Omsorgsnämnd Budget

Transkript

1 Omsorgsnämnd Budget Målgrupp och verksamhetsuppdrag Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Utöver detta ansvarar nämnden för utförandet av insatser beslutade enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Målgruppen är äldre personer, personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer över 18 år med behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Insatserna ska utgå från den enskildes individuella behov. Omsorgsnämnden samverkar med Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet. Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsbeskrivning Personer som kommer i kontakt med verksamheten ska kunna vara trygg i att de får ett gott bemötande samt god vård och omsorg när de behöver samhällets stöd. Inflytande från brukare/omsorgstagare, till exempel delaktighet och självbestämmande, bidrar till en god vård och omsorg. Engagerad personal, närvarande och stödjande chefer, kompetensutveckling, effektiv organisation, tydliga rutiner, mål samt lagstiftning och tillsyn är andra viktiga delar. Nämndens verksamhet består av handläggning enligt SoL och LSS, där behov av insatser utreds, beslutas och följs upp. Verkställighet sker inom förvaltningens enheter, förutom till exempel delar av personlig assistans som utförs av privata assistansanordnare. Insatser som erbjuds enligt SoL är till exempel hjälp i hemmet i form av personlig omvårdnad, social samvaro och/eller serviceinsatser, ledsagning, boendestöd, deltagande i dagverksamhet, korttidsvistelse, vård- och omsorgsboende samt stöd till den som vårdar närstående i hemmet. Med stöd av LSS erbjuds insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service för barn och unga respektive vuxna samt daglig verksamhet. Vård och omsorg inkluderar hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå, för personer 18 år och äldre som tillhör hemsjukvården samt för personer inom särskilda boendeformer, dagverksamhet och daglig verksamhet. Förebyggande öppna verksamheter erbjuds i form av träffpunkter. Anhörigstöd ges i form av avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigcirklar och uppsökande verksamhet. Förvaltningen arbetar med att utveckla förhållningssätt för att skapa förtroende och arbeta stödjande i samverkan med anhörig. Inom förvaltningen ställs krav på ett situationsanpassat ledarskap. Dialog och samarbete skapar en effektiv organisation där medarbetarna får ta ansvar och växa. Uppdraget är att stödja och uppmuntra det gemensamma arbetet så att verksamheten i sin helhet når de uppsatta målen.

2 Förvaltningschefen har i uppdrag av omsorgsnämnden att ansvara för verksamheten. Övergripande finns funktionen medicinskt ansvarig sjuksköterska samt funktioner för personal, ekonomi och administration som stöd till alla enheter. Volymer/Verksamhetsmått(genomsnitt under året) Prognos Insatser och beslut Hemtjänst - Omfattning av insatser (schablontimmar per ökning månad - Omfattning, antal omsorgstagare ökning Personlig assistans - SFB, antal brukare 57 ökning varav med privat utförare 33 +/-0 - LSS, antal brukare 23 ökning varav med privat utförare 11 +/-0 Socialpsykiatri (boendestöd) - Omfattning, antal brukare 123 ökning Hemsjukvård Patienter med insats från sjuksköterska ökning - Patienter med insats från arbetsterapeut ökning - Patienter med insats från sjukgymnast ökning Lägenheter i vård- och omsorgsboende - Äldreboende /-0 - Demensboende /-0 - Servicebostad /-0 - Gruppbostad /-0 - Boende för socialpsykiatri /-0 - Boende för neuropsykiatri /-0 - Korttidsvistelse (SoL) /-0 - Korttidsvistelse (LSS) 6 6 +/-0 - Antal dagar med betalningsansvar, hela året 46 +/-1 Antal årsarbetare ökning

3 MEDBORGARE Delaktighet Tillgänglighet Dialog Omsorgstagarna, anhöriga och medborgarna är nöjda med omsorgsförvaltningens service som helhet Målnivå: Ökat värda jmf föregående resultat Omsorgstagarna upplever inflytande och delaktighet över sin dagliga situation. Målnivå: Ökat värde jmf föregående resultat Omsorgsnämnd och förvaltning genomför minimässor och dialoger med intresseorganisationer. Målnivå: 4 minimässor per år Omsorgernas webbinformation är god och väl innehållsmässigt väl anpassad till den informationssökande Målnivå: För äldreomsorg, bibehålla nivån. För handikappomsorg, ökat värde jmf föregående resultat MEDARBETARE Kompetens Engagemang Gott ledarskap Nationell mätning, öppna jämförelser Egen undersökning, enkät Ordinärt boende, personer 65 år och äldre, 89 % Boende, personer 65 år och äldre, 81 % Ordinärt boende, personer under 65 år, värde saknas Boende, personer under 65 år, värde saknas Nationell mätning, öppna jämförelser Egen undersökning, enkät Ordinärt boende, personer 65 år och äldre - påverka tider 53 % - hänsyn till åsikter och önskemål 81 % Boende, personer 65 år och äldre - påverka tider 51 % - hänsyn till åsikter och önskemål 74 % Ordinärt boende, personer under 65 år, värde saknas Boende, personer under 65 år, värde saknas För målgruppen funktionsnedsatta totalt - påverka tider 48 % - hänsyn till åsikter och önskemål 70 % Intern statistik 3 minimässor genomfördes Nationell mätning, SKL Information till alla Äldreomsorg 93 % Handikappomsorg 69 % Ledarskapet skall upplevas inkluderande, dagligt och väl synligt Medarbetarenkät, med frågor motsvarande fråga 28, 35, 39 i den kommungemensamma mätning som sker vart annat år. Målnivå: Ökat värde jmf föregående resultat Min närmaste chef; är bra på att organisera och utveckla vår verksamhet, 76 % är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver, 83 % stödjer och stimulerar medarbetare som vill förbättra verksamheten, 77 %

4 Medarbetarnas arbetsuppgifter är i överensstämmelse med deras formella kompetens. Målnivå: Ökat värde jmf föregående år Vision 2025 och målen är levande och styrande i verksamheterna Målnivå: Enheterna ska ha formulerat aktiviteter till samtliga mål som är tillämpliga för enheten Medarbetarenkät, med frågor motsvarande fråga 26 i den kommungemensamma mätning som sker vart annat år. Min erfarenhet tas tillvara för att utveckla verksamheten, 81 % Granskning av enheternas arbetsplaner Saknas HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Kompetens Långsiktighet Tillgänglighet Omsorgstagarna ska uppleva att det känns tryggt att bo hemma med stöd från förvaltningens medarbetare Omsorgstagarna ska uppleva det tryggt att bo i förvaltningens vård- och omsorgsboenden Omsorgstagare ska uppleva att förvaltningens medarbetare bemöter dem på ett bra sätt Målnivå: För personer 65 år och äldre, bibehålla nivån. För personer under 65 år, ökat värde jmf föregående resultat Medarbetarna ges fortbildning i habiliterande/ rehabiliterande förhållningssätt, med syftet att verka för en god hälsa för enskild Målnivå: Minst en fortbildningsinsats ska erbjudas till minst två medarbetare vid respektive enhet Hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds av förvaltningen ska hålla en hög kvalitet och säkerhet Målnivå: - Antalet gånger som ordinerade läkemedel ej distribuerats till patient ska minska jämfört med föregående år - Andel funna risker i Senior Alert där även åtgärder satts in ska öka jämfört med föregående år - Antal utförda, validerade smärtskattningar hos individer vid livets slut ska öka jämfört med föregående år - Minska skador i förflyttnings situationer genom att erbjuda all ordinarie omsorgspersonal utbildning vart tredje år. Motorvärmare/dieselvärmare ska användas. Samordning av verksamhetsresor och resor till daglig verksamhet och boende ska ske. Målnivå: Öka över perioden Nationell enkät, öppna jämförelser Egen undersökning, enkät Trygghet: Ordinärt boende, personer 65 år och äldre, 91 % Ordinärt boende, personer under 65 år, värde saknas Boende, personer 65 år och äldre, 88 % Boende, personer under 65 år, värde saknas För målgruppen funktionsnedsatta totalt, 80 % Bemötande: Ordinärt boende, personer 65 år och äldre, 98 % Ordinärt boende, personer under 65 år, värde saknas Boende, personer 65 år och äldre, 96 % Boende, personer under 65 år, värde saknas För målgruppen funktionsnedsatta totalt, 86 % Intern statistik Minst två insatser erbjöds under 2013, ovisst hur många per enhet som bjöds in. Statistik (intern, Senior Alert, palliativa registret avvikelser, deltagare vid utbildningstillfällen). - Läkemedel har ej distribuerats vid 173 tillfällen - Andel av identifierade risker där åtgärder satts in var; fall 82 %, trycksår 83 %, undernäring 82 % - Antal utförda validerade smärtskattningar var 40 % - Antal medarbetare av antal möjliga som deltagit i utbildning inom lyftteknik och belastningsergonomi. Värde saknas Antal skador pga av bristande lyftteknik använts. Värde saknas Enkät Saknas

5 Arbeta aktivt med att skapa möjligheter för brukare att arbeta och genomföra praktik i näringslivet. Målnivå: Större andel ska vara i praktik och arbete. Intern statistik 1 brukare EKONOMI Delaktighet/inflytande Ansvarstagande Uppföljning Långsiktighet Budgetramarna ska hållas av alla verksamhetsområden Målnivå: De tre verksamhetsområdena ska redovisa ett nolleller plusresultat. Hitta samverkan med skilda verksamheter/användningar inom och mellan förvaltningar Målnivå: Andelen externa nyttjare av omsorgsförvaltningens (utanför OF) som nyttjar OFs lokaler ska öka En buffert avsätts inom budgetramen för oförutsedda händelser Målnivå: En buffert är avsatt OMVÄRLD Omvärldsintresse Lyhördhet Nyfikenhet Omvärldskunskap Språkkompetens Intern statistik Ett av tre verksamhetsområden redovisade ett plusresultat, de övriga två ett minusresultat Kontroll av årsredovisning Saknas Kontroll av budgethandling 2 miljoner av avsatt Kunskaper skall erbjudas den egna förvaltningen Intern uppföljning Målnivå: En kulturdag ska genomföras Ingen sådan insats genomfördes Personer med insatser från nämnden ska ges möjlighet att använda sitt språk/kommunikationssätt i kontakter med förvaltningens medarbetare. Målnivå: 100 % av de som har behov av att kommunicera på sitt språk/kommunikationssätt ska ha erbjudits personal som kommunicerar på/med aktuellt språk. Inleda arbete så att utbyte med omvärlden i form av kontakter blir en naturlig del av förvaltningens arbete. Enkät; Andel personer som har erbjudits möjlighet att använda sitt språk/kommunikationssätt i kontakter med förvaltningens medarbetare, i förhållande till det antal som har behov av detta. Sex enheter har rapporterat att totalt 12 brukare/omsorgstagare har behov och önskemål att kommunicera på annat sätt än det talade svenska språket. 9 av dess har erbjudits sådan möjlighet. Intern uppföljning och utvärdering Målnivå: Att följa och utvärderar den utomregionala samverkan. Språkcaféer startades

6 Verksamhetsförändringar 2015 Utökningar Utökning av resurser i hemtjänst Utökning av resurser i hemsjukvården Utökning socialpsykiatri Föreskrift angående bemanning (VoB) Ökat utbud av TV-kanaler och välfärdsbredband Kostnadsökning IT Reduceringar Översyn bemanning boende enlig LSS Vardagsrationalisering Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild En översyn/uppföljning har skett inom förvaltningen, arbete med att forma den nya förvaltningen kommer att fortsätta även under verksamhetsåret Möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt med rätt insatser framförs av enskilda och intresseorganisationer. En sådan satsning är även samhällsekonomiskt riktig. Personer med demenssjukdom och personer med någon form av funktionsnedsättning förväntas öka. Nya grupper brukare/omsorgstagare tillkommer med andra krav på verksamheten och nya former av insatser utvecklas. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Vi ser även en ökning av ansökningar från personer med dubbeldiagnoser i form av psykiatri och missbruk. Sammantaget förutsätter detta välutbildade och engagerade medarbetare som kan ge insatser som den enskilde behöver och som skapar trygghet. Dialog inom kommunen och med landstinget pågår, detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Arbetet med att utveckla daglig verksamhet och anhörigstöd är områden som nämnden funnit viktiga att prioritera under kommande period. Brukarorganisationer och närstående ska ha möjlighet att medverka i och bidra till verksamhetens utveckling. Det ger förutsättningar för kontinuerlig förbättring och utveckling. Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting samt regeringen, om en Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (S/2011/11027/FST) förutsätter bland annat att det i länen ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan, en gemensam och politiskt förankrad handlingsplan för förbättringar riktade till målgruppen samt beslut tagna om införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Mellankommunala och regionala nätverket för samverkan skapar den gemensamma struktur som efterfrågas. I den upprättade handlingsplanen beskrivs bland annat förbättringsområdena styrning, ledning och implementering av styrdokument för vårdkedjan mellan myndigheter. Omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning och förbättring. Som underlag för detta arbete används enkätunderökningar, granskningar, intern kontroll, öppna jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. Ytterligare underlag är uppgifter i Senior alert samt palliativa registret. Det är av vikt att dessa underlag analyseras för att ge underlag till förbättringar i ett helhetsperspektiv. Kvalitetssäkring för insamlandet av statistikuppgifter som lämnas till olika instanser sker. Socialstyrelsen har i de allmänna råden om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) gett rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 3 andra stycket SoL om lämplig utbildning och erfarenhet för den personal som i sin yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 SoL. Nämnden avser att förhålla sig till de allmänna råden i framtida rekrytering. Mer komplicerade målgrupper kräver ny kunskap och handledning. En viktig faktor för kompetensutveckling är en god samverkan med gymnasieskolan, högskolor och andra myndigheter.

7 De förväntade pensionsavgångarna inom förvaltningen i kombination med befolkningsutvecklingen medför att Sandvikens kommun står inför en utmaning de närmaste tio åren när det kommer till att rekrytera utbildade medarbetare motsvarande antalet anställda som går i pension samt för att möta det ökande antalet äldre äldre. Det behövs fler än de som väntas gå ut från gymnasieskolans och vuxenutbildningens omvårdnadsprogram för att täcka behovet av omsorgspersonal i kommunen. Det finns behov av en ökad andel medarbetare med vårdoch omsorgsutbildade som har annan språklig eller kulturell bakgrund. Kommunens övertagande av hemsjukvården har inneburit och kommer att innebära stora förändringar av kommunens ansvarsområden. Nämndens nya ansvarsområde kommer att påverka samarbetsformer inom förvaltningen samt kräva nya samverkansformer med landstinget och privata aktörer. Dialogen med, och informationen till, medborgarna är inom detta område en viktig framgångsfaktor. Det finns ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt intresse i att följa utvecklingen och utvärdera verksamheten de kommande åren. Den tekniska utvecklingen är positiv men medför att förändringar måste ske av verksamheten, till exempel avseende systemförvaltning, trygghetslarmen anpassade till det digitala nätet, e-hälsa, e-tjänster, nationell patientöversikt, SITHS-kort, teknik som komplement till exempel tillsyn, med mera. Tid måste avsättas för införande och förvaltning av den nya tekniken. Målgruppen personer med psykisk ohälsa (inkluderat neuropsykiatri) tenderar att öka. Utvecklingsarbete inom området ses därför som nödvändigt och måste ske i nära samverkan med Individ- och familjeomsorgen samt landstinget. Andelen som ansöker om boendestöd ökar, bland annat som en följd av ovanstående. Fortsätter utvecklingen kan behovet att anställa fler, alternativt en omfördelning av resurser, att bli nödvändigt. Utveckling gör också att utbudet av andra boendeformer bör ske, till exempel så kallade trapphusmodeller För äldre personer och personer med olika former av funktionsnedsättning är den fortsatta utvecklingen av de dagliga verksamheterna av största vikt. Långsiktiga utökningar Arbete för att skapa fler tillgängliga bostäder som möjliggör kvarboende samt alternativa boendeformer som till exempel trygghetsboenden bör ske. Beroende av detta kan en utökning av lägenheter inom vård- och omsorgsboenden samt ökat antal platser för korttidsvistelse blir nödvändigt. Med anledning av de förändringar som skett, och kan antas fortsätta ske, kommer en utökning av antalet bostäder med särskild service enligt LSS att behövas. Vid en eventuell utökning av boenden kan ett behov av att inrätta nya tjänster uppstå. Långsiktiga reduceringar Ökad trygghet genom bra bostäder, bra hemtjänst samt ökad kunskap hos personalen minskar också behovet av att utöka vård- och omsorgsboende. Ett ökat antal trygghetsboenden minskar behov av vård- och omsorgsboenden. Ett optimalt antal boende- och korttidsplatser minskar mera kostsamma insatser i hemmet. Investeringar, Mkr Den pågående nybyggnationen av Ängsbackens vård- och omsorgsboende fortsätter under 2015 och beräknas vara färdigställd i slutet av året. Anslag till inventarier för ett utökat antal lägenheter på Ängsbacken finns upptaget Investering i välfärdsbredband inom nämndens verksamheter finns med i planeringen för 2015 och Dessutom finns årliga anslag för anskaffning av inventarier och diverse investeringar.

8 Ekonomiska resurser, Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Buffert Omsorgsnämnd Kommunbidrag 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Resultat Omsorgsnämnd Kommunbidrag 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -0,8-1,0-1,0-1,0-1,0 Resultat 0,1 Administration och ledning Kommunbidrag 64,6 65,6 69,2 70,5 72,0 Övriga intäkter 14,9 0,2 0,2 0,2 0,2 Kostnader -79,3-65,8-69,5-70,8-72,2 Resultat 0,2 Ordinärt boende ÄO Kommunbidrag 119,7 121,1 125,9 128,6 131,6 Övriga intäkter 20,3 19,6 20,4 20,4 20,4 Kostnader -140,5-140,7-146,4-149,0-152,0 Resultat -0,5 Vård- och omsorgsboende ÄO Kommunbidrag 204,4 205,2 211,4 215,5 220,2 Övriga intäkter 41,2 40,0 41,5 41,5 41,5 Kostnader -242,5-245,2-252,8-257,0-261,6 Resultat 3,1 Daglig och öppen verksamhet ÄO Kommunbidrag 7,6 8,1 8,3 8,5 8,7 Övriga intäkter 3,7 2,3 2,3 2,3 2,3 Kostnader -11,3-10,4-10,6-10,8-11,0 Resultat 0,0 Hemsjukvård Kommunbidrag 18,0 18,4 19,8 20,0 20,4 Övriga intäkter 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Kostnader -18,3-18,7-20,0-20,3-20,7 Resultat Ordinärt boende HO Kommunbidrag 13,2 13,9 13,6 13,9 14,2 Övriga intäkter 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Kostnader -13,2-14,7-14,3-14,6-14,9 Resultat 1,0 Vård- och omsorgsboende HO Kommunbidrag 69,1 69,7 73,6 74,9 76,3 Övriga intäkter 5,6 5,7 6,0 6,0 6,0 Kostnader -75,4-75,4-79,6-80,9-82,3 Resultat -0,7

9 Daglig och öppen verksamhet HO Kommunbidrag 12,3 14,0 14,3 14,5 14,8 Övriga intäkter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kostnader -11,7-14,3-14,6-14,8-15,1 Resultat 0,9 Personlig assistans Kommunbidrag 26,7 29,0 30,5 31,3 32,3 Övriga intäkter 38,6 38,5 39,3 39,3 39,3 Kostnader -68,4-67,5-69,8-70,6-71,6 Resultat -3,1 Övriga insatser enl LSS Kommunbidrag 14,7 16,7 16,7 16,9 17,2 Övriga intäkter 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kostnader -14,3-16,7-16,8-17,0-17,3 Resultat 0,6 Totalt Omsorgsnämnd Kommunbidrag 551,2 564,8 586,2 597,7 610,7 Övriga intäkter 126,1 107,6 111,1 111,1 111,1 Kostnader -675,7-672,4-697,3-708,9-721,8 Resultat 1,6