Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Förvaltningschef Lena Andreasson Ekonom Maria Carlsson Ert datum Er beteckning 1 (23) Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2011-08-27, 98 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-21, 306 Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-12-08, 138 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340 Telefon: 0150-578 20, 070-693 70 23 641 80 Vård- och omsorgsförvaltningen Telefax: 0150-48 81 95 www.katrineholm.se E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 2 (23) Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014... 3 A. Verksamhetsbeskrivning... 3 1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente... 3 2. Verksamhetsförändringar... 3 B. Nämndens resultatmål, produktionsmål och åtaganden... 4 Bilagor Ortsutveckling... 4 Kultur och fritid... 5 Skola... 6 Omsorg och trygghet... 6 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 9 Ekonomi och organisation... 11 1. Detaljbudget...14 2. Investeringsbudget.....20 3. Projektredovisning..... 21

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 3 (23) Vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden enligt reglemente Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 18. 2. Verksamhetsförändringar Under 2012 kommer förvaltningen att hantera ett flertal större uppdrag och projekt som kräver resurser/personer som samordnar eller leder projekten/uppdragen. Detta gäller såväl nämndsinterna som kommungemensamma projekt/uppdrag. Förvaltningen behöver också resurser för att arbeta mer strukturerat och tydligt kring säkerhet, tillgänglighet och kvalitetsfrågor inkl. fastighetsfrågor. Resurser omfördelas. Landstinget fortsätter inte att dela kostnad med kommunens handikappomsorg för brukare på psykiatriska behandlingshem. Ett antal brukare har återkommit till kommunen andra brukare kräver, för att kunna återkomma, ny kompetens och personalförstärkning som beräknas motsvara 4 årsarbetare. Volymökningar och metodutveckling inom handikappomsorgen i övrigt beräknas kräva personalförstärkning med 3,75 årsarbetare. Nämnden satsar på 1,75 årsarbetare. 6 årsarbetare bedöms inte täckas inom ram. Inom äldreomsorgen satsas på utökade demensplatser och personalresurser nattetid. Inom ram kompenseras anhörigstödet för bortfall av statsbidrag liksom en utökning av en områdeschef. I Katrineholms kommun pågår en översyn av kollektivtrafiken bland annat utifrån den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 2012. Ett led i denna översyn är förslag om utveckling av anropsstyrd trafik. Anropsstyrd trafik används för att öka tillgängligheten för medborgaren och har som syfte att styra bland annat färdtjänstresor och sjukresor till kollektivtrafiken. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för färdtjänsten och förändringen kan komma att påverka nämndens ram. Avgiftshöjningar 2012 (beslutade av KF 2011-11-21) Avgiftshöjningar, som föreslås för 2012 beräknas ge intäktsökning för äldreomsorgen (ÄO) med 1 991 tkr och för handikappomsorgen (HO) med 121 tkr. Avgiftshöjningar motiveras utifrån nämndens direktiv om att i varje budgetprocess anpassa avgifterna utifrån kostnadsutvecklingen generellt i samhället, en jämförelse med andra kommuner och att öka lite per år istället för en större ökning mer sällan. Hyresjusteringar ÄO, ökade intäkter beräknas till 740 tkr (innebär ökning med 50 kr/månad och lägenhet samt ökad hyra för nya lägenheter och ökat platsantal på Lövåsen (aug - dec) Trygghetslarm ökning med 20 kr/månad. Matabonnemang ökningen avser 3 kr/lunch och 2 kr/kvällsmål

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 4 (23) Matdistrubition, en ökning med 3 kronor/portion och dag. Resor dagverksamhet, ökade intäkter 15 tkr (innebär ökning med 15 kr/mån) Avgiftshöjningar för färdtjänst 5 kr per zon och resa. (45,55,65) Ökade intäkter servicehus 150 tkr (avser hyresnämndens indexökningar som gäller endast för servicehus, beräknat på 2,8 % ökning) Avseende hyresjusteringar för HO så indexuppräknas 1 dessa enligt tidigare beslut och ingår inte i kommunens författningssamling. Ökade intäkter utifrån index beräknas till 91 tkr (innebär indexökning med 1,5 %) Ledsagning för HO, en avgift för SoL insatser med 20 kr/ledsagningstillfälle Jämförelse för avgifter mellan kommuner 2011 Kommun Matdistribution Mat SÄBO Trygghetslarm Färdtjänst Katrineholm 55 kr/portion 3 000 kr/mån 250 kr/mån 40,50,60 Eskilstuna 43.20 kr/portion 3 173 kr/mån 160 kr/mån 30,40,50 Flen 45 kr/portion 2 820 kr/mån 180 kr/mån 30,40,50 Nyköping 57 kr/portion 2 770 kr/mån 35-50 Vingåker 44 kr/ portion 3 300 kr/mån 300 kr/mån 50,60 B. Nämndens resultatmål, produktionsmål och åtaganden 2 Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. 1. Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Inget aktuellt 2012 Fler bostäder anpassade för äldre. Lövåsen, äldre- och trygghetsboende i kv. Hjorten. Furuliden ombyggnad för korttidsboende Särskilda boenden för äldre på mindre orter ska bibehållas och utvecklas Måltider som serveras inom kommunens olika verksamheter ska vara goda, näringsriktiga och av hög kvalitet samt serveras i en tilltalande miljö med flexibilitet i tid och innehåll. Ambitionen är att måltiderna ska vara klimatsmarta och producerade med högt ställda krav på etik och miljö. 1 Index är konsumentprisindex, KPI 2 Resultatmålen är fastställda av KF och redovisas till KS. Produktionsmålen för 2012 är diskuterade i nämndens budgetberedning och redovisas endast nämndsinternt.

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 5 (23) 3. Åtaganden Nämndernas åtaganden Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Samtliga nämnder Källa: KKiK 3 mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?) Resultat senaste mätning: 37 % av maxpoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) Månad Delår Årlig Lång sikt Kultur och fritid Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar. 1. Resultatmål Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet och brukarorganisationer. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Produktionsmål från Åtaganden kommunplan 2012 En aktivitetspark ska iordningställas vid Furuliden med redskap för att träna styrka och balans. (samarbete med STF) 2011 Upplevelsebaserad mätning för Furulidens och Skogsbrynets boendes användning av aktivitetsparken VON Målnivå: 2012 1 mätning av förväntad upplevelse sedan en mätning per år Källa: Former för mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL 4 Årligen Samarbete ska vara ett nyckelord för kommunens kulturverksamhet (med föreningar, studieförbund, mellan kommunala förvaltningar, näringslivet, medborgare och regioner). 3. Åtaganden Åtagandet flyttat från resultatmål till produktionsmål. 3 Kommunens kvalitet i korthet 4 Mätmetoden Health-Related Quality of Life

Skola Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 6 (23) Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga. 1. Resultatmål Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Skapa ett Vård- och omsorgscollege (samverkan med bildningsnämnden (BIN) och Katrineholm, Flen och Vingåker (KFV) 2011. Följs upp för resultatmålet under omsorg och trygghet. 3. Åtaganden Åtagandet flyttat från resultatmål skola till resultatmål för omsorg och trygghet. Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. 1. Resultatmål De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga, är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Produktionsmål från Åtaganden kommunplan 2012 Anhörigstödet ska utvecklas ytterligare äldre och handikappomsorgen Upplevelsebaserad mätning för anhörigstöd inom Ansvarig: VON Målnivå: Hö 2011 sker 1 ingångsmätning av förväntad upplevelse 2012, 1 mätning Källa: Former för egen mätning skall utvecklas t ex mot HRQoL 5 Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg Resultat senaste mätning: Andelen medverkande i personlig planering avseende arbetssituation inom HO skall öka från 63 % till målnivå 65 % i brukar index Årligen Lång sikt 5 Mätmetoden Health-Related Quality of Life

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 7 (23) Produktionsmål från kommunplan 2012 Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen. Åtaganden Antalet utbildad personal i ICF 6 -metoden inom HO. Målnivå: 2012, 20% och år 2013 100% Andel enheter inom ÄO som arbetar med 7 hälsofrämjande förhållningssätt på APT Målnivå: 2012, 90%, år 2013, 100% Årligen Äldreomsorg Som brukare ska man få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll själv. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service. Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg God och näringsriktig kost till barn och äldre Fortsätta satsningarna med kompetensutveckling av personalen. 2011 och framåt Under mandatperioden ska ett trygghets- och äldreboende i kvarteret Hjorten projekteras. Skapa fler trygghetsboenden om sådana efterfrågas, där man har sin egen lägenhet men tillgång till personal i huset. Lövåsens äldreboende ska omvandlas till ett modernt äldreboende. Skapa ytterligare dubbletter för att tillgodose sammanboendes behov av gemensam bostad. Den som vill bo kvar hemma ska kunna göra det. Den dag man behöver flytta till ett äldreboende ska det finnas plats. Skapa möjlighet för frivilligorganisationer att söka medel ur ett särskilt anslag för aktivering av brukarna inom äldreomsorgen. Samverkan mellan kommunen och landstinget. Handikappomsorg Barnvänlig kommun Handikappomsorgen byggs ut utifrån behov Brukarinflytandet och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorg Barn och vuxna med funktionsnedsättning ska få ett kvalificerat och individanpassat stöd. Satsningen på kompetensutveckling inom handikappomsorgen ska fullföljas. 3. Åtaganden Nämndernas åtaganden Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka dvs. färre antal personer VON Målnivå: Det genomsnittliga antalet vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar ska minska till 12 personer Källa: KKiK 8 mått 11. Egen mätning. Resultat senaste mätning: 13 personer (2010) Månad Delår Årlig Lång sikt 6 Internationellt klassificeringssystem för funktionshinder, funktionsnedsättning och hälsa 7 Arbetsplatsträff 8 Kommunens kvalitet i korthet

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 8 (23) Nämndernas åtaganden Jämförelse: medelvärde KKiK 13 personer (2010) Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen som känner sig trygga med att Fixar-Malte finns att tillgå ska öka VON Målnivå: 92 procent Källa: Egen trygghetsmätning vart annat år. Resultat senaste mätning: 91 procent. Mäts vartannat år (hö 2011). Jämförelse: Ej aktuellt Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska VON Målnivå: 18 dagar Källa: KKiK mått 8 (Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?). Egen mätning. Resultat senaste mätning: 19 dagar (2007) Jämförelse: medelvärde KKiK 42 dagar (2007) Andelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska öka VON Målnivå: 94 procent Källa: Egen mätning kvalitetsbarometern. Mäts vartannat år. Resultat senaste mätning: 93 procent. Jämförelse: 2007, 93 procent Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Nya demensplatser inom Lövåsens vårdboende efter tillbyggnad VON Målnivå: 10 nya demens platser (efter tillbyggnad inom Lövåsens vårdboende) Källa: Egen mätning Resultat senaste mätningen (2011): 96 lägenheter samt 8 lägenheter för korttid NBI/HO: Totalt ska brukarnöjdhet inom handikappomsorgen öka VON Målnivå: NBI 9 76 Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB Resultat tidigare mätningar: NBI 2008 var 75,6, NBI 2010 var 74,4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Månad Delår Årlig Lång sikt 9 Nöjd brukar index

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 9 (23) Nämndernas åtaganden Andelen trygga i sitt boende inom handikappomsorgen ska öka VON Målnivå: 90 procent Källa: Brukarindex, Externt företag ARC Research AB. Mäts vartannat år. Resultat senaste mätning: 89 procent 2010. Jämförelse: 87 procent 2008. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med adekvat gymnasieutbildning genom vård- och omsorgscollege. VON/KFV, BIN Målnivå: 100 procent Källa: Egen mätning Resultat senaste mätningen: Kartläggning sker hösten 2011 Öka andelen anställda inom vård- och omsorg med vidareutbildning med spetskompetens för dem med gymnasiekompetens genom vård- och omsorgscollege. VON/KFV, BIN Målnivå: Målnivå anges efter kartläggning inför 2012 Källa: Egen mätning Resultat senaste mätningen: Kartläggning av andel anställda med spetskompetens sker hösten 2011 Månad Delår Årlig Lång sikt Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. 1. Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Produktionsmål från kommunplan 2012 Bibehållande av kompetensen inom handikappomsorgen avseende Saperemetoden Rätten till din smak Åtaganden Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent Årligen Dialogtillfällen för medborgarna i samband med inriktningsplaneringen av äldre- och handikappomsorgen Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldre- och handikappomsorgen Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Integration hanteras utifrån nämndens inriktningsplan

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 10 (23) Alla nämnder har ansvar för att ett folkhälsoperspektiv införlivas inom respektive verksamhet. Alla kommunala verksamheter ska bidra till arbetet med jämställdhet. Beslutet om att all verksamhet ska jämställdhetsintegreras ska genomföras under mandatperioden. Det innebär att alla verksamheter kontinuerligt ska analyseras och vidareutvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. Alla nämnder har ansvar för att tillgänglighetsperspektivet införlivas inom respektive politikområde. Lokaler, utemiljöer, verksamheter och information ska bli tillgängligare. Förutom att ta ansvar för den egna verksamhetens tillgänglighet vill vi också påverka övriga samhällsaktörer. Årlig utbildning i Saperemetoden Rätten till din smak för nyanställd personal inom handikappomsorgen samt repetitionskurs 2013 och 2014 för att bibehålla nivån 100 procent. 3. Åtaganden Nämndernas åtaganden Andelen barn och unga som mår bra ska öka Samtliga nämnder Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. 10 Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) Andel personer över 65 år på SÄBO 11 och i hemsjukvården som är undersökta för undernäring VON, STN Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert Resultat senaste mätning: Screening pågår 2011 Andel personer över 65 år på SÄBO och i hemsjukvården som har ett MNA 12 mindre än 11 där en nutritionsutredning genomförts ska öka VON, STN Målvärde: 2012, 70 %, 2013, 100 % Källa: Senior Alert Resultat senaste mätning: Mätning pågår 2011 Andel brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 13 13 timmar skall öka VON, STN Målnivå: 2012, 70 %, 2013, 100 % (enligt den enskildes önskemål) Källa: Egen mätning, dietist STF Resultat senaste mätningen: Våren 2009, 39 %, Våren 2010, Månad Delår Årlig Lång sikt 10 Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet. 11 Särskilt boende 12 Mini Nutritional Assesment, ett instrument särskilt anpassat för bedömning av näringstillstånd hos äldre 13 Ökning från 11 tim 2011, till 13 tim 2012

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 11 (23) Nämndernas åtaganden 40 %, Våren 2011, 43 % Ordinarie 14 personal inom Handikappomsorgen skall ha genomgått utbildning enligt Saperemetoden 15 VON, STN Målnivå: 2012 100 % Källa: Egen mätning Månad Delår Årlig Lång sikt Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. 1. Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. 2. Produktionsmål under mandatperioden 2011 2014 Produktionsmål från kommunplan 2012 Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 16 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Åtaganden Förvaltningen deltar i projektet under två år enligt plan NMI avseende fysisk arbetsmiljö/ personalutrymmen skall öka från 45 % till 50 % på två år Lång sikt Lång sikt Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Fortsätta avsätta medel till nämndsintern buffert. Höja NMI för förvaltningen och bidra till kommunens höjning Verka för att förvaltningens medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för. 14 Ej ledsagare och kontaktpersoner 15 Rätten till din smak 16 Nöjd-Medarbetar-Index

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 12 (23) 3. Åtaganden Nämndernas åtaganden Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 60 % Källa: KKiK mått 2 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 56 % (2010) Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Samtliga nämnder Målnivå: Minst 83 % Källa: KKiK mått 3 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010) Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Samtliga nämnder Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning (2010): 1 % Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Kommunen har god information på Katrineholm.se Samtliga nämnder Målnivå: SKL:s 17 informationsindex minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått 14 Resultat senaste mätning: 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e-förvaltningen Samtliga Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-index Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna Månad Delår Årlig Lång sikt 17 Sveriges kommuner och landsting

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 26/2011 VERKSAMHET OCH ÅTAGANDEN MED 13 (23) Nämndernas åtaganden Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Samtliga nämnder och bolag Målnivå: NMI 18 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Samtliga nämnder Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: - Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Samtliga Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät Resultat senaste mätning: Saknas Månad Delår Årlig Lång sikt 18 Nöjd-Medarbetar-Index

Detaljerad redovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 Vård- och omsorgsnämnden Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 111 451 100 512 102 624 104 822 106 215 Kostnader -629 656-646 855-650 208-669 058-674 175 Nettokostnad -518 205-546 343-547 560-564 236-567 960 Förslag ramjustering med verksamhetsförändringar 2012-2014 2012 2013 2014 Politisk ledning 0 0 0 Summa 0 0 0 Bilaga 1 14 (23) Gemensamt, äldreomsorg, handikappomsorg och personlig assistans Gemensamt -892-2 815-2 815 Äldreomsorg 1 401-3 523 7 099 Handikappomsorg -509-7 437-1 272 Personlig assistans 0-500 0 Summa 0-14 275 3 012 Summa förslag ramjustering 0-14 275 3 012 Förändring efter beslut Sammanställning ramar 2011 2012 2013 2014 Prel ramar 532 750 546 343 547 560 547 560 Demografi 1750 Evakueringskostnader Lövåsen 3332 Evakueringskostnader Lövåsen 3 900-3900 Kapitalkostnader -1323 Kompensation e-tjänster 12 Hyreskomp 213 Lönekompensation 2244 2 033 Lönekompensation 6100 Anhörigstöd med sociala insatser -500 Anhörigstöd 250 Anhörigstöd -250 Kompensation höjd OB 1100 Ökade arvoden 24-24 * Lägre IT-kostnad -151 Aktuell ram Nettokostnad enligt ovan 546 343 547 560 547 560 547 560 Ramförändringar som tillkommit enligt beslutad budget efter tidigare planeringsdirektiv, VON 25/8 2011 * Teknisk justering

Detaljredovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 15 (23) Politisk ledning Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -1 116-1 173-1 173-1 173-1 173 Nettokostnad -1 116-1 173-1 173-1 173-1 173 Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012-2014 2012 2013 2014 Drift -150 Omfördelning 150 Summa 0 0 0 Summa 0 0 0

Detaljredovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 16 (23) Övrigt gemensamt Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 1 735 802 802 802 802 Kostnader -24 136-24 210-26 484-29 299-32 114 Nettokostnad -22 401-23 408-25 682-28 497-31 312 2012 2013 2014 Intäkter Summa 0 Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012-2014 Informatör 0,75 årsarb., 8 mån -332 Kvalitet/säkerhet/tillgänglighet/fastighetsfrågor 1,0 årsarb. -610 Utredare 1,0 årsarb. -315-315 Buffert -100-2 500-2500 IT-kostnad minskad 1. 151 Lönekompensation 2. -2 033 Omfördelning 650 Summa -2 274-2 815-2 815 IT-kostnad minskad 3. -151 Ramjustering lönekomp 4. 2 033 Ramjustering anhörigstöd -500 Summa -892-2 815-2 815 1. Minskad IT-kostnad 2. Lönekompensation 3. Minskad IT-kostnad 4. Lönekompensation

Detaljredovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 17 (23) Äldreomsorg Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 60 127 50 907 52 898 55 005 56 307 Kostnader -380 076-384 300-384 749-392 847-393 877 Nettokostnad -319 949-333 393-331 851-337 842-337 570 Avgiftshöjning 2012 2013 2014 Hyresökning 740 945 190 Trygghetslarm 48 48 48 Matabonnemang 778 639 639 Matdistrubition 175 175 175 Resor dagverksamhet 15 65 15 Färdtjänst 85 85 85 Ökade intäkter servicehus 150 150 150 Summa 1 991 2 107 1 302 Kapitaltjänstkostnader Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012-2014 Dagverksamhet, resor -336 Utökning områdeschef, 1 årsarb. -635 Vårdhund -50-50 Driftkostnader verksamhetsförändringar (återställning drift Lövåsen) -100-25 Kompetensutveckling och handledning -100-100 Återställning återstående omställningsarbete om behov finns -3 050 Införande ICF -200-200 Återställning Lövåsen, personal -1 350-2 235-650 SSK, återställning Lövåsen, 0,35 årsarb. -80-112 Nattbemanning, 2 årsarb. -1 120 Sjukgymnast -775 500 Anhörigstöd 5. -250 Dagverksamhet ytterområden -505-505 Evakuering Lövåsen -3 332 Evakuering Lövåsen 3 900 Minskad kapitaltjänst 6. 1 323 Omfördelning ÄO 460 Summa -449-8 098-1 030 Kostnad ramjustering 1 542-10 205-2 332 Demografi 1 750 6 682 9 431 Evakuering Lövåsen 3 332 Evakuering Lövåsen -3 900 Kapitaltjänst 7. -1 323 Differens 1 401-3 523 7 099 5. Anhörigstöd 6. Minskad kapitaltjänst 7. Minskad kapitaltjänst

Detaljredovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 18 (23) Handikappomsorg Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 17 952 15 304 15 425 15 516 15 607 Kostnader -164 228-174 193-174 823-182 260-183 532 Nettokostnad -146 276-158 889-159 398-166 744-167 925 Avgiftshöjning 2012 2013 2014 Hyresökning 91 91 91 Ledsagning 30 Summa 121 91 91 Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012-2014 Boendestöd, psykiskt- och neuropsykiatriska funktionshindrade, 3 årsarb. -500-500 Kompetensutveckling och handledning -50-50 Nya lokaler Skogsbrynet -150-150 Återställning återstående omställningsarbete om behov finns -3 450 Handledare Resurscenter,1 årsarb./år -450-450 -450 Fordon resurscenter -50-50 Leasing datorer resurscenter -72-72 Arbetsterapeut/ socialpedagog 0,75 årsarb. -375 Införande ICF -200 Delning av Tallheden i två enheter -2 715 Omfördelning HO 395 Summa -630-7 437-1 272 Kostnad ramjustering -509-7 346-1 181

Detaljredovisning av verksamhetsförändringar 2012-2014 19 (23) Personlig assistans Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Intäkter 31637 33499 33 499 33 499 33 499 Kostnader -60100-62979 -62 979-63 479-63 479 Nettokostnad -28463-29480 -29480-29980 -29980 2012 2013 2014 Förslag ramjustering för verksamhetsförändringar 2012-2014 Kostnadsökning personlig assistans -500 Summa 0-500 0 Summa ramjustering 0-500 0

Bilaga 2 Reviderad Investeringsbudget Vård- och omsorgsnämnden Kategori Objekt Investeringsbudget Budget Ombudg. Total budget Driftkostnad 1-6 2012 från 2011 2012 2013 2014 2012 2013 2014 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Total budget 98 000 0 98 000 4 220 2 980 20 253 872 616 Gemensamt Gemensamt, förvaltningsledning, ledning- och verksamhetsstöd 90 200 90 200 200 200 Övrig drift annan förvaltning Äldreomsorg 5 565 5 565 800 850 Kategorier Handikappomsorg 2 235 2 235 3 220 1 930 För planperioden upprättas en investeringsplan. Summa investeringar 98 000 0 98 000 4 220 2 980 Investeringarna indelas i olika kategorier, 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 eftersom de på olika sätt har påverkan på ekonomin 2 Om- och tillbyggnation Lövåsens äldreboende 90 000 90 000 1 Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden Summa 90 200 0 90 200 200 200 2 Investering hos annan part Äldreomsorg 3 Rationaliseringsinvesteringar 4 Utrustning, särskilda boendeformer (200 tkr) 50 50 200 4 Övriga investeringar inkl produktionsinvesteringar 1 Person-, taklyftar och rullstolar 200 200 200 5 Investeringar i skattefinansierad infrastruktur 4 Sängar och madrasser (200 tkr) 100 100 200 6 Exploatering/utvecklingsinvesteringar 1 Lövåsen larm 3 000 3 000 4 Utrustning ombyggnad Lövåsen (2 100 tkr) 2 015 2015 * ingår i Lövåsen om/tillbyggnad 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 Handikappomsorg Summa 5 565 0 5 565 800 850 4 Utrustning skogsbrynet 300 *hyra, kfab 1 Arbetstekniska hjälpmedel 130 130 130 4 Utökning boendestöd (50 tkr) 1 Brandlarm gruppbostäder 1730 1730 1730 1730 4 Specialutrustning (160 tkr) 75 75 160 4 Lokaler resurscenter, utrustning (200 tkr) 100 100 *städ *städ, kfab, 4 Lokaler Tallheden, utrustning 700 hyra 1 Arbetsmiljöåtgärder 200 200 200 200 Summa 2 235 0 2 235 3 220 1 930 20 (23) Bilaga 2 Tidigare beslutad budgetsiffra visas i parentes. Förändring efter reviderad budget

Bilaga 3 21 (23) Projektredovisning vård- och omsorgsnämnden Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelsen och berörda nämnder genomföra projektet Samlad jour- och beredskapsorganisation senast 2013 inom ram. Projekt 1: Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2011 för en bättre vård och omsorg om äldre personer Vad ska göras? Beskriv kortfattat Kommunerna och landstingen har möjlighet att ansöka till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2011 för en bättre vård och omsorg om äldre personer. Vårdoch omsorgsförvaltningen (VOF) har skickat ansökan den 22 juni 2011. Ansökan ska behandlas i vård- och omsorgsnämnden (VON) augusti 2011. Ansökan omfattar följande stimulansområden; kost och nutrition samt sociala insatser inom äldreomsorgen. I projektet kost och nutrition inriktas arbetet mot matens kvalité och måltidsmiljön genom praktisk och teoretisk utbildning av vård- och kostpersonal. Syftet är att höja kompetensen och förståelsen för kostens betydelse, minska nattfastan och ge en ökad matkvalité och matupplevelse för våra brukare. Inom det hälsofrämjandet arbetet kartläggs de boendes uppfattning av meningsfullhet och socialt innehåll i sin vardag. Ett äldreboende arbetar särskilt med kompetensutveckling, utbildning och studiebesök för personalen inom ramen för stimulansmedlen. De boende ska erbjudas möjlighet till en meningsfull vardag utifrån individuella önskemål. Funktionen äldrepedagog provas inom dagverksamheten i Katrineholms kommun från och med hösten 2011. Syftet är att ge stöd och utveckla det hälsofrämjande arbetets betydelse i verksamheten och främja det sociala innehållet för brukarna. När ska projektet starta? Hur länge bedömer ni att projektet kommer att pågå? Projektet pågår och fortlöper under 2012 under förutsättning att ansökan beviljas och pengarna får användas även under kommande år. Vilka är viktiga samarbetspartners inom kommunen? Samarbetspartner inom kommunen är kostchef, dietister och kökspersonal inom kostservice. FoU 19 Sörmland är extern samarbetspartner i processinriktat utvecklingsarbete. 19 Forsknings och utveckling Sörmland

22 (23) Kontaktperson för projektet Processledare Matilda Nilhage, VOF. Projekt 2: Ansökan med projektförslag till NovaMedTech Vad ska göras? Beskriv kortfattat Ansökan avser fortsättningsprojekt med inriktning mot medicinsk teknik för individualiserad vård genom informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt att fokusera på entreprenörskapsåtgärder för att främja entreprenörskap och företagande. Syftet är att öka aktörernas möjlighet att utveckla produkter och ideér, förverkliga dessa och ta produkten ut på marknaden. En coach-verksamhet införs vilket innebär att en coach knyts till varje projekt för att underlätta processen, stödja och sätta entreprenörsfrågorna i fokus. Projektet innebär en fortsatt utveckling av innovationsprojektet på Furuliden samt fortsatt prövning av IKT-lösningar, till exempel IPPI. Projektet innebär också fortsatt utveckling av förbättrings- och utvecklingsarbete i samverkan med FoU Sörmland. När ska projektet starta? Hur länge bedömer ni att projektet kommer att pågå? Fortsättningsprojektet har påbörjats med förberedelser för ansökan (som ska vara inne 15 augusti) och pågår under tre år, till 30 juni 2014 under förutsättning att ansökan beviljas. Vilka är viktiga samarbetspartners inom kommunen? Samverkanspartner inom kommunen är KATEC 20. Externa samarbetspartners är NovaMedTech och FoU Sörmland. Kontaktperson för projektet Britt-Marie Svedenberg, äldreomsorgschef och Per Enarsson handikappomsorgschef Projekt 3: Nytt verksamhetssystem Vad ska göras? Beskriv kortfattat Införa nytt verksamhetssystem för bl.a. handläggning, beslut och verkställighet inklusive dokumentation. Gäller de lagstiftningar förvaltningen arbetar med. 20 Katrineholms entreprenörscentrum

23 (23) När ska projektet starta? Hur länge bedömer ni att projektet kommer att pågå? Projektet har startats med upphandling som påbörjades innan sommaren. Projektet kommer att pågå minst fram till våren 2012. Vilka är viktiga samarbetspartners inom kommunen? IT-kontoret i första hand. De är redan idag involverade. Övriga finns inom vår egen förvaltning Kontaktperson för projektet Ylva Sundholm, Chef för lednings- och verksamhetsstöd.