Strategiska investeringar 45 070 207 872 357 342 177 352 787 636 KLF 1 251 4 294 1 526 930 8 001 Datacenter 2016 3 221 3 221 Elektronisk tavla 150 150 Kommunikationslösning IT 1 251 223 1 526 0 3 000 Laddningsstationer 780 780 Turistinformation 221 221 Uppgradering växel 629 629 KS 37 114 24 000 29 827 90 941 GC Diö 2 183 2 183 Gångbro över stationsområdet Älmhult 24 000 9 000 33 000 Haganäsvägen inkl trafikplats RV 23 27 168 27 168 Pågatågsstation Diö 7 763 7 763 KS Ofördelade investeringar - Effektivisering genom digitalisering inom Soc.förv. 1 000 1 000 KS Ofördelade investeringar - Ospecificerat 19 827 19 827 Kultur/fritidsnämnden 2 639 30 3 044 42 035 47 748 Elljusspår Haganäs 1 725 1 725 Elljusspår Liatorp 914 914 Hälsans spår 30 44 74 Lokalanpassning och tillskapande av mötesplatser 0 935 935 Multisportarena 0 800 800 Simhall 3 000 40 300 43 300 Tekniska förvaltningen 37 883 46 614 124 358 100 900 309 755 Bostadsområde Paradiset och skola 500 15 000 15 500 Byte ledningar Gotthardsgata-Älmekulla 4 608 4 608 Byte vägmärken 500 500 1 000 Centrumförnyelse mm 2 508 2 508 Centrumförnyelse Norra Esplananden + anslutningar, norra delen 14 000 14 000 Centrumförnyelse, torg, gator, grönska 1 000 1 000 Centrumutveckling 0 500 500 Cirkulationsplatser(/gatuåtgärder) 0 1 000 1 000
Eneryda Dagvatten 1 500 1 500 Enkelt avhjälpta hinder gator och lekplatser 500 0 0 500 EON huset 8 100 200 8 300 Fördröjning Drivån 500 500 Gata söder Haganäsvägen vid rv 23 (bil o bensin o mat gata) 7 000 6 000 13 000 GC-vägar samtliga områden 500 1 000 1 500 Gunnar Gröpe 4 3 000 3 000 6 000 Gunnar Gröpe 5 3 000 3 000 6 000 Haga Park 4 700 700 5 400 Haganäs bostadsområde (motlut och grönytor) 22 000 12 000 1 000 3 000 38 000 Haganäs handelsområde Etapp 2 Furulund 500 500 Inköp av mark ex Gladan 5 och Hagahem 200 200 Intagsstation och vattendom 9 000 2 000 11 000 Lekplatser förnyelse/nya 361 6 400 400 1 167 Norra Ringvägen (inkl handelsområde väg 120) 300 1 500 1 800 Ombyggnad vattenverk 11 000 40 000 51 000 Pumpstation Paradiset 1 000 1 000 Solcellsanläggning Wasper, Haganässkolan 750 750 Stationsplan Västergatan + kompl P 500 500 Stortorget trafik + kompl P 2 000 2 000 Tornet vattenskada 800 800 Torngatan - Haganäsvägen (ny gata) 9 500 9 500 Trafiksäkerhetsågärder 500 500 Tvärgatan N Gamla vägen 500 500 Utvidgning av avfallsanläggning 722 722 V Bökhult bostadsområde/norregård ( E1 och E2) 1 000 45 000 46 000 Vatten/reservvattentäkt Älmhult (överföringsledningar Delary) 5 700 26 700 10 500 6 000 48 900 Vattenriket Hagabo 2 000 2 000 Överföringsledningar väg 120 -VV Älmhult 100 100 Stationshuset inköp från ÄNAB 5 000 5 000 Stationshuset renovering 5 000 5 000 Utbildningsnämnden 3 297 119 820 204 414 3 660 331 191
Digitalisering i förskola och grundskola 1 500 1 500 1 500 3 660 8 160 Inventarier Liljebacken, Skogen, Möckeln 1 797 1 797 Inventarier ny förskola/skola, Elme 8 000 8 000 Klöxhults skola, ombyggnad 5 000 5 000 Ny förskola, Kojans uteförskola inkl inventarier 2 320 2 480 4 800 Ny skola Gemöskolan 16 000 3 400 19 400 Ny skola Gemöskolan, inventarier 534 534 Ny skola/förskola Elmeskolan 98 000 150 500 248 500 Sporthall Haganässkolan 2 000 33 000 35 000 Ersättningsinvesteringar 27 256 39 933 57 794 74 428 199 411 Finansfunktionen 2 000 2 000 Internbank 2 000 2 000 KLF 1 362 2 931 1 072 1 250 6 615 Ekonomisystem 892 636 572 250 2 350 IT övrigt 1 430 500 1 000 2 930 Personalsystem 470 865 1 335 KS 50 50 50 50 200 Konstfond 50 50 50 50 200 Kultur/fritidnämnden 0 600 4 900 5 500 Bökhults badplats tillgänglighet 400 1 100 1 500 Diverse investeringar, fördelas av KoF-nämnd 0 0 3 340 3 340 Gräsklippare 60 60 Nytt underlag Idrottsplats 140 140 Omklädsel bibliotek 0 60 60 Toalett Diö Badplats 0 400 400 Miljö- och byggnämnden 1 175 0 400 1 575 Ersättningssystem miljö- och byggreda 0 200 200 Flygfotografering 200 200 GIS 750 750 Järnvägsövergång detaljplan 119 119 Mätbil 306 306
Socialnämnden 9 774 792 261 2 528 13 355 Ersättningsinventarier 3 456 792 111 2 378 6 737 LSS boende inkl. inventarier 6 318 6 318 Medicinskåp 150 150 300 Tekniska förvaltningen 16 070 32 785 50 000 65 300 164 155 Asfaltprogram-toppbeläggning gator 2 100 3 500 4 500 9 000 19 100 Brandstation Liatorp 400 2 500 2 900 Dagvattenkulvert centrum, enbart proj/utredning 200 200 Energibesparande åtgärder 2 700 300 6 500 3 000 12 500 Entré kommunhuset 500 500 FIP / IL bas-bil 5A 500 500 FIP Liatorp 500 500 Gatuutrustning (Gatubelysning mm) 694 694 Industristamspår 300 300 600 Kommunhuset anpassning 1 000 500 500 1 500 3 500 Kommunikation och ledningsstöd 400 100 500 Kosten inventarier 500 300 800 Lastväxlare, servicebil (Flak, servicebil) 0 1 500 1 500 Liljebacken - fått komp i budget 16 000 16 000 Maskinutrustnin, mm ARV, VV 1 000 2 000 3 000 Maskinutrustning (Fordon och maskiner) 3 200 400 3 600 Ny transformator Haganässkola 1 000 1 000 Ombyggnad av kök 1 000 300 1 500 2 800 Personlig skyddsutrustning (andningsskydd) 500 500 Renovering, tillbyggnad Bokhultet förskola, 4 300 4 300 Renovering, tillbyggnad Skogens förskola, 3 050 0 3 050 Servicebilar, mm 500 1 000 350 400 2 250 Stinsahuset 500 500 Takåtgärder 274 0 2 000 2 274 Totalrenovering köket Klöxhultskolan vattenskada 500 7 500 8 000 Transportbilar, maskiner 1 000 1 000 3 000 2 000 7 000
Uppdatering pumpstationer 1 000 1 000 2 000 4 000 Uppgradering övervaknsystem 1 500 1 500 Utbyggnad av befintlig IT-nät äldreboende/skolor 200 900 1 100 Utvändig fastighetsmiljö 500 1 500 1 500 3 500 VA-sanering 3 500 2 200 5 000 8 000 18 700 Vassbäddar, projektering 1 000 7 000 8 000 Vattenverk Hallaryd (ingår i vattenprojektet på ca 200 mkr) 450 450 Våra pelletsanläggningar gamla 15-20år 500 200 2 500 3 200 Övrigt fastigheter 3 270 3 367 2 500 2 000 11 137 Övrigt inom affärsområde renhållning 400 500 900 Övrigt inom räddningstjänsten 300 300 600 Renovering Bäckgatan 15 500 500 Renovering (E.ON) Lastaren tak mm 2 000 500 2 100 900 5 500 Värmekälleutbyte 3 000 3 000 6 000 Rivning Häradsbäck 1 000 1 000 Utbildningsnämnden 200 5 811 0 6 011 Anlägga yta byggprogram 200 200 Övrig utrustning 5 811 5 811 Rationaliseringsinvesteringar 686 1 539 4 029 780 7 034 KLF 686 1 539 4 029 780 7 034 Beslutstöd 388 0 432 380 1 200 Dokument- och ärendehantering 198 1 102 1 300 E-tjänster 586 614 1 200 Infosäkerhet Hypergene 154 154 Inköpssystem 0 0 0 400 400 Intranät 298 321 781 1 400 Läsplattor 600 600 Medborgaren i fokus 280 0 280 Webb 0 500 500 Totalsumma 73 012 249 344 419 165 252 560 994 081