- 1 - Delårsbokslut samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Margaretha Eriksson Delårsrapport 2009-01-01 2009-06-30 Falköping/Tidaholm
- 2 - Inledning i Falköping/Tidaholm bildades den 1 april 2007 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Falköping och Tidaholms kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Finansiell samordning möjliggör en permanent samverkan mellan myndigheterna ovan som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Samordning kan ge stora besparingar i de offentliga utgifterna och ett bra samarbete mellan de ansvariga myndigheterna kan ge en förbättrad livssituation för många människor. Syfte och mål s ändamål är att inom kommunerna Falköping och Tidaholms geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, region och berörda kommuner i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgrupper Målgrupper för den finansiella samordningen av rehabiliteringsinsatser i Västra Götaland är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. För 2009 har förbundet beslutat att ha olika målgrupper. Ungdomar och unga vuxna upp t o m 29 år med funktionshinder Personer där handläggargruppen anser behoven vara särkilt stora Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivt sätt och till större nytta
- 3 - för den enskilde. Vi har 2 pågående projekt, Chansen i Falköping och Gnistan i Tidaholm. Ett projekt är under uppbyggnad, Bolum trädgårdar, där förbundet har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag. Projektet Chansen: Från 1 januari, 2009 finns det en kommunal utredningsresurs i Falköpings kommun, Framtidschansen. Av Utredningsresursens verksamhet finansieras en del av samordningsförbundet FINSAM. I samband med beslut om medel för verksamheten gjordes förändringar vad gäller målgrupp och mål. När det gäller målgrupp så togs det beslut om ett tydligt fokus på unga vuxna upp till 29år med funktionshinder. Det har dock visat sig i våra nya ärenden att det är en övervägande del som tillhör en äldre målgrupp som kommer till oss. Våra samverkansparter påpekar att de har ett större behov av utredning för en äldre målgrupp än för den tänkta målgruppen. Medelålder för de deltagare som påbörjats under 2009 är 40,3 år, endast 3 av 13 deltagare är under 29år. Vi märker också att målgruppen står allt längre från arbetsmarknaden. Tidigare arbetslivserfarenhet saknas hos flera av deltagarna och av totalt 13 deltagare som startats under 2009 har endast två personer arbetat efter 2006. Under våren har det varit ett stort intresse för verksamheten, vi har tagit emot studiebesök och haft god uppslutning i samband med vårt öppet hus då vi bjöd in våra samverkans aktörer. Detta intresse vittnar om att det finns stort behov av denna typ av verksamhet vilket också styrks av den kölista som vi haft under våren. Projekt Bolums trädgårdar En ekonomisk förening har bildats. Det har även bildats en arbetsgrupp som skall söka Eu-pengar under hösten 2009. Projektägare för den ansökan kommer Falköpings kommun att vara.
- 4 - Projekt Gnistan: I Tidaholm startade vi vår modell för myndighets samverkan våren 2000 och Gnistan har nu således fungerat i nio år. Vi arbetar fortfarande utifrån samma mål och metodbild. Vi har hittills under 2009 haft ett stort antal ansökningar. Vi har under 2009 haft fyra handläggargrupper och en metoddiskussion. Vi har totalt arbetat med 57 ärenden under första halvåret Varav 19 st är avslutade med följande utfall: Arbete 5 st Utbildning 4 st Flyttat 3 st Med. Beh. 3 st Åter IFO Ej ers. 1 st Akt.ers 2 st 1 st Vi har för närvarande 46 stycken ärenden aktuella och 21 stycken i kö. Trots det svåra konjunkturläget hittar vi arbetsplatser åt våra kunder. Däremot har arbetsförmedlingsåtgärdstopp på lönebidrag och OSA-anställningar påverkat våra möjligheter till utplaceringar.
- 5 - Projektet Chansen 2009 01 01 2009 06 30 Mål enligt verksamhetsplan Måluppfyllelse med kommentar Antal deltagare 36 Stoppa rundgången mellan myndigheter för samtliga deltagare så att samtliga är färdigutredda och får rätt och långsiktig försörjning 50% ska efter avslut gå till arbete, studier eller till inskrivning i ungdomsgarantin eller jobb- och utvecklingsgarantin för matchning mot arbetsmarkanden. 7 2 18 månader i projektet Medeltid 6,4 mån Projektet Gnistan 2009 01 01 2008 06 30 Mål enligt verksamhetsplan Måluppfyllelse med kommentar Klargöra arbetsförmåga En långsiktig försörjning ska uppnåtts för alla deltagare så att rundgång elimineras En tredjedel egenförsörjning genom arbete 15 månader i projektet Antal deltagare 100 % Av de som har arbetsförmåga 100% Avslut i samtliga ärenden Avslut 20090101-0630 18 st. Till arbete 8 st. Aktuella handlingsplaner 47 st.
- 6 - Sammanfattning Under perioden 2009-01-01-2009-06-30 har styrelsen haft 3 ordinarie styrelsemöte samt 1 telefonmöte. Beredningsgruppen för samordningsförbundet har överlagt 3 gånger under perioden. Beredande tjänsteman har deltagit i nätverk med andra tjänstemän i VG regionen. Beredande tjänsteman deltog i en rikskonferens i Piteå under april månad. Tjänstemännen i våra projekt deltog på en konferens Måste man bli vuxen den 28 maj. Den planerade gemensamma dagen för beredningsgrupp och styrelse blev vi tvungna att flytta på från 15 maj till 22 september. Ekonomi Huvudmännen bidrar ekonomiskt till samordningsförbundets verksamhet enligt följande: Bidrag 2009 SOF Falköping och Tidaholm Bidrag i kr Försäkringskassa 725 000 Arbetsförmedlingen 725 000 Kommun 725 000 Hälso- och sjukvårdsnämnd 725 000 Totalt 2 900 000
- 7 - RESULTATRÄKNING, JAN-JUNI 2009 Falköping och Tidaholm Budget Utfall Utfall jan-juni 2009 jan-juni 2009 jan-juni 2008 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00-1,58 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00-1,58 Kostnader Arvoden -37 500,00-24 036,57-5 187,77 Reseersättning -7 500,00-1 811,00-609,60 Sociala avgifter -5 000,00-6 539,00-25 678,63 Övriga Personalkostnader -155 500,00-77 373,00-117 631,87 Verksamhetsanknutna kostnader -1 217 500,00-886 399,00 Not 1 0,00 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader -53 500,00-66 584,43 Not 2-40 459,80 Summa Verksamhetens kostnader -1 476 500,00-1 062 743,00-189 567,67 RES 1 Verksamhetens nettokostnad -1 476 500,00-1 062 743,00-189 569,25 Erhållna bidrag från huvudmännen 1 450 000,00 1 449 998,00 1 500 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-237,80-1 444,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 1 450 000,00 1 449 760,20 1 498 556,00 RES 2 Resultat före extraordinära poster o spec. beslut -26 500,00 387 017,20 1 308 986,75 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES 3 PERIODENS RESULTAT -26 500,00 387 017,20 1 308 986,75 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-juni 2009 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek -882 519,00 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf. kostn: Sek -3 880,00 Summa: -886 399,00 Not 2 Övriga kostnader Jan-juni 2009 7551 Konsultarvoden spec. utredn: Sek -15 648,00 7599 Övriga tjänster: Sek -50 000,00
- 8-7619 Övriga kostnader: Sek -936,43 Summa: -66 584,43
- 9 - TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 119 402,96 63 964,04 183 367,00 Not 1 Likvida medel 1 299 580,25 923 268,91 2 222 849,16 Not 2 Summa omsättningstillgångar 1 418 983,21 987 232,95 2 406 216,16 SUMMA TILLGÅNGAR 1 418 983,21 987 232,95 2 406 216,16 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 365 091,96 0,00 365 091,96 Periodens resultat 0,00 387 017,20 387 017,20 Summa Eget kapital 365 091,96 387 017,20 752 109,16 Skulder Kortfristiga skulder 1 053 891,25 600 215,75 1 654 107,00 Not 3 Summa skulder 1 053 891,25 600 215,75 1 654 107,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 1 418 983,21 987 232,95 2 406 216,16 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB juni 2009 1511 Kundfordringar: Sek 181 250,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek 1,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 2 116,00 Summa: 183 367,00 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 2 222 849,16 Summa: 2 222 849,16 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 1 290 476,00 271Innehållen personalskatt: Sek 1 128,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek -1,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 2,00
- 10-2992 Förutbetalda intäkter: Sek 362 502,00 Summa: 1 654 107,00 Uppföljning av verksamhet och projekt - Falköping och Tidaholm Jan-juni 2009 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område Jan-juni Jan-juni Jan-juni helår 2009 helår 2009 2009 2009 2009 1001 Politisk organisation -32-50 18-100 1010 Gemensamt -144-209 65-418 2000 Informationsmaterial 0 0 0 0 3000 Framtidsbygget 0 0 0 0 4000 Ungdomsprojektet 0 0 0 0 5000 Chansen (Falköping) -412-700 288-1 400 6000 Gnistan (Tidaholm) -474-500 26-1 000 7000 Grön Rehabilitering 0-18 18-35 Totalt -1 063-1 477 414 0-2 953
- 11 - Sammanfattning ekonomi för Falköping och Tidaholm Jan-juni 2009 Belopp i tkr A. Utfall jan-juni 2009 B. Budget jan-juni 2009 C. Avvikelse jan-juni 2009 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2009 G. Utfall jan-juni 2008 1.Nettokostna -1 063-1 477 414-2 953-191 d och finansnetto 2.Bidrag 1 450 1 450 0 2 900 1 500 3.Resultat 387-27 414-53 1 309 4.Utgående EK 752 2 078
- 12 - FINANSIERINGSANALYS Jan-juni 2009 Falköping och Tidaholm Löpande verksamhet Periodens resultat 387 017,20 Kassaflöde från löpande verksamhet 387 017,20 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -63 964,04 Kortfristiga skulder 600 215,75 Förändring av rörelsekapital 536 251,71 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 923 268,91 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 2 222 849,16 IB Likvida medel: 1 299 580,25 Summa: 923 268,91
- 13 - Uppföljning av mål I verksamhetsplanen står beskrivit hur utvärderings och uppföljningsinsatser skall ske ur olika perspektiv både på lokal och på regional nivå. Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen kommer att ske i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet), men i direkta individinriktade projekt kommer DIS (deltagare i samverkan) att användas. För samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Susanne Larsson Ordförande Louise Ahlgren Vice Ordförande