Uppföljning nov 2017 DC ekonomi, kvalitet och produktion Statusrapport Centrumråd hjärta 2017-11-13 Diagnostikcentrum Region Östergötland RMPG Medicinsk diagnostik
Resultatredovisning 2017-11-13 Radiologi Tillgänglighet Nyckeltal: Andel besvarade remisser inom 30 dagar 2015 2016 2017 jan sept Jönköping Kalmar Östergötland Jönköping Kalmar Östergötland Jönköping Kalmar Östergötland MR 67% 37% 52% 41% 40% 62% 42% 38% 59% DT 86% 73% 74% 76% 79% 69% 79% 78% 72% Produktions statistik bör även här tas fram per månad under 2018 för att kunna analysera resultatet Osäkerhet råder gällande Kalmars siffror till SKL som har 27% inrapporterat även i sept /medans man lokalt Kalmar har ett resultat på 38% besvarade inom 30dagar enligt verksamhetschef inom Radiologin
Tillgänglighet DT 2014 sept. 2017 Bättre resultat i hela Sydöstra Sjukvårdsregionen, imponerande utveckling i Kalmar! Östergötland har för närvarande stor ssk brist som begränsar möjlighet i produktionen och påverkar ledtiderna negativt.
Tillgänglighet MR 2014 sept. 2017 Kalmar fortsatt ökning i MR ledtid under hela 2017, I Jönköping ses en uppgång efter sommaren. Inga större förändringar kan ses i Östergötland.
Tillgänglighet till PET/CT sydöstra sjukvårdsregionen 2014 sept.2017
Antalet PET/CT från resp. region/landsting är i nivå med samma period förra året.
Resultatredovisning 2017-09-18 Patologi Sydöstra Sjukvårdsregionen 1. Antal remisser/ 1000 inv 2. Andel svar inom 10 kalenderdagar Jönköping 2015 Kalmar Östergötland Jönköping 2016 Kalmar Östergötland Jönköping 2017 jan-sept Kalmar Östergötland 1 152,9 183,2 168,1 78,9 90,4 87 109 121,5 119 2 26% 53% 22% 15% 58% 31% 23% 65% 32% Även här bör vi följa produktions statistik per månad dock ser vi en liten ökning av andelen svar levererade inom 10dagar från patologiverksamheterna generellt jmf från förra utfallet jan-juni En Fördjupad analys önskvärd inför 2018
Inflöde Regionmottagning 1600 1400 1200 Total antal remisser regionmottagning Total antal remisser, verkligt utfall per sept därefter prognos. Totalt antal remisser fortsätter öka samtidigt som många remisser blir mer komplexa. Indirekta kontakter ökar fortsatt, dvs konsultationer Privat vårdbegäran ca 20% av alla remisser, dessa vet vi ej fördelning av. 1000 800 600 Total Fördelning av remisser, egen vårdbegäran exkluderad RÖ Kalmar RJL 400 27% 200 13% 60% 0 2014 2015 2016 2017
10 Volymuppföljning
11 Produktivitetsuppföljning
12 Produktivitetsuppföljning
Ekonomisk uppföljning tom September Samtliga belopp anges i tusentals kronor (TKr). 13
Genetik Sydöstra Sjukvårdsregionen Statusrapport 2017-11-13 Katarina Nyhammar, Verksamhetschef Klinisk Genetik i Linköping
Förändring av pris genetiska analyser? Bedömning av hur en höjning av analyskostnaden till riksgenomsnittet skulle påverka resultat, samt konsekvenser och framtida utveckling Simulering ändrad prissättning - Pris jämfört Göteborg, Stockholm, Umeå och Uppsala - Bedömningen är att en justering av pris till rikssnitt skulle balansera klinisk genetiks ekonomiska resultat för labanalyser - Kostnad ca 5,1 mkr som fördelas på olika analyser utifrån rikssnitt Ev konsekvenser - Uteblivna beställningar - Beställningar till konkurrenade lab utomlands Framtida utveckling - Kunskap och kompetensutveckling nödvändig för att säkra strategisk stratgisk utveckling och forskning inom området - Fortsatt ökade volymer av genetiska analyser - Sprida kunskap i hela regionen - Bygga molekylärbiologisk plattform för effektivare hantering och därmed lägre priser
Ekonomi Klinisk genetik, laboratorieverksamheten Helårsbedömning 2017 laborativ verksamhet -6,2 Mkr Budget 2018 laborativ verksamhet -5,4 Mkr Prishöjning enligt riksgenomsnitt Universitetssjukhus +5,1 Mkr SLUTSATS: En prishöjning enligt ett riksgenomsnitt skulle ge en ekonomi i balans för laboratorieverksamheten 16
Intäktssimulering Jämförelse pris Intäkt enligt dagens prislista Intäkt enligt Riskgenomsnitt Pris 2018 BCR/ABL 2 638 kr 5 845 kr 659 500 kr 1 461 250 kr Fragilt X 3 630 kr 4 355 kr 290 400 kr 348 400 kr JAK2 3 817 kr 3 817 kr 916 080 kr 916 080 kr QF-PCR 4 407 kr 4 407 kr 1 542 450 kr 1 542 450 kr RhD - 666 kr - kr - kr Sanger 5 067 kr 5 899 kr 1 266 750 kr 1 474 750 kr mtrnr1 - kr - kr Kromosomanalys amnion/cvs 3 832 kr 7 385 kr 145 616 kr 280 630 kr Kromosomanalys blod 3 552 kr 5 314 kr 1 207 680 kr 1 806 760 kr MA Proband 12 372 kr 13 863 kr 4 392 060 kr 4 921 365 kr MA Anhörig 10 021 kr 10 021 kr 601 260 kr 601 260 kr MA Eftergranskning 2 406 kr 2 406 kr 48 120 kr 48 120 kr MA Prenatal 16 083 kr 16 083 kr 1 206 225 kr 1 206 225 kr NGS FH -nytt pris från 1/9 5 500 kr 5 500 kr 2 750 000 kr 2 750 000 kr NGS SHP 17 560 kr 17 560 kr 1 756 000 kr 1 756 000 kr Exome Singel 15 000 kr 15 000 kr 750 000 kr 750 000 kr Exome Trio 30 000 kr 30 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr Skickeprover tolkning och bedömning 1 630 kr 2 900 kr 1 956 000 kr 3 480 000 kr Skickeprov inrikes 135 kr 135 kr 101 250 kr 101 250 kr Skickeprov express 621 kr 621 kr 155 250 kr 155 250 kr Skickeprov bud 1 345 kr 1 345 kr 67 250 kr 67 250 kr Bankning/DNA-exktr 1 598 kr 2 800 kr 1 598 000 kr 2 800 000 kr Cellodling 2 220 kr 3 500 kr 166 500 kr 262 500 kr - kr Summering 23 076 391 kr 28 229 540 kr Ökad intäkt vid prisjustering 5 153 149 kr 17
Ev konsekvenser av prisökning Remittering av genetiska remisser uteblir Genetiska analyser beställs av många olika remittenter med varierande kunskap om genetik. Eftersom många analyser redan idag anses dyra, finns risken att de med låg kunskap inom genetik drar sig för att remittera dvs risk för ojämlik vård (är redan ett problem idag, detta skulle ytterligare förvärra situationen). Denna risk dämpas främst genom kunskap och vår tillgänglighet som rådgivande expertis inom området. Analyser skickas utomlands Risk att remittenter med hög kunskap väljer att skicka analyser utomlands direkt istället. Vilket då leder till minskad kvalitetskontroll samt minskad volym. En sådan volymminskning kan leda till att vi i förlängning inte kan driva ett genetisk lab i SÖR och därmed inte upprätthålla kompetens i frågor som rör både tolkning/bedömning samt urval av lämpliga analyser. Denna risk kan minimeras genom gemensamma riktlinjer att skicka prover inom SÖR, för att bibehålla kompetens och hålla tillräcklig volym. Negativ bild av Klinisk genetik om vi höjer priserna drastiskt Dämpas främst genom att pedagogiskt visa att vi tagit för lite betalt tidigare och ligger mycket lågt prissatt gentemot övriga landet. 18
Ev konsekvenser av prisökning Konsekvenserna/riskerna med en kostnadsökning kan dämpas med subventionering/koncernbidrag under en övergångsfas. Jmf farmakologi Risken för ojämlik vård ökar om de remitterande klinikerna helt står för kostnaden vid köp av ny, relativt okänd, diagnostik 19
Framtida utveckling Kunskaper om Genetisk diagnostik samt vägledning kommer behöva finnas utspritt inom de flesta specialiteter framöver. Jmf farmakologi. För att upprätthålla, och locka kompetens inom området behövs ett utvecklingsorienterat genetiskt labb, som specialiserar sig inom några kompetensområden och bygger nätverk med samarbeten (nationellt och internationellt) inom områden där vi själva inte har fördjupad expertis. Genomic Medicine Sweden sätter precisionsmedicin och genetisk diagnostik på kartan nationellt och kommer driva på utvecklingen. SÖR behöver finnas med på den arenan och behöver därför bygga kompetens som Universitetssjukhus och ta plats inom några områden där vi har kunnande på nationell nivå. Kunskaper inom genetik blir en viktig kugge i en allt mer integrerad diagnostik. Troligt scenario är högre grad av metaanalyser där olika specialiteter tillsammans tolkar olika frågeställningar. Kompetens inom Bioinformatik/biostatistik blir helt avgörande. En molekylärbiologisk plattform ska etableras med muldisciplinär samverkan på gemensamma instrument kommer skapa möjligheter till bättre investeringar och även möjlighet till mer skalbarhet och volym med målet att effektivisera och därmed successivt sänka priserna priserna (jmf Klin farmakologi). Via denna plattform ska kunskap- och kompetensutveckling ske i samverkan med Jönköping och Kalmar för att arbetsfördela molekylärbiologi i SÖR 20
Lokalisering av laboratorieanalyser Underlag från Kalmar har kompletterats med ett underlag från RJL. Det visar på goda möjligheter till samverkan och omfördelning av genetiska labanalyser. Tex har RJL både utrustning och kompetens för att utföra analyser som BCR/ABL och JAK2, analyser som även utförs i Linköping idag. LTK och RJL har intresse, instrument och kompetens vilket visar på möjligheten att successivt arbetsfördela molekylärbiologiska och NGS analyser i sjukvårdsregionen. Inventeringen visar också att vissa analyser skickas till andra län, trots att det är analyser som finns på US i Linköping Slutrapporten avseende inventeringen kommer sammanställas till december men är egentligen bara startskottet för en fördjupad samverkan.
Genetik i länssjukvården -pilotprojekt Kalmar-Klinisk genetik, US Statusrapport 2017-11-13 Cecilia Gunnarsson Klinisk Genetik i Linköping
Projekt Genetik Kalmar HT 2017 Webbmottagning testas på plats i Kalmar på fredag; mottagning med patient och personal på plats i Kalmar och klinisk genetiker på distans. Rond med kollegor Kalmar/Västervik på distans med falldiskussion Föreläsning i Kalmar Kliniken informerar om genetik för kollegor i Kalmar, Oskarshamn och Västervik Kontaktpersoner för Genetik har utsetts på samtliga kliniker i Kalmar län
Förslag Genetik Länsnivå 2018 Samordnare för genetik inom Region Jönköping, Region Östergötland och Kalmar läns landsting inrättas. Samordnaren ska ha fördjupad kunskap i genetik och ha möjlighet att hjälpa patient och kollegor rätt i vården. Vissa frågor kan lösas på länsdelssjukhuset mha tex de som arbetar på kardiologen med kardiogenetiska frågor. Samordnaren arbetar med att planera satellit mottagning Genetik inom respektive län. Kontaktpersoner på respektive klinik i länet ska ha nära kontakt med samordnaren - för att kunna erbjuda olika patienter som behöver genetisk kompetens att kunna inplanerad på satellitmottagning Förutsättningar och struktur för webmottagning på distans bör utvecklas/skapas. Vem bokar? Vem dokumenterar? Hur sker kommunikation mellan Klinisk Genetik och respektive klinik? Fodervärdsmottagning - viktigt att även patient som tillhör klinik där man ej regelbundet har genetikmottagning får tillgång till genetikkompetens. Förslaget är att de kliniker som redan har genetikmottagning erbjuder platser till dessa sällan patienter. Dessa mottagningar finns fr a inom barn / onk/ hab/ kardio