Verksamhetsplan 2016 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Lenita Granlund 2016-01-07 Sid 1 av 40
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Sammanfattande analys av föregående års måluppfyllnad... 5 Omvärldshändelser av betydelse för omsorgsnämnden... 5 Södertälje kommun som arbetsgivare... 14 Ekonomi... 17 Investeringar... 25 Uppföljning och riskanalyser... 25 Nämndens internkontroll... 30 Priser för verksamheterna 2016... 38 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 2 av 40
Nämndens ansvarsområden och verksamheter Omsorgsnämndens verksamhetsområde är verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB samt de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt deras reglementen. Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 Hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm) Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 516 anställda (491 årsarbetare) samt 199 (ej uppdat) PAN anställda per 31 augusti 2015. Omsorgsnämnden Socialdirektör Myndighet äldre- och funktionsnedsättning Myndighet Vuxen Utförare egen regi Externa utförare Utförare Vuxen Personlig assistans Daglig verksamhet Boende och boendestöd Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 3 av 40
Inom omsorgsnämnden finns två resultatområden: Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning och verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ansvarar för utredningar enligt SoL för personer under 65 år samt insatser enligt LSS. Utförarorganisationen ansvarar och verkställer insatser efter beslut från myndigheten. Utförarorganisationen består av tre verksamhetsområden: personlig assistans, daglig verksamhet samt boende. Personlig assistans inkluderar insatser som korttidsvistelse, avlösning, ledsagning och personligt utformat stöd. Boende inkluderar boendestöd. Socialnämnden står för viss myndighetsutövning och verkställighet via vuxenenheten avseende vuxna personer med autismspektrumdiagnoser (dock ej personer med utvecklingsstörning). Verksamhetsidé Omsorgsnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Omsorgsnämnden har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår alltid ifrån brukarens behov. Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa ett värde för medborgaren. Respekt för individen, detta betyder för oss: I omsorgsnämnden respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati, lyssna aktivt, bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta, visa respekt för varandra. Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge så bra service som möjligt utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 4 av 40
Sammanfattande analys av föregående års måluppfyllnad Nämndens ekonomiska mål Omsorgsnämndens prognos per 31 augusti för år 2015 är -7,0 mnkr. Underskottet är främst hänförligt till bostad med särskild service LSS där bland annat ett antal brukare med stora behov hos den egna utföraren driver kostnader. Social- och omsorgskontoret har under året tagit fram ett åtgärdspaket, som med helårseffekt 2016 beräknas minska kostnaderna med knappt 7 mnkr. Kontoret har tagit fram ytterligare åtgärder under arbetet med budget 2016 för att klara en ekonomi i balans. Kostnadsutvecklingen inom personlig assistans har dämpats under året och antalet timmar är lägre än budgeterat. Därtill har fler brukare beviljats personlig assistans enligt SFB vilket ytterligare sänker kommunens kostnader eftersom kommunen endast står för kostnaden de 20 första timmarna i veckan. Under året har omsorgsnämnden genomfört upphandling av boende LSS och daglig verksamhet LSS. Nämnden har i upphandlingarna fastställt priserna per nivå för att säkerställa att kommunens invånare ska kunna ges möjlighet till samma innehåll i de tjänster som erbjuds. Genom ramavtalen har de externa utförarna fått enhetliga villkor, vilket väsentligen underlättar kommunens planering. Nämndens personalmål Nämndens personalmål är att sjukfrånvaron ska minska. Detta ser inte ut att uppnås för 2015. Sjukfrånvaron har ökat något under perioden januari- augusti 2015. Den uppgår till 8,78% mot 7,98% motsvarande period 2014. Styrtalet för nämnden är 6,2%. Verksamhetsmål Nämnden har tre verksamhetsmål. Brukarinflytandet ska öka, fler brukare ska få ett sammanhållet stöd utifrån sina individuella behov och medarbetarna ska ha rätt kompetens för sina uppdrag. Verksamhetsmålen bedöms ha uppnåtts tack vare införandet av erforderliga rutiner, nödvändiga utbildningssatsningar och mer tid åt uppföljningar av ärenden. Nämndens sammanfattande bedömning av kommunfullmäktiges mål bedöms som Ok. Omvärldshändelser av betydelse för omsorgsnämnden Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Målen är en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Flera områden omfattas t.ex. arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 5 av 40
Regeringens budgetproposition inom området funktionshinder Öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning (2000 nya jobb inom Samhall ) samt ökade resurser till lönestöd och ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd ska ge upp till 1000 jobb för personer med funktionsnedsättning, samt ytterligare satsning på Arbetsförmedlingen för subventionerade anställningar, utbildning och praktik (Fas 3 avvecklas). Regeringsuppdrag Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet att föreslå en effektivare funktionshinderspolitik. Förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet ska tas fram. Regeringen planerar också att se över lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tidsperspektivet för denna översyn är dock oklar. Kritik har riktats mot lagen för att rättigheter urholkas och för att vissa kostnader fortsätter att öka. Regeringen aviserar att lagen förmodligen behöver moderniseras för att kunna tillgodose de behov som finns idag samt för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans. Socialstyrelsens kartläggning och analys Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en kartläggning och analys av vissa insatser (ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med särskild service, samt personlig assistans) enligt LSS. Socialstyrelsen har kartlagt kommunernas riktlinjer, hur avgränsningar om insatsens omfattning varierar mellan kommuner, hur de förhåller sig till rättspraxis etc. Socialstyrelsens slutsatser är bl.a. att insatserna inte är likvärdiga över landet. Förtydliganden behövs om vad insatserna innebär och hur de kan utformas för att det ska bli mer likvärdigt. Stödformerna behöver utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och en fördjupad uppföljning av insatsen bostad med särskild service behövs. En annan slutsats är att det finns ett kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare som ger stöd och service enligt LSS. Socialstyrelsen föreslår att en vidare översyn av LSS bör innehålla: Översyn av personkretsbestämmelsen för att bättre tillgodose de behov som finns idag. Införa boendestöd enligt LSS för att öka möjligheterna att ge stöd i det egna boendet. Tydligare reglering för enhetlig tillämpning av LSS och minska behovet av lokala kommunala riktlinjer. Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet SKL har genomfört en testomgång av en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende och sysselsättning enligt LSS och SoL. Efter testundersökningen ska frågor, metod och instruktioner utvärderas tillsammans med deltagande kommuner. Målet är att SKL och RKA hösten 2016 ska kunna erbjuda alla kommuner att använda frågorna som en färdig undersökning. På sikt är målet att resultaten ska presenteras kommunvis i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 6 av 40
Nämndens områden Verksamhet för personer med funktionsnedsättning KF:s långsiktiga inriktning Utifrån egna förutsättningar ska alla personer med funktionsnedsättning få det stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. KF:s inriktning för perioden Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden prioriteras uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndighetens enheter. Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att brukarna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. Beslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i boende och dagligverksamhet ska utvärderas årligen. Inriktningen inom socialpsykiatrin ska vara att ge stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan välfärdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt komplement för ökat välbefinnande. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 7 av 40
Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger beslutat om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet. KF:s långsiktiga mål 1. Alla brukare ska ha en rättssäker handläggning. 2. Brukarinflytandet ska öka 3. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov. 4. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 8 av 40
KF 1 Alla brukare ska ha en rättsäker handläggning Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Under perioden prioriteras uppföljning av beslutade insatser och intern samverkan mellan myndighetens enheter. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. Beslut ska följas upp en gång per år. Bedömningen av insatsnivåer i boende och dagligverksamhet ska utvärderas. Nämndens mål och mätetal 1. Kontinuerliga uppföljningar för att säkra att brukaren har rätt insats efter sina behov. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Högst totalt 5 beslut per månad om boende och daglig verksamhet som inte är verkställt inom tre månader (MÄF) Nytt 10 mån av 12 Andel utredningar som slutförts inom högst tre månader efter inkommen ansökan (MÄF) 82% Minst 95% Andelen av alla beslutade insatser som följs upp minst årligen (MÄF) Nytt Minst 97% Normalläge är upparbetat på alla enheter (MÄF) Nytt 100% Strategiska utvecklingsuppdrag 1. Arbetet med utveckling av kompetensen kring rättssäker handläggning ska fortsätta (MÄF). 2. Insatser för ökad personalkontinuitet ska fortsätta (MÄF). 3. Kvalitetssäkring av boendeplanen så att även interna platser finns tillgängliga (MÄF). 4. Utveckla strategiska samverkansformer med Samhällsbyggnadskontoret och andra berörda parter i syfte att påverka detaljplaner gällande bostadsplanering och tillgänglighet. 5. Under 2016 skall en översyn av nivåbedömningar i boende och daglig verksamhet göras. 6. Förebygga och minska riskerna för oegentligheter genom utbildning om bedrägerier (MÄF). 7. Visualisera verkställighetsprocessen av fattade beslut inom myndigheten (MÄF, VFF) 8. Genomföra ett projekt avseende kostnad per brukare i jämförelse med andra kommuner. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 9 av 40
KF 2 Brukarinflytande ska öka Metoder för delaktighet och inflytande behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de så långt som möjligt får ett självständigt liv. Förutsättningar för ett självständigt liv ska ges till brukaren genom rätt insatser för att i första hand klara eget boende. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Biståndsbedömningens kvalitet och organisation ska utvecklas genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Nämndens mål och mätetal 1. Öka brukarnas delaktighet att påverka sin vardag (VFF) Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andelen genomförandeplaner där insatsen utförts enligt plan. (VFF) Nytt Minst 85% Andelen nöjda brukare (VFF) Nytt Minst 85% 2. Brukarna kommer till tals i planering och utvärdering (socialpsykiatrin) Delaktighet, kommunikation och uppföljning behöver vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt uppleva att de får ett självständigt liv. Mätetal Andel brukare med beslut om insats som har en genomförandeplan (socialpsykiatri) Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Nytt Minst 80% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet 1. Brukaren ska ges möjlighet till rörlighet mellan olika insatser och boendeformer. Under året skall en kartläggning göras av brukarnas rörlighet mellan insatser och boendeformer som en grund för kommande analys och utveckling (MÄF). 2. Brukarundersökningar ur ett nöjdhetsperspektiv skall utvecklas. I omsorgsverksamhet där hjälpmedel är en självklar del av vardagen kan välfärdsteknologin utvecklas för att både bibehålla och utveckla självständighet samt uppleva trygghet. Användande av vårdhundar kan vara ett värdefullt komplement för ökat välbefinnande. 3. Inventera olika lösningar inom välfärdsteknologin (MÄF, VFF). 4. Utvärdera om vårdhunden kan utgöra ett komplement i vård- och omsorgsverksamheten. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 10 av 40
KF 3 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov Samverkan mellan myndighet och utförare ska fortsätta utvecklas så att brukarna får bästa möjliga stöd utifrån sina behov. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov ska det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. Nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer ska utvecklas. Nämndens mål och mätetal 1. Förbättrad samsyn och kommunikation mellan myndighet och utförare Mätetal Andelen brukare som erbjuds en IP (individuell plan) (MÄF). Utgångsläge 2015 Nytt Målnivå 2016 100% Andel utbildade nyckelpersoner inom anhörigstöd (MÄF). Nytt 100% 2. Brukare med beslut om insats och behov av sammanhållet stöd ska ha samordnad planering (socialpsykiatrin) Den individuella planen är basen för ett sammanhållet stöd och alla som har behov av samordning ska erbjudas en individuell plan. Utvecklingen av anhörigstödet ska fortsätta. Inriktningen inom socialpsykiatrin ska vara att ge stöd på hemmaplan i samverkan med andra aktörer. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andel brukare med sammansatta behov som har en SIP (socialpsykiatri) Nytt Minst 80% Andel utbildade nyckelpersoner inom anhörigstöd (MÄF). Nytt 100% Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 11 av 40
Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet 1 Systematisera formerna för samverkan och därigenom möjliggöra en smidigare och tydligare överföring av information om brukare mellan myndigheter och utförare (MÄF) 2 Utveckla samordningen av insatser mellan Vuxenenheten, psykiatrin och habiliteringen för personer med autismspektrumtillstånd (AST) (socialpsykiatrin) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 12 av 40
KF 4 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Rätt kompetens är viktigt och nödvändigt för de som handlägger och beslutar om insatserna och för den medarbetare som ger stöd, service och omsorg. Med rätt kompetens kan medarbetaren besluta om och ge insatser av god kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Kompetensutveckling som matchar krav och behov ska genomföras, för att kunna utföra uppdraget med kvalitet. Nämndens mål och mätetal 1. Rätt kompetens för sitt uppdrag IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård, stöd och omsorg. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Andel medarbetare som har formell kompetens (VFF) 49% Ska öka Andel medarbetare som har adekvat LSShandläggarutbildning(MÄF) Nytt Minst 98% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet De insatser som erbjuds ska vara av hög kvalitet och grundas på bästa tillgängliga kunskap och erfarenhet. Metoder och arbetssätt ska så långt som möjligt baseras på evidens. Insatserna ska på ett systematiskt sätt följas upp för att säkerställa att mål och syfte med insatsen uppfylls. 1. Följa utveckling av IBIC och påbörja utbildning i metoden när den rekommenderas av socialstyrelsen. Utvecklingen av arbetet med ICF ska fortsätta (MÄF, VFF). 2. Utbilda handläggare i utredningsmodellen ÄBIC för hemtjänstutredningar för personer under 65 (MÄF). 3. Öka antalet stödpedagoger i den interna utförarverksamheten (VFF). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 13 av 40
Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning KF:s inriktning för perioden 2016-2018 Södertälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som har tydliga krav och förväntningar på medarbetarnas insatser, som tillvaratar medarbetarnas olikheter och som ger bra stöd för utveckling. Den långsiktiga arbetsgivarpolitiken syftar till att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens för att öka verksamheternas måluppfyllelse. En viktig del i detta är att arbetsplatserna i Södertälje kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö och att sjukskrivningstalen minskar. Förutsättningarna för medarbetares och chefers engagemang ska fortsätta stärkas. Ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) beskriver medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för verksamheten. Det är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Prioriterade utvecklingsområden: Hela kommunorganisationen behöver kraftsamla kring hållbar arbetshälsa. Insatser mot den arbetsrelaterade ohälsan ska prioriteras i ett flerårigt arbete med ett tydligt engagemang i ledningen. Det långsiktiga hälsoarbetet ska bedrivas på såväl organisatorisk som grupp- och individnivå och utgå från flera perspektiv; främjande, förebyggande och efterhjälpande. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och arbetsföra och inte har återkommande sjukfrånvarotillfällen. Prioriterat är att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. En genomsnittlig sjukfrånvaro på 5 % för kommunen som helhet utgör ett mätetal som en del av den långsiktiga inriktningen. Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsförsörjning och ledarutveckling genomförs utvecklingsprogram och chefsutbildningar till vissa delar gemensamt, medan andra insatser formas och anpassas utifrån de olika verksamheternas specifika behov. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Lönepolitiken ska stödja kompetensförsörjningen, uppmuntra bra prestationer och stärka den långsiktiga lönebildningen. Den fastställda strategin för lönebildning följs upp årligen, likväl som lönekartläggning med handlingsplan för att säkerställa jämställda löner. Ofrivilligt deltidsarbete ska elimineras genom olika former för att erbjuda medarbetare att arbeta heltid. Vid arbetstidsförläggning ska delade turer undvikas. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 14 av 40
KF:s långsiktiga mål 1. Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete. 2. Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. 3. Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. 4. Lönepolitiken ska baseras på en jämställd lönesättning och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningen. KF-mål 1 Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete Social och omsorgskontoret ska ha en hälsofrämjande arbetsmiljö som bidrar till att sjukskrivningstalen minskar. Inriktningen är att öka frisknärvaron så att fler medarbetare är friska och kan arbeta. Signaler på begynnande ohälsa är upprepad sjukfrånvaro och prioriterat är därför att bromsa inflödet av ny korttidssjukfrånvaro. Förvaltningens mål 1. Genom en aktiv och tidig rehabilitering ska korttidssjukfrånvaron minska. Mätetal Utgångsläge 2015 Målnivå 2016 Minska kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) 3,08 Max 2,5% KF-mål 2 Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för förverksamheter med låga värden. Vi vet att faktorer som främjar psykisk hälsa är, inflytande, stimulans i arbetet och tydliga mål. Vi ska stäva efter att öka ett hållbart medarbetarengagemang (HME-index) som är ett uttryck för att medarbetarna förstår sin verksamhets uppdrag väl och hur den egna insatsen bidrar till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Ledarskapet och medarbetarskapet är grunden för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I det långsiktiga, strategiska arbetet med chefsutveckling och chefsträning arbetar social- och omsorgskontoret med aktiviteter och metoder utifrån utvecklinsprogramet med stöd av växthuset som formas och anpassas utifrån verksamheternas behov. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 15 av 40
Förvaltningens mål 1. Medarbetarna upplever en hög grad av delaktighet, samarbete och inflytande. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Cheferna har tränats i Sks ledarsystem ledare som skapar värde. Nytt Minst 60% 2. Medarbetarna är delaktiga i utvecklingen av verksamheten för att nå uppsatta mål. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Cheferna har tränats i måldelning som är integrerat med kommunens styrprocess. Nytt Minst 70% Arbetsgrupperna har mål och mätetal som är visuella. Nytt Minst 70% 3. Verksamheterna arbetar med metoder för ständiga förbättringar. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Normalläge finns för huvudprocesserna i verksamheterna. Nytt Minst 50% KF-mål 3 Kommunen ska ha en god personalförsörjning av de nyckelgrupper som identifierats i prognoserna för framtida bemanning. Introduktion och kompetensutveckling, såväl kommungemensam som arbetsplatsnära, ska stärka förutsättningarna för chefer och medarbetare att i sitt arbete integrera de krav och förväntningar som uttrycks utifrån Södertälje kommuns värdegrund. Utgångspunkten är de behov som finns i verksamheterna. Introduktion och omhändertagande av medarbetare är en del i att långsiktigt behålla värdefulla kompetenser i kommunen. Förvaltningens mål 1. Medarbetare ska få introduktion vid tillträde av ett nytt arbete. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Arbetsplatserna har verksamhetsanpassade introduktionsprogram för nya medarbetare. Nytt Minst 80% Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 16 av 40
2. Chefer får stöd och träning i ledarskap. Mätetal Utgångsläge Målnivå 2016 Chefer som deltar i Sks utvecklingsgrupper. Nytt Minst 50% Ekonomi Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2015 har omsorgsnämnden beslutat genomföra ett antal åtgärder för att uppnå en budget i balans 2016. Helårseffekten beräknas uppgå till 5 mnkr. Nämnden har under året arbetat med de synpunkter som revisionen framförde hösten 2014. Bland annat har en projektgrupp arbetat med att åtgärda felaktigheter i registreringen i Procapita och kvaliteten har förbättrats avsevärt. Vidare har omsorgsnämnden genomfört upphandlingar av boende LSS och daglig verksamhet LSS. Nämnden har i upphandlingarna fastställt priserna per nivå för att säkerställa att kommunens invånare ska kunna ges möjlighet till samma innehåll i de tjänster som erbjuds. Genom ramavtalen har de externa utförarna fått enhetliga villkor, vilket väsentligen underlättar kommunens planering. Nettokostnaderna för år 2015 uppgår till 714,1 mnkr, vilket är en ökning med 23 mnkr eller 3,3% jämfört med föregående år. Utvecklingen beror till största delen på ökade kostnader för köp av externa platser inom bostad med särskild service och ökade kostnader för korttidsplatser, en insats brukare erbjudits i avvaktan på en bostad inom särskild service LSS. Nettokostnadsökningen förklaras även av ökade personalkostnader för egenregiverksamheten som har behövt bemanna för förändrade nivåer. Nettokostnadsutvecklingen beror delvis också på gemensamma kostnader LSS, där myndigheten tillsatt vakanser men även utökat med fler handläggare. Åtgärder för att få ner kostnaderna för insatsen bostad med särskild service är framtagna. Ambitionen är dels att försöka åstadkomma förtätningar enligt boendeplanen och dels att se över möjligheterna till eventuella hemtagningar. Genomförandet av dessa åtgärder förutsätter dock tillgång till nya lokaler och en samplanering med myndigheten för äldre och funktionshindrade och lokalstyrgruppen. Internbudget Nämndens budget för år 2016 är enligt fullmäktiges beslut 709 581 tkr. Till detta kommer tekniska justeringar enligt följande: Nämndens ram enligt KF mål och budget Justering LSS resursfördelning 2016 Lokalkompensation Ny ram för omsorgsnämnden 709 581 tkr 1 903 tkr 105 tkr 711 589 tkr Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 17 av 40
Ramen för omsorgsnämnden fördelas enligt följande Budget 2015 Nettokostnad 2015 Resultat 2015 Förslag 2016 Gemensamt LSS (inkl HSL) 31 570 34 457-2 887 36 987 Personlig assistans 96 855 94 278 2 577 95 252 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS 19 192 16 064 3 128 17 736 Korttidshem/korttidstillsyn LSS 25 711 28 305-2 594 25 843 Boende LSS 324 570 338 504-13 934 333 470 Daglig verksamhet LSS 124 361 126 575-2 214 124 946 Summa verksamhetsområde LSS 622 259 638 183-15 924 634 234 Gemensamt SoL 5 624 6 003-379 5 953 Ordinärt boende SoL 43 558 42 943 614 43 372 Särskilt boende SoL 28 518 26 331 2 187 26 970 Förebyggande verksamhet 0 0 Ej utfördelat Summa verksamhetsområde SoL 77 700 75 277 2 422 76 295 Riksfärdtjänst 224 184 40 204 Politisk verksamhet 780 801-21 856 Förvaltningsgemensamma kostnader 0-346 346 Totalt omsorgsnämnden 700 962 714 099-13 137 711 589 Verksamhetsområde LSS Gemensamt LSS Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS. I ramen ingår ett särskilt anslag på 8,4 mnkr avseende omföring av HSL-verksamheten från Landstinget. Under år 2016 bedöms dessa medel inte räcka till, uppskattningsvis beräknas denna verksamhet på helår kosta ca 1,6 mnkr mer än anslaget belopp. I ramen för den gemensamma verksamheten ingår även en utökad bemanning med 11 tjänster (på helår totalt ca 4,4 mnkr) avseende den alltjämt växande AST-verksamheten (målgruppen neuropsykiatri). Denna resursförstärkning bedöms nödvändig för att kunna möta den ihållande trenden med ökade ärenden inom området. Personlig assistans Inom personlig assistans återfinns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalkens kapitel 51. tkr per del inom personlig assistans Budget 2015 Utfall 2015 Förändring Förslag 2016 Sjuklöner enl SFB (tidigare LASS) 3 146 3 040 106 3 301 Personlig assistans enl SFB hos utförare 70 0 0 0 Personlig assistans enl LSS (externt) 29 669 29 370 299 29 341 Första 20 timmarna till försäkringskassan 56 945 57 947-1 002 57 428 Totalt kostnader personlig assistans 89 830 90 357-597 90 070 I förhållande till budget har kostnaderna för personlig assistans enl LSS minskat under år 2015, med utgångspunkt från utfallet budgeteras det med ungefär lika mycket resurser till detta område. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 18 av 40
Personlig assistans enligt LSS (ej försäkringskassa beslut) + Total Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt 37 839 36 129 Externt 101 050 106 308 Total 139 075 142 437 Kostnaderna för personlig assistans enl SFB (20 första timmar) har ökat från år 2014 till 2015. Inför 2016 budgeteras det med i stort samma antal brukare, men en höjd timkostnad bidrar till ett något utökat anslag till detta område. Personlig assistans enligt SFB Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Antal brukare 189 194 193 Antal timmar 197 316 203 450 201 492 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Inom detta verksamhetsområde återfinns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner LSS. Förändringen är pris- och lönekompensation. Vi har tagit hänsyn till förväntad volymförändring avseende ledsagning/kontaktpersoner/avlösning LSS. Ledsagare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt 15 054 16 105 Externt 1 380 1 200 Total 16 434 17 305 Avlösare enligt LSS Antal utförda timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt 13 796 12 884 Externt Total 13 796 12 884 Korttidshem/korttidstillsyn LSS Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. I de interna platserna finns även köp från andra nämnder. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 19 av 40
Boende LSS Inom boende LSS återfinns kostnader för grupp- och servicebostäder inom LSS samt kostnader för gruppbostäder inom psykiatri samt anpassningar för bostäder. Budget 2016 Egen regi Extern utförare Totalt antal årsplatser Boende, barn- och ungdomar 9 9 Boende, vuxna 132 240 372 Boende psykiatri 16 0 16 Totalt antal årsplatser 148 249 397 Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS Antal helårsplatser Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt 9 9 Total 9 9 Avseende bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS budgeteras kostnader för i stort sett samma antal platser för år 2016 som för år 2015. Bostad med särskild service vuxna ej psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt 133 135 132 Externt 232 238 240 Total 365 373 372 Inom boende LSS har det under 2015 varit 135 egna boendeplatser och 238 externa platser, totalt 373 vuxenplatser. Inför år 2016 har det budgeterats för totalt 372 årsplatser. I upprättandet av budget 2016 har hänsyn tagits till tidigare genomförd upphandling inom området. I samband med upphandlingen har man skiljt på serviceboende och gruppboende samt nivåer vilket har påverkat utfallet för år 2015. Något som under året kommer att kräva särskild uppmärksamhet och som kan få ekonomiska konsekvenser inom området är dels uppstarten och bedrivandet av två nya boenden i egen regi och dels trenden med ett fortsatt ökat inflöde. Bostad med särskild service vuxna psykiatri LSS Antal helårsplatser Utfall 2015 Budget 2016 Internt 16 16 Externt Total 16 16 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 20 av 40
Inom bostad med särskild service vuxna psykiatrin LSS räknas det i budgeten med samma antal placeringar som för år 2015. Daglig verksamhet LSS Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Både verksamhet och resor tilloch från den dagliga verksamheten. Daglig verksamhet enligt LSS Antal brukare Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt 282 282 282 Externt 237 229 225 Total 519 511 507 Antalet platser hos de egna utförarna i budget 2016 sammanfaller med utfallet i december 2015. Under året 2015 har i genomsnitt 268 brukare utnyttjat sin plats. Inom den interna verksamheten kommer de insatser som påbörjades 2015 och som syftade till att minska sjukfrånvaron att fortgå under år 2016. Under år 2016 fortsätter arbetslinjen med en närmare samverkan mellan utförare och myndighet för att på effektivare sätt kunna gå ut med erbjudanden till brukarna och genom andra insatser minska antalet tomma platser i verksamheten. Arbetet med att hitta rätt arbetsplats till brukarna samt att motivera dem till att delta fullt ut i den dagliga verksamheten fortsätter även år 2016. Verksamhetsområde SoL Gemensamt SoL Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området SoL. Ordinärt boende SoL Här återfinns volymer för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer år 2016. Budget 2016 Egen regi Extern utförare Totalt antal timmar Timmar/månad Korttidsvård enligt SoL 0 797 797 66 Hemtjänst 30 677 28 261 58 938 4 912 PUS 21 132 0 21 132 1 761 Boendestöd 41 112 0 41 112 3 426 Ledsagning enligt SoL 5 189 630 5 819 485 Avlösare enligt SoL 3 562 80 3 642 304 Totalt antal timmar 97 839 29 768 131 440 10 954 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 21 av 40
Korttidsvård enligt SoL Antal dygn Utfall 2015 Budget 2016 Internt Externt 864 797 Total 864 797 Inom korttidsvård enligt SoL är budgeten i stort oförändrad jämfört med föregående år. Hemtjänst enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt 18 643 25 649 30 677 Externt 35 712 22 811 28 261 Total 54 355 48 460 58 938 Volymerna för år 2015 har varit lägre än för år 2014. Inför år 2016 har det budgeterats med en utökning till 58 938 timmar. Att budgetera för ökade volymer har ansetts nödvändigt pga de många omprövningar som sker inom området personligt utformat stöd. Personligt utformad stöd enl SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt 29 422 17 191 21 132 Externt 2 623 725 0 Total 32 045 17 916 21 132 Antalet timmar för PUS för år 2015 har varit 17 916, en avsevärd minskning jämfört med året innan där antalet timmar uppgick till 32 045. 2016 års budget bygger på ett antagande om en smärre ökning av antalet utförda PUS timmar. Boendestöd för personkrets LSS enligt SoL Antal timmar Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Internt 36 382 40 750 41 112 Externt Total 36 382 40 750 41 112 Boendestödet har i Södertälje kommun ökat, vilket det även gör nationellt. Den naturliga förklaringen till ökningen i riket och i Södertälje, är att allt fler diagnosticeras inom det neuropsykiatriska området. Personer med neuropsykiatriska diagnoser är (om stöd är aktuellt) ofta mer i behov av stöd i eget ordinärt boende än insatsen stöd i bostad med särskild service enligt LSS och av den anledningen blir det mer aktuellt med SoL-insatser. Av den anledningen budgeteras det med en resursförstärkning i budgeten år 2016. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 22 av 40
Ledsagning enligt SoL Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt 5 303 5 189 Externt 590 630 Total 5 893 5 839 År 2016 antas antalet ledsagningstimmar SoL hamna på ungefär samma nivå som föregående år. Avlösare enligt SoL Antal timmar Utfall 2015 Budget 2016 Internt 4 591 3 562 Externt 0 80 Total 4 591 3 642 För år 2016 förväntas antal timmar för avlösare enligt SoL minska och därmed avsätts ett mindre budgetanslag jämfört med föregående år. Särskilt boende SoL Här återfinns kostnader för boenden inklusive servicehus och familjehem samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade som finns på sjukhus. Särskilt boende vuxna enligt SoL Utfall 2015 Budget 2016 Externt (antal personer) 30 28 Externt (antal dygn) 10 739 10 248 Förebyggande verksamhet Här återfinns kostnader för sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning enligt SoL Utfall 2015 Budget 2016 Externt (antal personer) 2 3 Externt (antal dygn) 901 1 098 Riksfärdtjänst Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst. Politisk verksamhet Inom den politiska verksamheten återfinns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter. Kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämndens verksamheter återfinns här. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 23 av 40
Statsbidrag Återsökningar Återsökningar av särskilda vård och omsorgskostnader från Migrationsverket Belopp som ska återsökas under 2016 Ca 9 mnkr Koppling till nämndens måluppfyllse Då kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som har ansökt om asyl i Sverige, innebär det att de återsökningar som görs ska täcka delar av kostnader som uppkommer och därmed bidra till måluppfyllelsen att få en ekonomi i balans. Nettokostnader år 2016 I verksamhetsplanen redogörs för hur kommunbidraget till omsorgsnämnden fördelas ut per verksamhetsområde. Enligt ovan presenterad budget är kommunbidraget fullt ut utfördelat på samtliga verksamhetsområden som ingår inom ramen för omsorgsnämndens ansvarsområde. Faktiskt utförd verksamhet föregående år samt i övrigt andra relevanta justeringar till följd av nya eller ändrade förutsättningar inför år 2016 har legat till grund för innevarande års budget. I budgetarbetet har vi tydligt kunna se en trend med fortsatt ökade nettokostnader inom flera områden, vilket sannolikt innebär att tilldelat kommunbidrag samt övriga intäkter inte medger full kostnadstäckning. Den tilltagande nettokostnadsutvecklingen hänförs främst till verksamhetsområdet LSS. På uppdrag av kommunledningen kommer det under året att ske en översyn av befintlig pris- och ersättningsmodell i allmänhet och internprissättningen inom daglig verksamhet i synnerhet. Arbetet kommer också att vara inriktad på att bedöma rimligheten i de priser som används idag men också att se över ersättningsmodellens struktur med olika prisnivåer. Översynen kommer även att omfatta en närmare analys av utvecklingen inom verksamhetsområdet bostad med särskild service LSS. Översynen utgör generellt också ett led i en övergripande strategi att säkerställa en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Att fortsätta på den inslagna linjen med närmare samverkan mellan utförare och myndighet och försöka uppnå ett effektivare sätt att gå ut med erbjudanden till brukarna och på andra sätt motivera brukarna att gå till den dagliga verksamheten ska hjälpa egenregiverksamheten att minska och undvika tomma platser. Verksamheterna ser ständigt över brukarnas behov av boendeform för att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna. Båda dessa verksamhetsområden, daglig verksamhet och bostad med särskild service är underbudgeterade och där underskotten i båda fallen återfinns inom egenregiverksamheten. Den omorganisation som genomfördes år 2015 inom den egna boendeverksamheten förväntas ge effekter år 2016. Bl. a. är förhoppningen att genomförda förändringar på sikt kommer att bidra till minskad sjukfrånvaro och en bättre anpassning av verksamheten utifrån brukarnas behov. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 24 av 40
Budgetanslaget för den externt köpta verksamheten är i enlighet med kostnaderna för beslutat antal platser enligt avtal. Eventuella avsteg från budgeten under året förklaras av avvikelser från befintlig ärendestock. Under innevarande verksamhetsår kommer likaså nämndens två nya gruppboenden att följas upp kontinuerligt. Full beläggning på dessa båda boenden per den 1 april medger ekonomiskt full kostnadstäckning via resursfördelningsmodellen. HSL- och AST verksamheterna som fasas in fullskaligt under året saknar, som det i upprättandet av årets budget sett ut, full finansiering år 2016. En rad åtgärder är sedan tidigare framtagna och arbetet med att finna ytterligare åtgärder fortgår löpande under året, i syfte att uppnå en budget i balans vid årets slut. Ett av dessa är det fortgående arbetet på myndigheten med omprövningar av verkställda externa placeringar inom boende LSS och specifikt de individuella avtal som inte omfattades av tidigare genomförd upphandling. Investeringar Nya KF-investeringar på 1,0 mkr fördelas till inventarier till ny gruppbostad enligt nedan: Inventarier för nya gruppbostäder 1 000 1 000 Nämndbeslutade investeringar 636 Med nämndbeslutade investeringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner som är utslitna. Nämndbeslutade investeringsanslaget motsvarar 100% av avskrivningskostnaderna. Kontorschefen har rätt att på delegation fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Uppföljning och riskanalyser Uppföljning sker på olika sätt inom nämndens verksamheter. Genom måldelningsprincipen bryts kommunfullmäktiges och nämndernas mål ner till enhetsnivå. En övergripande uppföljning av dessa mål sker i delårs- och helårsrapporter. Socialdirektören har det yttersta ansvaret för att planera, leda, kontrollera och följa upp kvalitetsarbetet och är ytterst ansvarig för övergripande processer. Resultatområdeschef (ROC) har ett övergripande ansvar för att området arbetar enligt fastställda mål, mätetal och standards. ROC ansvarar för områdets strategiska utvecklingsarbete, samverkan mellan enheter internt och externt och omvärldsbevakning. ROC ansvarar för att analysera och följa upp områdets verksamhetsresultat och kvalitet. Resultatenhetschef (REC) leder kvalitetsarbetet inom sitt ansvarsområde utifrån lagar och föreskrifter. REC ansvarar också för uppföljning av enhetens resultat, analys av resultat och för Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 25 av 40
att vidta de förbättringsåtgärder som både interna och externa uppföljningar och granskningar aktualiserar. Egenkontroll I det systematiska kvalitetsarbetet (reglerat genom SOSFS 2011:9) finns krav på egenkontroll, vilket innebär systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Genom att använda målstyrningstavlor där nedbrutna mål följs upp regelbundet sker en kontinuerlig kontroll av att centrala mål nås. Egenkontroll sker också genom att göra analyser av resultatmått och jämförelser med andra kommuner. Kontorets enheter har upprättat egna checklistor och system för den egenkontroll som behövs. Två gånger per år, vid delår- och helårsrapporter, upprättas kvalitetsrapporter för respektive nämnd. Uppföljningsplaner Uppföljning av verksamhet inom omsorgsnämndens ansvarsområden sker enligt särskild plan som fastställs årligen. Riskbedömningar och riskhantering En övergripande riskanalys görs i samband med verksamhetsplanering av en särskilt utsedd grupp. Ansvaret för att initiera riskanalysen är socialdirektören som också är ansvarig för vidtagande av åtgärder. Riskanalys inom respektive verksamhet för att identifiera, analysera och bedöma riskerna sker löpande samt i samband med upprättande av enhetens arbetsplan och görs av resultatenhetschefer och verksamhetschef enligt HSL. Analysen initieras av områdesledningsgrupp. Resultatområdeschef ansvarar för att åtgärder vidtas. Riskanalys enligt SMART-rutin (arbetsmiljö) görs årligen och vid omorganisation. Analysen initieras av ansvarig chef som ansvarar för åtgärder. Resultatet presenteras och diskuteras i områdesledningsgrupp och vid A-samverkan samt K- samverkan. Intern kontroll Intern kontroll är en skyldighet för kommunerna som regleras i kommunallagen. Kommunallagen (6 kap.7 ) föreskriver att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Respektive nämnd ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling i KS/KF Uppföljningarna omfattar Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos OMS 2:a juni KS 17:e juni Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 26 av 40
KF 20:e juni finansiell analys Uppföljning av investeringar Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos OMS 6:e okt KS 28:e oktober KF 31:a oktober Ekonomisk uppföljning inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2016-2018 Årsbokslut per den 31 december OMS februari 2017 KS mars/april 2017 KF april 2017 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2016-2018 Uppföljning av Miljöprogrammet och klimatstrategiplanen Nämndspecifika mål saknas Uppföljning av Folkhälsopolicyn 1. Målområde: Delaktighet och inflytande Delmål: Barn och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska förbättras Förslag på aktiviteter Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 27 av 40
Öka barns och ungas delaktighet i planering, beslutsfattande och samhällets demokratiska processer. Utred möjligheten att upprätta barn och ungdomsråd, barnombudsman. (delat ansvar med. ( Delat ansvar med övriga nämnder) Förstärk arbetet med att se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem t.ex. ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare möt barn och ungdomar på deras egna arenor, elevråd, föreningar etc. ( Delat ansvar med övriga nämnder) Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut 2. Målområde: Sociala och ekonomiska förutsättningar Delmål: Barnfattigdomen ska minska Förslag på aktiviteter Ta fram en strategi för att minska effekterna av barnfattigdomen. (Delat ansvar med Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur-och fritidsnämnden och Kommundelsnämnderna) Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 28 av 40
3. Målområde: Barn och ungas uppväxtvillkor Delmål: Kommunen ska arbeta för att alla barn har trygga uppväxtvillkor, Andelen barn med svag föräldraanknytning ska minska Förslag på aktiviteter Erbjud alla föräldrar generellt föräldrastöd Enhet/indikatorer för uppföljning Antal föräldrar som genomgått föräldrastödsutbildning Uppföljning Delår 2 samt årsbokslut Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 29 av 40
Nämndens internkontroll Under hösten 2015 har en ny modell för riskanalys och internkontroll tagits fram för social- och omsorgskontoret, som kommer att vidareutvecklas under 2016. Modellen utgår från en övergripande riskanalys som genomförs av kontorets ledningsgrupp, där ett antal risker har identifierats och lagts in i ett riskanalyschema. Därefter har stabens kvalitetsenhet bearbetat materialet och utifrån detta tagit fram internkontrollmått. I riskanalyschemat har riskerna poängbedömts enligt principen i matrisen nedan: De risker som erhållit riskpoäng 6 eller mer har tagits med internkontrollplanen. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas. Väsentliga processer för nämndens måluppfyllelse Riskanalysen har resulterat i följande väsentliga processer: Huvudprocess verksamhet, Handläggning Huvudprocess verksamhet, Samverkan Stödprocess HR, Komptensförsörjning Stödprocess IT, Drift och säkerhet Stödprocess, Lokaler Ledningsprocess, Avtal med externa utförare Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 30 av 40
Riskbedömning och riskhantering (en bedömning av påverkan och åtgärder för att bemöta riskerna) Risk Bristande uppföljning av beslut Bedömd sannolikhet Sannolik Bedömd Riskpoäng konsekvens Medel 6 Beslut är inte aktuella (Utförare) Beslut är inte aktuella (Myndighet) Teknikstöd (fungerar inte, inte ändamålsenligt, saknas) Externa utförare klarar inte sina uppdrag Lokaler är inte ändamålsenliga (boende) Vi kan inte rekrytera tillräckligt många med rätt kompetens (specialist) Vi kan inte rekrytera tillräckligt många med rätt kompetens (omsorgspersonal) Möjlig Hög 6 Möjlig Medel 4 Sannolik Hög Möjlig Hög 6 Möjlig Medel/Hög 4 Sannolik Hög 9 Sannolik Medel 6 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2016 Sid 31 av 40