Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13
Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 14
Ekonomisk sammanfattning Intäkter De totala intäkterna för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick till 939 mnkr, vilket är en ökning 2 mnkr jämfört med år 2011 och med 20 mnkr jämfört med år 2010. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av anslagsmedel, bidrags och uppdragsmedel. Noterbart är minskningen av grundutbildningsanslaget under dessa år, vilket beror på en minskad tilldelning av Universitetsstyrelsen tillföljd av takbeloppsproblematiken. Glädjande är dock de externa medlen ökar både inom utbildning och forskning. Mnkr 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Anslag GU Anslag FO Bidrag GU Bidrag FO Intäkter 2010-2012 Uppdrag GU Uppdrag FO Försäljn GU Försäljn FO Övrigt 2010 401 167 6 164 59 46 41 31 4 2011 391 198 7 152 61 39 31 37 22 2012 385 193 4 167 74 41 27 31 18 Mnkr 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäktsandelar 2010-2012 Anslag GU Anslag FO Bidrag GU Bidrag FO Uppdrag GU Uppdrag FO Försäljn GU Försäljn FO Övrigt 2010 44% 18% 1% 18% 6% 5% 4% 3% 0% 2011 42% 21% 1% 16% 7% 4% 3% 4% 2% 2012 41% 21% 0% 18% 8% 4% 3% 3% 2%
Kostnader De totala kostnaderna uppgår till 927 mnkr och är oförändrade i jämförelse med 2011 och 21 mnkr högre än år 2010. Andelen lönekostnader, lokalkostnader ökar medans driftskostnaderna minskar. Noterbart är att de universitetsgemensamma kostnader ökar procentuellt sett mest och uppgår till 12 % av fakultetens totala kostnader år 2012. 600 500 400 Kostnader 2010-2012 Mnkr 300 200 100 0 Personal Lokaler Drift Univ gem Övrigt 2010 522 80 198 90 16 2011 540 82 184 106 16 2012 554 86 162 112 14 Mnkr Kostnadsandelar 2010-2012 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Personal Lokaler Drift Univ gem Övrigt 2010 57,6% 8,8% 21,9% 9,9% 1,7% 2011 58,3% 8,8% 19,8% 11,4% 1,7% 2012 59,8% 9,2% 17,4% 12,0% 1,5%
Omslutning/Kostnader per institution/enhet Handelshögskolan, Tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogik och Psykologi utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad gäller den ekonomiska omslutningen. Nedan redovisas omslutningen per institution/enhet 2012. Omslutning (kostnader) per institution/enhet 2012, mnkr 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Årets kapitalförändring/balanserade medel Årets kapitalförändring blev +12,1 mnkr. Grundutbildningsverksamheterna redovisade ett resultat på +15 mnkr medans verksamheterna inom forskning/forskarutbildning redovisade underskott på 2,9 mnkr. Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per 2012-12-31 till 248,6 mnkr varav 143,8 mnkr avser myndighetskapital och 104,9 mnkr ej förbrukade projektmedel. Balanserade medel 2011 & 2012, mnkr 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 85,8 58,0 104,9 Balanserat kapital - GU Balanserat kapital - FO Periodicerade externa medel 2011 2012
Årets kapitalförändring per institution/enhet 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Resultat per inst/enhet 2012, mnkr Balanserade medel per institution/enhet 60,0 Balanserade medel per inst/enhet 2012, mnkr 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Myndighetskapital Periodicerade externa medel
Balanserat kapital per institution/enhet 2012-12-31 Balanserat kapital per institution/enhet 2012, mnkr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 GU FO Balanserat kapital i procent av kostnader per 2012-12-31 70% 60% 64% Ack. balanserat kapital i procent av kostnader 2012 50% 40% 43% 40% 39% 35% 30% 20% 10% 26% 22% 21% 19% 16% 15% 14% 12% 11% 9% 7% 5% 5% 0%
Finansiering Den samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (66 %). Grundutbildningen står för 55 % av intäkterna och forskning/forskarutbildningen för 45 %, en stor variation finns dock bland fakultetens institutioner (se fig. nedan). Polisutb Idrottshsk Resthsk Pedagogik Kostvetenskap Socialt arbete Juridik Statsvetenskap Psykologi Samfak totalt Handelshsk Informatik TUV Sociologi Geografi & Ek hist UCGS 7% DDB 0% Cerum 0% 26% 36% 33% 80% 76% 72% 72% 68% 65% 55% 55% 48% 100% 100% 100% GU FO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resthsk 100% Kostvetenskap 95% Pedagogik 85% Psykologi 85% UCGS 83% Socialt arbete 81% Juridik 78% Informatik 72% Handelshsk Samfak totalt Sociologi 71% 66% 63% Anslag Ext medel DDB 62% Geografi & Ek hist 60% Idrottshsk 60% TUV 54% Cerum 45% Statsvetenskap 35% Polisutb 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Forskningsfinansiering De externa forskningsmedlen utgör en stor och viktig del i fakultetens forskningsfinansiering. Totalt utgör dessa medel ca 52 % av forskningsintäkterna. På institutionsnivå varierar finansieringen stort (se fig. nedan). Av de externa forskningsintäkterna så utgör forskningsbidragen den största delen (75 %). UCGS Kostvetenskap 84% 81% Pedagogik DDB Psykologi 62% 58% 65% SAM FAK TOT Juridik Informatik Geografi & Ek hist Sociologi Cerum Socialt arbete Handelshögskolan Statsvetenskap TUV 48% 48% 47% 47% 47% 45% 45% 45% 37% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anslag Ext medel 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Externa forskningsintäkter per institution 2012, mnkr
Erhållna forskningsbidrag Fakulteten har under de senaste fem åren ökat de externa forskningsbidragen med 33 %. Det är främst medel från VR, FAS, Vinnova, Svenska organisationer utan vinstsyfte, EU-medel och FORMAS som ökat under denna tidsperiod. Fakultetens andel av universitetets samlade erhållna forskningsbidrag uppgår till 21 % år 2012, vilket är en ökning med 1 % i jämförelse med föregående år. Utveckling av erhållna externa forskningsmedel de senaste fem åren framgår i nedanstående diagram. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Erhållna forskningsbidrag per fakultet 2008-2012, mnkr 0,0 HUM SAM MED TN LH 2008 2009 2010 2011 2012 Erhållna forskningsbidrag per finansiär 2008-2012 Samfak, mnkr 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012
RESULTATRÄKNING - TOTALT (Gu+Fo/Fou) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag 578 139 588 578 567 997 Medfinansiering 6 443 12 774 10 710 Bidrag 170 957 158 117 170 593 Uppdrag 114 889 100 000 105 407 Periodicerade externa medel 10 593 8 033-8 314 Försäljning 57 121 68 433 72 073 Finansiella intäkter 938 990 1 009 Fördelade gemensamma intäkter 314 302 Summa 939 080 937 239 919 777 Verksamhetens kostnader Lönekostnader 549 997 537 607 520 006 Övriga personalkostnader 4 022 2 836 2 172 Lokalkostnader 85 727 81 554 80 108 Övriga driftskostnader 161 576 183 851 197 991 Universitetsgem kostnad 111 536 105 807 89 824 Fakultetsgem kostnad 4 223 6 488 6 529 Inst/enhetsgem kostnad 230 0 0 Utfördelade av univ gem kostnader 2 641 2 801 2 805 Finansiella kostnader 494 520 598 Avskrivningar 6 547 5 917 5 778 Summa 926 993 927 381 905 811 Årets kapitalförändring 12 087 9 858 13 966 BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel 104 852 115 746 123 813 Balanserat kapital 143 790 122 937 108 972 Summa 248 642 238 683 232 785 Balanserat kapital/kostnader 15,5% 13,3% 12,0%
RESULTATRÄKNING - GRUNDUTBILDNING (Vhet 10,11,12,13) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag 384 959 390 872 400 702 Medfinansiering 6 443 9 096 7 707 Bidrag 3 574 6 525 6 416 Uppdrag 73 670 61 332 58 998 Periodicerade externa medel 20 512-7 626 622 Försäljning 26 526 31 252 40 658 Finansiella intäkter 383 428 479 Fördelade gemensamma intäkter 0 0 0 Summa 516 067 491 879 515 582 Verksamhetens kostnader Lönekostnader 267 080 268 594 260 228 Övriga personalkostnader 2 491 1 640 1 537 Lokalkostnader 58 131 59 317 54 099 Övriga driftskostnader 90 839 91 279 103 156 Universitetsgem kostnad 72 579 70 295 60 721 Fakultetsgem kostnad 3 327 4 855 5 622 Inst/enhetsgem kostnad 8 14 0 Utfördelade av univ gem kostnader 1 411 1 842 0 Finansiella kostnader 214 216 303 Avskrivningar 4 995 4 303 3 706 Summa 501 075 502 355 489 372 Årets kapitalförändring 14 992-10 476 26 210 BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel 3 081 23 593 16 304 Balanserat kapital 85 832 71 930 82 406 Summa 88 913 95 523 98 710 Balanserat kapital/kostnader 17,1% 14,3% 16,8%
RESULTATRÄKNING - FO/FOU (Vhet 20,21,22,23) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag 193 180 197 706 167 295 Medfinansiering 0 3 678 3 003 Bidrag 167 383 151 591 164 177 Uppdrag 41 220 38 668 46 410 Periodicerade externa medel -9 919 15 658-8 936 Försäljning 30 595 37 181 31 415 Finansiella intäkter 554 562 529 Fördelade gemensamma intäkter 314 302 Summa 423 013 445 358 404 195 Verksamhetens kostnader Lönekostnader 282 918 269 013 259 779 Övriga personalkostnader 1 531 1 196 636 Lokalkostnader 27 596 22 236 26 009 Övriga driftskostnader 70 737 92 572 94 835 Universitetsgem kostnad 38 957 35 513 29 103 Fakultetsgem kostnad 896 1 633 907 Inst/enhetsgem kostnad 222-14 0 Utfördelade av univ gem kostnader 1 230 959 2 805 Finansiella kostnader 280 304 295 Avskrivningar 1 552 1 614 2 072 Summa 425 919 425 026 416 441 Årets kapitalförändring -2 906 20 332-12 246 BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel 101 770 92 154 107 509 Balanserat kapital 57 959 60 863 40 531 Summa 159 729 153 017 148 040 Balanserat kapital/kostnader 13,6% 14,3% 9,7%
Tabell: Intäkter, kostnader och balanserade medel Totalt per institution/enhet 2012, Tkr Rapport: R11 Intäkter/Kostnad/Resultat Balanserade medel Kapital Balans. Periodic. Bal. i kapital medel medel % av kostnad er Orgn Institution / enhet r Intäkter Kostn. Resultat totalt Geografi & ekonomisk historia 57 020 54 561 2 459 6 734 23 277 30 011 12,3% Ekonomisk historia 2360 13 709 13 513 196 4 062 5 255 9 317 30,1% Kulturgeografi 2500 42 449 40 113 2 336 2 566 17 541 20 107 6,4% Trum 2600 862 935-73 106 481 587 11,3% Handelshögskolan 141 458 138 100 3 358 20 540 28 962 49 502 14,9% Handelshögskolan 2270 88 623 83 540 5 083 11 130 15 361 26 491 13,3% Nationalekonomi 2260 32 094 31 370 724 6 491 9 910 16 401 20,7% Statistik 2380 20 741 23 170-2 429 2 939 3 691 6 630 12,7% Handelshögskolan 2273 0 20-20 -20 0-20 -100,0% Informatik 2700 47 720 46 579 1 141 18 210-3 505 14 705 39,1% Juridik 2300 52 053 55 933-3 880 3 225 1 282 4 507 5,8% Kostvetenskap 2750 29 864 27 661 2 203 5 342 2 240 7 582 19,3% Pedagogik 2180 79 662 80 997-1 335 4 395-838 3 557 5,4% Psykologi 2200 82 216 85 811-3 595 4 446 12 896 17 342 5,2% Socialt arbete 66 624 64 914 1 710 4 692 6 913 11 605 7,2% Socialt arbete 2400 66 624 64 877 1 747 4 650 6 913 11 563 7,2% Centrum för handikappvetenskap 2401 0 37-37 42 0 42 113,5% Sociologi 2220 58 432 56 402 2 030 12 049 10 827 22 876 21,4% Statsvetenskap 68 742 57 478 11 264 22 875 10 202 33 077 39,8% Statsvetenskap 2340 37 558 35 061 2 497 12 357 7 191 19 548 35,2% Centrum för skolledarutveckling 2341 31 184 22 417 8 767 10 518 3 011 13 529 46,9% Tillämpad utbildningsvetenskap 2193 108 060 101 648 6 412 35 598 5 230 40 828 35,0% Cerum 2800 4 868 7 559-2 691 4 862-3 063 1 799 64,3% Demografiska databasen 57 164 56 667 497 6 379 4 683 11 062 11,3% DDB-Umeå 2910 31 249 14 074 17 175 21 549 2 21 551 153,1% DDB-Haparanda 2911 19 11 077-11 058-11 058 0-11 058-99,8% DDB-Jörn 2912 2 4 560-4 558-4 558 0-4 558-100,0% DDB-Karesuando 2913 6 281 6 222 59 62 221 283 1,0% CBS 2914 1 038 1 103-65 -82 52-30 -7,4% ALC 2915 18 575 19 631-1 056 466 4 408 4 874 2,4% Enheten för polisutbildning 2050 51 998 37 465 14 533 16 036 111 16 147 42,8% Juridiskt forum 2310 1 726 1 197 529 2 196 1 463 3 659 183,5% Restauranghögskolan 2880 8 461 9 041-580 2 340 268 2 608 25,9% UCGS 2850 26 577 28 254-1 677 6 129 3 737 9 866 21,7% Idrottshögskolan 2160 4 308 4 911-603 711 176 887 14,5% BVH-labben 2905 0 26 26 Gemensamt fakultet* 2000-7 872 11 816-19 688-32 996-9 -33 005 SUMMA 939 081 926 994 12 087 143 789 104 852 248 641 15,5% Förklaring till balanserade medel: Balanserat kapital avser utgående balanserat kapital inkl. anläggningstillgångar; Periodicerade medel avser periodicering av externa medel, ex oförbrukade och upplupna bidrag. *) Anm. I det balanserade kapitalet för fakulteten gemensamt ingår upplupna löner (fr. lönrevisionen 2012) samt den samlade semesterlöneskulden för alla institutioner/enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Detta belopp uppgår till 32,2 mnkr år 2012.