Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget

Bokslut och verksamhetsberättelse 2011- samhällsuppdraget Utbildningsnämnden Ubn 2012/14 2012-02-02, reviderad 2012-02-20

2012-02-02 1 (23) Innehåll VERKSAMHETSÅRET 2011 - SAMMANFATTNING...3 Framtiden...3 NÄMNDEN TOTALT...5 ÅRETS RESULTAT...5 Bokslut per verksamhet...5 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet...5 Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti...6 Kvalitetsredovisning...6 Synpunkter och klagomål...6 Miljö 6 POLITISK LEDNING...7 Arbetsformer och verksamhet...7 Ekonomiskt utfall...7 NÄMNDKANSLI...8 Verksamhetsområde...8 Ekonomiskt utfall...8 Väsentliga personalförhållanden...8 Personalstruktur...8 Sjukfrånvarostatistik...9 GYMNASIEUTBILDNING...10 Verksamhetsområde...10 Ekonomiskt utfall...10 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...11 Måluppföljning och uppfyllelse...11 Kvalitetsredovisning...12 Elevenkäten...12 Viktiga händelser...13 Gy 11 13 Järfälla Vägledningscentrum...13 Introduktionsprogrammen...13 Barkarby College...13 Särskilda behov...14 Framtiden...14 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...15 kostnadsmått...15 Kostnadsmått för samhällsuppdraget...15 Gymnasieskola...15 Gymnasiesärskola...15 Antal elever...16 Antal elever per utförare...16 Elevprognosen...16 VUXENUTBILDNING...18

2012-02-02 2 (23) Ekonomiskt utfall...18 Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare...18 Måluppföljning och uppfyllelse...19 Godkända sfi-elever per studieväg (%)...19 Kvalitetsredovisning...20 Viktiga händelser...20 Järfälla Vägledningscentrum...20 Framtiden...20 Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal...21 BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND...22 Verksamhetsområde...22 Ekonomiskt utfall...22

2012-02-02 3 (23) VERKSAMHETSÅRET 2011 - SAMMANFATTNING Verksamhetsåret 2011 visar på ett positivt resultat. Vuxenutbildningen gör ett överskott men också gymnasieskolan i och med volymkompensationen. Det har under året funnits en viss oro för kostnader för Kundtjänst som vi inte har haft någon överblick över och som det inte heller har funnits någon budget för. Idag finns det en redovisning av kostnaderna och arbete har påbörjats och pågår kring fördelning mellan samhällsuppdraget och utförarna. Det har också under året varit mycket oklart kring IT-kostnader och beställningar. Året har inneburit en stor del utvecklings- och förändringsarbete. I och med GY 11 och de nya introduktionsprogrammen som ersätter det gamla IV-programmet har en del omorganisationer genomförts inom förvaltningen. Elever som inte är behöriga till gymnasieskolan har nu möjlighet att söka till fem olika introduktionsprogram och har också möjlighet att söka till fler skolor. Detta har medfört att vägledning och kurativa insatser på Kvarngymnasiet har flyttats till förvaltningens beställarsida och inordnats i Järfälla vägledningscentrum. Kansliet kan konstatera att en större andel elever har sökt till studieförberedande program i år vilket vi tror är en konsekvens av den nya gymnasiereformen. Det har också under året gjorts en utredning av organisationen och kostnaderna av kommunens insatser när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Utredningen har bl a legat till grund för inrättande av en pedagogkonsulttjänst inom Järfälla vägledningscentrum för att förbättra utredning och uppföljning av dessa elever. Kansliet har på nämndens uppdrag under året startat och drivit ett projekt kring utredning av ett Barkarby College i Barkarbystaden. Projektet har haft en väldig fart och också medfört ett stort intresse både inom och utanför kommunen. Rapporten av projektet kommer att redovisas för nämnden i april 2012. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen under året samarbetat kring att etablera en 6-12-skola i gymnasieskolans lokaler. Tanken är att ge möjligheter till pedagogisk samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan samtidigt som man löser problemet med lokaler för respektive verksamhet. Vuxenutbildningen har under året påbörjat en ny upphandling av entreprenörer i samarbete med 7 kommuner i länet. Inom KSL genomförs nu fler gemensamma upphandlingar med syftet att ha ett friare ansökningsförfarande och fler valmöjligheter för de studerande. Järfällas egen regi kommer i och med denna utveckling ingå som en aktör som alla andra och kansliets roll som beställare av vuxenutbildning kommer att förändras då detta blir ett kundvalssystem. Framtiden Utbildningsnämnden och förvaltningen blir i och med regionaliseringen av vuxenutbildningen en nämnd med endast kundval inom sina verksamheter. Det innebär att vi

2012-02-02 4 (23) inom förvaltningen kommer att titta på vår organisation och vårt uppdrag inför framtiden. Nämndens politiska mål för verksamheterna kommer också att bli spännande att arbeta med de närmaste åren men ställer också stora krav på uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Vi har i vår verksamhetsplan detta som ett prioriterat utvecklingsområde och där vi hela tiden vill förbättra oss och utveckla arbetsformer för detta arbete. Det man kan känna osäkerhet inför är hur länsprislistan som införs fullt ut 2012 kommer att påverka vår ekonomi. Den minskning av statsbidraget som successivt sker vet vi inte idag hur det kommer att påverka vår verksamhet och om den nya gymnasiereformen kommer att vara mindre kostsam vilket förutspåtts. Den stora oron är dock för vuxenutbildningen. Den nya upphandlingen kommer att innebära höjda kostnader per plats då Järfälla efter den senaste upphandlingen haft en oerhört låg kostnad. Samtidigt har det statliga bidraget för yrkesvux minskat med nästan 100 platser vilket medför kraftiga besparingar för verksamheten. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

2012-02-02 5 (23) NÄMNDEN TOTALT Ordförande: Cecilia Löfgreen Förvaltningschef Annika Ramsell Antal anställda 16 (15,7 årsarbetare) ÅRETS RESULTAT Driftbudget totalt Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 60,2 81,8 110,4 111,4 Kostnader exkl kapitalkostnad -370,1-397,1-420,5-415,2 Kapitalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnad -309,9-315,3-310,1-303,8 Kommunbidrag 309,9 309,9 309,7 293,0 Resultat 0,0-5,4-0,4-10,9 Nettoinvestering 0 Eget kapital 7,4 Siffrorna är inte jämförbara mellan åren eftersom flyktingmottagning ingick i nämndens verksamhet 2010. Bokslut per verksamhet Mnkr Bokslut Politisk ledning 0,1 Kansli 0,0 Gymnasieutbildning -6,9 Vuxenutbildning 1,3 Studieförbund 0,0 Summa -5,4 Beräknad volymreglering - Vuxenutbildning 4,2 - Gymnasieutbildning 8,0 Summa 12,2 Beräknat resultat efter volymreglering 6,8 Sammanfattande kommentarer om det ekonomiska resultatet Nämndens totala resultat är ett underskott om 5,4 mnkr.

2012-02-02 6 (23) Politisk ledning har ett överskott om 0,1 mnkr. Kansliet och studieförbund har ett nollresultat. Gymnasieutbildningen har ett underskott om 6,9 mnkr beroende på fler elever än budgeterat. Volymkompensationen beräknas bli 8,0 mnkr. Vuxenutbildningen har ett överskott om 1,3 mnkr. Resultatet beror på att senaste upphandlingen lett till lägre priser och att statsbidrag erhållits med 8,5 mnkr. Sfi har en kraftig volymökning med 157 platser och en ökad kostnad med 4,8 mnkr. Detta trots att anslaget ökades med 3 mnkr (100 platser) till 2011. Anslaget regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever gått i gymnasie- och vuxenutbildningen beräknas nämnden erhålla 12,2 mnkr i kompensation. Nämnden har då ett egentligt överskott om 6,8 mnkr. Nämnden har ett eget kapital om 7,4 mnkr från 2010. Jämförelse mellan bokslut och årsprognos per augusti. Bokslutet avviker i förhållande till årsprognosen per augusti med totalt 4,3 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom gymnasieutbildningen. Vuxenutbildningen har ett bättre resultat jämfört med årsprognosen trots ökade volymer och ökade kostnader för sfi. Kvalitetsredovisning Synpunkter och klagomål Kansliet har yttrat sig över tre klagomål på kommunens gymnasieutbildning som inkommit till Skolinspektionen. I ett fall har det gällt kränkande behandling och i två fall frågor kring betygsättning. Miljö Utbildningsnämnden har inom gymnasieutbildningen begränsad möjlighet att påverka utförarna. Det är eleven som genom sitt val väljer skola. Inom vuxenutbildningen har nämnden större möjlighet att påverka utförarna i och med att stor del av verksamheten upphandlas. Det är dock viktigt att kommunen utformar gemensamma riktlinjer för miljökrav vid upphandlingar. I den pågående gemensamma upphandlingen av vuxenutbildning ställs krav på att utförarna ska redovisa en miljöplan som innebär minimal negativ miljöpåverkan vad gäller miljöfarligt avfall, energiförbrukning samt pappersförbrukning.

2012-02-02 7 (23) POLITISK LEDNING Arbetsformer och verksamhet Utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Alliansen som är i majoritet består av tre ledamöter från Moderaterna, som även har ordförandeposten, samt en ledamot vardera från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Oppositionen representeras av tre ledamöter från Socialdemokraterna samt en ledamot från Vänsterpartiet, vars plats är vakant sedan november 2011. Av de nio ersättarna i nämnden kommer för Alliansens del tre från Moderaterna, en från Folkpartiet samt en ersättare från Centerpartiet. För oppositionen kommer tre av ersättarna från Socialdemokraterna samt en ersättare från Miljöpartiet. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två representanter från Alliansen och två från oppositionen samt fyra ersättare. Under året har utbildningsnämnden haft sex sammanträden, varav ett konstituerande. Arbetsutskottet har sammanträtt fem gånger. Nämnden har under året fattat beslut i drygt 80 ärenden. För samtliga verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns kontaktpolitiker utsedda. Syftet med kontaktpolitiker är att öka kunskapen bland ledamöter och ersättare om verksamheterna i egen regi, genom kontinuerlig information om och kontakt med enheterna. Utbildningsnämnden har två representanter samt två ersättare i samarbetskommittén för gymnasieskolan i Nordvästsektorn. Där ingår Järfälla, Upplands-Bro, Solna Sundberg och Håbo kommun. Samarbetskommittén har haft två möten under året. Kommunerna utbyter information om gymnasiefrågor och samarbetar kring gemensamma frågor. Utbildningsnämnden är även representerad i kommunala handikapprådet. Utbildningsnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats och information om nämndens sammanträden sprids till verksamheterna. Inför varje nämndsammanträde sker facklig samverkan och MBL vid två tillfällen. Skyddskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Elevsamråd med representanter från Järfälla gymnasieskolor har även genomförts inför nämndens sammanträden. Ekonomiskt utfall Politisk ledning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 0 Kostnader -676-540 -505-506 Nettokostnader -676-540 -505-506 Kommunbidrag 676 676 663 663 Resultat 0 136 158 157

2012-02-02 8 (23) Politisk ledning har ett överskott om 136 tkr. NÄMNDKANSLI Verksamhetsområde Nämndens kansli har 16 anställda medarbetare, totalt 15,7 årsarbetare. I arbetet ingår beredning av nämndärenden, planering, beställning, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt intagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. I kansliets verksamhet ingår också studievägledning och administration, kopplat till det uppdrag som den kommunala rektorn för vuxenutbildningen har. Ekonomiskt utfall Kansli Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 0 0 6 Kostnader -2 580-2 604-3 121-2 848 Nettokostnader -2 580-2 604-3 121-2 842 Kommunbidrag 2 580 2 580 2 529 2 529 Resultat 0-24 -592-313 Kansliet har ett mindre underskott om 24 tkr. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Uppgifterna bygger på Utbildningsnämndens kansli inkl Vägledningscentrum Redovisningen avser 1 november respektive år Antal 2011 2010 2009 diff 10/11 antal antal antal Anställda personer 16 16 13 +-0 Omräknat årsarbetare 15,7 15,7 12,8 +-0 Kvinnor 12 11 9 +1 Män 4 5 4-1 Tillsvidareanställda 15 14 12 +1 +2 Kvinnor 11 9 8-1 Män 4 5 4

2012-02-02 9 (23) 2011 2010 2009 Diff 10/11 Heltidsanställda 15 15 12 +-0 Kvinnor 11 10 8 +1 Män 4 5 4-1 Medelålder 51,3 52,8 52,2-1,5 Kvinnor 48,8 53,2 50,1-4,4 Män 58,7 55,5 57,0 +3,2 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 0 0 0 +-0 30-39 år 3 2 2 +1 40-49 år 3 4 2-1 50-59 år 8 7 6 +1 60 år och äldre 2 3 3-1 Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Kansliet 2011 2010 2009 % % % diff 10/11 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 8,0 7,3 5,1 +0,7 Kommentar: Den höga sjukfrånvaron beror på långtidssjukfrånvaro. Vägledningscentrum Den 1 juli flyttade 2 kuratorer och 2 studie- och yrkesvägledare organisatoriskt från Kvarngymnasiet till Vägledningscentrum. Medarbetarna vägleder och stöder ungdomar som inte är behöriga att studera på nationella gymnasieprogram. Totalt arbetar 11 personer på Vägledningscentrum. Arbetsskador 1 arbetsskador/tillbud har anmälts vid Vägledningscentrum Lediga befattningar Under året har Vägledningscentrum utannonserat tre befattningar administrativ handläggare, studie- och yrkesvägledare och pedagogkonsult. Kansliet har utannonserat en projektledare till Barkarby college. Löneöversynsförhandlingar Förhandlingsordningen genomfördes i dialog chef-medarbetare med undantag för Sveriges Skolledarförbund som genomförde traditionell förhandling.

2012-02-02 10 (23) Personalenkät Arbetsmiljökompassen hösten 2010 Under vintern-våren har kansliet arbetat med analys av arbetsmiljökompassens resultat. GYMNASIEUTBILDNING Verksamhetsområde Gymnasial utbildning för järfällaungdomar bedrevs av - Järfälla gymnasieskolor: SAM-gymnasiet, NT-gymnasiet, HTS-gymnasiet, YTC (Yrkestekniskt centrum) och Kvarngymnasiet, som genomfört introduktionsprogram - gymnasieskolor i andra kommuner och landsting - fristående gymnasieskolor. Administrationen av intagning till gymnasieutbildningar har beställts från den länsgemensamma intagningsenheten på Kommunförbundet Stockholms Län (KSL). Ekonomiskt utfall Gymnasieutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 60 241 72 172 73 698 72 961 Kostnader -334 299-353 099-347 972-343 409 Nettokostnader -274 058-280 927-274 274-270 448 Kommunbidrag 274 058 274 058 273 126 260 776 Resultat 0-6 869-1 148-9 672 Gymnasieutbildningen har ett underskott om 6 869 tkr. Antalet elever är 70 fler än budgeterat. Enligt befolkningsprognosen är 2011 det första året som antalet ungdomar i gymnasieåldern börjar minska. Därför minskades budgeten med 70 elever. Antalet elever beräknas successivt minska de kommande åren med drygt 400 elever till och med 2016 för att därefter öka igen. Den sk länsprislistan trädde i kraft 1 januari. Prislistan reglerar hur mycket kommunen ska ersätta friskolor och andra kommuner med och vilken ersättning kommunen ska ta för elever som kommer från andra kommuner. Ersättningen per program varierar från 68 000 kr till 159 000 kr per elev/år. Egenregin har ersatts med priser fastställda av kommunfullmäktige. Från och med 2012 ska länsprislistan även gälla egenregin. Kostnaderna för modersmål har fördubblats i förhållande till 2010 och uppgår nu till 1 216 tkr. Kostnaderna för skolskjuts och SL-kort ökar i och med att fler elever går i andra kommuner och friskolor. Kostnaden har fördubblats på fem år och uppgår nu till 2 712 tkr

2012-02-02 11 (23) I utfallet ingår extraordinära kostnader för uppdraget att utreda Barkarby College med ca 780 tkr och för att avveckla lokaler i utbildningscentrum med 468 tkr. Anslaget för gymnasieutbildning regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever gått i gymnasieskolan beräknas nämnden erhålla 8 032 tkr i kompensation. Gymnasieutbildningen har då ett egentligt överskott om 1 163 tkr Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 184 283 53 Kommuner/Landsting/Stat 75 240 22 Företag, stiftelser, föreningar 86 794 25 Summa 346 317 100 Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Järfällas ungdomar som söker till nationella eller specialutformade gymnasie-program ska alltid fritt kunna välja program och skola. Effektmål Andelen ungdomar med möjlighet att välja ska vara 100 procent. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt med undantag av val till introduktionsprogrammen: Preparandutbildning, Språkintroduktion och Individuellt val Inriktningsmål Järfällas ungdomar ska inför val till gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen få information om kommunens roll i dessa sammanhang och information som möjliggör väl underbyggda beslut i dessa avseenden. Effektmål Andelen ungdomar som kontaktas inför val av gymnasieutbildning och vid planering av karriärväg efter gymnasieutbildningen ska vara 100 procent. Måluppfyllelse Målet om kontakt inför val av gymnasieutbildning är uppfyllt genom bl a brev som skickats till alla järfällaungdomar i årskurs 9 med information om olika sätt att skaffa sig kunskap kring val av gymnasieutbildning. Målet om planering av karriärväg har inte följts upp.

2012-02-02 12 (23) Kvalitetsredovisning Elevenkäten Elevenkäten Andelen nöjda elever i procent Alla skolor 2011 2010 2009 2008 2007 Trygghet och trivsel 75 74 70 73 71 Lärande 77 77 73 73 75 Inflytande 47 48 41 43 47 Helhetsomdöme 76 73 66 72 73 Svarsfrekvens 72 80 65 82 74 Elevenkäten som genomfördes under vårterminen visar för 2011 en ökning när det gäller positivt helhetsomdöme med 3 procent i förhållande till år 2010. I övrigt är det inga skillnader i resultat. Den lägre svarsfrekvensen beror huvudsakligen på datatekniska problem. Förändring i procent mellan år 2010 och 2011 för respektive skola SAM NT HTS YTC Trygghet och gemenskap - 3 7-1 - 1 Lärande - 4 2 1 0 Inflytande 0-3 - 4 4 Helhetsomdöme 2 6 2 1 För alla skolor gäller att elevernas helhetsomdöme om skolan har blivit mer positivt. Störst förändring i övrigt är NT-gymnasiets ökning med 7 procent när det gäller Trygghet och gemenskap. De största förändringarna (+/-) på enskilda frågor för respektive gymnasium är: SAM-gymnasiet: Vi elever har möjlighet att påverka hur skolmåltiderna ska vara +16 % Lektionerna hålls i lagom stora grupper -18 % NT-gymnasiet: Det är arbetsro under lektionerna + 14 % Vi elever har möjlighet att påverka hur arbetsmiljön kan förbättras - 16 % HTS-gymnasiet: Det är arbetsro under lektionerna + 14 % Jag äter gärna skolmaten - 19 % YTC-gymnasiet: Jag är nöjd med hur elevrådet fungerar på vår skola +17 % Vi elever har möjlighet att påverka hur schemat ska vara - 12 % Positivt att arbetsron under lektionerna enligt eleverna har ökat markant på både NToch HTS-gymnasiet.

2012-02-02 13 (23) Viktiga händelser Gy 11 Den reformerade gymnasieskolan (Gy -11) startade höstterminen 2011. Det kan noteras att en effekt av reformen tycks vara att andelen elever som söker högskoleförberedande program ökar. De elever som antagits till åk 1 ht-11 har fördelat sig med 46 % (43 % år 2010) till Järfällas egna skolor, med 25 % (25 % år 2010) till andra kommuners skolor och med 29 % (32 % 2010) till fristående skolor. I förhållande till förra året har en något större andel av eleverna sökt sig till kommunens egna skolor och en något mindre andel till fristående skolor. I samband med antagningen till höstterminen 2011 har också den nya organisationen för vägledning och placering av obehöriga elever (Järfälla vägledningscentrum, JVC) trätt i kraft. I Järfälla finns alla fem Introduktionsprogrammen men en del elever har också sökt och fått plats på Introduktionsprogram i andra kommuner och på friskolor. Stor osäkerhet har rått om ersättningsnivåer för Introduktionsprogrammen. Frågan om en enhetlig prislista i länet för också dessa program utreds av Kommunförbundet Stockholms län (KSL). Troligen kan en gemensam prislista komma att tillämpas från och med läsåret 2012/13. Järfälla Vägledningscentrum Från och med 1/7 har verksamheten utökats och organiserats om. Centrum för Vuxenutbildning övergick till att bli Järfälla Vägledningscentrum och utökade sin personalstyrka med fyra personer (två studie- och yrkesvägledare och två kuratorer), med särskild uppgift att hantera icke-behöriga sökande till gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen Under hösten 2011 har JVC handlagt totalt 220 elever. Av dessa är 33 elever i utbildning i andra kommuner eller friskolor, 15 läser kurser inom vuxenutbildningen och 15 har andra aktiviteter än skola. Alla har haft inskrivningssamtal. Kurator och syv har besökt de gymnasieskolor som vi köpt utbildning ifrån för att följa upp hur det går för eleverna. Barkarby College Utbildningsnämnden fortsätter att på uppdrag av Kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för ett ett regionalt naturvetenskapligt och tekniskt utbildningscentrum på Barkarbyfältet (Barkarby College). En projektledare arbetar från och med 2011-05- 01 med projektet på heltid. Projektet utgår i första hand från den rapport Barkarby College Banbrytande gymnasie- och vuxenutbildning med naturvetenskaplig och teknisk profil som nämnden tog ställning till 2006.

2012-02-02 14 (23) En ny projektplan har tagits fram och olika intressenter inom kommunen som t ex informations- och planerings- och exploateringsavdelningen deltar i arbetet och kontakter har utvecklats med det regionala näringslivet, högskolor, andra kommuner och olika utbildningsanordnare. Ett innehållsmässigt utbildningskoncept är framtaget och en ansökan om yrkeshögskoleutbildning inom säkerhet har påbörjats i samarbete med intresserade säkerhetsföretag. Utredningen visar att det finns ett ökande behov av utbildad arbetskraft inom teknik och naturvetenskap i Stockholmsregionen, vilket inte kan tillgodoses inom ramen för nuvarande utbildningskapacitet. Det finns därför ett tydligt intresse från näringsliv, andra kommuner och högre utbildning att engagera sig i att utveckla och utöka utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Genom att knyta andra verksamheter t ex olika typer av tjänsteföretag, konferensanläggning, bibliotek, motionsanläggning till det nya utbildningscentret kommer Barkarby College att kunna fungera som ett samlande centrum för såväl utbildning som andra former av service till medborgare och näringsliv. Arbetet i projektet har delvis förskjutits mot att utveckla helhetskonceptet och undersöka förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska ge ett detaljplaneuppdrag angående stationsområdet där Barkarby College ska ligga. Projektet har avrapporterats kontinuerligt vid nämndens möten och under våren 2012 diskuteras och fattas beslut om fortsatt inriktning på projektet. Särskilda behov Under året har förvaltningen utrett frågan om elever med behov av särskilt stöd. Allmänt kunde konstateras att andelen elever med behov av extra stöd ökar och i samband med det kostnaderna. Den nya skollagen accentuerar också frågan genom mer förpliktigande skrivningar om möjlighet till tilläggsbelopp vid interkommunal ersättning för särskilda behov. Utredningen konstaterade med anledning av detta att det finns ett behov av att stärka resursen för handläggning av ärenden kring tilläggsbelopp. Under våren 2012 kommer en pedagogkonsult att anställas. Framtiden Inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) fortsätter arbetet med att utveckla länet till en gemensam gymnasieregion. Under våren kommer en gemensam ungdoms- och elevdatabas att tas i drift. I elevdatabasen ska alla ungdomar i gymnasieåldern finnas registrerade. Elevdatabasen ska underlätta arbetet med de interkommunala ersättningarna och med kommunernas uppföljningsansvar. Från och med vårterminen 2012 kommer den gemensamma länsprislistan att även användas för kommunens egna skolor.

2012-02-02 15 (23) Verksamheten på JVC kring Introduktionsprogrammen kommer att utvecklas vidare under våren. Våren 2012 kommer Skolinspektionen att göra ett tillsynsbesök i Järfälla. Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Kostnadsmått Kostnad per elev - gymnasium 110 000 100 000 90 000 Kr per elev 80 000 70 000 Järfälla 5 likn komm Stockholms län Hela riket 60 000 50 000 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund 40 000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kostnaden för gymnasieutbildningen har från och med 2005 i stort följt snittet i länet vilket underlättat vid övergång till den gemensamma länsprislistan. Kostnadsmått för samhällsuppdraget Gymnasieskola Kostnad per elev, kronor 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Friskolor 86 015 89 406 87 765 82 854 80 722 79 782 83 522 Andra kommuner 93 092 98 036 98 685 97 486 93 463 90 071 88 847 Egen regi 87 211 85 187 85 436 83 055 80 105 77 957 76 083 Gymnasiesärskola Kostnad per elev, kronor 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Extern regi 376 314 343 688 334 228 360 483 434 084 395 390 353 422 Egenregi 435 506 455 813 431 521 442 078 400 095 411 808 393 070

2012-02-02 16 (23) Antal elever Järfällaungdomar i Budget Avgymnasieutbildning 2011 Bokslut vikelse Egen regi 1410 1328-82 Extern regi 1483 1635 152 Summa 2893 2963 70 Gymnasiesärskola 48 48 0 Antal elever per utförare Antal elever 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Järfällaelever i egen regi 1328 1371 1403 1437 1406 1360 1374 Elever från andra kommuner 767 778 772 766 749 686 648 Järfällaelever till andra kommuner 786 764 782 768 731 662 633 Järfällaelever i friskola 849 769 694 634 554 507 444 Järfällaelever i gymnasiesärskola 48 44 41 33 27 28 34 Järfällaungdomarna som studerar utanför kommunen fördelar sig på 51 kommuner och 108 friskolor. Några elever har också studerat på svensk skola utomlands. Elevprognosen Antal järfällaelever Avvikelse År Budget Utfall Antal % 2000 2 320 2 337 17 0,7 2001 2 276 2 311 35 1,5 2002 2 327 2 323-4 -0,2 2003 2 351 2 344-7 -0,3 2004 2347 2 424 77 3,3 2005 2 435 2 451 16 0,7 2006 2 529 2 553 24 0,9 2007 2 691 2 694 3 0,1 2008 2 751 2839 88 3,2 2009 2877 2879 2 0,1 2010 2963 2904-59 -2,0 2011 2893 2963 70 2,4 Elevprognosen fungerar i stort sett väl med en marginal på plus/minus 1 2 procent med vissa större avvikelse strax över 3 procent några år. De större avvikelserna kan bero på förändrat beteende och är svårt att förutse. Tre betydande faktorer kan urskiljas som påverkar utfallet: - andelen elever som går direkt från åk 9 till gymnasiet - andelen avbrott i gymnasiet - andelen elever som går fyra år

2012-02-02 17 (23) Det är ingenting som tyder på att det finns en bestående förändring i beteendet avseenden de tre ovan angivna faktorerna. Allt fler elever väljer att gå i andra kommuner och friskolor. Nuvarande prognos har inte tagit hänsyn till detta i tillräcklig utsträckning. Antal elever Gymnasiesärskola Budget Bokslut Avvik Järfällaelever 48 48 0 Elevprognosen för gymnasiesärskolan är tillfredsställande. Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (folkbokförda i Järfälla kommun) % 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 51 52 43 46 47 53 Riket 44 42 41 41 44 45 Länet 51 -- -- -- -- -- Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (folkbokförda i Järfälla kommun) % 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 80 79 76 77 78 82 Riket 83 83 83 82 82 82 Länet 81 -- -- -- -- -- Andelen som fullföljt gymnasieutbildningen inom 4 år (exkl. IV) (Järfälla gymnasieskolor) % 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 74 74 72 74 73 75 Riket 83 83 83 82 82 82 Länet 81 Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolor (av elever med slutbetyg) (Järfälla gymnasieskolor) % 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Järfälla 88 90 91 89 90 88 Riket 87 87 90 89 89 89 Länet 88 -- -- -- -- -- Järfällaungdomarnas resultat när det gäller slutförd gymnasieutbildning och övergång till högre studier ligger i nivå med genomsnittet för länet. Mest avvikande mot länssnittet är den lägre andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning i kommunens egna skolor.

2012-02-02 18 (23) VUXENUTBILDNING Utbildningsnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskolan) och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också undervisning för vuxna utvecklingsstörda (särvux) och svenska för vuxna invandrare (sfi). Vuxenutbildningen genomförs dels i egen regi av Järfälla lärcentrum, dels av externa utförare. Järfälla lärcentrum genomför kommunens grundläggande vuxenutbildning, sfiundervisningen och särskild utbildning för vuxna, Särvux. Av övrig gymnasial vuxenutbildning har Lernia haft uppdraget att genomföra allmänna ämnen på gymnasienivå och InfoKomp distansutbildningar. Ekonomiskt utfall Vuxenutbildning Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 0 9 631 9 073 4 568 Kostnader -32 466-40 785-41 191-34 525 Nettokostnader -32 466-31 154-32 118-29 957 Kommunbidrag 32 466 32 466 32 405 28 905 Resultat 0 1 312 287-1 052 Vuxenutbildningen har ett överskott om 1 312 tkr. Resultatet beror på att den senaste upphandlingen lett till lägre kostnader och att statsbidrag erhållits med 8,5 mnkr, varav 1,3 mnkr avser påbyggnadsutbildningar. Sfi har en kraftig volymökning 157 platser och en ökad kostnad med 4,8 mnkr. Detta trots att anslaget ökades med 3 mnkr (100 platser) till 2011. Anslaget regleras med kommunstyrelsen i efterhand. Eftersom fler elever gått i vuxenutbildningen beräknas nämnden erhålla 4 206 tkr i kompensation. Vuxenutbildningen har då ett egentligt överskott om 5518 tkr Verksamhetens bruttokostnader fördelat på utförare Bruttokostnader (huvudverksamhet) tkr Andel % Egen regi 23685 66 Kommuner/Landsting/Stat 4166 12 Företag, stiftelser, föreningar 8213 23 Summa 36064 100

2012-02-02 19 (23) Måluppföljning och uppfyllelse Inriktningsmål Vuxna med kort tidigare utbildning, tydliga behov och starkt personligt engagemang är prioriterade till kommunens vuxenutbildning. Effektmål Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska. Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. En effektstudie har gjorts vt 2011 i samband med Yrkesvuxredovisningen visar att 31% av dem som slutat yrkesvux har arbete eller studerar mot 45 % ht -10. Målet är uppfyllt. Andelen avbrott har minskat med 7 procent. Inriktningsmål Vuxenutbildningen ska genom fritt val kunna svara mot skilda behov av utbildningar, tillgodose olika lärstilar och vara flexibel när det gäller tid och plats för utbildningarna. Utvecklingen av individanpassade utbildningar inom sfi (t ex sfx *) ska fortsätta. Effektmål Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka. Andelen studerande som anser att kursen utvecklar dem ska öka. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Andelen har minskat från 87% till 86%. Målet har inte uppfyllts. Andelen har minskat från 88 % till 87 % Målet är inte uppfyllt. (Se nedanstående tabell) Andelen elever som går sfx-kurs ska ligga över länssnittet. Målet kan inte följas upp. Det har dock skett en ökning från 13 studerande till 18. Någon jämförelse med snittet i länet går inte att göra. ** * sfx lika med yrkesinriktad sfi. ** Ännu finns inte statistik som möjliggör en jämförelse med länssnitt. Inom KSL pågår dock ett arbete som bland annat syftar till att utveckla flera jämförbara statistikmått inom vuxenutbildningen. Godkända sfi-elever per studieväg (%) 1A 1 B 2 B 2 C 3 C 3 D Järfälla 36-26 20 40 31 Länet 37 21 29 30 29 44 1-3 är studievägar med olika nivå på godkänd. 1 är lägsta nivå.

2012-02-02 20 (23) När det gäller målen som avser andelen nöjda elever och andelen elever som anser att utbildningen är utvecklande är förändringarna obetydliga. Uppnåendegraden när det gäller målet att andelen godkända sfi-elever ska ligga över länssnittet har försämrats. Ett skäl är en förändrad sammansättning av studerandegruppen genom att andelen med kortare tidigare utbildning ökat. Att det inte finns något värde på 1 B beror på hur studievägen organiseras lokalt i Järfälla vilket medför att någon inrapportering inte är aktuell. Kvalitetsredovisning En webbaserad enkätundersökning som vänder sig till de studerande på Lernia, Lärcentrum och Infokomp har genomförts för tredje gången. Det finns svårigheter att nå ut till tillräckligt många av studerande. Därför är svarsfrekvensen låg, endast 40 %. De studerande som svarar är nöjda och anger att utbildningen har en god kvalitet. Eleverna är också nöjda med det utbud av kurser och utbildningar som erbjuds. År 2012 har Järfälla anmält intresse att delta i en gemensam brukarenkät för ett antal kommuner i länet. Utöver enkäten har det genomförts regelbundna kvalitetsdialoger med de tre anordnarna, där kvalitetsredovisning, enkät samt övriga aktuella frågeställningar har diskuterats. Viktiga händelser Under 2011 tog nämnden beslut om att man ska delta i den gemensamma upphandlingen mellan flera kommuner i Stockholm län. Det innebar att avtalen med nuvarande utförare (Lernia och Infokomp) sades upp från och med 2012-07-01. Järfälla Vägledningscentrum För att nå de prioriterade grupperna till vuxenutbildningen har vi haft samarbete med arbetsförmedlingen, Jobbcenter, mottagningen på Kundtjänst och arbetat med katalogutskick, sociala medier mm. Trots detta har det varit färre sökande till vuxenutbildningen hösten 2011 än till våren 2011. Vi har från och med våren fört statistik över antagningen så till nästa verksamhetsberättelse kan vi rapportera en utvecklingskurva över sökandeantalet. Under 2011 tog 20 män och 22 kvinnor ut ett slutbetyg. Framtiden Statsbidraget till yrkesvux minskar från 7,2 mkr år 2011 till 1,8 mkr år 2012. Det innebär en minskning av antalet studieplatser med ca 100 st. Till detta tillkommer en ökad kostnad per studieplats från och med höstterminen 2012 med anledning av upphandlingen. Totalt bedöms antalet gymnasiestudieplatser minska med 125. Om behovet av vuxenutbildning visar sig betydligt större än de resurser som finns i budge-

2012-02-02 21 (23) ten bör nämnden överväga att använda eget kapital för att temporärt öka antalet studieplatser. Under 2012 förväntas ytterligare ökning av antalet studerande inom sfi. 2012-07-01 kommer den nya gemensamma upphandlingen att träda i kraft, vilket innebär att Järfälla och sju ytterligare kommuner har samma villkor, pris och kvalitetskrav för sin vuxenutbildning för såväl egen regi som för externa utförare. Våren 2012 kommer Skolinspektionen att göra ett besök i Järfälla. I anslutning till gymnasiereformen, Gy-11 kommer även vuxenutbildningen att reformeras, Vux-12. Reformen innebär främst att vuxenutbildningen övergår till en ny läroplan och till det nya betygssystemet (A-F). Verksamhetsmått/volymer/nyckeltal Kostnadsmått Kostnad per elev - Komvux 60 000 50 000 Kr per heltidsstuderande 40 000 30 000 20 000 Järfälla 5 likn komm Stockholms län Hela riket 10 000 5 liknande kommuner Täby, Kalmar, Mölndal, Sollentuna, Östersund 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Definitionen för en heltidsstudieplats har varierat över tiden. Därför är det stora skillnader i kostnader mellan kommunerna och över tid. De kraftiga svängningarna för Järfällas kostnader under tiden 1999 till 2003 förklaras av fel i redovisningen. Vuxenutbildning Avhelstudieplatser Budget Bokslut vikelse Grundläggande 190 174-16 Gymnasial 190 264 74* Svenska f. invandrare 300 457 157 Särvux 60 47-13 *Avvikelse beror på att statsbidraget inte var inräknat vid budgeteringen

2012-02-02 22 (23) BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND Verksamhetsområde Verksamhetsområdet innefattar bidrag till studieförbunden. Ekonomiskt utfall Studieförbund Budget Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i tkr 2011 2011 2010 2009 Intäkter 6 6 6 6 Kostnader -104-104 -100-100 Nettokostnader -98-98 -94-94 Kommunbidrag 98 98 96 96 Resultat 0 0 2 2 Verksamheten har ett nollresultat.