Sammanträdesdatum 2013-10-24 Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSMP 2013/8, p 3 BESLUT Dnr LiU-2013-00994 1 (22) Hälsouniversitetets budget 2014 (planeringsförutsättningar för 2015 och 2016) för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning
Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Disponibla medel... 3 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor... 3 2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå... 4 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation... 4 2.2 Takbelopp 2014-2016... 5 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2014... 5 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning... 7 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå... 7 4.1 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)... 8 4.2 Programmens budgetramar och fördelningar... 8 4.3 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF)... 9 4.4 Forskningsanknytning av grundutbildningen... 10 4.5 Stöd till forskare med mycket utbildning... 10 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner... 10 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning... 11 5.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF)... 12 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel... 13 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer... 13 5.4 Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV)... 14 5.5 Prioriteringscentrum... 14 5.6 Regenerativ medicin... 14 5.7 Examinationer... 14 5.8 Molekylärbiologi/biomedicin... 15 5.9 Tjänster och kringresurser... 15 5.10 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)... 15 5.11 Strategiområden... 15 5.12 Medfinansiering... 16 5.13 Från student till docent... 16 5.14 Tillfälliga satsningar... 16 Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014... 17 Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2014... 18 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå... 18 Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå... 19 Bilaga 2 - Sammanställning budget 2014-2016 för forskning och forskarutbildning... 20 Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget... 22 2 (22)
1 Bakgrund Hälsouniversitetet (HU) är den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) och dess verksamhet finansieras huvudsakligen genom: anslag från staten till utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta beslut reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2014 disponera c:a 901 miljoner kronor (mkr) för utbildning och forskning vilket inkluderar både anslag från staten och externa medel. Av de statliga medlen fördelar fakultetsstyrelsen 461,2 mkr i fakultetsanslag för utbildning och forskning och Landstinget i Östergötland (LiÖ) gemensamt 200 mkr i ALF-medel för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Resterande medel, c:a 240 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. För planeringsåren 2015-2016 stiger anslaget för grund- och avancerad nivå med 7,6 mkr respektive 6,2 mkr och forskningsanslaget blir oförändrat. Huvudanledningen till att forskningsanslaget är oförändrat beror på att rektor behöver ytterligare medel för strategiska satsningar 1. De totala disponibla medel för planeringsåren uppskattas till 913 mkr respektive 922 mkr enligt tabell 1. Tabell 1. Disponibla medel Hälsouniversitetet 2014-2016, tkr mkr 2013 2014 Förändring 2015 2016 Anslag för grund- och avancerad nivå 303,6 316,8 13,2 324,4 330,6 Anslag för forskning/forskarutbildning 142,2 144,4 2,2 144,4 144,4 ALF-medel 192,0 200,0 8,0 204,0 207,0 Externa medel uppskattade 240,0 240,0-240,0 240,0 Summa 877,8 901,2 23,3 912,8 922,0 1.2 Redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitets- och högskolors förbund (SUHF) har beslutat att anta en redovisningsmodell, den s.k. SUHF-modellen. Principen för modellen är att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari 2009. I och med modellens införande fattas separata beslut om gemensamma kostnader (OH-budget) respektive kostnadsbärare (anslagsbudget). I detta dokument beslutas om anslagsbudet för 2014 vid Hälsouniversitetet. Beslut om OH-budget för 2014 fastställdes vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27 augusti 2013, se bilaga 3. 1 Dnr LiU2011-01111 & LiU 2013-00858 3 (22)
2 Förutsättningar gällande budgetramar inom högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå Universitetsstyrelsen fattade beslut om budgetramar, planeringsförutsättningar och utbildningsuppdrag för perioden 2014-2016 avseende utbildning på grund- och avancerad nivå vid sitt sammanträde 2013-06-10. Ett kompletterande beslut rörande de förutsättningar som preciserades i budgetpropositionen är ännu inte taget, men förslagen i detta underlag utgår från det som presenterats i budgetpropositionen. Ändras förutsättningarna i det kompletterande beslutet som påverkar detta förslag, kan det komma att behöva justeras i enlighet med kompletteringsbeslutet. Fakultetsstyrelsen fastställer fasta budgetramar 2014 för institutionerna och övergripande ramar, som planeringsförutsättningar, för år 2015 och 2016. Respektive budgetram avstäms av fakultetsstyrelsen årsvis och avvikelser kan påverka resursramarna påföljande år. Vid respektive års slut tillåts fakultetsstyrelsen att, efter avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer (och därmed hänsyn tagen till de resurser som därmed genereras), ha ett resultat inom den anslagsfinansierade utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, som motsvarar (högst) + 5 % alternativt (lägst), -5 % av aktuellt års takbelopp. Fakultetsstyrelsen skall utifrån genomförda verksamhetsdialoger med berörda institutioner senast den 1 juni och den 1 oktober respektive år till rektor redovisa sin bedömning av respektive institutions förväntade utbildningsvolym. I samband med att den s.k. vårpropositionen presenterades i april 2013 angavs att pris- och löneomräkningen mellan 2013 och 2014 är 2,06 %. 2.1 Ersättning per helårsstudent och helårsprestation Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de ingående kurserna klassificerats ( tabell 2). Cirka 60% av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) medan ca 40% fördelas som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckorna av kursen. Tabell 2. Ersättning för helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) 2013-2014, kr 2014 2013 2014 2013 2014 2013 LiU HST HST HPR HPR totalt totalt Vård 54 661 53 558 47 344 46 388 102 005 99 946 Medicin 61 082 59 849 74 299 72 799 135 381 132 648 Natur, Tekn, Farmac 51 415 50 377 43 359 42 484 94 774 92 861 Hum, Teol, Jur, Samh 28 950 28 366 19 649 19 252 48 599 47 618 4 (22)
2.2 Takbelopp 2014-2016 Varje universitet tilldelas för varje år ett högsta belopp, så kallat takbelopp. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. Vidare gäller att såväl helårsprestationer som outnyttjat takbelopp får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till några budgetperioder (gäller LiU, ej fakultet). I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Såväl anslagssparande som helårsprestationer får överföras till nästa budgetår upp till ett värde av 10 % av takbeloppet. Likaså gäller att HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Även detta gäller för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. Tabell 3. Hälsouniversitetets takbelopp 2014-2016 jämfört med beräknad produktion mkr 2014 2015 2016 Takbelopp 316,8 324,4 330,6 Beräknad produktion 319,9 330,3 337,3 Skillnad -3,1-5,9-6,7 Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), dvs takbeloppet, kan under budgetåret 2014 högst uppgå till 316 800 tkr. 2 Planeringsförutsättningar för 2015 är 324 400 tkr och för 2016 330 600 tkr. 2.3 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2014 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen 2 Baserat på universitetsstyrelsens beslut 2013-06-10. 5 (22)
Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Magisterexamen Masterexamen I det generella uppdraget fastställer Universitetsstyrelsen att HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Vidare ska HU bedriva fort- och vidareutbildning samt i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingssystem bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet samt förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Fakultetsstyrelsen skall även verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter. vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen studenter från underrepresenterat kön till fakultetens utbildningar aktivt främja och bredda rekryteringen till sina utbildningar. erbjuda information och vägledning om utbildningsvägar och om framtida möjligheter på arbetsmarknaden uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd planera antagningen av studenter med utgångspunkt i anvisat takbelopp ta initiativ till och genomföra dialoger mellan fakulteten och berörda institutioner. Dialogerna skall fokusera på utbildningsverksamhetens kvantitativa och kvalitativa utveckling samt det ekonomiska utfallet och kan med fördel äga rum i anslutning till tertialboksluten. Takbeloppen under perioden 2014 2016 inkluderar läkarutbildningens utbyggnad t o m den utbyggnad som föreslogs i budgetpropositionen för 2013, som innebär att antalet ny- 6 (22)
börjarplatser skall uppgå till minst 95 vårterminen 2014 och till minst 105 per termin fr o m höstterminen 2014. Vidare inkluderar takbeloppet utbildning till specialistsjuksköterska (med olika inriktningar). Takbeloppet inkluderar också resurser för övriga vårdutbildningar inom fakultetsstyrelsens verksamhetsområde. Universitetsstyrelsen uppdrar vidare till FSM att planera för ett utbildningsutbud som utifrån antalet helårsstudenter till minst 90 % består av utbildningsprogram. Vidare skall FSM:s planering utgå från att minst 25 % av det totala utbildningsutbudet (utbildningsprogram och fristående kurser) skall finnas på den avancerade nivån. 3 Förutsättningar för forskning och forskarutbildning Linköpings universitet tilldelas för respektive budgetår i budgetpropositionen (2013-06-10) anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Universitetsstyrelsen har fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till sammanlagt 144 361 tkr för 2014 (tabell 4). Tidigare år gjordes ett avlyft för lokalhyror från anslaget för forskning och forskarutbildning (100 000 tkr för LiU 2012). Denna ordning har numera upphört och enligt beslut i universitetsstyrelsen skall dessa medel fördelas direkt till fakultetsstyrelserna i proportion till fakultetsanslaget. Tabell 4. Tilldelning ur forskningsanslaget 2014-2016, tkr År 2013 2014 Förändring 2015 2016 Total budgetram Forskning och Forskarutbildning 142 197 144 361 2 164 144 361 144 361 varav: anslagspost 2:14 134 847 137 625 2 778 137 625 137 625 Utöver fakultetsanslaget för forskning och forskarutbildning har universitetsstyrelsen tilldelat rektor en budgetram på 118 781 tkr som omfattar: professorskontrakt, för universitetets mest framgångsrika professorer karriärkontrakt, för universitetets mest framgångsrika yngre forskare LiU Research fellows (tidigare LiU foass), LiU skall rekrytera forskare som står i början av sin forskarkarriär rekryteringar samfinansiering (medfinansiering) 4 Fördelning av anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2014 att driva följande program: Grundnivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinsk analytikerprogrammet Ettårig komplettering till Biomedicinsk analytikerexamen Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Utbildningsprogram som leder till kandidatexamen Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 7 (22)
Avancerad nivå Utbildningsprogram som leder till yrkesexamen Logopedprogrammet Läkarprogrammet Psykoterapeutprogrammet, inriktning systemisk familjeterapi Barnmorskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Utbildningsprogram som leder till masterexamen Master s Programme in Medical Biosciences (ej nyantagning från och med HT 2013) Master s Programme in Experimental and Medical Biosciences (startar HT 2013) Masterprogrammet i arbetsterapi/folkhälsovetenskap/logopedi/ medicinsk pedagogik/omvårdnadsvetenskap/sjukgymnastik Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård 4.1 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Budget för VFU har tidigare legat på fakultet men från och med 2014 fördelas VFU-ersättningen i förhållande till helårsstudenter och helårsprestationer. Hanteringer av VFU-ersättningen hanteras därmed på institution. 4.2 Programmens budgetramar och fördelningar Fördelning av budget för utbildning på grund- och avancerad nivå inom HU sker genom att samtliga program erhåller budgetramar utifrån antalet HST och HPR. Då produktionen beräknas bli högre än HU:s tilldelade takbelopp fördelas budgetramarna i proportion till produktionsvolymen (tabell 6). 8 (22)
Tabell 6. Programmens budgetramar 2014 före fördelningar, tkr Program/kurs HST HPR Produktion Takbelopp 2014 Takbelopp 2013 Skillnad Budgetram 2014-2013 Arbetsterapeutprogrammet 190 173 20 399 20 390 18 848 1 542 Biomedicinska analytikerprogrammet 88 72 9 949 9 945 9 104 841 Logopedprogrammet 130 125 17 207 17 199 17 039 161 Läkarprogrammet 935 880 122 477 122 426 116 934 5 492 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 25 2 742 2 741 2 704 36 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 63 58 7 439 7 435 7 310 126 Masterprogram i Medicinsk Biologi 7 11 1 154 1 153 3 325-2 172 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 34 27 2 780 2 779 1 336 1 443 Sjukgymnastprogrammet 221 211 26 093 26 082 24 539 1 543 Sjuksköterskeprogrammet 747 721 81 593 81 559 78 075 3 484 Specialistsjuksköterskeprogramen 123 109 12 749 12 743 12 369 374 Fristående kurs 102 81 11 133 11 129 10 883 246 Psykoterapeutprogrammet 9 11 1 219 1 218 1 131 87 Totalt 2 677 2 503 316 933 316 800 303 596 13 204 De fördelningar som HU gör är Budgetramar till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF), Forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå och Stöd till forskare med mycket grundutbildning (tabell 7). Tabell 7. Programmens budgetramar och fördelningar, tkr Program/kurs Produktion Takbelopp 2014 BIFF Forskningsanknytning av forskare med Stöd till grundutbildningen mycket grundutbildning Budgetram efter fördelning 2014 Budgetram efter fördelning 2013 Skillnad 2014-2013 Arbetsterapeutprogrammet 20 399 20 390 965 193 257 18 974 17 483 1 492 Biomedicinska analytikerprogrammet 9 949 9 945 471 94 126 9 254 8 444 810 Logopedprogrammet 17 207 17 199 814 163 217 16 005 15 804 201 Läkarprogrammet 122 477 122 426 5 797 1 159 1 546 113 924 108 460 5 464 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 2 742 2 741 130 26 35 2 550 2 508 42 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 7 439 7 435 352 70 94 6 919 6 780 139 Masterprogram i Medicinsk Biologi 1 154 1 153 55 11 15 1 073 3 084-2 011 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 2 780 2 779 132 26 35 2 586 1 239 1 347 Sjukgymnastprogrammet 26 093 26 082 1 235 247 329 24 271 22 761 1 510 Sjuksköterskeprogrammet 81 593 81 559 3 862 772 1 030 75 895 72 417 3 478 Specialistsjuksköterskeprogramen 12 749 12 743 603 121 161 11 858 11 473 386 Fristående kurs 11 133 11 129 527 105 141 10 356 10 094 261 Psykoterapeutprogrammet 1 219 1 218 58 12 15 1 134 1 049 85 Totalt 316 933 316 800 15 000 3 000 4 000 294 800 281 596 13 204 4.3 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 15 000 tkr från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. BIFF ur utbildningsanslaget lyfts av innan fördelning till 9 (22)
program/kurser och fördelas till institution grundat på antalet anställda universitetsadjunkter, universitetslektorer, biträdande professorer och professorer (tabell 8). En anställning skall vara om minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl. Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (adjunkter, lektorer, professorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Tabell 8. Fördelning av BIFF för utbildning på grund- och avancerad nivå per institution Professor Biträdande Professor Univ Adjunkt Univ Lektor Total Procentuell andel Budget, tkr IKE 55 4 6 24 89 36% 5 361 IMH 31 1 34 49 115 46% 6 928 ISV 3 0 27 15 45 18% 2 711 89 5 67 88 249 100% 15 000 4.4 Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grund- och avancerad nivå avsätts 3 000 tkr (3 000 tkr 2013). Medlen ska användas för att stimulera till forskningsanknytning i all utbildning. Medlen fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens budgetramar (tabell 8). 4.5 Stöd till forskare med mycket utbildning 4 000 tkr (4 000 tkr 2013) avsätts som stöd till forskare med mycket utbildning. Medlen fördelar sig 1625 tkr för IKE, 1625 tkr för IMH och 750 tkr för ISV. 4.6 Fördelning av medel för utbildningsprogram som berör flera institutioner För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution görs en procentuell fördelning mellan institutionerna i förhållande till arbetsinsatsen. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall (gällande HST/HPR) för året innan. Om den utförda produktionen avviker mer än 1 % från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice versa. Fördelningen av medel för det nya Masterprogrammet i experimentell och medicinskt biovetenskap är ett samarbete mellan tre institutioner, IKE, IMH & IFM (tekniska fakultet, LiTH). Fördelningen av programramar mellan institutionerna för år 2014 (se tabell 9). Planeringsförutsättningar för år 2015 och 2016, se bilaga 1.2 och bilaga 1.3. 10 (22)
Tabell 9. Fördelning av programramar mellan institutioner Program/kurs IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 18 974 18 974 Biomedicinska analytikerprogrammet 3 887 5 367 9 254 Logopedprogrammet 16 005 16 005 Läkarprogrammet 82 595 31 329 113 924 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 2 550 2 550 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 5 259 1 661 6 919 Masterprogram i Medicinsk Biologi 912 161 1 073 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 1 836 491 259 2 586 Sjukgymnastprogrammet 24 271 24 271 Sjuksköterskeprogrammet 42 349 33 546 75 895 Specialistsjuksköterskeprogramen 8 609 3 249 11 858 Fristående kurs 5 116 4 474 766 10 356 Psykoterapeutprogrammet 1 134 1 134 VFU (allokerat till programmen) BIFF 5 361 6 928 2 711 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 191 1 234 575 3 000 Stöd till forskare med mycket grundutbildning 1 625 1 625 750 4 000 Summa 124 920 131 050 60 571 259 316 800 5 Fördelning av anslaget för forskning och forskarutbildning HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 144 361 tkr för budgetåret 2014 (tabell 10). Till detta tillkommer medel från rektor i de satsningar som beslutas under året. I tabell 10 framgår även hur mycket medel som riktas från fakultet till professorskontrakten och karriärkontrakten för respektive institution. 11 (22)
Tabell 10. Disposition av forsknings- och forskarutbildningsanslaget 2014 FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2014 BIFF 15 175 12 316 2 309 29 800 Externa medel 20 705 9 948 547 31 200 Publikationer 13 021 8 718 761 22 500 Riktat stöd 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 Regenerativ medicin 2 490 2 490 Examinationer, licenciat doktorsavhandl 2 100 1 380 150 3 630 Molekylärbiologi/biomedicin 5 308 140 200 5 648 Tjänster och kringresurser 3 527 5 487 450 8 129 17 593 FUN 3 200 3 200 Strategiområden 3 000 1 000 4 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Student till docent 1 500 1 500 Tillfälliga satsningar 250 100 350 Summa* 65 325 38 489 6 418 34 129 144 361 *varav riktade medel till k.professorer -6 178-1 417 0-7 595 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 300-700 0-3 000 5.1 Belopp till institutionsstyrelsens förfogande (BIFF) Ett belopp avsätts till institutionsstyrelsen förfogande (BIFF) på 29 800 tkr från anslaget för forskning, forskarutbildning. BIFF ur forskningsanslaget fördelas till institution grundat på anställda professorer, biträdande professorer och universitetslektorer, där professorers antal räknas två gånger (tabell 10). En anställning skall omfatta minst 50 %, tillsvidare och finnas på IKE, IMH (exkl Tema Hälsa) eller avd HAV på ISV. BIFF är avsett att vara en grundplåt för lärare på institutionen (professorer och lektorer) för deltagande i universitetets egna eller andra relevanta beslutsorgan och skall också vara en grundplåt för pedagogisk och ämnesmässig kompetensutveckling av lärare. Anslaget användning beslutas av institutionen. Inom denna budgetpost har även lokalanslaget för forskning och forskarutbildning fördelats (14 800 tkr). 12 (22)
Tabell 11. Fördelning av BIFF för forskning och forskarutbildning Kategori Univ Lektor+ Biträd Prof Professor x 2 Summa Procentuell andel Budget, tkr IKE 28 110 138 51% 15 175 IMH 50 62 112 41% 12 316 ISV (HAV) 15 6 21 8% 2 309 Summa 93 178 271 100% 29 800 5.2 Fördelning av anslag baserade på externa medel För 2014 fördelas 31 200 tkr vilket är 3000 tkr högre än år 2013. Fördelningen baserade på forskares förmåga att erhålla medel från excellenta finansiärer. De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng vardera och övriga externa anslag erhåller 1 poäng (tabell 12 och 13). Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. Tabell 12. Poäng baserade på externa medel 2010-2012 samt procentuell fördelning Institution 2010 Poäng 2011 Poäng 2012 Poäng Summa poäng 2010-2012 Procentuell fördelning Budget 2014 IKE 367 820 379 386 422 751 1 169 957 66,4% IMH 151 180 229 218 181 717 562 115 31,9% ISV 21 577 4 445 4 895 30 917 1,8% SUMMA 540 577 613 049 609 363 1 762 989 100% Tabell 13. Fördelning av budgetpost externa medel per institution, tkr Institution Belopp per Institution 2014 Belopp per Institution 2013 Förändring IKE 20 705 18 604 2 101 IMH 9 948 9 277 671 ISV 547 319 228 SUMMA 31 200 28 200 3 000 5.3 Fördelning av anslag baserad på vetenskapliga publikationer För 2014 fördelas 22 500 tkr vilket är 2000 tkr mer än året innan. Fördelningen för 2014 baseras liksom tidigare år på forskares publicerade artiklar i internationella tidskrifter med refereesystem. Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng enligt följande: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde 13 (22)
Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod de tre senaste kalenderåren (tabell 14 och 15). Ersättning erhålles i tre år. Varje viktad poäng ger 2 770 kr för 2014 (motsvarande siffra för 2013 var 2 700 kr). Tabell 14. Vetenskapliga publikationer 2010-2012, antal poäng per institution samt procentuell fördelning Institution 2010 2011 2012 Summa HU-poäng 3 senaste åren Procentuell fördelning Budget 2014 IKE 1 310 1 810 1 575 4695 57,9% IMH 914 1 028 1 202 3144 38,7% ISV 29 112 133 275 3,4% TOTALT 2 253 2 950 2 910 8114 100% Tabell 15. Fördelning av vetenskapliga publikationer per institution, tkr Institution Belopp per inst 2014 Belopp per inst 2013 Förändring IKE 13 021 12 268 752 IMH 8 718 7 714 1 005 ISV 761 518 243 TOTALT 22 500 20 500 2 000 5.4 Riktat stöd forskningen inom Campus Norrköping (ISV) I enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut tilldelas fakultetsstyrelsen 1 100 tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare 1 100 tkr till ISV som motfinansiering. 5.5 Prioriteringscentrum Huvudmannaskapet för Prioriteringscentrum övergick 2010 från Landstinget i Östergötland till Linköpings universitet. HU avsätter 250 tkr till Prioriteringscentrum. 5.6 Regenerativ medicin I enlighet med tidigare universitetsbeslut avsätts 2 490 tkr till regenerativ medicin, vilket är samma belopp som under 2013. 5.7 Examinationer År 2014 avsätts 3 630 tkr för examinationer. Doktorsexamen ersätts med 60 tkr och licentiatexamen med 30 tkr. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling respektive licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 30 tkr. Fördelningen baserar sig på 2012 års doktors- och licentiatexamina. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen 14 (22)
publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. Tabell 16. Fördelning av doktorsexamen och licentiatexamen per institution Belopp (tkr) Doktors examen Licentiat examen Summa tkr IKE 2040 60 2100 IMH 1320 60 1380 ISV 120 30 150 Totalt 3480 150 3 630 5.8 Molekylärbiologi/biomedicin I enlighet med tidigare universitetsstyrelsebeslut tilldelas fakultetsstyrelsen 5 500 tkr för förstärkning av forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. 5.9 Tjänster och kringresurser För 2014 avsätts 17 593 tkr (24 667 tkr 2013) för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. 5.10 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN) 3 200 tkr avsätts till FUN (3 600 tkr 2013). FUN ska: tillhandahålla statistisk rådgivning till doktorander ge stöd till interna forskarutbildningskurser ge stöd till doktorander för deltagande i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten ge stöd till doktorander och postdocs för vistelse hos annan extern forskargrupp/laboratorium ge stöd till forskningsamanuensprogram i övrigt finansiera satsningar som ligger inom FUNs ansvarsområde ansvara för att Forskarhandledarkurs (den fakultetsspecifika delen) genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter. 5.11 Strategiområden Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland genomför gemensamma strategiska satsningar inom forskningen. Inom ramen för denna satsning finansierar HU totalt 4 000 tkr (4 000 tkr 2013) under 2014 till följande (1 000 tkr vardera): Centrum för systemneurobiologi: Utveckling, funktion och sjukdom hos neuronala kretsar (CSN) Stamceller och regenerativ medicin: Klinik, cellbiologi, biomaterial och klinik igen (IGEN) Forskningscentrum för diarrésjukdomar Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) Strategiområdet Linköping Academic Research Centre (LARC) finansieras via OH budgeten med (1000 tkr). 15 (22)
5.12 Medfinansiering 2014 avsätts 20 000 tkr (15 000 tkr 2013) för medfinansiering till de forskare som erhållit medel från prioriterade forskningsfinansiärer, se nedan. Kriterier för att få del av medfinansiering: (1) Huvudman är anställd och har huvudsaklig verksamhet (minst 6 månader under 2014) vid HU, alternativt upplåten enhet 3. Detta gäller ej post doc verksam i befintlig forskningsmiljö, men väl för post doc med repatrieringsbidrag i syfte att bygga upp egen oberoende forskningsverksamhet vid HU. (2) Huvudman innehar under 2013 projektmedel om minst 200 tkr, som inkommit till och förvaltas inom HU, från någon av följande prioriterade forskningsfinansiärer: Cancerfonden, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, Formas, Forte, Hjärt-Lungfonden, KA Wallenbergs stiftelse, NIH, Riksbankens jubileumsfond, SSF och VR. Projektmedel kan även avse finansiering av anställning, men inte av infrastrukturstöd. Projektmedel kan överlåtas till annan forskare, men medfinansiering kan endast ges om ursprunglig huvudman inte erhåller egen medfinansiering. Medlen skall förbrukas inom HU. Varje huvudman kan endast erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Vid stora anslag kan även medsökande komma ifråga för medfinansiering. Då görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. 5.13 Från student till docent 2014 avsätts 1 500 tkr (1 050 tkr 2013) för Student till docent, vård. Verksamheten är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Målet är att stärka och underlätta klinisk forskning och akademisk karriärutveckling för legitimerade hälsooch sjukvårdsyrken som inte är med i ALF-systemet. 5.14 Tillfälliga satsningar 2014 avsätts 250 tkr för strategiskt vårdforskningsinitiativ samt 100 tkr InFuturum som är nationell konferens för universitetssjukhusledningar och medicinska fakultetsledningar. Konferensen arrangeras av Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland 2014. 3 Upplåtna enheter är sådana enheter inom den landstingskommunala hälso- och sjukvården som upplåtits för grundläggande högskoleutbildning för läkarexamen. 16 (22)
Bilaga 1 - Sammanställning budget för utbildning på grund- och avancerad nivå 2014 Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 190 173 18 974 18 974 Biomedicinska analytikerprogrammet 88 72 3 887 5 367 9 254 Logopedprogrammet 130 125 16 005 16 005 Läkarprogrammet 935 880 82 595 31 329 113 924 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 25 2 550 2 550 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 63 58 5 259 1 661 6 919 Masterprogram i Medicinsk Biologi 7 11 912 161 1 073 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 34 27 1 836 491 259 2 586 Sjukgymnastprogrammet 221 211 24 271 24 271 Sjuksköterskeprogrammet 747 721 42 349 33 546 75 895 Specialistsjuksköterskeprogramen 123 109 8 609 3 249 11 858 Fristående kurs 102 81 5 116 4 474 766 10 356 Psykoterapeutprogrammet 9 11 1 134 1 134 VFU (allokerat till programmen) BIFF 5 361 6 928 2 711 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 191 1 234 575 3 000 Stöd till forskare med mycket grundutbildning 1 625 1 625 750 4 000 Summa 2 677 2 503 124 920 131 050 60 571 259 316 800 17 (22)
Bilaga 1.1 - Fördelning av fristående kurser per institution 2014 IKE IMH ISV Totalt Progförkortning Prog bet s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr s:a HST s:a HPR s:a tkr Fristående kurs Arbetsterapeutprogrammet 0,7 0,8 71 0,7 0,8 71 Biomedicinska analytikerprogrammet 0,3 0,3 23 0,3 0,3 23 FKURS 27,4 24,4 3 100 24,1 15,7 2 202 6,0 4,4 560 57,4 44,5 5 862 Logoped 3,7 0,1 208 3,7 0,1 208 Läkarprogrammet 15,1 10,3 1 373 2,4 1,6 251 17,5 11,9 1 624 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mf 0,5 0,2 40 5,2 5,5 615 0,9 0,7 82 6,6 6,3 737 Masterprogram i Medicinsk Biologi 1,6 1,9 222 0,0 0,3 17 1,6 2,1 239 Psykoterapeutprogrammet 0,0 2,5 173 0,0 2,5 173 Sjukgymnastprogrammet 8,4 7,8 934 8,4 7,8 934 Sjuksköterskeprogrammet 2,0 1,3 155 2,0 1,3 155 Spec SSK distriktssjuksköterska 2,7 2,8 276 0,5 0,0 26 3,2 2,8 302 Spec SSK hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 0,3 0,3 27 0,3 0,3 27 Summa 48,3 39,3 5 116 45,1 35,1 4 474 8,3 6,2 766 101,7 80,6 10 356 Bilaga 1.2 Planeringsförutsättningar 2015 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 190 173 19 130 19 130 Biomedicinska analytikerprogrammet 88 72 3 919 5 411 9 330 Logopedprogrammet 130 125 16 136 16 136 Läkarprogrammet 972 915 86 602 32 849 119 451 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 25 2 571 2 571 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 63 58 5 302 1 674 6 976 Masterprogram i Medicinsk Biologi 0 0 0 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 38 31 2 073 555 292 2 920 Sjukgymnastprogrammet 221 211 24 470 24 470 Sjuksköterskeprogrammet 762 735 43 456 34 422 77 878 Specialistsjuksköterskeprogramen 123 109 8 680 3 276 11 955 Fristående kurs 102 81 5 158 4 510 773 10 441 Psykoterapeutprogrammet 9 11 1 143 1 143 BIFF 5 361 6 928 2 711 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 191 1 234 575 3 000 Stöd till forskare med mycket grundutbildning 1 625 1 625 750 4 000 Summa 2 726 2 545 128 509 133 963 61 636 292 324 400 18 (22)
Bilaga 1.3 Planeringsförutsättningar 2016 utbildning på grund- och avancerad nivå Program/kurs HST HPR IKE, tkr IMH, tkr ISV, tkr IFM, tkr Totalt, tkr Arbetsterapeutprogrammet 190 173 19 248 19 248 Biomedicinska analytikerprogrammet 88 72 3 943 5 445 9 388 Logopedprogrammet 130 125 16 236 16 236 Läkarprogrammet 1 007 948 90 275 34 242 124 518 Masterp Arbt/Folkhälso/Logop/Omvår/mfl 28 25 2 587 2 587 Kandidatprogrammet i Medicinsk biologi 63 58 5 334 1 685 7 019 Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap 38 31 2 086 558 294 2 938 Sjukgymnastprogrammet 221 211 24 621 24 621 Sjuksköterskeprogrammet 762 735 43 725 34 635 78 360 Specialistsjuksköterskeprogramen 123 109 8 733 3 296 12 030 Fristående kurs 102 81 5 190 4 538 777 10 505 Psykoterapeutprogrammet 9 11 1 150 1 150 BIFF 5 361 6 928 2 711 15 000 Forskningsanknytning grundutbildning 1 191 1 234 575 3 000 Stöd till forskare med mycket grundutbildning 1 625 1 625 750 4 000 Summa 2 761 2 577 132 391 135 922 61 993 294 330 600 19 (22)
Bilaga 2 - Sammanställning budget 2014-2016 4 för forskning och forskarutbildning FORSKNING IKE IMH ISV HU Budget 2014 BIFF 15 175 12 316 2 309 29 800 Externa medel 20 705 9 948 547 31 200 Publikationer 13 021 8 718 761 22 500 Riktat stöd 2 200 2 200 Priocentrum 250 250 Regenerativ medicin 2 490 2 490 Examinationer, licenciat doktorsavhandl 2 100 1 380 150 3 630 Molekylärbiologi/biomedicin 5 308 140 200 5 648 Tjänster och kringresurser 3 527 5 487 450 8 129 17 593 FUN 3 200 3 200 Strategiområden 3 000 1 000 4 000 Medfinansiering excellenta finansiärer 20 000 20 000 Student till docent 1 500 1 500 Tillfälliga satsningar 250 100 350 Summa* 65 325 38 489 6 418 34 129 144 361 *varav riktade medel till k.professorer -6 178-1 417 0-7 595 *varav riktade medel till karriär kontrakt -2 300-700 0-3 000 För budgetåren 2015 & 2016 är budgeten densamma som år 2014 20 (22)
Specifikation kontraktsprofessor: tkr Kontrakt t.o.m. HU Rektor Totalt IKE Peter Strålfors förnyat kontrakt 945 1 255 2 200 Lennart Svensson förnyat kontrakt 1 725 475 2 200 Stefan Thor förnyat kontrakt 360 1 840 2 200 Anders Blomqvist 2014-12-31 1 150 1 050 2 200 Per Aspenberg 2014-12-31 750 1 450 2 200 May Griffith 2014-12-31 0 2 200 2 200 Mikael Sigvardsson 2017-12-31 1 248 952 2 200 totalt IKE 6 178 9 222 15 400 IMH Björn Gerdle förnyat kontrakt 1 035 1 165 2 200 Kerstin Ekberg 2015-12-31 381,5 1 819 2 200 totalt IMH 1 417 2 984 4 400 Totalt 7 595 12 206 19 800 Specifikation karriärkontrakt: tkr Kontrakt t.o.m. HU Institution Rektor Totalt IKE Karin Öllinger 2015-07-01 480 620 1 100 Marie Larsson 2015-07-01 970 130 1 100 Mattias Alenius 2016-10-30 275 275 550 1 100 David Engblom 2016-06-30 275 275 550 1 100 Björn Granseth 2016-12-30 300 300 500 1 100 totalt IKE 2 300 850 2 350 5 500 IMH Anna Strömberg 2015-07-01 400 700 1 100 Staffan Hägg 2015-07-01 300 800 1 100 totalt IMH 700 1 500 2 200 Totalt 3 000 850 3 850 7 700 21 (22)
Bilaga 3 Fakultetstyrelsens beslut om fördelning av OH budget Fakultetsstyrelsen beslutade 27 augusti 2013 om fördelning av OH-budget för Hälsouniversitetet. I bilagan redovisas fakultetsstyrelsens beslut. Budgetäskandet för 2014 uppgår till 72 637 tkr varav 60 292 tkr allokeras till utbildning på grund-och avancerad nivå och 12 346 tkr till forskning och forskarutbildning. Tabell 19. OH-budget, beslutad av FSM 2013-08-27 Ing.balans Budgetäskande Budgeterad Total kostn 2013 Prog Kost Utfall juni 2013 exkl Prel ing. balans Budgetäskande Budgeterad Total kostn 2013 2013 budget 2013 Utfall anslag 2014 2014 budget 2014 Ledning 2 831 3 022 4 371 4 060 2 196 763 3 780 4 073 Utb adm LIU 173 3 626 3 850 3 872 1 965-74 4 024 3 950 Programansvariga -524 5 004 5 053 6 155 3 030-1 675 7 984 6 309 Utb och forsk adm -384 1 832 1 850 2 905 1 658-1 457 4 466 3 009 IT -156 2 223 2 117 2 329 1 241-262 3 033 2 770 Övrigt 1 839-393 1 030 993 122 454 247 701 Consensus 74 516 594 796 366-206 1 026 820 FUN 217 198 412 360 189 55 315 370 Anställningsnämnd 256 700 1 000 1 100 534-144 1 344 1 200 Marknadsföring 81 655 655 736 351 0 695 695 Lokalkostnad 2 567 7 775 8 988 8 826 4 467 1 516 8 210 9 726 Internationalisering 640 775 940 615 267 800-175 625 Driftk till program 2 887 4 182 5 663 6 205 2 932 864 4 459 5 323 HU-Kansliet 945 8 355 8 744 9 414 4 718-114 10 158 10 044 GUN 449 125 420 450 293 124 236 360 Ped Centrum 1 647 5 427 6 243 5 665 2 756 1 409 4 008 5 417 Clinicum 78 7 334 7 334 7 332 3 659 80 7 449 7 529 Studentenheten 452 6 681 7 041 7 308 3 738-175 8 000 7 825 LARC 1 935 1 000 1 000 1 435 419 1 500 1 000 2 500 Biobanksfacilitet 0 250 250 400 107-150 1 000 850 Core Facility 897 1 300 1 800 1 818 999 379 1 379 1 758 CBR 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 16 903 64 587 73 354 76 774 36 006 3 687 72 637 75 854 22 (22)