SOCIAL - OCH ÄLDENÄMNDEN BOSLU: NOVEMBE 2014 (i siffror)
SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2008 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 1340000 1320000 1300000 1280000 1260000 1240000 1220000 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 Årsprognos 2:2014 = 1333,9 mkr Budget 2014 = 1298,9 mkr Utfall 2013 = 1258,1 mkr 1310,8 mnkr -11,9 mnkr u lland e år svärd e
160000 SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN NEOOSNAD PE Å OCH MÅNAD : 2008 - NOVEMBE 2014 140000 120000 100000 200 8 80000 200 9 201 0 201 1 201 2 60000 201 3 201 4 40000 20000 0 JAN FEB MS AP MAJ JUN JUL AUG SEP O NOV DEC
160000 NEOOSNAD PE MÅNAD - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD: JANUAI 2008 - NOVEMBE 2014 140000 120000 100000 80000 Månad 60000 40000 20000 0 MÅNAD
IFO BAN&UNGA - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD : DEC 2006 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 104000 102000 100000 98000 96000 94000 92000 90000 88000 86000 Budget 2014 = 87,1 mkr Årsprognos 2:2014 = 90,2 mkr 88,3 mkr 84000 ullande årsvärde 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 MS13 JUN13 SEP13 DEC13 MS14 JUN14 SEP14 PEIOD
105 100 95 90 85 Årsprognos = 2:2014 = 96,3 mkr IFO VUXENENHEEN - SOCIAL - OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2011 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) Budget 2014 = 86,3 mkr 98,1mkr 80 M 75 70 65 60 ullande årsvärde 55 50 45 40 PEIOD
IFO UEDNING_VUXEN - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : JUNI 2009 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) M 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Utfall 2013 = 32,8 mkr Budget 2014 = 26,1 mkr 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103 1106 1109 1112 1203 1206 1209 1212 1303 1306 1309 1312 1403 1406 1409 PEIOD 28,5 mkr ullande årsvärde
IFO VUXEN ÖVIG - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : JUNI 2009 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (mkr) 90 85 80 75 70 69,6 mkr M 65 60 55 Budget 2014 = 60,2 mkr Utfall 2013 = 55,9 mkr ullande årsvärde 50 45 40 35 30 0906 0909 0912 1003 1006 1009 1012 1103 1106 1109 1112 1203 1206 1209 1212 1303 1306 1309 1312 1403 1406 1409 PEIOD
EONOMIS BISÅND - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2004 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 46000 44000 42000 40000 Utfall 2013 = 54 mkr (inkl.flykting) Budget 2014 = 50 mkr (inkl.flykting) DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 MS13 JUN13 SEP13 DEC13 MS14 JUN14 SEP14 PEIOD 54,3 mkr 51,9 mkr ul lande årsvärde (inkl.fl ykting) ul lande årsvärde (exkl.fl ykting)
30000 SASBIDAG - FLYINGMOAGANDE - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : DECEMBE 2004 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - 28000 26000 24000 22000 20000 18000 16000 14000 12000 ullande å rsvä rde 10000 8000 6000 4000 2000 Utfall 2013 = 6 mkr Budget 2014 = 5 mkr 6,9 mkr 0 DEC04 MS05 JUN05 SEP05 DEC05 MS06 JUN06 SEP06 DEC06 MS07 JUN07 SEP07 DEC07 MS08 JUN08 SEP08 DEC08 MS09 JUN09 SEP09 DEC09 MS10 JUN10 SEP10 DEC10 MS11 JUN11 SEP11 DEC11 MS12 JUN12 SEP12 DEC12 MS13 JUN13 SEP13 DEC13 MS14 JUN14 SEP14 PEIOD
370000 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 Budget 2014 = 345,4 mkr LSS/SoL yngre 65 år - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2007 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Utfall 2013 = 337,1 mkr Årsprognos 2:2014 = 360 mkr 349,8 mkr ullande årsvärde PEIOD
65000 SOCIALPSYIAI - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD : DEC 2005 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 Utfall 2013 = 37,7 mkr Årsprognos 2: 2014 = 39,8 mkr 37,9 mkr 25000 ullande årsvärde 20000 15000 10000 5000 0 PEIOD
ÄLDE - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN PEIOD: DECEMBE 2007 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSMEDELVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 615000 605000 595000 585000 575000 565000 555000 545000 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 Årsprognos 2: 2014 = Budget 2014 = 606, 3 mkr Utfall 2013= 567,7 mkr DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 O14 PEIOD 592,3 mkr ullande årsvärde
ÄLDE - SÄBO - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN (tkr) PEIOD: DECEMBE 2007 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) 360000 350000 340000 330000 320000 310000 300000 290000 280000 270000 260000 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 Budget 2014 = 351,4 mkr Utfall 2013 = 333,7 mkr DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 O14 PEIOD 349,6 mkr ullande å rsvä rde
A N A L P L A S E 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 498 503 495 489 486 479 475 615 Budget 2014 =605 boende platser (genomsnitt över året) 598 594 596 597 599 603 603 603 604 607 609 611 608 610 608 603 605 604 Aktuellt läge i december 2013 = 603 boende platser 591 590 589 590 578 578 579 579 579 584 589 586 583 584 580 574 574 571 568 570 572 571 571 574 574 556 561 545 550 543 545 546 546 545546 550 550 543 545 526 523 528 531 531 522 519 519 519 521 516 511 513 ÄLDE - ANAL PLASE SÄSIL BOENDE PEIOD: JUNI 2008 - NOVEMBE 2014 450 JUN08 O08 FEB09 JUN09 O09 FEB10 JUN10 O10 FEB11 JUN11 O11 FEB12 JUN12 O12 FEB13 JUN13 O13 FEB14 JUN14 O14 PEIOD A ntal b oen de pl ace rin gar
200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 ÄLDE - HEMJÄNS - SOCIAL- OCH ÄLDENÄMNDEN(tkr) PEIOD : DECEMBE 2007 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE - NEOOSNAD (tkr) Budget 2014 = 190 mkr Utfall 2013 177,6 mkr DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 O14 PEIOD 176,4 mkr ullande å rsvä rde
140000 130000 120000 MYNDIGHE- OCH HUVUDMAN (MH)- SOCIALJÄNSEN PEIOD : DECEMBE 2007 - NOVEMBE 2014 ULLANDE ÅSVÄDE : BUOOSNAD (tkr) Utfall 2013 - (Bruttokostnad) = 131,8 mkr Budget 2014 - (Bruttokostnad) = 123 mkr 138,2 mkr - 15,2 mkr 110000 100000 90000 ullande årsvärde 80000 70000 60000 DEC07 FEB08 AP08 JUN08 AUG08 O08 DEC08 FEB09 AP09 JUN09 AUG09 O09 DEC09 FEB10 AP10 JUN10 AUG10 O10 DEC10 FEB11 AP11 JUN11 AUG11 O11 DEC11 FEB12 AP12 JUN12 AUG12 O12 DEC12 FEB13 AP13 JUN13 AUG13 O13 DEC13 FEB14 AP14 JUN14 AUG14 O14 MÅNAD
45000 43000 41000 39000 37000 35000 33000 31000 29000 27000 25000 23000 21000 19000 17000 15000 13000 11000 9000 7000 5000 3000 1000-1000 INVESEINGSPOJE - INFÖANDE PULSEN COMBINE AC. UPPABEAD OSNAD (tkr) PEIOD : DECEMBE 2010 - NOVEMBE 2014 3988 4048 4500 4926 5206 5591 5896 6136 6304 6683 6848 7050 7335 7496 7581 7702 7880 8023 8191 8379 8522 F BESLUAD INVESEINGSAM = 41 mkr 19800 20063 20431 18101 18746 17193 15852 16396 13785 14442 15040 12449 12982 11414 11595 8882 9499 10006 23636 22734 21835 30910 29422 28137 27067 25746 26350 UB2010 JAN 11 FEB11 MS11 AP11 MAJ11 JUN11 JUL11 AUG11 SEP11 O11 NOV11 DEC11 JAN 12 FEB12 MS12 AP12 MAJ12 JUN12 JUL12 AUG12 SEP12 O12 NOV12 DEC12 JAN 13 FEB13 MS13 AP13 MAJ13 JUN13 JUL13 AUG13 SEP13 O13 NOV13 DEC13 JAN 14 FEB14 MS14 AP14 MAJ14 JUN14 JUL14 AUG14 SEP14 O14 NOV14 MÅNAD Uarbetad utgift