Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-12-14 Diarienummer N131-0271/17 Handläggare Oskar Nilsson Telefon: 031-365 10 71 E-post: oskar.nilsson@angered.goteborg.se Kompletterande budget hösten 2017 Ärendet I början av december presenterade den styrande minoriteten ett yrkande om kompletterande budget i kommunstyrelsen. Avseende de punkter i den kompletterande budgeten som avser stadsdelarna bifölls yrkandet i kommunstyrelsen den 13 december 2017. Utifrån kommunstyrelsens beslut har förvaltningen därför tagit fram förslag till beslut om fördelning av dessa medel. Beslutet avser både år 2017 och år 2018. Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden beslutar om att fördela 9 600 tkr år 2018 och framåt (justering av ramar med anledning förändrat personalomkostnadspåslag) till förvaltningsgemensamt. 2. Stadsdelsnämnden beslutar att fördela kommunbidraget för de statliga schablonmedlen år 2017 i enlighet med kommunstyrelsens beslut med 2 900 tkr till sektor utbildning och 800 tkr till sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 3. Stadsdelsnämnden beslutar om fördelning av 4 400 tkr avseende extra medel för eventuella omställningskostnader 2018 till förvaltningsgemensamt. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2017 om kompletterande budget för hösten 2017. För stadsdelsnämnden Angereds del innebär det ett utökat kommunbidrag med sammanlagt 3 700 tkr för befolkningsramen år 2017 och 14 000 tkr avseende 2018. Det kompletterande budgetbeslutet avser: - Kompensation för ökade pensionskostnader och därmed ökade kostnader för personalomkostnadspålägget år 2018. Kompensationen uppgår till 9 600 tkr. - Höjd schablonersättning för stadens flyktingmottagande år 2017. De tillskjutande medlen är avsedda för barn och ungas skolgång, nyanländas bosättning och etablering, försörjningsstöd i anknytningsärenden samt fler SFI platser. För SDN Angered innebär beslutet sammantaget 3 700 tkr. - För att underlätta för stadsdelsnämnden att genomföra överföringen av ansvaret för förskola och skola till de två nya facknämnderna tillförs 4 4000 för 2018. Dessa medel syftar till att underlätta och effektivisera ett kommande omställningsarbete. Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 1 (2)
Utöver ovan kommunbidragsjusteringar beslutade kommunstyrelsen om en fördelning av statsbidrag för ökad jämlikhet inom sektor utbildning. För Angered handlar det om 6 100 tkr för läsåret 17/18. Kommunstyrelsens beslut innebär ingen påverkan på kommunbidraget utan innebär att förvaltningen ska rekvirera medlen på ett annat sätt. Förvaltningens överväganden Avseende de medel som avser 2017 föreslår förvaltningen att inriktningen i den styrande minoriteten följs och att nämndens egna fördelning följer inriktningen. För de medel som avser 2018 med 9 600 tkr för ökade kostnader omkostnadspålägg samt 4 400 tkr för att underlätta eventuellt omställningsarbete i samband med överföring av verksamhet till skol- och förskolenämnd så föreslås dessa läggas förvaltningsgemensamt i syfte att ytterligare minska den ekonomiska risk förvaltningen står inför 2018. Om det visar sig att det ekonomiska läget framöver stabiliseras kan dessa medel komma att fördelas annorlunda. Samverkan Information gavs på Förvaltningsövergripande Samverkansgrupp den 13 december 2017. Stadsdelsförvaltningen Angered Rickard Ernebäck Stadsdelsdirektör Oskar Nilsson Ekonomichef Bilagor 1. Snabbprotokoll kommunstyrelsen, 2017-12-13 2. Yrkande från S, MP och V 3. Yrkande från M, L och KD Göteborgs Stad Angered, tjänsteutlåtande 2 (2)
Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 2017-12-13 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 15. Yrkande från S, MP och V om kompletterande budget hösten 2017 Beslut Punkt 1.2 i yrkande från S, MP och V bordlagt till den 10 januari 2018. (Martin Wannholt). Bifall till punkt 1 och 4 i yrkande från M, L och KD. Bifall till punkt 2 i yrkande från M, L och KD. Votering 6-7. Avslag på punkt 3 i yrkande från M, L och KD. Votering 7-6. Avslag på punkt 1 i yrkande från SD. Votering 9-3. Återstående punkter i yrkande från SD avslås. Votering 12-1. Återstående punkter i yrkande från S, MP och V bifalles. Protokollsanteckning MP. Protokollsanteckning V. Reservation SD. Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll 5(14)
Yrkande S, MP, V Kommunstyrelsen 2017-12-13 Ärende x Yrkande om kompletterande budget hösten 2017 Yrkandet är indelat i två delar. I den första delen behandlas ärenden där beslut ska fattas i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Dessa ärenden rör friskvårdsbidraget samt utökad investeringsram för fastighetsnämnden. I den andra delen behandlas ärenden där besluten endast ska tas i kommunstyrelsen. 1. Ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1.1 Höjning av friskvårdsbidraget I ordinarie budget för 2017 gavs alla nämnder och styrelser i uppdrag att höja friskvårdsbidraget med 200 kr från 1000 kr till 1200 kr per person och år. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden tilldelades extra medel för att genomföra denna höjning. Eftersom kostnaden är begränsad gjordes bedömningen att övriga nämnder samt bolagen skulle finansiera höjningen inom ram. I arbetet med ordinarie budget för 2018 var intentionen att med samma upplägg genomföra ytterligare en höjning av friskvårdsbidraget. Bidraget ska i hela Göteborgs Stad höjas med 300 kr till 1500 kr per person och år. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden tilldelas extra medel för att göra denna höjning. Det har dock ännu inte lagts något explicit uppdrag till samtliga nämnder och styrelser om att genomföra höjningen. För att hanteringen ska bli tydlig och korrekt återkommer vi nu därför med själva uppdraget till nämnder och styrelser. och kommunfullmäktige ge alla nämnder och styrelser i uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år.
1.2 Fastighetsnämnden Framställan om utökade investeringsramar Fastighetsnämnden har gjort en framställan till kommunstyrelsen om att utöka nämndens investeringsram för planperioden 2016 2019 avseende medel för exploateringsrelaterade strategiska förvärv om 120 mnkr. Nämnden har också framställt om att flytta medel avseende Övriga förvärv från investeringsområdet Investeringar inom fastighetsförvaltningen till investeringsområdet Exploateringsrelaterade investeringar. Under förutsättning att detta tillstyrks vill nämnden även byta namn på investeringsområdet Exploateringsrelaterade investeringar till Förvärv och rivningar. Fastighetsnämnden har en budget för exploateringsrelaterade strategiska förvärv på 100 miljoner kr för planperioden 2016 2019. Av dessa är nu 80 mnkr intecknade (genomförda affärer eller avtal skrivna). För övriga förvärv har nämnden en budget för planperioden på 143 mnkr. Av dessa är 65 mnkr intecknade (varav 25 mnkr är inlösen av allmän plats). Nämnden ser nu ytterligare ett antal aktuella objekt på marknaden, såväl exploateringsrelaterade som övriga förvärv, och i flera fall förs redan diskussioner. Vissa förvärv där det finns ett direkt behov av kommunal service och där fastigheten ligger i ett område för kommande stadsutveckling kan klassificeras både inom Exploateringsrelaterade investeringar och Investeringar inom fastighetsförvaltningen. Det kan därmed vara svårt att avgöra om förvärvet ska tas ur den exploateringsrelaterade budgeten eller från övriga förvärv. För förvärv från de kommunala bolagen avser nämnden äska pengar för varje enskilt förvärv, som överstiger 30 mnkr, i samband med bemyndigandet i kommunfullmäktige. Vi bedömer att nämndens framställan i sin helhet är rimlig. Det är viktigt att nämnden kan agera snabbt och flexibelt för att säkra för staden viktiga affärer. Enligt gällande KF budget 2016-2019 Enligt framställan om utökning av Enligt framställan om omfördelning och utökning av ramar Investeringsområde/projekt Exploateringsrelaterade Strategiska förvärv 100 220 363 Rivningar 10 10 10 Exploateringsrelaterade investeringar 110 230 373 Göteborgslokaler 21 21 21 Bergrum, Rt, Spårv mm 42 42 42 Hyresgästanpassningar 63 63 63 Myndighetskrav samt miljö- o energibesparingsprojekt 44 44 44 Uppr kommunens byggn o anläggn 129 129 129 Kolonier 80 80 80 Markberedning, upprustning 57 57 57 Övriga förvärv 143 143 0 Investeringar inom fastighetsförvaltningen 453 453 310 Västsvenska paketet 379 379 379 Totalt 1005 1125 1125
och kommunfullmäktige utöka den del av fastighetsnämndens investeringsram för planperioden 2016 2019 som avser exploateringsrelaterade strategiska förvärv med 120 mnkr. inom fastighetsnämndens investeringsram omfördela alla de medel som avser Övriga förvärv från investeringsområdet Investeringar inom fastighetsförvaltningen till investeringsområdet Exploateringsrelaterade investeringar. inom fastighetsnämndens investeringsram byta namn på investeringsområdet Exploateringsrelaterade investeringar till Förvärv och rivningar. 2. Ärenden för beslut i kommunstyrelsen 2.1 Kommunledningen samt Idrotts- och föreningsnämnden Ungdomens hus I budget 2018 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda en etablering av ett ungdomens hus i centrum. Samtidigt har idrotts- och föreningsnämnden, felaktigt, tilldelats det kommunbidrag som är avsett för utredningen. 500 tkr i kommunbidrag för 2018 för utredningen av ett ungdomens hus i centrum överförs från idrotts- och föreningsnämnden till kommunledningen. 2.2 Social resursnämnd Korrigering av kommunbidrag för avhopparverksamhet samt samverkan mot våldsbejakande extremism I budget 2018 har Social resursnämnd tilldelats medel för utökad avhopparverksamhet och för fortsatt samordning mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Kommunbidraget har dock, felaktigt, utökats med ett större belopp än avsett. Detta behöver korrigeras. Efter korrigeringen blir läget som följer: för 2018 och framåt ska avhopparverksamheten finansieras med 2,5 mnkr per år och samordningen mot radikalisering och våldsbejakande extremism med 2 mnkr per år.
minska kommunbidraget till social resursnämnd med 1 700 tkr för 2018 och framåt avseende utökad avhopparverksamhet samt med 2 000 tkr för 2018 och framåt avseende fortsatt samverkan mot våldsbejakande extremism. 2.3 Fördelning av kommuncentralt avsatta medel för måltidsverksamheten I vinterns kompletteringsbudget 2017 tilldelades miljö- och klimatnämnden 2,5 mnkr och SDN Majorna-Linné 0,5 mnkr för måltidsverksamhet för 2017. I budget 2018 har 3 mnkr avsatts kommuncentralt för måltidsverksamheten. Vi menar att det är rimligt att miljö- och klimatnämnden även fortsättningsvis tar ett helhetsansvar för denna verksamhet. överföra 3 000 tkr i kommunbidrag för 2018 och framåt för måltidsverksamheten från den kommuncentrala avsättningen till miljö- och klimatnämnden. 2.4 Justering av ramar med anledning av förändrat personalomkostnadspålägg Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett preliminärt förslag om en höjning av personalomkostnadspålägget 2018 på grund av ökade kostnader för avtalspensioner. Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner (KP-avgiften) föreslås höjas från 6,83 procent 2017 till 7,70 procent för år 2018. SKL:s förslag om en höjning av personalomkostnadspålägget får ingen påverkan på kommunens kostnader, däremot innebär det att en större del av pensionskostnaderna belastar nämnderna vilket är rimligt utifrån principen att vi skall ge en rättvisande bild av kostnaderna i verksamheterna. Det förändrade personalomkostnadspålägget kommer enligt stadsledningskontorets bedömning för nämnderna samlat innebära ökade kostnader på runt 130 mnkr 2018. Kommuncentralt kommer pensionskostnaderna minska med motsvarande belopp. Eftersom SKL:s rekommendation om förändrat pålägg avseende avtalspensionerna blev känd först i mitten av maj har hänsyn till förändringen inte tagits i budgeten för 2018.
SKL:s bedömning om ökade kostnader för pensioner ligger i linje med de bedömningar som stadsledningskontoret gjort avseende pensionskostnadernas utveckling. Enligt nuvarande bedömning finns tillräckliga medel avsatta kommuncentralt för att möta de ökade pensionskostnaderna som till stor del beror på att allt fler kvalificeras till förmånsbestämd ålderspension. Vi anser att det är rimligt att nämnderna kompenseras för det förändrade personalomkostnadspålägget samt att detta görs via ett förhöjt löneindex för 2018. En sådan kompensation ser ut som följer: Facknämnder Kommunledningen 1 400 Nämnden för Konsument och 200 medborgarservice Nämnden för Intraservice 100 Sociala resursnämnd 2 500 Fastighetsnämnden 200 Lokalnämnden 1 500 Byggnadsnämnden 500 Park- och naturnämnden 1 000 Idrotts- och föreningsnämnden 1 800 Trafiknämnden 3 400 Utbildningsnämnden 8 000 Nämnden för Arbetsmarknad 2 600 och vuxenutbildning Kulturnämnden 1 800 Miljö- och klimatnämnden 400 Förskolenämnd 8 800 Grundskolenämnd 16 800 Trygg vacker stad 200 Summa Facknämnder 51 200 SDN befolkningsram Angered 9 600 Östra Göteborg 8 600 Örgryte-Härlanda 7 100 Centrum 5 800 Majorna-Linné 6 900 Askim-Frölunda-Högsbo 9 400 Västra Göteborg 7 700 Västra Hisingen 8 300 Lundby 5 700 Norra Hisingen 7 500 Summa SDN bef ram 76 600 SDN resursnämndsuppgifter Döv- och hörselverksamhet 100 Hospiceverksamhet 200 LSS; boende utanför Gbg 100 Blå stället 100 Frölunda kulturhus och bibliotek 200 Kulturhuset Kåken 100 Summa SDN res ram 800 för att kompensera för det förändrade personalomkostnadspålägget öka kommunbidraget för 2018 till nämnderna i enlighet med tabellerna ovan. 2.5 Kulturnämnden framställan om ny basutställning på Röhsska 2018 Kulturnämnden beslutade 2017-06-13 att hemställa hos kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag med 1 080 tkr från och med 2018, dels för ökade hyreskostnader, dels för leasingkostnader för ny basutställning.
Nämnden motiverar sin ansökan med att den nya basutställningen ska vara klar till museets öppnande under 2018 och att sektor museer redan har stora intäktskrav och inte kan klara den tillkommande kostnaden inom sin budget. Vi konstaterar att de ökade hyreskostnaderna om 740 tkr är täckta i nämndens kommunbidragsram för 2018 och framåt. Vad gäller begäran om 340 tkr för årlig leasingkostnad för ny basutställning gör vi ingen annan bedömning nu än i samband med att den ordinarie budgeten antogs. Detta är en kostnad som får tas inom existerande ram för 2018. avslå kulturnämndens framställan om utökat kommunbidrag avseende leasingkostnader för ny basutställning på Röhsska. 2.6 Kompensation till Västra Götalandsregionen för beslut om eget kapital för Arkivnämnden Kommunstyrelsen fattade den 17 maj beslut om bokslutsberedningen för 2016. Beslutet innebar för Arkivnämnden en återredovisning av 600 tkr enligt stadens riktlinjer för eget kapital. Denna återredovisning skedde i sin helhet till staden. Den princip som gäller för täckning av underskott är att Västra Götalandsregionen tar 60 procent och Göteborgs Stad 40 procent. Det finns goda argument för att en liknande praxis bör skapas när det gäller återredovisning av överskott: d v s att regionen får 60 procent och staden 40 procent. I linje med detta väljer vi att retroaktivt kompensera regionen för det tidigare beslutet genom att återbetala 360 tkr. retroaktivt kompensera för tidigare fattat beslut om återredovisning av eget kapital för Arkivnämnden genom att till Västra Götalandsregionen överföra 360 tkr. 2.7 Överföring av badet i Frölunda kulturhus till idrotts- och föreningsnämnden I budgetbeslutet för 2018 gav kommunfullmäktige idrotts- och föreningsnämnden i uppdrag att i samverkan med SDN Askim-Frölunda-Högsbo överföra driften för badet i Frölunda kulturhus till idrotts- och föreningsnämnden.
Stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo och idrotts- och föreningsförvaltningen har tillsammans tagit fram ett underlag för ekonomisk reglering mellan nämnderna. Enligt beräkningarna är nettokostnaderna för de överförda verksamheterna 6 793 tkr räknat i 2018 års kostnadsnivå. som en konsekvens av överföringen av ansvaret för driften av badet i Frölunda kulturhus minska kommunbidraget för resursnämndsuppgiften Frölunda kulturhus med 6 800 tkr för 2018 och framåt samt öka kommunbidraget för idrotts- och föreningsnämnden med 6 800 tkr från 2018 och framåt. 2.8 SDN Askim-Frölunda-Högsbo - Akutboende Nymilsgatan Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo har hemställt till kommunstyrelsen om finansiering på 733 tkr för ofinansierade kostnader för lokaler, inventarier och måltider för akutboendet för flyktingar på Nymilsgatan 31 under perioden 2016-12-19-2017-04-03. Detta då nämnden anser att kostnadsansvaret för boende är oklart. Vi konstaterar att det nog har funnits vissa oklarheter kring kostnadsansvaret i detta fall. Samtidigt har vi i den rödgröna ledningen markerat att det finns en tydlig flexibilitet när det gäller att ersätta kostnader som uppstått i samband med den flyktingkris som startade sommaren/hösten 2015. öka kommunbidraget för SDN Askim-Frölunda-Högsbo med 730 tkr för 2017 för att kompensera för kostnader för akutboendet för flyktingar på Nymilsgatan. 2.9 Västra Göteborg Förhöjt grundbelopp för småskalig verksamhet i Södra skärgården Stadsdelsnämnden Västra Göteborg erhåller i resurstilldelningen till nämndens befolkningsram ett förhöjt grundbelopp jämfört med övriga stadsdelsnämnder. Det är tänkt att finansiera merkostnader för småskalig verksamhet i Södra skärgården. För 2018 uppgår det förhöjda beloppet till 10 628 tkr. I budgetbeslutet för 2018 fördelades inte detta belopp mellan Västra Göteborg, förskolenämnden och grundskolenämnden då underlag vid den tidpunkten saknades för en sådan justering. Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har därefter tagit fram ett underlag över vilka merkostnader nämnden har för de olika verksamheterna.
Enligt förvaltningens beräkningar är det främst inom hemtjänst/hemsjukvård som nämnden beräknas ha merkostnader 2018 med 3 336 tkr. Nämnden beräknas även ha merkostnader för kultur och fritid med 2 194 tkr, äldreboende med 830 tkr, intern service med 669 tkr samt ö-dialog med mera med 500 tkr. Totalt beräknar förvaltningen att de kvarvarande verksamheterna har merkostnader på 7 529 tkr 2018, vilket motsvarar ca 70 procent av det förhöjda grundbeloppet. För de avlämnande verksamheterna uppskattar förvaltningen att det är inom skolan som merkostnader uppkommer genom ambitionen att ha en skola på varje ö. En justering av det förhöjda grundbeloppet utifrån förvaltningens beräkningar skulle då motivera att 50 procent av mellanskillnaden av 10 628 tkr och 7 529 tkr, dvs 1 550 tkr fördes över från SDN Västra Göteborgs befolkningsram till grundskolenämnden 2018. Beloppet avser halvårseffekt av verksamhetsöverföringen. Stadsledningskontoret har inte kunnat göra någon självständig värdering av förvaltningens beräkningar utifrån de underlag som kontoret har. Vi konstaterar att detta är en typ av beräkningar som är svåra att genomföra. Vi gör dock bedömningen att förvaltningen sannolikt underskattat merkostnaderna för att ha en skola på varje ö och samtidigt överskattat kostnaderna i kvarvarande verksamheter. Vi menar att det är mer rimligt att utgå från kostnaderna i kvarvarande verksamheter uppgår till ca 7 000 tkr. Det innebär i sin tur att ca 1 814 tkr ska föras över till grundskolenämnden för andra halvåret 2018. föra över delar av SDN Västra Göteborgs förhöjda grundbelopp för småskalig verksamhet i Södra skärgården till grundskolenämnden genom att minska kommunbidraget för SDN Västra Göteborg med 1 800 tkr för 2018 och att öka kommunbidraget för grundskolenämnden med 1 800 tkr för 2018 2.10 Överförmyndarnämnden arvoden - Arvode till särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Medelstilldelning till överförmyndarnämnden för arvode till särskild förordnad vårdnadshavare har mellan 2013 2016 hanterats inom ramen för schablonersättning. I år finns istället en kommuncentral post för detta ändamål om 2,5 mnkr. Summan är densamma som för 2016. Antal ärenden är högre i år än tidigare varför ytterligare finansiering, enligt förvaltningen, kan komma att krävas. föra över 2 500 tkr från den kommuncentrala posten för ändamålet till överförmyndarnämnden arvoden för 2017 för arvoden till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn.
2.11 Tillskjutande statliga schablonmedel för stadens flyktingmottagande 2017 I vinterns kompletterande budget beslutade kommunfullmäktige att fördela 301,2 mnkr för stadens flyktingmottagande (handling 2017 nr 113). Det utgör ca 80 procent av förväntade statsbidragsintäkter under 2017. Om flyktingmottagandet ökar i förhållande till den prognos som legat till grund för kommunstyrelsens beslut kan ytterligare medel fördelas till berörda nämnder. De fördelade medlen för 2017 avser insatser för nyanlända som mottagits såväl under 2016 som 2017. En uppföljning av det faktiska mottagandet 2016 visar ett utfall om totalt 3 300 mottagna nyanlända jämfört med prognostiserade 2 900. Antalet barn och unga i åldersgruppen 0 16 år ökar med ytterligare 200. Dessutom tillkommer ytterligare ca 200 vuxna. Beträffande ungdomar i gymnasieåldern visar det faktiska utfallet ingen förändring jämfört med tidigare prognos. När det gäller prognosen över mottagandet 2017 kan väntas en något lägre nivå jämfört med tidigare bedömningar, 3 400 mottagna inklusive anvisningar enligt bosättningslagen istället för 3 600. Stadsledningskontorets bedömning är att ytterligare ca 20 mnkr kan fördelas till SDN, social resursnämnd och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. De tillskjutande medlen är avsedda för barn och ungas skolgång, nyanländas bosättning och etablering, försörjningsstöd i anknytningsärenden, samt fler SFIplatser. Utgångspunkter för fördelning är de principer som tidigare redovisats i kommunfullmäktiges beslut (handling 2017 nr 113, bilaga). Vi ser för vår del ingen anledning att i detta skede göra någon annan bedömning än stadsledningskontoret. Höjd schablonersättning Nämnd Utbildning Förs stöd Summa Angered 2 900 800 3 700 Östra Göteborg 2 600 700 3 300 Örgryte-Härlanda 400 100 500 Centrum 500 100 600 Majorna-Linné 400 100 500 Askim-Frölunda-Högsbo 500 100 600 Västra Göteborg 600 200 800 Västra Hisingen 2 300 600 2 900 Lundby 800 100 900 Norra Hisingen 1 000 200 1 200 Summa SDN 12 000 3 000 15 000 Social resursnämnd 3 000 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 3 000 Totalt 21 000
i syfte att utnyttja ytterligare en del av de statliga schablonmedlen för stadens flyktingmottagande öka kommunbidragen för 2017 enligt tabellen ovan. 2.12 Fastighetsnämnden - Trygghetsbostäder Fastighetsnämnden har på uppdrag från kommunstyrelsen följt upp och utvärderat omfattningen och regelverkets ändamålsenlighet avseende trygghetsbostäder. 2017-06-14 beslutade kommunstyrelsen att vissa förändringar i reglerna för kommunal subvention till trygghetsboende ska ske. Kostnaderna för att genomföra dessa förändringar är beräknade till 1 271 600 kr. Eftersom finansieringen av detta inte hanns med i den förra kompletteringsbudgeten hanterar vi saken nu. öka fastighetsnämndens kommunbidrag med 1 300 tkr för 2017 för att finansiera beslutade förändringar gällande subventioner av trygghetsbostäder. 2.13 SDN Norra Hisingen - LSS-boende Stadsdelsnämndernas ramar för 2017 grundas delvis på resursfördelningsmodellen inom funktionshinder. I denna ingår behovsbedömningar i bostäder med särskild service och inrapporterade uppgifter avseende kända uppgifter den 15 februari året innan det år budgeten avser. Stadsdelsnämnden Norra Hisingen hemställer i ett beslut 2016-10-25, 238 om att en kompletterande mätning genomförs för en brukare som inte ingick i behovsbedömningarna i en bostad med särskild service (Brunstorps By Övre). Bostaden Brunstorps By Övre har 2015 utökats med två lägenheter och två nya brukare flyttade in i november 2015 respektive mars 2016. I underlaget för resursfördelning 2017 finns endast behovsbedömningar för 4 personer, vilket innebär att underlaget har räknats upp för sex platser i bostaden. Stadsledningskontoret har kontrollerat vad bostaden hade genererat i resursfördelningsmodellen om i stället behovsbedömningar för samtliga sex brukare hade legat till grund. Detta innebär i detta fall att bostaden hade genererat 543 tkr mindre än det belopp som nu faktiskt utgår. Stadsledningskontoret konstaterar därför att stadsdelsnämnden inte har missgynnats i underlaget till budget 2017. Vi gör ingen annan bedömning än stadsledningskontoret. Eftersom stadsdelsnämnden inte missgynnats finns det ingen rimlig grund för hemställan.
avslå hemställan rörande LSS-boende från SDN Norra Hisingen 2.14 SDN Angered resursnämndsuppdraget Blå Stället Kulturhuset Blå Stället öppnade i maj 2014 efter en omfattande renovering och ombyggnation. Nyöppningen innebar förändrade förutsättningar för Blå Stället och Kulturhuset stod bättre rustat för att möte de kvalitetskrav som ställs idag och i framtiden. Under 2017 har det uppdagats att de hyror som betalas till Lokalförvaltningen inte är rätt fördelade mellan Angereds gymnasium, Angereds bibliotek och Angereds teater. Det innebär en hyreshöjning av befintliga lokaler på 300 tkr per år för Blå Stället. Vi konstaterar att det problem som uppstått kan och bör hanteras av nämnden genom omprioritering. Om så skulle krävas av praktiska skäl finns det ingenting som hindrar nämnden från att skjuta till medel från sin befolkningsram. för 2018 avslå framställan från SDN Angered avseende resursnämndsuppdraget Blå Stället samt att för 2019 och framåt hänskjuta frågan till ordinarie budgetberedning 2.15 Trafiknämnden Återredovisning av kommunbidrag avseende statligt bostadsbyggande Trafiknämnden framställt till kommunstyrelsen om att återbetala 2 mnkr som nämnden i vinterns kompletteringsbudget fick för finansiering av åtgärder för nyanlända. Medlen skulle ha använts för att bl a finansiera tillköp av kollektivtrafik och åtgärder på annans mark i anslutning till asylboenden, men efterfrågan uteblev på grund av den ändrade flyktingsituationen. bifalla framställan och att därmed minska trafiknämndens kommunbidrag med 2 000 tkr för 2017. 2.16 Park- och naturnämnden - Evakueringsboende Park- och naturnämnden har 2017-08-21 (dnr 0050/16) beslutat att hemställa till kommunstyrelsen om kompensation för kostnader som uppgår till 1,9 mnkr för evakueringsboenden perioden 2015 2016 som inte ersätts av Migrationsverket.
Under den stora flyktingtillströmningen under 2015 beslutade park- och naturnämnden att de kunde bidra till stadens arbete med evakueringsboende då nämnden hade möjlighet att korttidsanställa personer med språk- och kulturkompetens som tidigare deltagit i arbetsmarknadsinsatser. Nämndens totala kostnad för dessa boenden under 2015 och 2016 blev 29 mnkr. Migrationsverket har nu ersatt nämnden med drygt 27 mnkr. I nämndens fordran på verket fanns ytterligare 1,9 mnkr som inte ersätts dels eftersom ansökan avseende kostnader från 2015 inkommit för sent och dels eftersom nämnden ansökt om kostnader som enligt Migrationsverket inte är ersättningsgrundande. Park- och naturnämnden anger i sitt yrkande att evakueringsboenden inte ingår i park- och naturnämndens ordinarie ansvarsområde, utan var ett resultat av att nämnden genom förvaltningen tog sitt ansvar för att bidra till en övergripande lösning i staden på den akuta flyktingkris som uppstod under hösten 2015. Därför anser nämnden att kommunstyrelsen ska besluta om ersättning för de medel som Migrationsverket ej ersatt. Stadsledningskontoret kan konstatera att skälet till hemställan inte primärt handlar om ekonomi utan om att nämnden av andra skäl anser sig ha rätt till ersättning. Vi ser två perspektiv i ärendet. Å ena sidan har vi i den rödgröna ledningen markerat att det finns en tydlig flexibilitet när det gäller att ersätta kostnader som uppstått i samband med den flyktingkris som startade sommaren/hösten 2015. Å andra sidan är den huvudsakliga orsaken till att nämnden inte fått ersättning för summan på 1,9 mnkr att nämnden inkommit för sent med ansökan. Mot denna bakgrund anser vi att det vore en balanserad lösning att kompensera nämnden med 1 mnkr. delvis kompensera park- och naturnämnden för kostnader för evakueringsboenden genom att öka nämndens kommunbidrag för 2017 med 1 000 tkr. 2.17 Nätverket Fiskekommunerna ansökan om medfinansiering Nätverket Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed Bohuskusten. Göteborg är en av nio kommuner inom nätverket och ingår utifrån att kommunstyrelsen utsett en politisk representant att ingå i nätverket. Det finns i övrigt inget formellt beslut om "medlemskap". vara del i nätverket har ursprungligen inte inneburit någon kostnad för kommunerna.
Under föregående mandatperiod 2010 2014, och föregående EU:s programperiod 2007 2013, finansierades Fiskekommunerna med EU-medel från "Fiskeområde Bohuslän". Eftersom denna typ av finansiering inte längre är möjlig ansöker Fiskekommunerna nu om medfinansiering. Inför år 2018 beskrivs de budgeterade kostnaderna att finansieras till hälften av Västra Götalandsregionen och till hälften av de nio kommunerna inom nätverket. Vid stadsledningskontorets förfrågan hos relevanta förvaltningar och bolag finns det inte något intresse för att arbeta i nätverket. Fiskekommunerna ansöker om Göteborgs Stads medfinansiering under 2018 med 20 000 kronor samt medfinansiering för år 2019 och 2020 med 20 000 kronor respektive år. Vi bedömer att fortsatt deltagande i detta nätverk kan skapa goda mervärden för Göteborgs Stad. Det är åtminstone motiverat att stanna kvar under de kommande tre åren och att därefter ompröva deltagandet. Eftersom deltagandet inte naturligt kan förankras i någon nämnd eller något bolag, och eftersom kommunstyrelsen utsett den politiska representanten, får finansieringen ske inom stadsledningskontorets ram. Löpande kostnader kopplade till uppdraget, såsom arvode och reseersättning, ska även de tas via stadsledningskontoret. bidra med medfinansiering till nätverket Fiskekommunerna med 20 tkr per år för åren 2018 2020 2.18 Omfördelning av medel för enkelt avhjälpta hinder Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2017 om fördelning av kommuncentrala medel för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. I beslutet står: I samband med uppföljningsrapporten i augusti 2017 ska förvaltningarna redovisa en prognos på utfallet, för att ge möjlighet till eventuell omfördelning i höstens kompletteringsbudget. Den genomförda uppföljningen visar att de flesta förvaltningar bedömer att de kommer att förbruka det belopp som har tilldelats dem. Park- och naturförvaltningen bedömer att de kan lämna över en del av sina medel till en annan förvaltning ifall det skulle behövas. Idrotts- och föreningsförvaltningen bedömer att de har möjlighet att genomföra åtgärder för ytterligare 500 tkr. Stadsledningskontoret föreslår därför en omfördelning av stimulansmedlet på 500 tkr från park- och naturnämnden till idrotts- och föreningsnämnden.
Fastighetsnämnden Idrotts- och föreningsnämnden Kulturnämnden Lokalnämnden Park- och naturnämnden Trafiknämnden Fördelning av medel 2017-05-03 (tkr) 350 500 600 5 000 11 350 7 200 Uppföljning hösten 2017 Bedömer att förbruka cirka 200 tkr. Bedömer att förbruka hela det Omfördelning av medel, kompletteringsbudget hösten 2017 (tkr) tilldelade beloppet. (+) 500 Bedömer att förbruka hela det tilldelade beloppet. Bedömer att förbruka hela det tilldelade beloppet. Bedömer att förbruka hela det tilldelade beloppet, men kan överlämna medel till behövande förvaltning. (-) 500 Bedömer att förbruka hela det tilldelade beloppet. för arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder omfördela medel från park- och naturnämnden till idrotts- och föreningsnämnden enligt tabellen ovan 2.19 BoStad 2021 I kommunfullmäktiges budget har ett antal nämnder i staden fått i uppdrag att genomföra projekt BoStad2021 för bostäder. Projektet syftar till att åstadkomma minst 7 000 färdigställda bostäder till år 2021 som en extra satsning utöver ordinarie verksamhet. BoStad2021 är ett gemensamt samarbetsprojekt mellan de fyra förvaltningarna. Varje förvaltning har ett eget ekonomiskt ansvar för det arbete som utförs inom uppdraget. I kommunfullmäktiges budget för år 2018 finns kommuncentralt avsatta medel om 15 mnkr för att täcka nettokostnader till följd av BoStad2021. Berörda nämnder står gemensamts bakom förslaget till fördelning enligt nedan. Anslaget är avsett att användas för de nettokostnader som uppstår då kostnaden för projektåtgärder överstiger möjliga intäkter till följd av detaljplanearbete och markförsäljningar.
Nämnd Belopp (mnkr) Byggnadsnämnden 3,0 Fastighetsnämnden 5,5 Park- och naturnämnden 2,1 Trafiknämnden 4,4 Summa 15,0 Vi ser ingen anledning att invända mot eller avvika från detta gemensamma förslag till fördelning. bifalla den gemensamma framställan från trafiknämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden samt park- och naturnämnden och att därmed öka kommunbidragen för 2018 enligt tabellen ovan 2.20 Fastighetsnämnden Övertagande av byggnader från idrotts- och föreningsnämnden Fastighetsnämnden framställer till kommunstyrelsen om en utökad budgetram avseende driftkonsekvenser motsvarande 1,5 mnkr per år för 2018 och framåt kopplat övertag av fastigheter från idrotts- och föreningsnämnden. Ärendet är ett led i kommunfullmäktiges uppdrag 2014-02-06 att genomföra lokalförändringar i enlighet med de principer och den struktur för stadens fastighetsförvaltning som kommunfullmäktige fastställt. Kontoret har tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen identifierat ca 20 byggnader som idag förvaltas av idrotts- och föreningsnämnden och som nu föreslås överföras till fastighetsnämnden för fortsatt förvaltning. Byggnaderna nyttjas för olika ändamål såsom bostad, föreningslokaler och ridanläggningar. Byggnader övertogs från idrotts- och föreningsnämnden 2017-07-01 till bokfört värde. Fastighetsnämnden begär av kommunstyrelsen ramjustering på 1,5 mnkr fr o m 2018 avseende de negativa ekonomiska konsekvenserna. Motsvarande justering minskar idrotts- och föreningsnämndens ram. Vi konstaterar att detta arbete sker i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag och att de efterfrågade justeringarna är väl motiverade.
bifalla framställan och därmed minska idrotts- och föreningsnämndens kommunbidrag med 1 500 tkr för 2018 och framåt och samtidigt öka fastighetsnämndens kommunbidrag med 1 500 tkr för 2018 och framåt. 2.21 Fördelning statsbidrag ökad jämlikhet I 2017 års vårändringsbudget presenterade regeringen en ny satsning för att minska skolsegregationen. Totalt avsattes 650 mnkr varav 500 mnkr avsåg grundskolan och resterande del riktades mot gymnasieskolans IM-program. I augusti 2017 meddelade Skolverket fördelning av medel till grundskolan på huvudmannanivå. I beslutet framgick att Göteborgs Stad kan få ta del av 26,3 mnkr avseende läsåret 2017/18. Skolverket har i sin beräkning beaktat elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Skolverket har tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilda individen att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och bildar bidragsramarna. Variablerna i modellen är: kön tid i Sverige föräldrars utbildningsnivå elevernas födelseland moderns respektive faderns födelseland Huvudmannen får välja vilka insatser bidraget ska användas till, så länge insatserna genomförs i syfte att öka andelen elever som når behörighet till nationellt program i gymnasieskolan. Insatser kan exempelvis vara satsningar på kompetensutveckling, fortbildning, utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, personalkostnader, inköp av lärresurser eller andra kostnader som svarar mot syftet med bidraget. Det är även viktigt att notera att beslutet och beräkning av medel utgår från respektive huvudman vilket innebär att medel för Göteborgs Stad tillfaller de kommunala grundskolorna och därmed inte ska fördelas till fristående verksamheter.
Stadsledningskontoret har i samråd med sektorschefer utbildning beräknat en fördelning av statsbidragsmedel baserat på samma variabler som använts i Skolverkets modell kompletterat med variabeln behöriga till yrkesprogram per kommunal skola och stadsdel. SDN Totalt läsåret 2017/18 Höstterminen 2017 Angered 6100 3050 Östra Göteborg 4400 2200 Örgryte-Härlanda 1200 600 Centrum 1000 500 Majorna-Linné 1300 650 Askim-Frölunda-Högsbo 2000 1000 Västra Göteborg 2100 1050 Västra Hisingen 4100 2050 Lundby 1500 750 Norra Hisingen 2600 1300 26 300 13 150 Vi betraktar det som en självklarhet att statsbidraget avseende läsåret 2017/18 skyndsamt rekvireras. Vi menar att bidraget, så länge som syftet är att öka andelen behöriga elever, även kan användas för att avlasta lärare vad gäller administrativa uppgifter. Vår avsikt är att, förutsatt att det då fortsatt är aktuellt, hantera dessa medel med samma upplägg för läsåret 2018/19. rekvirera, fördela och använda statsbidraget för ökad jämlikhet för läsåret 2017/18 enlig tabellen och principerna ovan 2.22 Filmlots Kulturnämnden BRG Kulturnämnden beslutade 2017-03-28 att hemställa hos kommunstyrelsen att vid årsskiftet 2017/2018 överföra 400 tkr av Business Region AB:s kommunbidrag på 500 tkr för filmlotsuppdraget. Merparten av uppdraget överförs därmed till kulturnämnden. Kulturnämnden har tagit initiativ till ett förslag att överföra funktionen filmlots till nämnden i syfte att uppnå bättre resursutnyttjande inom ramen för uppdraget samt effektivare och tydligare kommunikation gentemot branschen. Förvaltningens förslag innebär att merparten av filmlotsuppdraget flyttas över till kulturnämnden men BRG fortsätter att ansvara för de strategiska samtalen med tillståndsmyndigheter, andra myndigheter, näringsliv och andra aktörer i samråd med kulturförvaltningens filmutvecklare.
Eftersom BRG har tillståndsfrågor för andra branscher kan BRG ha kvar dessa istället för att bygga upp parallellt system på kulturförvaltningen. BRG kan också bistå kulturnämnden i företagsfrågor. Därav är förslaget att 100 tkr av kommunbidraget för filmlots ligger kvar hos BRG. Kulturnämnden har inte remitterat ärendet till BRG men stadsledningskontoret har fått information om att presidieöverläggningar genomförts om frågan och att man är överens om föreslagen hemvist för filmlotsuppdraget. bifalla hemställan och att därmed minska BRG:s kommunbidrag med 400 tkr för 2018 och framåt och att samtidigt öka kulturnämndens kommunbidrag med 400 tkr för 2018 och framåt 2.23 Valnämnden Det har visat sig att det underlag som lämnades till beredningen av kommunfullmäktiges budget för 2018 var bristfälligt. Nämnden har i realiteten betydligt större kostnader för sin verksamhet än som då beskrevs. Vi konstaterar att valnämndens kommunbidrag för 2018 kommer att behöva höjas. Eftersom det alltjämt råder vissa oklarheter om bl a statsbidragens storlek menar vi att det är lite för tidigt att göra den höjningen i denna kompletteringsbudget. Vår avsikt är i stället att genomföra höjningen i vinterns kompletteringsbudget. Vår inriktning är att tillföra de resurser som krävs för att valnämnden ska kunna genomföra det kommande valet på ett bra sätt utan att ta några risker när det gäller säkerhet, tillförlitlighet eller kvalitet. 2.24 Omställning inom SDN-sektorn Överföringen av ansvaret för skolan och förskolan till de nya centrala nämnderna är en process som tvingar stadsdelsnämnderna att göra relativt omfattande anpassningar av sin verksamhet. Det finns en rad utmaningar och problem som behöver hanteras. För att underlätta för stadsdelsnämnderna att genomföra denna omställning kommer de att, i en tillfällig lösning för 2018, ha möjlighet att använda eget kapital motsvarande 0,7 procent, i stället för ordinarie 0,5 procent, av antingen kommunbidrag eller omslutning.
Det kan komma att visa sig att denna utökade flexibilitet inte är tillräcklig för att säkra ett välfungerande omställningsarbete. För processen med att etablera de nya centrala nämnderna finns det för 2018 avsatt 35 mnkr. Dessa medel behöver kompletteras med resurser som är specifikt riktade till omställningsarbetet i stadsdelsnämnderna. För att underlätta och effektivisera omställningsarbetet ska 35 mnkr fördelas över stadsdelsnämnderna enligt följande: SDN (tkr) Angered 4 400 Östra Göteborg 4 200 Örgryte-Härlanda 3 200 Centrum 2 900 Majorna-Linné 3 500 Askim-Frölunda-Högsbo 4 300 Västra Göteborg 3 300 Västra Hisingen 3 600 Lundby 2 500 Norra Hisingen 3 100 35 000 för att underlätta och effektivisera omställningsarbetet i samband med överföringen av ansvaret för skola och förskola utöka kommunbidragen till stadsdelsnämnderna med sammanlagt 35 mnkr för 2018 och fördela dessa medel enligt tabellen ovan 2.25 Ökad simkunnighet för ungdomar och vuxna Nyligen startade vi rödgröna Simlyftet i staden. Det ger alla barn en möjlighet att lära sig simma oavsett bakgrund. Satsningen var så pass träffsäker att regeringen och Vänsterpartiet plockade upp den och finansierar en motsvarighet för alla landets kommuner för 2018. Det är vi mycket stolta över. Nu vill vi gå vidare och utveckla simkunnigheten inom fler grupper. Vi har sett att flera ungdomar i dag inte är simkunniga. Ofta handlar det om utlandsfödda men inte alltid. Det finns även en stor grupp svenskfödda vuxna som aldrig lärt sig simma. inte vara simkunnig medför för många ett stigma i olika sociala sammanhang och föräldrar som inte är simkunniga riskerar att i lägre grad ta sina barn till simhallar eller för att bada i öppet vatten.
Vi har under de senaste åren sett hur föreningslivet i staden har tagit ett stort ansvar och hjälpt många nyanlända in i samhället. lära sig simma är väg in i samhället för denna grupp och vi vill därför möjliggöra för föreningslivet att erbjuda avgiftsfri simundervisning för ungdomar och vuxna. utöka drotts- och föreningsnämndens kommunbidrag med 3 mnkr för 2018 och framåt hemställa till idrotts- och föreningsnämnden att skapa ett IOP med inriktningen simkunnighet för ungdomar och vuxna 2.26 Höjning av habiliteringsersättning Personer med funktionsvariation är en utsatt grupp som ofta diskrimineras och har svåra socioekonomiska förutsättningar. gruppen får möjlighet att delta i daglig verksamhet och får en skälig ersättning för detta är därför en viktig fråga. I Göteborg har vi säkerställt ett garantibelopp för personer som bor i bostad med särskild service och även infört en habiliteringsersättning för daglig verksamhet. I många andra kommuner saknas fortfarande rimlig ekonomisk ersättning för det arbete som utförs i daglig verksamhet. Regeringen har därför, i samarbete med Vänsterpartiet, föreslagit att ett statsbidrag på 350 miljoner kronor satsas 2018 på att införa habiliteringsersättning i de kommuner som saknar det och att stärka ersättningen i de kommuner som redan infört den. Det är ännu inte klart hur statsbidraget ska regleras eller hur stor del Göteborg kan komma att få. Vi menar dock att det är tydligt att det kommer att skapas ett ekonomiskt utrymme för att förbättra habiliteringsersättningen i Göteborg. Det ger oss möjlighet att åtgärda en orättvisa som kvarstår i systemet för habiliteringsersättning. I modellen för tillämpningsanvisningar räknas habiliteringsersättningen som inkomst vid beräkning av garantibeloppet, vilket gör att många personer i praktiken får en lägre ersättning. En viktig reform för ökad rättvisa vore att ändra tillämpningsanvisningarna så att habiliteringsersättningen inte räknas som inkomst vid beräkning av garantibeloppet. Då skulle alla som arbetar i daglig verksamhet kunna behålla hela sin ersättning. Vi avser återkomma i denna fråga i vinterns kompletteringsbudget.
uppdra åt stadsledningskontoret att utreda och komma med förslag på hur statsbidraget till habiliteringsersättningen kan användas för att finansiera en förändring av Tillämpningsanvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) så att habiliteringsersättningen inte räknas som inkomst vid beräkning av garantibeloppet. 2.27 Etablering av Kulturhus Backaplan i Gamla Bultfabriken I beslutet om Göteborgs Stads budget för 2017 finns en färdplan för kulturinstitutionerna. Där ges SDN Lundby rätt att via berörda instanser gå vidare med fördjupad förstudie gällande kulturhus på Backaplan motsvarande 4000 m2-alternativet. Som en följd av det har stadsdelsnämnden beslutat om förstudie för en etablering av kulturhus. Ett uppdrag har skickats till lokalsekretariatet och lokalförvaltningen. Nu hemställer SDN Lundby till kommunstyrelsen om ett utökat resursnämndsbidrag för att etablera Kulturhus Backaplan i den nybyggda Gamla Bultfabriken på Herkulesgatan 1 3. Stadsdelsnämnden önskar en driftbudget på 19,4, miljoner kr 2018, 24,0 miljoner kr 2019 och 27,5 miljoner kr 2020. Stadsdelsnämnden gör bedömningen att nuvarande detaljplaneprocess kan leda till att etableringen av kulturhuset försenas och menar därför att det är rimligt att ta till vara den möjlighet som tillfälligt uppstått att utnyttja de lokaler som finns i Gamla Bultfabriken. Vi anser att det inte finns tillräckligt goda skäl att på det viset avvika från den färdplan för kulturinstitutionerna som tidigare fastslagits. Samtidigt ser vi att det är motiverat att tillföra begränsade resurser för att det inom ramen för resursnämndsuppdraget ska bli möjligt att aktivt och kontinuerligt jobba med etableringsfrågan. avslå hemställan från SDN Lundby öka kommunbidraget för resursnämndsuppgiften Kulturhus Lundby med 700 tkr för 2018 och framåt
Yrkande (M) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-12-13 Ärende 2.1.15 Yrkande angående kompletterande budget hösten 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta att att att att att förslag 2.2 avslås förslag 2.16 avslås förslag 2.25 avslås samt att hemställa till Idrotts- och föreningsnämnden att utreda hur det på bästa sätt går att genomföra avgiftsfri simundervisning för ungdomar och vuxna i samarbete med föreningslivet utöka kommunbidraget för Sociala resursnämnden med 2 mnkr för att förstärka den långsiktiga finansieringen av kvinnojourerna i Göteborg för 2018 i övrigt bifalla förslaget från S, MP och V ÄRENDET När Göteborgs stad införde en ny budgetmodell var ett av huvudsyftena att öka nämnders och styrelsers möjlighet och villighet att vara följsamma mot den budget som kommunfullmäktige fastställt. En del i detta är att så långt som möjligt försöka samla budgetfrågor till kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. Budgetförslagen är samlade dokument där alla behov kan vägas mot varandra och partiernas förslag debatteras öppet. Beredningsprocessen bakom budgetförslaget är relativt tydlig och förankrad i respektive partis interna organisation. Trots denna ambition finns det förstås ärenden som behöver hanteras även budgetmässigt mellan de årliga budgetbesluten. Vi har också som princip att förhålla oss till den ordinarie budgetberedningen och att ärenden med flerårseffekter hänskjuts till ordinarie budgetberedning. Dessutom bör kompletteringsbudgeten underställas kommunfullmäktige för beslut, eftersom det i regel rör sig om stora belopp. Vi föreslår följande kompletteringar för det kompletterande budgetbeslutet hösten 2017. Samtliga justeringar finansieras kommuncentralt, om inte annat anges.
2.2 Korrigering av kommunbidrag för avhopparverksamhet samt samverkande mot våldsbejakande extremism Terrorism är ett allvarligt hot mot vår frihet, säkerhet och mot våra liv. Göteborg är en av de europeiska städer som har haft en stor andel som rest utomlands för att strida i olika terroristorganisationers namn. Den stora andelen tyder på att extrema sympatier är utbredda i vår stad och vi står nu inför en ny utmaning när flera personer återvänder. Återvändande som deltagit i kriget är ofta utbildade på att hantera vapen, vilket gör dem till attraktiva för andra kriminella nätverk. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 förstärktes såväl avhopparverksamheten samt arbetet mot den våldsbejakande extremismen. Vi ser ingen anledning att göra någon annan bedömning nu. Det är varken läge att sänka ambitionerna eller försvåra möjligheterna att driva ett offensivt förebyggande arbete. Därför avslås förslaget om att minska Sociala resursnämndens kommunbidrag. 2.9 Förhöjt grundbelopp för småskalig verksamhet i Södra skärgården Vi delar S, MP och V:s bedömning kring beräkningen av den del som gäller det förhöjda grundbeloppet för småskalig verksamhet i Södra skärgården och som ska överföras till grundskolenämnden. För närvarande pågår ett omfattande arbete med att ta fram en ny modell för att fördela förskolan och skolans pengar. I det arbetet ingår även ersättning för småskalig verksamhet. Vi förutsätter att de resurser som nu förs över till den nya grundskolenämnden också i framtiden avsätts till verksamheten i Södra skärgården. 2.16 Park- och naturnämnden Evakueringsboende Stadsledningskontoret konstaterar att skälet till hemställan från Park- och naturnämnden inte primärt handlar om ekonomi utan om att nämnden av andra skäl anser sig ha rätt till ersättning och mot den bakgrunden är av uppfattningen att framställan ska avslås. Vi delar den uppfattningen och enligt nämndens senaste budgetprognos finns ekonomiskt utrymme att hantera de utgifter som ej har ersatts av Migrationsverket inom ram. 2.21 Fördelning av statsbidrag ökad jämlikhet Vi välkomnar ökade resurser till skolan och avsätter därför i budgeten för 2018 avsevärt mer pengar till skolväsendet jämfört med S, MP och V. Vi har inga synpunkter på fördelningen av statsbidraget, men vill understryka att det inte finns några besked om motsvarande medel för kommande läsår. Därför får statsbidraget betraktas som engångskaraktär och mer långvariga insatser i skolan kan därför inte bli aktuella. Vi ser med fördel att dessa medel används för satsningar på kompetensutveckling, fortbildning eller utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet som i dag är eftersatt i Göteborgs stad. 2.25 Ökad simkunnighet för ungdomar och vuxna Bristande simkunnighet är ett problem som behöver tas på allvar. Vi har i flera års tid sett behov av att prioritera detta. människor inte kan simma är i förlängningen ett hot mot deras liv och säkerhet. Vi ser att det i föreningslivet finns stor kompetens och vana kring att lära människor simma och att det är naturligt att simundervisning ska ske i samarbete med detta.