EKONOMIRAPPORT SJUKRESOR 2017 Britt Wallin VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN [Företagets adress]
1 Innehåll Inledning... 2 Sjukresor per Hälso- och sjukvårdsnämnd... 2 Sjukresetaxi transportkostnader... 2 Administrativa kostnader Västtrafik... 3 Sjukresa med egen bil... 3 Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa... 4 Sjukreselinje Ronden... 4 Utbetalningar och frikort för sjukresa... 5 Bilagor och diagram... 6 1. Verksamhetsrapport Västtrafik AB, Anropsstyrdtrafik (VTAT)... 6 2. Antal resor sjukresetaxi HSN/mån 2016 och 2017... 10 3. Snittnettokostnad resa sjukresetaxi HSN/mån 2016 2017... 10 4. Snittrestid med sjukresetaxi per HSN/mån 2016 2017... 11 5. Antal och kostnad per HSN - tåg, kollektivtrafik och logi 2017... 11 6. Avgifter och ersättning för sjukresor... 12 7. Antal och kostnad per HSN sjukreselinjer månad 2017... 13 8. Rondenlinjernas sträckning... 14
2 Inledning Kostnaderna för sjukresor 2017 uppgår till 325 miljoner kronor vilket är en ökning med 23 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader uppgår till 277 mnkr och har ökat med 26 miljoner kronor. Kostnaderna för övriga färdsätt egen bil, kollektivtrafik och logi har minskat med 1 miljon kronor. Antal sjukresor för perioden är 1 144 836 detta är en minskning med 12 802. Det är i huvudsak sjukresa med egen bil som har minskat med 20 909 resor. Sjukresetaxi har ökat med 5 505 resor. Sjukresor per Hälso- och sjukvårdsnämnd Nämnderna har en sammanlagd negativ avvikelse med 17 mnkr. Det är HSN Västra som har den största avvikelsen med 5,6 mnkr. Endast HSN Norra har ett plusresultat på 1,5 mnkr. Kvartal 4 blev betydligt dyrare än prognostiserat. Prognosen för helår var 321 mnkr men slutade på 325 mnkr vilket var 4,7 mnkr dyrare än väntat. Antal sjukresetaxi var 3 110 fler och kostnaderna var 7 mnkr dyrare än kvartal 4 2016. Kostnad/avvikelse sjukresa 2017 per hälso-och sjukvårdsnämnd Nämnd Kostnad Budget/aconto Avvikelse 820 HSN Norra 100 009 225 101 521 000-1 511 775 821 HSN Västra 57 587 708 51 933 000 5 654 708 822 HSN GBG 56 311 930 51 600 000 4 711 930 823 HSN Södra 39 264 803 34 859 000 4 405 803 824 HSN Östra 72 401 271 68 634 000 3 767 271 Summa 325 574 937 308 547 000 17 027 937 Sjukresetaxi transportkostnader Transportkostnaderna med sjukresetaxi har ökat med 25 mnkr jämfört med 2016. Antalet resor har ökat med 5 505. Alla nämnder har ökade kostnader för sjukresetaxi men förändringen av antalet resor varierar. Förändringen av antalet resor är bara en av flera orsaker till de ökade kostnaderna. Även de nämnder som har minskat antal resor har ökade kostnader. Ett flertal taxibolag blev uppsagda under 2016 på grund av kvalitetsbrister och har i vissa fall ersatts av nya med dyrare avtal. Även 2017 har några bolag valt att lämna och nya avtal upphandlats. Juni 2018 träder ett nytt taxiavtal in där nya krav ställs på taxibolagen bl. a ska förarutbildning finnas från start. Se bilaga 1 Västtrafiks verksamhetsrapport. Indexreglering - Under 2017 så har index ökat totalt med +3,08 %. Se indexutveckling i bilaga 1. Övriga påverkande faktorer är längre restider, minskad samåkningsgrad och hur vården remitterar. Samåkningen påverkas av de intyg för sjukresetaxi som vården utfärdar, andelen samåkning har minskat med 1 %.
3 Sjukresetaxi via Västtrafik förändring mellan åren 2016/2017 Sjukresetaxi 2016 Sjukresetaxi 2017 Förändring 2017 Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad HSN Norra 148 217 70 039 139 145 003 73 790 979 3 214 3 751 839 HSN Västra 144 555 42 880 594 149 168 48 948 811 4 613 6 068 218 HSN GBG 215 684 40 904 001 213 860 45 824 716 1 824 4 920 715 HSN Södra 96 172 27 879 227 100 733 31 855 700 4 561 3 976 472 HSN Östra 125 972 46 787 617 127 341 52 690 071 1 369 5 902 454 Summa 730 600 228 490 578 736 105 253 110 276 5 505 24 619 698 Administrativa kostnader Västtrafik De administrativa kostnaderna består till merparten av personalkostnader för Västtrafik Anropsstyrd trafik och för beställningscentralens tjänster. Beställningscentralen får betalt för antal bokade resor. Under 2017 har 538 160 samtal registrerats på knappvalet sjukresor, det är 47 % av alla samtal till beställningscentralen. Under 2016 utdelades viten på en högre nivå än normalt. Dessa bokfördes som intäkter i de administrativa kostnaderna därför var kostnaderna 2016 lägre, under 2017 så har vitesnivåerna återgått till en mer normal nivå. Administration Administration Förändring 2017 Nämnd Västtrafik 2016 Västtrafik 2017 HSN Norra 4 960 587 4 903 332 57 255 HSN Västra 4 414 468 4 782 683 368 215 HSN GBG 6 485 171 7 126 514 641 343 HSN Södra 3 071 923 3 188 858 116 935 HSN Östra 3 822 838 4 176 778 353 940 Summa 22 754 987 24 178 165 1 423 177 Fördelningsnyckel baseras på antal resor per HSN föregående år Sjukresa med egen bil Antal resor med egen bil har minskat med 20 909 resor och kostnaderna har minskat med 1,3 mnkr kronor jämfört med föregående år. Störst minskning har HSN Norra med 14 008 resor. Den Västra och Södra nämnden har minskat antal resor men ökade kostnader det beror oftast på att resorna nu är längre än tidigare vilket kan bero på att vårdstrukturen ändrats i detta område eller att fler åker längre på vårdgarantin.
4 Färdsätt Bil 2016 Bil 2017 Förändring 2017 Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra 150 516 11 661 911 136 508 10 385 802 14 008-1 276 109 821 HSN Västra 52 237 2 578 165 50 372 2 582 425 1 865 4 260 822 HSN GBG 10 319 720 511 8 436 576 283 1 883-144 228 823 HSN Södra 49 340 2 564 542 49 134 2 767 241 206 202 699 824 HSN Östra 88 983 6 707 290 86 036 6 643 551 2 947 63 739 Summa 351 395 24 232 419 330 486 22 955 302 20 909-1 277 117 Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa Inga stora förändringar har skett på dessa färdsätt jämfört med föregående år. Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5,3 mnkr vilket är en liten ökning med 328 tkr. Antalet har ökat med 995. Skillnaden mellan åren är att antalet resor med kollektivtrafik har ökat men tåg har minskat och antal loginätter har ökat med 996. Se bilaga 5. Sjukreselinje Ronden Den 16 juni 2014 ändrades trafiken med Rondenbussarna, turerna dubblades på de långa sträckorna och Ronden 1-4 inom Skaraborg lades ned. Värdinnor togs bort på Ronden 5 och 10 men värdinnorna på Ronden 8 och 9 behölls inledningsvis och togs bort först 2016. Utfall per nämnd 2017 redovisas i bilaga 7. Det är 100 färre sjukresenär på Ronden bussarna 2017 däremot så har antal sjukresenärer på Flexlinjerna i Göteborg ökat med 1 648. Kostnaderna för Ronden bussarna har ökat med 362 tkr. Sammanlagd kostnadsökning för sjukreselinjerna var 442 tkr och antal resenärer har ökat med 1 607. Resandeutveckling Rondenlinjerna månad 2016/2017 Sjukresenärer Allmän resenärer Linje* 2016 2017 förändring 2017 2016 2017 förändring 2017 Ronden 5 4 229 4 295 2 % 2 669 3 129 17 % Ronden 6 4 187 4 278 2 % 7 162 6 455-10 % Ronden 8 5 867 5 811-1 % 4 036 4 654 15 % Ronden 9 5 124 4 264-17 % 4 191 6 253 49 % Ronden 10 2 119 2 369 12 % 9 735 10 357 6 % Totalt 21 526 21 017-2 % 27 793 30 848 11 % *Linjesträckningarna redovisas i bilaga 8. Det förväntade antal resenärer har inte uppnåtts anledningen till detta är flera. Den kraftiga ökningen av allmän resenärer på vissa linjer beror på att Västtrafik har ändrat tider på sina bussar och att Rondenbussarnas tider passade bättre.
5 Förändringarna av egenavgifterna för att stimulera åkandet med kollektivtrafik har ännu inte genomförts. HSN tog i november 2016 ett beslut som ger Sektion sjukresor möjlighet att slutföra utredning om förändrat regelverk. Arbete med översyn är igång planeras vara klart våren 2018 för att sedan börja gälla 1 januari 2019. Den hänvisning till Ronden och kollektivtrafik som skulle varit i gång december 2015 har inte fungerat som det var tänkt och den manuella hänvisningen har bara fungerat sporadiskt. Beställningscentralen har inte haft det systemstöd som behövts för att kunna hänvisa sjukresenärerna till Ronden eller kollektivtrafik. Arbete pågår med att få systemet driftsäkert. Förändringar i vårdstrukturen kan också påverka att vissa linjer blir mindre utnyttjade. Utbetalningar och frikort för sjukresa Under 2017 har 62 283 utbetalningar gjorts. Detta är en minskning med 5 651 jämfört med samma period föregående år. Detta ligger i linje med att antal bilresor har minskat. Antal utfärdade frikort för sjukresa är 6 972 vilket är 462 mindre än föregående år.
6 Bilagor och diagram 1. Verksamhetsrapport Västtrafik AB, Anropsstyrdtrafik (VTAT) 2018-01-22 Läsanvisningar: Rubrikerna Verksamhet - Kvalité och Trafikförändringar avser till största delen Q4, 2017Statistik avser 2017 samt motsvarande period 2016. Inledning Genom den anropsstyrda trafiken på Västtrafik AB utförs ungefär 1,7 miljon resor per år. Gemensamt för alla resor som utförs är att de på något sätt beställs av kunden. Merparten av resorna samordnas genom slingläggning och/eller samåkning. Resorna samplaneras i vårt datasystem Planet och transporterna genomförs av ca. 2 700 förare organiserade hos cirka 55 st. olika trafikföretag inom taxi- & transportbranschen. Verksamhet Kvalitet Handläggarkonferens Handläggarkonferens med god uppslutning genomfördes i oktober. Vid detta tillfälle utökade vi inbjudan för att innefatta även handläggarnas chefer, vilket var uppskattat. Syftet med att inkludera närmaste chef är att skapa en fördjupad förståelse och kunskap om varandras förutsättningar vilket är en förutsättning för ett effektivt samarbete. Fokus för dagen var Det Goda Kundmötet och hur vi tillsammans i våra olika roller skapar en bra upplevelse för kunden. Avtal Svenljunga kommun sa upp sitt avtal med Anropsstyrd trafik, men tecknade det igen efter att vi haft en dialog om innebörden i avtalet, vår kvalitetssäkring etc. Detta visar på vikten av att vi har en nära dialog med våra uppdragsgivare och därmed en god kännedom om och förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar. Diskussioner om utökning av uppdrag, har skett med ett antal kommuner i Västra Götaland t.ex. om Skolskjuts och färdtjänst. Samarbete Som en del i att skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete med uppdragsgivarna har ett antal kontinuerliga avstämningar gjorts med kommuner och Sektion Sjukresor. Handläggarträffar i december samt enskilda möten. Det har även varit ett antal tillfällen med utbildning i statistik- och redovisningssystemet QlikView, både planerade och som en åtgärd på uppkomna situationer. Förarbrist säkra tillgången långsiktigt Förarbristen är en påverkansfaktor för kvalitén och försvårar för våra Trafikföretag och leveransen i uppdraget med neddragningar i fordonsutsättningen och förseningar som en följd vissa tider. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Trafikföretagen för en långsiktig lösning startades 2016 och här har det under 2017 varit ett aktivt arbete i syfte att främja kompetensförsörjningen och rekrytering till branschen.
7 Belastningsattacker på nätet Vid olika tillfällen under hösten (augusti, september och oktober) har Västtrafiks system utsatts för belastningsattacker, s.k. Ddos attacker. Dessa attacker har inneburit att Trafikföretagens körorder inte har kunnat levereras till bil samt att Trafikföretagens åtkomst till körplaner helt eller delvis har varit borta. Detta kan ha orsakat förseningar på resor men manuella insatser från Beställningscentralen och Trafikföretagen har vid respektive tillfälle löst kundernas resor så bra som möjligt. EU-toppmöte Vid EU-toppmötet 15-17 november stängdes delar av Göteborg av för trafik. Förebyggandes insatser inför detta möte medverkade till att trafiken ändå fortlöpte bra och utan större påverkan för kunderna. Trafikförändringar Nytt trafikavtal 2018 Trafikupphandlingen med start i juni 2018 blev klar i april månad och tilldelningsbeslut har gått ut till samtliga trafikföretag. Inledande etableringsmöten, där VTAT tillsammans med Beställningscentralen går igenom etableringsplanen med Trafikföretagen, är klara. I det kommande arbetet framöver med etableringen så jobbar vi bl. a med uppföljning av överenskommen etableringsplanen, utbildningsdelar, kontroll av fordon med mera. Efter tilldelningen gällande avtal VTAB2018 så har Västtrafik Anropsstyrd trafik sagt upp ett av de trafikföretag som fått tilldelning. Trafikföretaget hade fått tilldelning i kommunerna Mark och Borås och orsaken till uppsägningen var att trafikföretaget inte följt fastställd etableringsplan. Kompletteringsupphandling är utskickat i januari 2018 och bedömningen i nuläget är att detta inte kommer att påverka driftstarten i juni 2018. Statistik Kundsynpunkter Alla kunder som reser med den anropsstyrda trafiken har möjlighet att lämna synpunkter på sin resa. Synpunkterna kan lämnas via synpunktskort som finns tillgängligt i fordonet eller så kan kunden välja att ringa 020-91 90 90 (val 4) eller maila synpunkt.anrop@vasttrafik.se Antal kundsynpunkter Andel av antal resor exkl. medresenär 2016 Januari - December Frågor 4 129 0,23 % Önskemål 1 280 0,07 % Beröm 344 0,02 % Klagomål 7 317 0,41 % Summa 13 070 0,74 %
8 Antal kundsynpunkter Andel av antal resor exkl. medresenär 2017 Januari - December Frågor 4 961 0,27 % Önskemål 1 148 0,06 % Beröm 325 0,02 % Klagomål 7 643 0,42 % Summa 14 077 0,78 % Mer exakta uppgifter om antal kundsynpunkter för sin egna kommun alt. Vårdresor finns i systemet QlikView, välj fliken SYNPUNKTER, Box: ALLA ÄRENDEN och graf SYNPUNKTER-ÄRENDEN, ÄRENDETYP OCH KATEGORI Antal resor 2016 januari - december Antal resor 2017 januari december 1 809 442 inkl. medresenär 1 837 485 inklusive medresenär 1 775 862 exkl. medresenär 1 807 304 exkl. medresenär Vid jämförelse med januari-december 2016 så har antalet synpunkter ökat totalt sett både antalsmässigt och procentuellt om man tittar på andelen jämfört med antal resor exklusive medresenär. Enskilt så står frågorna för den största ökningen. Mer exakta uppgifter om antal resor inkl. medresenär för sin egen kommun alt. vårdresor finns i systemet QlikView, välj fliken EGEN VERKSAMHET och graf FREKVENS. Kundnöjdhet Anropsstyrd trafik genomför dagligen kundundersökningar där vi mäter kundnöjdheten. Vi ringer upp 6 personer (3 färdtjänstkunder och 3 sjukresekunder) varje dag. Frågorna rör beställning, bemötande samt intryck av resan som kunden gjorde föregående dag. På frågan till kund om vilket betyg kunden vill ge hela resan inklusive beställning finns ett snitt både för nöjdheten och missnöjdheten. Nöjdhet januari - december 2017 96,23 % 2016 98,16 % Missnöjdhet januari - december 2017 0,73 % 2016 0,29 % Uppgiften hittar du i systemet QlikView, väljer fliken KUNDNÖJDHET och boxen KUNDERNAS BETYG. Fråga R18, vilket betyg vill du ge hela resan inklusive beställning Index Timpriserna, som finns i de avtal Västtrafik Anropsstyrds avtal har med trafikföretagen, indexregleras. Utvecklingen sedan avtalsstart juni 2012 visas i kurvan nedan.
9 Timpriserna ligger till grund för trafikföretagens ersättning som sen fördelas på de resor som utförs i den anropsstyrda trafiken. Indexförändring sker per kvartal med start från januari. Indexet består av fyra olika index vilket är följande LCI (Lön), KPI (Konsumentprisindex), ITPI (Fordon) och PPI (Drivmedel). Under 2017 så har index ökat totalt med +3,08 %. En ökning 170401 med +2,25 %, en marginell minskning 170701 med -0,04 % och en ökning 171001 med +0,87 %. Med start 180101 så ökar index med +0,07 %.
10 2. Antal resor sjukresetaxi HSN/mån 2016 och 2017 Påsken påverkar skillnaden mellan månaderna mars och april. 3. Snittnettokostnad resa sjukresetaxi HSN/mån 2016 2017
11 4. Snittrestid med sjukresetaxi per HSN/mån 2016 2017 5. Antal och kostnad per HSN - tåg, kollektivtrafik och logi 2017 Färdsätt Tåg Tåg utomlän Kollektivtrafik Flyg Logi Summa Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra 698 70 300 120 64 732 3 921 335 439 74 39 237 2 029 732 352 6 842 1 242 059 821 HSN Västra 89 16 057 245 125 898 3 591 189 761 11 23 860 1 506 559 616 5 442 915 191 822 HSN GBG 121 13 127 425 166 067 4 592 200 264 61 118 032 345 188 120 5 544 685 610 823 HSN Södra 108 7 363 330 51 018 3 002 168 136 8 15 112 1 295 454 539 4 743 696 169 824 HSN Östra 3 844 427 395 114 42 581 5 547 277 394 3 5 673 2 694 971 046 12 202 1 724 088 Summa 4 860 534 242 1 234 450 297 20 653 1 170 994 157 201 914 7 869 2 905 672 34 773 5 263 118
6. Avgifter och ersättning för sjukresor 12
13 7. Antal och kostnad per HSN sjukreselinjer månad 2017 Ronden 5-10 Flexlinjer GBG Flexlinjer Mölndal Summa antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra 12 783 10 839 276 - - - - 12 783 10 839 276 821 HSN Västra 1 710 714 652 - - 1 152 172 703 2 862 887 355 822 HSN GBG 186 37 125 21 051 3 768 283 - - 21 237 3 805 408 823 HSN Södra 946 1 217 020 - - - - 946 1 217 020 824 HSN Östra 5 589 7 924 907 - - - - 5 589 7 924 907 Summa 21 214 20 732 979 21 051 3 768 283 1 152 172 703 43 417 24 673 965
8. Rondenlinjernas sträckning 14
15