Kommuninformation: Kommun: KommunID: Invånare: Inv. 7-15 år: Kontaktpersoner Räkenskapssammandraget 214 http://www.scb.se/rskommuner Klicka på länken ovan för att via uppgiftslämnarsidan komma till AnvändarID: "Uppdatering av kontaktpersoner". Använd inloggningsuppgifterna till höger: Lösenord: Ekonomikontoret Kontaktperson 1 är huvudansvarig för RS och svarar för samordning av kommunens arbete med RS. Kontaktperson Namn Telefon E-post Kontaktperson 1 Kontaktperson 2 Ekonomichef Pedagogisk verksamhet Kontaktperson Namn Telefon E-post Kontaktperson PV Förskola Grundskola, särsk. Gymnasieskola Vuxenutbildning Chef PV Vård och omsorg Kontaktperson Namn Telefon E-post Kontaktperson VO Äldreomsorg Funktionshinderomsorg IFO Chef VO
2 Resultaträkning 214, 1 tal kr Lilamarkering innebär nytt konto, nytt radnummer eller ny definition Gråttmönster innebär automatisk beräkning Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen Blåttmönster innebär länkning Rad- Kommunen Koncernen Nyckeltal kr/inv Värde tkr Värde tkr Kommunen Koncernen 1 Verksamhetens intäkter Belopp saknas ########## ########## 2 Verksamhetens kostnader Belopp saknas ########## ########## 25 Avskrivningar Belopp saknas ########## ########## 3 Verksamhetens nettokostnader ########## ########## 4 Skatteintäkter ########## ########## Utjämningssystemen o. generella statliga bidrag samt 5 fastighetsavg. ########## ########## 6 Finansiella intäkter Belopp saknas 7 Finansiella kostnader Belopp saknas 8 Resultat före extraordinära poster Kommentarer till resultaträkningen: ########## ########## 1 Extraordinära intäkter 11 Extraordinära kostnader 115 Skattekostnader/bokslutsdispositioner ########## ########## ########## ########## 12 Årets resultat ########## ########## Balanskravsresultat Nyckeltal Kommentarer balanskravsutredningen: kr/inv 13 Årets resultat enligt resultaträkningen ########## 131 Avgår; samtliga realisationsvinster 132 Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 135 Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 136 Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 14 Avgår: återföring av orealiserade förluster i värdepapper 141 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 142 Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 143 Tillägg medel från resultatutjämninsreserv (RUR) 133 Summa balanskravsresultat efter RUR ########## 144 Avgår: övriga justeringar 145 Tillägg: övriga justeringar 146 Årets balanskravsresultat ########## Synnerliga skäl för att inte behöva återställa ett negativt 137 resultat Finansiella nyckeltal Kommunen Nyckeltal kr/inv Koncernen Verksamhetens nettokostnader / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. Finansnetto / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Resultat före extraordinära poster / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utj.
3 Årets resultat / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. Verksamhetens självfinansieringsgrad
4 Balansräkning 214, 1 tal kr Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen Lilamarkering innebär förändrad eller ny uppgift Gråttmönster innebär automatisk beräkning Rad BAS 13 Tillgångar Kommunen Koncernen Nyckeltal kr/inv Rad BAS 5 (konton enl. BAS 5 finns längst till höger i Kommunen Koncernen bladet) Anläggningstillgångar därav poster 15 1 Immateriella anläggningstillgångar Skriv belopp eller 15 1 21 11 Mark, byggn. och tekn. anläggningar 21 11 23 12 Maskiner och inventarier Däravposter till kommunernas tillgångar 23 12 25 11,12 Summa materiella anläggningstillg. Belopp saknas Rad BAS 13 ########## #DIVISION/! 25 11,12 36 132, 137 Aktier och andelar, bostadsrätter 31 1321 i kommunens koncernföretag 36 132,136, del av 138 31 1321 37 133, 134 Obligationer, förlagsbevis m.m. samt certifikat 37 133,134, del av 138 33 135 Långfristiga fordringar 34 1351 hos kommunens koncernföretag 33 135, del av 138 34 1351 32 138 Grundfondskapital 32 137 35 13 (ej 139) Summa finansiella anläggningstillg. Belopp saknas ########## #DIVISION/! 35 13 (ej 139) 39 1-13 (ej 139) SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 39 1-13 (ej 139) 999 139 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR ########## #DIVISION/! 999 139 Omsättningstillgångar 42 147 Exploateringsfastigheter(avser kommun) 147 4 14 Förråd, lager, exploateringsfastigh. Belopp saknas 4 14 45 15 Kundfordringar 46 del av 15 hos kommunens koncernföretag 45 15 46 1511 5 16 Diverse kortfristiga fordringar 5 16 55 17 [ej 178] Förutbet. kostnader o uppl. Intäkter, exkl.uppl skatteint. 51 165 fordringar hos staten 55 17 [ej 178] 51 165 66 178 Upplupna skatteintäkter 66 178 53 182 Aktier och andelar 52 1661 hos kommunens koncernföretag 53 182 52 1661 54 183 Obligationer, förlagsbevis m.m. 54 183 56 184 Certifikat 56 184 58 189 Värdereglering av kortfristiga placeringar 58 189 59 15-18 Summa kortfr. fordr. och placeringar Belopp saknas för koncernen 59 15-18 65 19 Kassa och bank (likvida medel) Belopp saknas 65 19 69 14-19 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLG. ########## #DIVISION/! 69 14-19 7 1-19 SUMMA TILLGÅNGAR 7 1-19 Rad BAS 13 Eget kapital, avsättningar och skulder Kommunen Koncernen Nyckeltal kr/inv Rad BAS 5 Kommunen Koncernen 73 21 Eget kapital, ingående värde Belopp saknas 73 21 74 22 Årets resultat Belopp saknas 74 22 64 Justeringar i Eget kapital 64 75 2 EGET KAPITAL, utgående värde ########## #DIVISION/! 75 2 62 därav Resultatutjämningsreserv 62 63 därav Övrigt eget kapital 63 76 221 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 76 221 71 222 Avsättningar för särskild avtalspens, visstidspens.o liknande Däravposter till kommunernas skulder ########## 71 222 därav poster
5 77 225 Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 77 225 78 228 Andra avsättningar 8 2281 Avsättn. för återställ. av avfallsdeponier ########## 78 228 8 2281 79 22 SUMMA AVSÄTTNINGAR Belopp saknas ########## #DIVISION/! 79 22
6 81 234 Lån i banker och kreditinstitut 81 234 82 235 Lån i utländsk valuta 82 235 83 236 Långfristiga skulder till koncernföretag 83 236 84 232, 239 Checkkredit, övr.långfristiga skulder 84 232, del av 239 87 238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag varav utlämnade lån till koncernföretag 87 del av 239 85 237 Långfristig leasingskuld 88 uppgiften avser kommunuppgiften 85 237 89 23 Långfristiga skulder, totalt Skriv belopp eller för koncernen ########## #DIVISION/! 89 23 9 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 91 246 Kortfristiga skulder till koncernföretag 9 24 91 246 del av 86 25 Leverantörsskulder 92 25 Lev.skulder till kommunens koncernf. 86 25 92 2511 11 271 Personalens källskatt 11 271 93 281 Skulder till staten 93 281 94 292 Upplupna semesterlöner Belopp saknas för kommunen 94 292 14 293 Upplupna sociala avgifter Belopp saknas f 95 2933 Uppl.särsk.lönesk.avgiftsbest.ålderspens. 14 277, 293 95 2933 96 296 Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension Belopp saknas för kommunen 96 296 13 298 Förutbetalda skatteintäkter 13 298 97 Not 1 Övriga kortfristiga skulder 97 Not 1 98 24-29 Kortfristiga skulder, totalt Belopp saknas för koncernen ########## #DIVISION/! 98 24-29 99 23-29 SUMMA SKULDER 99 23-29 1 2,22-29 SKULDER, AVSÄTT.O EGET KAPITAL Utlämnade lån till koncernföretag (rad 88) ########## 1 2,22-29 Not 1: 26-27 (ej 271), 289, 29 (ej 292, 293, 296, 298) Långfristiga skulder exkl. utlåning till kommunägda bolag ########## Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser Rad Text Kommunen Kommunen Soliditet, % enligt balansräkningen Föränd. % 212-213 Nyckeltal kr/inv år 213 år 214 Kommunen 121 Borgen o andra förpliktelser gentemot kommunala bostadsföretag #DIVISION/! 122 Borgen o andra förplikt. gentemot övriga bostadsföretag/föreningar #DIVISION/! 13 Borgen o andra förpliktelser gentemot övriga kommunala företag #DIVISION/! 14 Övriga ansvarsförbindelser (inklusive borgens- o förlustansvar för egnahem o småhus) #DIVISION/! 15 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder el. avsättningar inklusive löneskatt på pensionsförpliktelse Belopp saknas #DIVISION/! 16 SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER 161 Därav borgensåtaganden för lån #DIVISION/! Övriga tilläggsupplysningar 17 Öronmärkt belopp för framtida pensionsutbetalningar skriv belopp eller 18 Ackumulerat, ej återställt negativt resultat inkl. 214-års resultat. skriv belopp eller 19 Sammanlagt beslutat bidrag till statlig infrastruktur skriv belopp eller Soliditet, % inkl. pensionsåtaganden före 1998 162 varav för lån av offentligt ägda bolag Not 1: 26-27 (ej 271, 277) 29 (ej 292, 293, 296, 298) Kommentarer balansräkning och borgensförbindelser:
7 Verksamhetens intäkter och kostnader 214, 1 tal kr Verksamhetens intäkter Rad- BAS 13 Värde tkr Konton enl. BAS 5 finns 214 längst till höger i bladet 13 3, 369 Försäljningsintäker, övriga ersättningar och intäkter 2 311 Förrättnings- och granskningsavgifter 21 312 Kostnadsersättningar 28 31 [ej 311, 312] Taxor och avgifter, övrigt 29 Taxor och avgifter 4 341 Bostads- och lokalhyror 42 342 Markhyror och arrenden mm. 48 343-349 Övriga hyror och arrenden 49 Hyror och arrenden 5 351 Driftbidr., motpart staten o statl.myndigheter, exkl.af 51 351 Driftbidrag, motpart arbetsförmedlingen Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär förändrad eller ny uppgift Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen 52 351 Driftbidrag, motpart kommuner o landsting Däravposter till verksamhetens intäkter 525 354 Erhållna ersättningar för personlig assistent (FK) Belopp saknas 527 356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet Belopp saknas 55 358 EU-bidrag (driftbidrag) Investeringsbidrag (periodiserade över nyttjandetid), 58 357, 359 övriga bidrag (driftbidrag) 59 Bidrag 31 361, 363 Försälj.av verksamh. och tjänster, motpart kommun 317 361 Försäljning av verksamhet, motpart kommun 32 361,363 Försälj.av verksamh. och tjänster,motpart landsting 327 361 Försäljning av verksamhet, motpart landsting 38 361, 363, 365 Försälj.av verksamh. och tjänster, motpart övr. mm. 39 Försäljn. av verksamheter och tjänster 891 37 Försäljning av exploateringsfastigheter, tomträtter 892 381, 382, 384 (Reavinst vid) försäljning av anläggningstillgångar 894 Övriga periodiseringar 886 Summering av verksamhetens intäkter Kommentarer verksamhetens intäkter: 896 Verksamhetens intäkter enl. RR
8 Verksamhetens kostnader Rad- BAS 13 Värde tkr Konton enl. Däravposter till verksamhetens kostnader BAS 5 finns 214 längst till höger i bladet 62 4513 Anhörigbidrag 6 451 Bidrag till enskilda 63 4514 Vårdnadsbidrag barnomsorg 61 452 Bostadssociala bidrag 63 4538 Kostn.avs. ersättning för pers. assistenter 62 453 Bidrag till föreningar, komm.förb., företag m.fl. 631 del av 453 Bidrag motpart staten och statliga myndigh. 65 454 Bidrag till statlig infrastruktur 651 4541 Kostnadsföring bidrag till statlig infrastruktur 69 Lämnade bidrag 652 4542 Upplösning aktiverat bidr. till stat. infrastruktur 1 5, 51, 53, 54, 55x2, 5598 Löner mm. 12 512 Sjuklön 11 56 [ej 5635] Sociala avg. enl. lag o. avtal (inkl. lönesk. för år 214), exkl särskild löneskatt på pensi.avsättning 111 563 [ej 5635] Särsk. löneskatt, exkl. särsk.lönesk.pens.avs. 115 572, 5635 Förändring pensionsavs inkl.särsk.lönesk på p.avs 12 573 Pensionsutbetalningar 121 5731 Pensionsutbetalningar intjänade fr.o.m.98 18 571 Pensionsförsäkringspremier 122 5732 Pensutbetalningar intjänade före 98 186 574 Förvaltningsavgifter 123 5733 Pens.utbet. särsk. avtalspens., visstidspens. 185 575 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension 189 Personal 3 62, 691 Bränsle, energi och vatten, Drivmedel 318 628 Vatten och avlopp 325 644 Livsmedel 33 651 Kontorsmaterial 34 Not 1 Material, övrigt 341 641 Förbrukningsinventarier 36 Material 345 617, 618 Husbyggnads-, anläggnings- o reparationsentrenader 41 46 Köp av huvudverksamhet 41 74 Övriga främmande tjänster 411 75 Tillfälligt inhyrd personal 415 63, 695 Hyra / leasing av anläggningstillgångar 416 68 Tele-, It-kommunikation o. postbefordran 43 66 Reparation och underhåll 44 71 Transporter 45 61 Lokalhyror 46 62 Markhyror 6192, 692, 696, Fastighets-, fordons- o trängselskatt, 47 73, 76 Försäkringspremier o riskkostnader, div.kostnad. 472 731 försäkringsavgifter 471 Not 2 Tjänster, övrigt 474 732 självrisker 735, 738, 479 Tjänster, inkl köp av verksamhet 476 739 kundförluster, förl. på kortfr.fordr., ö. riskk. 897 781, 782,784 Förlust vid avyttring av materiella anl. 477 737 infriad borgen 899 787 Förändring av avsättning 479 varav för lån 9 789 Övr periodiseringar 478 761 avgifter 6192, 692, 887 Summering av verksamhetens kostnader 473 696 fastighets-,fordons- och trängselskatt 91 Verksamhetens kostnader enl. RR Kommentarer verksamhetens kostnader: Not 1: 42,43, 41, 43, 64 ej 644, 654, 655 Not 2: 55x1, 5597, 61 ej [617, 618, 6192], 699, 7 ej 71, 71-72
9 Gråttmönster innebär automatisk beräkning Blåttmönster innebär länkning Kontroller av förändring mellan 213 och 214 Rad- Värde tkr Förändring Kontroller Rad- BAS 5 213 213-214 procent 13 % 13 3 2 311 21 312 28 313, 319, 32, 33 29 % 29 4 % 4 341 42 342 48 343-349 49 % 49 5 351 51 352 52 353 525 354 527 % 527 356 55 358 Rad därav poster Belopp saknas 58 357, 359 585 del av 359 59 % 59 31 3611, del av 363 317 3611 32 3612, del av 363 327 3612 38 362, del av 363 39 % 39 891 37 892 381, 382, 384 894 389
1 Kontroller av förändring mellan 213 och 214 Rad- Värde tkr Förändring Kontroller Rad- BAS 5 Rad därav poster 213 213-214 procent 62 4513 Belopp saknas 6 451 63 4514 61 452 63 4538 62 453[ej del av 4537] 631 del av 4537 65 del av 4537, 788 651 del av 4537 69 % 69 652 788 Belopp saknas 1 % 1 5, 51, 53, 54, 55x2, 5598 12 512 Belopp saknas 11 56 [ej 5635] 111 563 [ej 5635] 115 % 115 572, 5635 12 % 12 573 121 5731 18 571 122 5732 186 574 123 5733 185 575 Belopp saknas 3 62 318 628 189 325 644 33 651 Belopp saknas 34 Not 1 341 641 36 % 36 345 461, 462, del av 47 41 % 41 463 41 del av 464, del av 47, 582, 583, 67 411 471 415 61 416 68 43 66 44 del av 464, 71 45 % 45 61 46 62 47 73, 76, 581 472 731 471 Not 2 474 732 479 % 479 476 735, 738, 739 897 771, 781, 782,784 477 737 899 787 479 9 789 478 761 473 762,763,766 Not 1: 42, 43, 41, 43, 64 ej 644, 654, 655 Not 2: del av 464, 55x1, 5597, 585, 586, 587, 589, 65, 7 ej 71, 71-72
11 Skatteintäkter, utjämningssystem o. generella statliga bidrag samt finansiella poster 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning / förprintning Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen Skatteintäkter Finansiella intäkter Rad- BAS 13 Värde, Tkr Rad- BAS 13 Värde, Tkr Däravpost till finansiella kostnader 6 81 Allmän kommunalskatt 8 841 Utdelning på aktier och andelar 62 852 Slutavräkning, prognos för år 214 81 844 Ränteintäkter 625 851 Justering slutavräkning år 213 88 845 Ränteintäkter på kundfordringar 63 Justeringspost slutavräkning år 214 885 8481 Realiserade valutakursvinster 64 88, 89 Mellankommunal kostn.utj., Övriga skatter 886 8482 Orealiserade valutakursvinster 68 89 Övriga skatter 887 8498 Återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar 69 Skatteintäkter 888 849 ej 8498 Övr. finans. intäkter 889 8491 Borgensavgift 884 843 (Reavinst vid) Försäljning av finans. anläggningstillg. 891 Återbet borgensåt. Bidrag från utjämningssystemen och generella 89 FINANSIELLA INTÄKTER ENL RR statliga bidrag Differens mellan summan av rad 8-843 och RR rad 6: Rad- BAS 13 Värde, Tkr Finansiella kostnader Rad- BAS 13 Värde, Tkr 711 821 Inkomstutjämningsbidrag 713 822 Strukturbidrag 9 852 Räntekostnader 715 823 Införandebidrag 91 853 Ränta på pensionsavsättning och löneskatt 717 824 Regleringsbidrag 92 855, 857 Räntekostn. för lev.skulder o bankkostnader 719 825 Kostnadsutjämningsbidrag 985 8581 Realiserade valutakursförluster 785 826 Bidrag för LSS-utjämning 996 8582 Orealiserade valutakursförluster 74 829 Generella bidrag från staten m.m. 997 8597, 8598 Nedskrivning av finansiella tillgångar 75 82 Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag 998 859 ej [8597, 8598] Övr. finans. kostn. 984 851 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillg. 99 FINANSIELLA KOSTNADER ENL RR Avgifter till utjämningssytemen Differens mellan summan av rad 9-984 och RR rad 7 Rad- BAS 13 Värde, Tkr 76 831 Inkomstutjämningsavgift 77 834 Regleringsavgift 78 835 Kostnadsutjämningsavgift 786 836 Avgift till LSS-utjämningen 79 Avgifter i utjämningssystemen Kommentarer till skatter, bidrag och finansiella poster: 765 828 Kommunal fastighetsavgift
12 BAS 5 841 842 845 8481 8482 8498 849 ej 8498 383 BAS 5 852 853 855, 857 8581 8582 8598 859 ej [8598] 783
Statistiska Centralbyrå 13 Investeringsredovisning 214, 1 tal kr Rad 986 IB Anläggningstillgångar 987 + Inköp / nyanskaffning inklusive pågående arbeten 988 - Försäljningspris / avyttring 989 + Reavinst 99 -Reaförlust 991 - Avskrivningar Blåttmönster innebär länkning Gråttmönster innebär automatisk beräkning/förprintning Därav Aktier, andelar och bostadsrätter [132, 137] Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen 992 -/+ Nedskrivningar/återföring av nedskrivning Kommentarer till specificeringen av förändring av anläggningstillgångar: 993 +/- Omklassificeringar 994 +/- Övriga förändringar Mark, byggn. och tekn. Anläggningar [11] Maskiner och inventarier [12] Finansiella anläggningstillg. [13 ej 139] 995 UB Anläggningstillgångar Nedan fördelas summan av beloppen i kol. C och D på rad 987, inköp/nyanskaffing inkl. pågåpende arbeten. Finansiella inköp ska ej ingå Investeringar fördelade på verksamheter (1 tal kr) Rad- Verksamhetsblock/-områden Investerings- Därav Investerings- Därav utgifter inkomster Entrepren., Konsulter Inköp av maskiner o Inköp av mark, byggn. Statliga investeinventarier tekn.anläggn. (exklusive ringsbidrag EGENTLIG VERKSAMHET 19 Politisk verksamhet, totalt Infrastruktur, skydd m.m. 215 Fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättr. 239 Näringsl.främj.åtg, turistv.o konsum.-ener.rådg 249 Väg- och järnvägsnät, parkering 25 Parker 269 Miljö- och hälsoskydd och alkoholtillstånd 27 Räddningstjänst 275 Totalförsvar och samhällsskydd BAS13 [617,618,74,75 ] BAS5 [42] [43] försäljning av anläggningstillgångar) 29 Infrastruktur, skydd m.m. totalt 39 Kultur och fritid, totalt Förskola, fritidshem o annan pedagogisk 43 verksamhet, totalt Utbildning 439 Grundskola inkl förskoleklass och grundsärskola 459 Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 479 Övrig utbildning 48 Utbildning, totalt 49 Pedagogisk verksamhet, totalt Vård och omsorg 5 Primärvård 55 Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård 51 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning totalt (inkl 519 LSS) 58 Individ o familjeomsorg totalt, familjerätt 59 Vård och omsorg, totalt 69 Särskilt riktade insatser, totalt 79 SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder Arbetsområden 8 och lokaler 85 Hamnverksamhet 81 Kommersiell verksamhet 815 Bostadsverksamhet 82 Näringsliv och bostäder, totalt Kommunikationer 83 Flygtrafik 832 Buss, bil och spårbundna persontransporter 834 Sjötrafik 84 Kommunikationer, totalt Energi, vatten och avfall 855 El- och gasförsörjning 86 Fjärrvärmeförsörjning 865 Vattenförsörjning och avloppshantering 87 Avfallshantering 88 Energi, vatten och avfall,totalt 89 SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 92 Gemensamma verksamheter [357] 95 TOTALSUMMA Kommentarer till investeringsredovisningent:
Rad Verksamhetsblock/-områden Driftredovisning 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning 123 röda siffror indikerar att ett belopp kan vara fel Röd triangel visar att det finns en kommentar till c Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Interna kostnader anläggningskostnader BAS 13 Löner [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] Kalkylerad personalomkostnad Varor m.m. [4"ej 41", 41, 43, 617, 618, 62, 64-65, 691] Köp av huvudverksamhet Övriga [46] [55x1, 5597, 6,"ej 61", 61"ej 617,618", 63, 66, 68, 69"ej 691", 7-72, 731-734, 74, 75, 76, 787 Lämnade bidrag Externa lokalhyror Kalkylerade kapitalkostnader Interna köp och övriga interna kostnader Fördelad gemensam verksamhet [45] [61] Kommunnyckel SCBnyckel Interna lokalkostnader BRUTTO- KOSTNAD BAS 5 [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] [4"ej 41", 41, 43, 461, 462, del av 47, 62, 64-65] [463] [464, 47,"ej del av 47", 55x1, 5597, 58, 6,"ej 61", 61, 66-68, 7-72, 731-734, 76, 787] [45, 788] [61] EGENTLIG VERKSAMHET Block 1. POLITISK VERKSAMHET 1 Nämnd- och styrelseverksamhet 11 Stöd till politiska partier 12 Revision 13 Övrig politisk verksamhet 19 POLITISK VERKSAMHET, TOTALT Block 2. INFRASTRUKTUR, SKYDD mm 215 Fysisk o.teknisk planering, bostadsförbättr. 22 Näringslivsfrämjande åtgärder 225 Konsument- och energirådgivning 23 Turistverksamhet 249 Väg- och järnvägsnät, parkering 25 Parker 261 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 263 Miljö- hälsa och hållbar utveckling 267 Alkoholtillstånd m.m. 27 Räddningstjänst 275 Totalförsvar och samhällsskydd 29 INFRASTRUKTUR, SKYDD mm TOTALT Block 3. KULTUR OCH FRITID Kulturverksamhet 31 Stöd till studieorganisationer 315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 32 Bibliotek 33 Musikskola / kulturskola 339 Kulturverksamhet totalt Fritidsverksamhet 3 Allmän fritidsverksamhet 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 35 Fritidsgårdar 359 Fritidsverksamhet, totalt 39 KULTUR OCH FRITID, TOTALT
Rad Verksamhetsblock/-områden Driftredovisning 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning 123 röda siffror indikerar att ett belopp kan vara fel Röd triangel visar att det finns en kommentar till c Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Interna kostnader anläggningskostnader BAS 13 Löner [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] Kalkylerad personalomkostnad Varor m.m. [4"ej 41", 41, 43, 617, 618, 62, 64-65, 691] Köp av huvudverksamhet Övriga [46] [55x1, 5597, 6,"ej 61", 61"ej 617,618", 63, 66, 68, 69"ej 691", 7-72, 731-734, 74, 75, 76, 787 Lämnade bidrag Externa lokalhyror Kalkylerade kapitalkostnader Interna köp och övriga interna kostnader Fördelad gemensam verksamhet [45] [61] Kommunnyckel SCBnyckel Interna lokalkostnader BRUTTO- KOSTNAD BAS 5 [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] [4"ej 41", 41, 43, 461, 462, del av 47, 62, 64-65] [463] [464, 47,"ej del av 47", 55x1, 5597, 58, 6,"ej 61", 61, 66-68, 7-72, 731-734, 76, 787] [45, 788] [61] Block 4. PEDAGOGISK VERKSAMHET Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 4 Öppen förskola 47 Förskola 412 Pedagogisk omsorg 415 Öppen fritidsverksamhet 425 Fritidshem 43 Förskola, fritidshem o annan ped.verksamhet totalt Skolväsendet för barn- o ungdom 435 Förskoleklass 44 Grundskola 443 Grundsärskola 45 Gymnasieskola 453 Gymnasiesärskola 469 Skolväsendet för barn o ungdom totalt Kommunal vuxenutbildning 47 Grundläggande vuxenutbildning 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Övrig utbildning 474 Särskild utbildning för vuxna 475 Högskoleutbildning m.m. 476 Svenska för invandrare 478 Uppdragsutbildning m.m. 48 Utbildning, totalt 49 PEDAGOGISK VERKSAMH., TOTALT
Rad Verksamhetsblock/-områden Driftredovisning 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning 123 röda siffror indikerar att ett belopp kan vara fel Röd triangel visar att det finns en kommentar till c Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Interna kostnader anläggningskostnader BAS 13 Löner [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] Kalkylerad personalomkostnad Varor m.m. [4"ej 41", 41, 43, 617, 618, 62, 64-65, 691] Köp av huvudverksamhet Övriga [46] [55x1, 5597, 6,"ej 61", 61"ej 617,618", 63, 66, 68, 69"ej 691", 7-72, 731-734, 74, 75, 76, 787 Lämnade bidrag Externa lokalhyror Kalkylerade kapitalkostnader Interna köp och övriga interna kostnader Fördelad gemensam verksamhet [45] [61] Kommunnyckel SCBnyckel Interna lokalkostnader BRUTTO- KOSTNAD BAS 5 [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] [4"ej 41", 41, 43, 461, 462, del av 47, 62, 64-65] [463] [464, 47,"ej del av 47", 55x1, 5597, 58, 6,"ej 61", 61, 66-68, 7-72, 731-734, 76, 787] [45, 788] [61] Block 5. VÅRD O OMSORG 5 Primärvård 55 Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård Vård, omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning 51 Vård och omsorg om äldre 52 Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) 513 Insatser enligt LSS/SFB 53 Färdtjänst/riksfärdtjänst 54 VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot. Individ- och familjeomsorg 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 569 Barn och ungdomsvård 571 Övriga insatser till vuxna 575 Ekonomiskt bistånd 58 Individ- och familjeomsorg, totalt 585 Familjerätt och familjerådgivning 59 VÅRD OCH OMSORG, TOTALT Block 6. SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 6 Flyktingmottagande 61 Arbetsmarknadsåtgärder 69 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER,TOTALT 79 SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET
Rad Verksamhetsblock/-områden Driftredovisning 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning 123 röda siffror indikerar att ett belopp kan vara fel Röd triangel visar att det finns en kommentar till c Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Interna kostnader anläggningskostnader BAS 13 Löner [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] Kalkylerad personalomkostnad Varor m.m. [4"ej 41", 41, 43, 617, 618, 62, 64-65, 691] Köp av huvudverksamhet Övriga [46] [55x1, 5597, 6,"ej 61", 61"ej 617,618", 63, 66, 68, 69"ej 691", 7-72, 731-734, 74, 75, 76, 787 Lämnade bidrag Externa lokalhyror Kalkylerade kapitalkostnader Interna köp och övriga interna kostnader Fördelad gemensam verksamhet [45] [61] Kommunnyckel SCBnyckel Interna lokalkostnader BRUTTO- KOSTNAD BAS 5 [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] [4"ej 41", 41, 43, 461, 462, del av 47, 62, 64-65] [463] [464, 47,"ej del av 47", 55x1, 5597, 58, 6,"ej 61", 61, 66-68, 7-72, 731-734, 76, 787] [45, 788] [61] AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder 8 Arbetsområden och lokaler 85 Hamnverksamhet 81 Kommersiell verksamhet 815 Bostadsverksamhet 82 Näringsliv och bostäder, totalt Kommunikationer 83 Flygtrafik 832 Buss, bil och spårbundna persontransporter 834 Sjötrafik 84 Kommunikationer, totalt Energi, vatten och avfall 855 Elförsörjning + gasförsörjning 86 Fjärrvärmeförsörjning 865 Vattenförsörjning och avloppshantering 87 Avfallshantering 88 Energi, vatten och avfall, totalt 89 SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 9 SUMMA DRIFTVERKSAMHET 91 Gemensamma lokaler 92 Gemensamma verksamheter 95 TOTALSUMMA Därav från gemensamma verksamheter Kontrollera rad 924 Kommentarer driftredovisningen: Fördelning av gemensamma verksamheter 96 Kalkylerad PO + Kalkylerad kapitalkostn. 922 Nettokostnad gemensamma verksamheter 87 Interna kostnader Soc.avg o pens.utbet./kostn. (56(ej 5635), 57 924 Därav debiterat i kolumn M 975 (ej572) Förändr.pens.avs.[572] 926 Fördelning i kolumnen kommunnyckel 98 o.särsk.lönesk.pens.avs.[5635] 928 Fördelning i kolumnen SCB-nyckel 982 Div. förluster, övr.riskk. [735,737,738,739]
Rad Verksamhetsblock/-områden Driftredovisning 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Grönmarkering används till beräkning av LSS-utjämningen Lilamarkering innebär nytt konto eller ny definition Blåttmönster innebär länkning 123 röda siffror indikerar att ett belopp kan vara fel Röd triangel visar att det finns en kommentar till c Personalkostnader Externa varor, tjänster och bidrag Lokal- och Interna kostnader anläggningskostnader BAS 13 Löner [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] Kalkylerad personalomkostnad Varor m.m. [4"ej 41", 41, 43, 617, 618, 62, 64-65, 691] Köp av huvudverksamhet Övriga [46] [55x1, 5597, 6,"ej 61", 61"ej 617,618", 63, 66, 68, 69"ej 691", 7-72, 731-734, 74, 75, 76, 787 Lämnade bidrag Externa lokalhyror Kalkylerade kapitalkostnader Interna köp och övriga interna kostnader Fördelad gemensam verksamhet [45] [61] Kommunnyckel SCBnyckel Interna lokalkostnader BRUTTO- KOSTNAD BAS 5 [5-51, 53, 54, 55x2, 5598] [4"ej 41", 41, 43, 461, 462, del av 47, 62, 64-65] [463] [464, 47,"ej del av 47", 55x1, 5597, 58, 6,"ej 61", 61, 66-68, 7-72, 731-734, 76, 787] [45, 788] [61] 985 Reaförluster o div. period. [78 "ej 787,"] 989 Jämförelsestörande kostnader 886 Summering 99 Verksamhetens kostnad enligt RR
Driftredovisning 214, 1 tal kr cellen Nyckeltal Rad Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Taxor och avgifter Externa intäkter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31] [341] [3, 34 ej 341, 35-36 Interna intäkter BRUTTO- INTÄKT Kostnad Bruttokostnad./. Interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting Nettokostnader 214 Nyckeltal, kronor / invånare Kostnader 214 Kostnader 213 Förändring kostnader 213-214 procent Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från riksgenomsnittet. Köp av verksamhe t som andel av verksamhe tens kostnad 214 procent BAS 5 [31-33] [341] [3,34 "ej 341",35-36] Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. EGENTLIG VERKSAMHET Block 1. POLITISK VERKSAMHET 1 Nämnd- och styrelseverksamhet 11 Stöd till politiska partier 12 Revision 13 Övrig politisk verksamhet 19 POLITISK VERKSAMHET, TOTALT Block 2. INFRASTRUKTUR, SKYDD mm 215 Fysisk o.teknisk planering, bostadsförbättr. 22 Näringslivsfrämjande åtgärder 225 Konsument- och energirådgivning 23 Turistverksamhet 249 Väg- och järnvägsnät, parkering 25 Parker 261 Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 263 Miljö- hälsa och hållbar utveckling 267 Alkoholtillstånd m.m. 27 Räddningstjänst 275 Totalförsvar och samhällsskydd 29 INFRASTRUKTUR, SKYDD mm TOTALT Block 3. KULTUR OCH FRITID Kulturverksamhet 31 Stöd till studieorganisationer 315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 32 Bibliotek 33 Musikskola / kulturskola 339 Kulturverksamhet totalt Fritidsverksamhet 3 Allmän fritidsverksamhet 34 Idrotts- och fritidsanläggningar 35 Fritidsgårdar 359 Fritidsverksamhet, totalt 39 KULTUR OCH FRITID, TOTALT Kommentarer politisk verksamhet: Belopp saknas Belopp saknas ########## ########## #DIVISION/! Belopp saknas Belopp saknas Kommentarer infrastruktur, skydd m.m: Belopp saknas ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## #DIVISION/! Kommentarer kultur och fritidsverksamhet: ########## ########## #DIVISION/!
Driftredovisning 214, 1 tal kr cellen Nyckeltal Rad Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Taxor och avgifter Externa intäkter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31] [341] [3, 34 ej 341, 35-36 Interna intäkter BRUTTO- INTÄKT Kostnad Bruttokostnad./. Interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting Nettokostnader 214 Nyckeltal, kronor / invånare Kostnader 214 Kostnader 213 Förändring kostnader 213-214 procent Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från riksgenomsnittet. Köp av verksamhe t som andel av verksamhe tens kostnad 214 procent BAS 5 [31-33] [341] [3,34 "ej 341",35-36] Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. Block 4. PEDAGOGISK VERKSAMHET Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 4 Öppen förskola 47 Förskola 412 Pedagogisk omsorg 415 Öppen fritidsverksamhet 425 Fritidshem 43 Förskola, fritidshem o annan ped.verksamhet totalt Skolväsendet för barn- o ungdom 435 Förskoleklass 44 Grundskola 443 Grundsärskola 45 Gymnasieskola 453 Gymnasiesärskola 469 Skolväsendet för barn o ungdom totalt Kommunal vuxenutbildning 47 Grundläggande vuxenutbildning 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Övrig utbildning 474 Särskild utbildning för vuxna 475 Högskoleutbildning m.m. 476 Svenska för invandrare 478 Uppdragsutbildning m.m. 48 Utbildning, totalt 49 PEDAGOGISK VERKSAMH., TOTALT Kommentarer barnomsorg: ####### ####### ########## ########## #DIVISION/! Statsbidrag maxtaxa Kvalitetssäkrande åtgärder Kommentarer utbildning inkl. förskoleklass: Utbildning inkl. förskoleklass ########## ########## #DIVISION/!
Driftredovisning 214, 1 tal kr cellen Nyckeltal Rad Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Taxor och avgifter Externa intäkter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31] [341] [3, 34 ej 341, 35-36 Interna intäkter BRUTTO- INTÄKT Kostnad Bruttokostnad./. Interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting Nettokostnader 214 Nyckeltal, kronor / invånare Kostnader 214 Kostnader 213 Förändring kostnader 213-214 procent Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från riksgenomsnittet. Köp av verksamhe t som andel av verksamhe tens kostnad 214 procent BAS 5 [31-33] [341] [3,34 "ej 341",35-36] Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. Block 5. VÅRD O OMSORG 5 Primärvård 55 Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård Vård, omsorg: äldre och personer med funktionsnedsättning 51 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej 52 LSS/SFB) 513 Insatser enligt LSS/SFB 53 Färdtjänst/riksfärdtjänst 54 VoO: äldre, personer m.funktionsneds., tot. Individ- och familjeomsorg 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 569 Barn och ungdomsvård 571 Övriga insatser till vuxna 575 Ekonomiskt bistånd 58 Individ- och familjeomsorg, totalt 585 Familjerätt och familjerådgivning 59 VÅRD OCH OMSORG, TOTALT Block 6. SÄRSKILT RIKTADE INSATSER 6 Flyktingmottagande 61 Arbetsmarknadsåtgärder 69 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER,TOTALT 79 SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET Kommentarer block 5, Vård och omsorg: ########## ########## Belopp saknas ########## ########## Belopp saknas ####### ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## Belopp saknas ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## Kommentera förändringen ########## ########## Kommentera förändringen ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## Kommentera förändringen ########## ########## Kommentera förändringen ########## ########## Kommentera förändringen Kommentarer flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtg: ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## #DIVISION/! ########## ########## #DIVISION/!
Driftredovisning 214, 1 tal kr cellen Nyckeltal Rad Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Taxor och avgifter Externa intäkter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31] [341] [3, 34 ej 341, 35-36 Interna intäkter BRUTTO- INTÄKT Kostnad Bruttokostnad./. Interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting Nettokostnader 214 Nyckeltal, kronor / invånare Kostnader 214 Kostnader 213 Förändring kostnader 213-214 procent Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från riksgenomsnittet. Köp av verksamhe t som andel av verksamhe tens kostnad 214 procent BAS 5 [31-33] [341] [3,34 "ej 341",35-36] Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. AFFÄRSVERKSAMHET Näringsliv och bostäder 8 Arbetsområden och lokaler 85 Hamnverksamhet 81 Kommersiell verksamhet 815 Bostadsverksamhet 82 Näringsliv och bostäder, totalt Kommunikationer 83 Flygtrafik 832 Buss, bil och spårbundna persontransporter 834 Sjötrafik 84 Kommunikationer, totalt Energi, vatten och avfall 855 Elförsörjning + gasförsörjning 86 Fjärrvärmeförsörjning 865 Vattenförsörjning och avloppshantering 87 Avfallshantering 88 Energi, vatten och avfall, totalt 89 SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 9 SUMMA DRIFTVERKSAMHET 91 Gemensamma lokaler 92 Gemensamma verksamheter 95 TOTALSUMMA Kommentarer affärsverksamhet: ########## ########## #DIVISION/! ####### Kommentarer driftredovisningen: BAS 5 BAS 5 97 Interna intäkter 982 Förs. expl.fastigheter, tomträtter [37] 985 Försälj. av anl.tillg., [38] [38,"ej 383"] 989 Jämförelsestörande intäkter 988 därav AFA Belopp saknas
Driftredovisning 214, 1 tal kr cellen Nyckeltal Rad Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Taxor och avgifter Externa intäkter Externa bostadshyror o lokalhyror Övriga externa intäkter [31] [341] [3, 34 ej 341, 35-36 Interna intäkter BRUTTO- INTÄKT Kostnad Bruttokostnad./. Interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting Nettokostnader 214 Nyckeltal, kronor / invånare Kostnader 214 Kostnader 213 Förändring kostnader 213-214 procent Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från riksgenomsnittet. Köp av verksamhe t som andel av verksamhe tens kostnad 214 procent BAS 5 [31-33] [341] [3,34 "ej 341",35-36] Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. 77,78 ej[783,787,788] 887 Summering 99 Verksamhetens intäkter enl.rr
24 Rad- Verksamhetsblock/-områden BAS 13 Motpartsredovisning 214, 1 tal kr Blåttmönster innebär länkning Lilamarkering innebär ny rad, nytt konto eller ny definition Från driftredovisningen Gråttmönster innebär automatisk beräkning Köp av huvudverksamhet [46] Föreningar stiftelser Mortpart 85 Kommunägda företag Extern motpart, interv.5-7 Privata företag Kommuner Landsting/Regi oner Staten och statl. myndigheter Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen Enskilda personer, hushåll Kommunalförb und och SKL Utlandet Motpart 87 Motpart 82 Motpart 84 Motpart 81 Motpart 86 Motpart 83 Extern motpart interv. 9 Differens mot driftredovisningen Bas 5 [4631] [4632] [4633] [4634] [4635] [4636] [4637] [4638] 19 Politisk verksamhet, totalt 29 Infrastruktur, skydd mm totalt 339 Kulturverksamhet totalt 359 Fritidsverksamhet, totalt 47 Förskola 412 Pedagogisk omsorg 425 Fritidshem 419 Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet 435 Förskoleklass 44 Grundskola 443 Grundsärskola 45 Gymnasieskola 453 Gymnasiesärskola 47 Grundläggande vuxenutbildning 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 474 Särvux 479 Övrig utbildning (rad 475+476+478) 59 Hälso- o sjukvård, primärvård (rad 5+55) 51 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej 52 LSS/SFB) 513 Insatser enligt LSS/SFB 53 Färdtjänst/riksfärdtjänst 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 552 därav inst. vård för vuxna med missbruksprob. 569 Barn och ungdomsvård 554 därav HVB-vård för barn och unga 58 Övrig Ifo + fam.rätt (rad 571+ 575+585) 6 Flyktingmottagande 61 Arbetsmarknadsåtgärder 89 Summa affärsverksamhet 94 Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 95 TOTALSUMMA Verksamhetens -kostnader resp. -intäkter Differens Kontroll av därav-raden 552 Kontroll av därav-raden 554 Kommentarer till köp av huvudverksamhet:
25 Motpartsredovisning 214, 1 tal kr Rad- Verksamhetsblock/-områden 19 Politisk verksamhet, totalt BAS 13 29 Infrastruktur, skydd mm totalt 339 Kulturverksamhet totalt 359 Fritidsverksamhet, totalt 47 Förskola 412 Pedagogisk omsorg 425 Fritidshem 419 Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet 435 Förskoleklass 44 Grundskola 443 Grundsärskola 45 Gymnasieskola 453 Gymnasiesärskola 47 Grundläggande vuxenutbildning 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 474 Särvux 479 Övrig utbildning (rad 475+476+478) 59 Hälso- o sjukvård, primärvård (rad 5+55) 51 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej 52 LSS/SFB) 513 Insatser enligt LSS/SFB 53 Färdtjänst/riksfärdtjänst 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 552 därav inst. vård för vuxna med missbruksprob. 569 Barn och ungdomsvård 554 därav HVB-vård för barn och unga 58 Övrig Ifo + fam.rätt (rad 571+ 575+585) 6 Flyktingmottagande 61 Arbetsmarknadsåtgärder 89 Summa affärsverksamhet 94 Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 95 TOTALSUMMA Verksamhetens -kostnader resp. -intäkter Differens Bas 5 Lämnade bidrag [45] Från driftredovisningen Föreningar stiftelser Mortpart 85 Kommunägda företag Extern motpart, interv.5-7 [4531] [4532] [4533] Privata företag Kommuner Landsting Kommunalförb und och SKL Staten, statl. Myndigheter (inkl.fk) Enskilda personer, hushåll Utlandet Motpart 87 Motpart 82 Motpart 84 Motpart 83 Motpart 81 Motpart 86 Extern motpart interv. 9 [4534] [4535] [4536] [4537, 4538, 788] [451, 452] Differens mot driftredovisninge n Kontroll av därav-raden 552 Kontroll av därav-raden 554 Kommentarer till bidrag och transfereringar:
26 Rad- Verksamhetsblock/-områden 19 Politisk verksamhet, totalt BAS 13 29 Infrastruktur, skydd mm totalt 339 Kulturverksamhet totalt 359 Fritidsverksamhet, totalt 47 Förskola 412 Pedagogisk omsorg 425 Fritidshem 419 Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet 435 Förskoleklass 44 Grundskola 443 Grundsärskola 45 Gymnasieskola 453 Gymnasiesärskola 47 Grundläggande vuxenutbildning 472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning 474 Särvux 479 Övrig utbildning (rad 475+476+478) 59 Hälso- o sjukvård, primärvård (rad 5+55) 51 Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej 52 LSS/SFB) 513 Insatser enligt LSS/SFB 53 Färdtjänst/riksfärdtjänst 559 Vård för vuxna med missbruksproblem 552 därav inst. vård för vuxna med missbruksprob. 569 Barn och ungdomsvård 554 därav HVB-vård för barn och unga 58 Övrig Ifo + fam.rätt (rad 571+ 575+585) 6 Flyktingmottagande 61 Arbetsmarknadsåtgärder 89 Summa affärsverksamhet 94 Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 95 TOTALSUMMA Verksamhetens -kostnader resp. -intäkter Differens Bas 5 Specificering av vissa intäkter (i kol.övr. externa intäkter) Förs. av verksamh. till annan komm. [361] Motpart 82 [3611] Förs.av versamh. till landsting [361] Motpart 84 Driftbidrag fr. staten, statl. mynd. AF [351] Motpart 81 Driftbidrag från EU [3612] [351,352] [358] Markhyror och bidrag [358] [342, 351 [ej motpart 81], 354, 356, 357, 359] [342,353,354, 356, 357, 359] Kontroll mot driftrredovisningen Kontroll av därav-raden 552 Kontroll av därav-raden 554 Kommentarer till specificering av vissa intäkter:
Specificering pedagogisk verksamhet 214, 1 tal kr Gråttmönster innebär automatisk beräkning Blåttmönster innebär länkning Rad- Verksamhet/skolform Brutto- Brutto kostnad Därav köp av intäkt huvudverksamhe t Därav försäljn. av verksamhet till andra kommuner Därav interna intäkter Röd triangel visar att det finns en kommentar till cellen Nämnare nyckeltal Nyckeltal kost barn/elev eller verksamhet 7 Förskola, totalt Invånarantal 1-5 år 1 71 Kommunal regi 75 Därav pedagogisk verksamhet och omsorg (kostnad för personal) 77 Därav lokalkostnader 799 Avgifter 7991 Därav avgifter för verksamhet i enskild regi 724 73 25 Fritidshem, totalt Invånarantal 6-12 år 1 251 Kommunal regi Därav pedagogisk verksamhet och omsorg 255 (kostnad för personal) 257 Därav lokalkostnader 2599 Avgifter 25991 Därav avgifter för verksamhet i enskild regi 2524 253 35 Förskoleklass, totalt Invånarantal 6 år 1 351 Kommunal regi 355 Därav undervisning (kostnad för personal) 357 Därav lokalkostnader 3521 3522 3524 4 Grundskola, totalt Invånarantal 7-15 år 1 41 Undervisning 42 Lärverktyg 44 Måltider 45 Skolskjuts, reseersättning o inackordering År 214
46 Elevhälsa 47 Lokalkostnader 48 Övrigt 481 Fördelad gemensam verksamhet 491 Differens 492 494 43 Grundsärskola, totalt Invånarantal 7-15 år 1 431 Undervisning 432 Lärverktyg 434 Måltider 435 Skolskjuts, reseersättning o inackordering 436 Elevhälsa 437 Lokalkostnader 438 Övrigt 4381 Fördelad gemensam verksamhet 4391 Differens 4392 4393 4394 5 Gymnasieskola, totalt Invånarantal 16-18 år 1 51 Undervisning 52 Lärverktyg 54 Måltider 55 Skolskjuts, reseersättning o inackordering 56 Elevhälsa 57 Lokalkostnader 58 Övrigt 581 Fördelad gemensam verksamhet 591 Differens 592 593 594 53 Gymnasiesärskola, totalt Invånarantal 16-18 år 1 531 Undervisning 532 Lärverktyg 534 Måltider
535 Skolskjuts, reseersättning o inackordering 536 Elevhälsa 537 Lokalkostnader 538 Övrigt 5381 Fördelad gemensam verksamhet 5391 Differens 5392 5393 5394 7 Grundläggande vuxenutbildning, totalt Invånarantal 19-64 1 71 Undervisning 72 Lärverktyg 76 Elevhälsa 77 Lokalkostnader 78 Övrigt 781 Fördelad gemensam verksamhet Differens 72 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning Invånarantal 19-64 1 721 Undervisning 722 Lärverktyg 726 Elevhälsa 727 Lokalkostnader 728 Övrigt 7281 Fördelad gemensam verksamhet Differens
tnad kr per r andel av Kontroller Förklaring till kontrollerna: Kommentera riksavvikelsen: Betyder att nyckeltalet avviker Förändring i % stort från riksgenomsnittet. Beskrivning av nyckeltalen År 213 213-214 Kommentera förändringen: Betyder att nyckeltalet avviker stort från föregående år. % Förskola, kostnad per invånare 1-5 år Kommentarer förskolan: Kommentera förändringen Kommentera förändringen Förskola, kostnad per invånare 1-5 år kommunal regi Förskola, personalkostnad andel av total kostnad kommunal regi. Förskola, kostnad för lokaler/invånare 1-5 år kommunal regi Förskola, köp av platser i annan kommun per invånare 1-5 år Förskola, försäljning av platser till annan kommun per invånare 1-5 år Förskola, köp av platser i enskild regi per invånare 1-5 år % Förskola, avgiftsfinansierringsgrad % % Fritidshem, kostnad per invånare 6-12 år för hemkommunen Kommentarer fritidshem: Kommentera förändringen Fritidshem, kostnad per invånare 6-12 år kommunal regi Kommentera förändringen Kommentera förändringen Fritidshem, personalkostnad andel av total kostnad kommunal regi. Fritidshem, kostnad för lokaler/invånare 6-12 år kommunal regi Fritidshem, köp av platser i annan kommun per invånare 6-12 år Fritidshem, försäljning av platser till annan kommun per invånare 6-12 år Fritidshem, köp av platser i enskild regi per invånare 6-12 år Fritidshem, avgiftsfinansieringsgrad Förskoleklass, kostnad per invånare 6 år för hemkommunen Förskoleklass, kostnad per invånare 6 år kommunal regi Förskoleklass, personalkostnad andel av total kostnad kommunal regi. Förskolklass, kostnad för lokaler/invånare 6 år i kommunal regi. Förskoleklass, köp av platser i annan kommun per invånare 6 år Förskoleklass, försäljning av platser till annan kommun per invånare 6 år. Förskoleklass, köp av platser i enskild regi per invånare 6 år. Kostnad per invånare 7-15 år kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för undervisning kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för lärverktyg kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för skolmåltider kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för skolskjuts hemkommun. Kommentarer förskoleklass: Kommentarer grundskola:
Kostnad per invånare 7-15 år för elevhälsa kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för lokaler kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för övrigt kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för hemkommunen. Köp av platser i annan kommun per invånare 7-15 år. Försäljning av platser till annan kommun per invånare 7-15 år. Köp av platser i fristående skola per invånare 7-15 år. Differens grundskolan Kostnad per invånare 7-15 år kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för undervisning kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för lärverktyg kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för skolmåltider kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år skolskjuts hemkommunen. Kostnad per invånare 7-15 år för elevhälsa kommunal regi. Lokalkostnad per invånare 7-15 år kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för övrigt kommunal regi. Kostnad per invånare 7-15 år för hemkommunen. Köp av platser i annan kommun per invånare 7-15 år. Försäljning av platser till annan kommun per invånare 7-15 år. Köp av platser från landsting per invånare 7-15 år. Köp av platser i fristående skola per invånare 7-15 år. Differens grundsärskolan Kostnad per invånare 16-18 år kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för undervisning kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för lärverktyg kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för skolmåltider kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år skolskjuts hemkommunen. Kostnad per invånare 16-18 år för elevhälsa kommunal regi. Lokalkostnad per invånare 16-18 år kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för övrigt kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för hemkommunen. Köp av platser i annan kommun per invånare 16-18 år. Försäljning av platser till annan kommun per invånare 16-18 år. Köp av plater från landsting per invånare 16-18 år. Köp av platser i fristående skola per invånare 16-18 år Differens gymnasieskolan Kostnad per invånare 16-18 år kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för undervisning kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för lärverktyg kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för skolmåltider kommunal regi. Kommentarer grundsärskola: Kommentarer gymnasieskola: Kommentarer gymnasiesärskola:
Kostnad per invånare 16-18 år skolskjuts hemkommunen. Kostnad per invånare 16-18 år för elevhälsa kommunal regi. Lokalkostnad per invånare 16-18 år kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för övrigt kommunal regi. Kostnad per invånare 16-18 år för hemkommunen. Köp av platser i annan kommun per invånare 16-18 år. Försäljning av platser till annan kommun per invånare 16-18 år. Köp av plater från landsting per invånare 16-18 år. Köp av platser i fristående skola per invånare 16-18 år. Differens gymnasiesärskolan Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år kommunal regi Kommentarer grundläggande vuxenutbildning: Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för undervisning. Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för lärverktyg Kommentera förändringen Kommentera förändringen Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för elevhälsa. Kostnad per invånare 19-64 år för lokaler. Kostnad per invånare 19-64 år för övigt. Differens grundläggande vuxenutbildning Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år kommunal regi Kommentarer gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning: Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för undervisning. Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för lärverktyg Kommentera förändringen Kommentera förändringen Kommentera förändringen Kostnad per invånare 19-64 år för elevhälsa. Kostnad per invånare 19-64 år för lokaler. Kostnad per invånare 19-64 år för övigt. Kostnad per invånare 19-64 år för hemkommunen, grundläggande och gymnasial Differens gymnasial vuxenutbildning