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 120 120 120 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 1 700 932 1 727 393 1 758 113 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 1 700 932 1 727 393 1 758 113 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Volymförändring SoL 0 0 0 Stöd- och serviceplan, utbyggnad år 2016 0 0 0 Digitala trygghetslarm 0 0 0 HBTQ-certifiering 300 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 19
Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet 15 000 15 000 15 000 Anställning av två utskrivningssjuksköterskor 1 500 1 500 1 500 Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) 1 000 1 000 1 000 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000 UPPDRAG: Förhindra företag att använda icke-utbildad personal via kryphål inom vård- och omsorg SD:s förslag till slutlig nettobudget 1 716 132 1 742 893 1 773 613 SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 492 823 492 823 492 823 Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Full pris- och lönekompensation 12 695 12 695 12 695 Fontänhuset, studentprojekt 200 200 200 Ökad medlemsavgift FINSAM 325 325 325 Teknisk justering sänkt internränta 34 34 34 Teknisk justering: hyra Kristallen 649 649 649 UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta 20
UPPDRAG: Samordning & insatser för utsatta EU-medborgare (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 506 658 506 658 506 658 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SOCIALNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 506 658 506 658 506 658 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 Fontänhuset, studentprojekt 200 200 200 Ökad medlemsavgift FINSAM 0 0 0 Teknisk justering sänkt internränta 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen 0 0 0 UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta Besparing på invandringsrelaterade kostnader, inkl försörjningsstödsbesparingar 14 000 14 000 14 000 Inhyrning av bevakningsföretag för avhysning av tiggare på offentliga platser 1 500 1 500 1 500 i enlighet med Lunds ordningsstadga Utgifter för EU-migranter/tiggare 2 000 2 000 2 000 Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete 2 000 2 000 2 000 UPPDRAG: Bättre kontroll och insatser mot bidragsfusk 21
UPPDRAG: Att i socialnämndens arbete med anpassning av nyanlända, betona det svenska samhällets normer och värderingar SD:s förslag till slutlig nettobudget 489 958 489 958 489 958 MILJÖNÄMND 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 11 991 11 991 11 991 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 391 391 391 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 124 124 124 Kemikalieplan 0 600 600 Teknisk justering: hyra Kristallen 336 336 336 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 12 594 13 194 13 194 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - MILJÖNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 12 594 13 194 13 194 (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation 0 0 0 22
Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen 0 0 0 Kemikalieplan 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen 0 0 0 UPPDRAG: Att utreda skyddet av viltbeståndet, i synnerhet uttrarna SD:s förslag till slutlig nettobudget 12 594 13 194 13 194 SLUTLIG EVP 2015-2017 MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet 2016 2017 2018 SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 204 791 317 111 317 111 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: 23
Riktade statsbidrag 45 000 45 000 45 000 Höjd arbetsgivaravgift för unga 26 000 30 000 30 000 Effektivisering med utvecklad kvalitet 0 90 000 190 000 Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift 4 600 3 900 5 900 Pensioner 15 700 22 600 50 300 Teknisk justering: sänkt internränta 7 200 7 200 7 200 Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden 3 450 3 450 3 450 Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna 8 939 8 939 8 939 Nya lokalkostnader enligt skolplan 6 489 8 281 32 884 Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 34 660 43 470 16 625 Nya särskilda boenden äldreomsorgen 11 950 32 435 27 575 Stöd- och serviceplan socialnämnd 0 1 200 6 100 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 138 603 142 636 146 106 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - FINANSFÖRVALTNING 24
(S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget 138 603 142 636 146 106 (SD) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: Riktade statsbidrag 0 0 0 Höjd arbetsgivaravgift för unga 0 0 0 Effektivisering med utvecklad kvalitet 0 0 0 Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift 0 0 0 Pensioner 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta 0 0 0 Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar 30 000 30 000 30 000 Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar 26 000 26 000 26 000 Landsbygdssatsning 5 000 5 000 5 000 Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden 0 0 0 Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna 0 0 0 Nya lokalkostnader enligt skolplan 0 0 0 25
Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS 0 0 0 Nya särskilda boenden äldreomsorgen 0 0 0 Stöd- och serviceplan socialnämnd 0 0 0 SD:s förslag till slutlig nettobudget 87 603 117 636 121 106 KOMMUNTOTAL 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutad prel. Nettoram 2014-11-11- - 12 5 839 415 6 030 550 6 109 570 (S), (MP), (V), (FI) förslag till nettokostnadsram 5 993 887 6 079 665 6 175 987 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: 154 472 49 115 66 417 SD:s förslag till slutlig nettobudget 5 879 240 6 016 619 6 111 144 Skillnad SD:s förslag jämfört med S+V+MP+FI 114 647 63 046 64 843 SVMPFI skattehöjning 63 000 63 000 63 000 Skillnad efter avdragen skattehöjning 51 647 46 1 843 SERVICENÄMND 2 016 2 017 2 018 Av KF beslutat resultatkrav 2014-11- - 27 30 898 39 738 39 738 26
(S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) 600 600 600 Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) 376 376 376 Teknisk justering: hyra Kristallen 877 877 877 (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav 29 797 38 637 38 637 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SERVICENÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav 29 797 38 637 38 637 (SD) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) 0 0 0 Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) 0 0 0 Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) 0 0 0 Teknisk justering: hyra Kristallen 0 0 0 (SD) förslag till resultatkrav 29 797 38 637 38 637 (S), (MP), (V), (FI) totala förändringar inkl servicenämnden 155 573 50 486 68 058 (SD) förslag totala förändringar inkl servicenämnden 39 825 13 931 1 574 27