INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SIDA Ordförande har ordet... 2 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Omvärldsanalys... 5 Finansiell analys... 8 Personalekonomisk redovisning... 14 Nyckeltal... 17 Finansieringsanalys... 18 Resultaträkning... 19 Balansräkning... 20 Noter... 21 Driftredovisning... 25 Investeringsredovisning... 25 Redovisningsprinciper... 26 Ord- och begreppsförklaringar... 27 Nämndernas verksamhetsberättelser... 28 * Kommunstyrelsen... 29 * Kultur- och fritidsnämnden... 37 * Miljö och byggnadsnämnden... 41 * Tekniska nämnden... 44 * Skolnämnden... 46 * Socialnämnden... 56 Sammanställd redovisning... 60

Kommunstyrelsens ordförande har ordet Åter har ett händelserikt verksamhetsår passerat. Ett år med stora krav på den kommunala servicen. Varje förvaltning har inom sina respektive områden haft stora krav på investeringar och utveckling av de olika verksamheterna. Nuvarande period av högkonjunktur har medfört stora påfrestningar för planering av investeringar och kommunens ekonomi. Vi hade inför 2007 ett budgeterat överskott på 2,2 Mkr. Det redovisade resultatet för 2007 uppgår till 6,5 Mkr. Orsaken till överskottet jämfört med budget har till stora delar uppkommit genom en positiv utveckling av skatteintäkterna. Vi ser i de ökade skatteintäkterna effekterna av vår planering för attraktivt boende som medfört en stor inflyttning. Vid en analys av kommunens verksamheter och ekonomi finns en del som också måste beaktas i vår framtida utveckling. Våra långfristiga skulder har under året ökat med 76,9 Mkr och uppgår totalt till 281,4 Mkr. Den höga skuldsättningen medför ökade räntekostnader som i sin tur minskar på de ekonomiska möjligheterna till utveckling av skola, vård och omsorg som är prioriterade områden. Den goda konjunkturen under 2007 har medfört en fortsatt stark sysselsättning. En viss avmattning kan ske under 2008 och medföra ett minskat skatteunderlag. Vårt mål är att en fortsatt ökad inflyttning även i framtiden kommer att ge oss ökade skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens långsiktiga mål ingår en oförändrad utdebitering av skatt med 21:56. De framtida investeringarna måste därför begränsas till att vara självfinansierade. Det är fortfarande viktigt med en tillväxt och inflyttning för att klara framtida behov av investeringar. Vid en tillbakablick på kommunens utveckling av låneskulden förstår vi att egenfinansiering är viktig för att undvika ökade räntekostnader. Vår kommun har en stor utvecklingspotential och den skall utnyttjas för vidare expansion. Det kommer även i framtiden ligga stora utmaningar och krav på oss. Ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda i vår kommun för Ert stora engagemang och det goda arbete som gjorts under 2007. Mörbylånga april 2008 Kent Ingvarsson Kommunstyrelsens ordförande 2

Sammanfattning Årets resultat uppgår till 6,5 Mkr (8,0 Mkr) De likvida medlen uppgår till 10,3 Mkr (16,3Mkr) Nettoinvesteringarna uppgår till 116,0 Mkr (105,4 Mkr) Rörelsekapitalet, dvs omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder uppgår till 6,2 Mkr (7,7 Mkr) Soliditeten uppgår till 42% (46%) Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser och löneskatt uppgår till 3,7% (10,8%). Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och uppgår till 212,8 Mkr (175,2 Mkr). Tillkommande löneskatt uppgår till 51,6 Mkr (42,6 Mkr) De långfristiga skulderna ökade med 76,9 Mkr och uppgår till 281,4 Mkr (204,4 Mkr), 3 Mkr som avser amortering 2007 är bokförd som kortfristig skuld. Placerade pensionsmedel för pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 uppgår till 24,5 Mkr. Marknadsvärdet per 2007-12-31 uppgår till 50 Mkr. Finansnettot uppgår till -5 Mkr (44 tkr) Borgensåtagandena uppgår till 348,7 Mkr (335,7 Mkr) Siffror inom parentes avser 2006. Årets resultat/budgetutfall Enligt årsbudgeten för 2007uppgick det budgeterade överskottet till 2 221 tkr. Det redovisade resultatet för 2007 uppgår till 6,5 Mkr. Orsaken till överskottet jämfört mot budget är till största delen hänförligt till en positiv utveckling av skatteintäkter. Verksamheterna uppvisar totalt sett ett underskott på 3,4 Mkr. Den största avvikelsen är socialnämnden som redovisar ett underskott på 7,8 Mkr. Övriga nämnder och kommunstyrelsen uppvisar överskott på 4,4 Mkr varav skolnämnden inklusive måltidsverksamheten redovisar +2,6 Mkr och tekniska nämnden +1,2 Mkr. Finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 7,7 Mkr som till största del är hänförbart till en positiv slutavräkning av skatteintäkter. Den höga låneskulden har inneburit att räntekostnaderna har ökat kraftigt under 2007 med anledning av den höjda räntenivån. Trots detta har finansnettot i stort sett klarat budget tack vare att placeringar av pensionsmedel även under 2007 har genererat en högre avkastning än förväntat. Avskrivningarna har överskridit budgeten med 2 Mkr beroende på den höga investeringsvolymen under de senaste åren. Därutöver har det skett nedskrivningar av exploateringsfastigheter med 4,4 Mkr under året. 3

Nämnd Budgetavvikelse 2007 Budgetavvikelse 2006 Budgetavvikelse 2005 Kommunfullmäktige/KS +0,5 +4,0 +3,6 Teknisk nämnd +1,2-0,9 +0,2 Miljö- o byggnadsnämnd 0,0 0,0 +0,1 Kultur- o fritidsnämnd +0,1 +0,1 +0,3 Socialnämnd -7,8-5,3 0,0 Skolnämnd +2,6 +0,2 +0,7 SUMMA VERKSAMHETER -3,4-1,9 +4,9 Finansiering +7,7 +9,9 +1,5 SUMMA DRIFTBUDGET +4,3 +7,0 +6,4 4

OMVÄRLDSANALYS Den internationella ekonomiska utvecklingen väntas ha kulminerat under 2006 och bromsat in under 2007. I USA skedde en avmattning redan under andra och tredje kvartalet 2006, bland annat som ett resultat av en betydande försvagning av bostadsmarknaden. Ytterligare kraftiga oljeprisökningar har lett leda till stigande inflationsförväntningar, ökade priser och därmed höjda räntor. Resultatet har blivit att konjunkturutvecklingen dämpats. Åren 2005-2007 blev det ekonomiska resultaten de bästa på många år för både kommuner och landsting. Den goda konjunkturen gav en fortsatt stark sysselsättningstillväxt 2007 medan en avmattning inför 2008 och framöver märks vilket betyder att skatteunderlagets tillväxt kommer att avta under kommande planperiod. Resultaten kommer troligen att vända ner framöver. Detta framförallt beroende på att inflationen urholkar statsbidragen. Detta kan motverkas genom att statsbidragen höjs eller att kommuner vidtar åtgärder för att effektivisera verksamheterna och begränsa kostnadsutvecklingen. Resurserna koncentreras till kärnverksamhet och särskilda grupper Kommunernas resurser har allt mer kommit att koncentreras till skola, vård och omsorg. Den del av det kommunala uppdraget som är obligatorisk enligt lag ökade under perioden 1995-2002 från 86% till 91% av kommunernas kostnader. Den frivilliga verksamheten fick stå tillbaka. De kommande åren är den sammantagna kostnadseffekten av den demografiska utvecklingen och statliga reformer särskilt stora.. Effekten av den demografiska utvecklingen är enligt befolkningsprognosen störst det närmaste året, framförallt beroende på att antalet ungdomar i gymnasieåldrar ökat särskilt snabbt fram till år 2008. Den största utmaningen i nästan alla kommuner är att internt omfördela resurser mellan olika verksamheter. Kommuner har i dag kostnader för pensioner för såväl gårdagens som dagens anställda. Den redovisade kostnaden består av pensionsutbetalningarna från ansvarsförbindelsen samt årets nyintjänande för dagens anställda. Inom den närmaste fem- till tioårsperioden kommer pensionsbelastningen att öka i kommunerna. Toppen för pensionskostnaderna beräknas nås runt 2018. 5

Förutsättningar Mörbylånga kommun Befolkning Kommunens befolkning ökade under 2007 med 88 personer och uppgick vid årsskiftet till 13 608 personer. 2007 2006 2005 2004 Folkmängd 13 608 13 520 13 405 13 403 Folkökning/minskning +88 +115 +2-78 Födda 118 141 132 117 Döda 168 178 168 129 Födelseöverskott -50-37 -36-12 Inflyttning 770 756 715 634 Utflyttning 632 604 677 700 Flyttningsöverskott 138 152 38-66 Mörbylånga kommun hade under 2007 ett negativt födelsenetto, dvs det dog fler personer än vad som föddes. Folkökningen beror därför på att inflyttningen var större än utflyttningen. 2007 hade kommunen ett inflyttningsnetto på 138 personer. Mörbylånga kommuns befolkning 1996-2007 13700 13650 13600 13550 13500 13450 13400 13350 13300 13250 1996 1998 2000 2002 2004 2006 6

Åldersfördelning Mörbylånga kommuns åldersfördelning jämfört med riket 35 30 25 20 15 10 5 Riket Kalmar län Borgholm Mörbylånga 0 0-6 7-17 18-24 25-44 45-65 65-79 80+ I jämförelse med medeltalet för landet i sin helhet har Mörbylånga något högre andel i åldrarna 7-17 medan andelen i åldrarna från och med 45 och uppåt är högre. Bostadsmarknaden En stor del av bostadsmarknaden består av små hus. Det största enskilda bostadsbolaget är Mörbylånga Bostads AB med drygt 700 lägenheter. Vakansgraden är mycket låg. I framförallt den norra delen av kommunen är det stor efterfrågan på framförallt byggbara tomter men det finns även behov av lägenheter. Näringsliv I Mörbylånga kommun finns ca 1 500 registrerade företag varav ca 500 är lantbrukare. De största arbetsgivare förutom kommunen och landstinget är Guldfågeln, Forsheda och Cementa. Under 2007 har beslut fattats om att flytta Forsheda utomlands vilket kommer att påverka sysselsättningsläget negativt i Mörbylånga. De stora etableringarna i Kalmar påverkar i allra högsta grad Mörbylångas förvärvsfrekvens och därmed skatteintäkter eftersom Mörbylånga är att betrakta som en pendlingskommun vilket innebär att det är en stor andel utpendlande till framförallt Kalmar. 7

Finansiell analys Analys av årets resultat Kommunen uppvisar ett positivt resultat med 6,5 Mkr. Jämfört med budget är det ett överskott med ca 4,3 Mkr. Årets nettoinvesteringar uppgår till ca 116 Mkr. Måluppfyllelse Det kan konstateras att kommunen uppfyller balanskravet. Kommunallagen stadgar att kommuner ska ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Resultatutveckling 1995-2007 (tkr) 20000 15000 10000 5000 0-5000 -10000-15000 -20000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Årets resultatet har uppnåtts framförallt beroende på att skatteintäkterna har blivit högre än prognostiserat, såväl tidigare årsavräkningar som innevarande år. Skattekraften i Mörbylånga har ökat under de senaste åren vilket påverkar skatteintäktsnivån. I budget för 2007 är årets resultat 2 221 tkr vilket innebär en 0,3 % -andel av skatteintäkter och statsbidrag. Utfallet för 2007 motsvarar 1,2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Enligt de finansiella målen ska det årliga resultatet uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och statsbidrar från o med år 2008. Detta är en försiktig målsättning då måttet på god ekonomisk hushållning enligt Sveriges Kommuner och Landsting bör uppgå till 2 %. Målet för 2007 är uppnått. Kommunalskatten ska enligt de finansiella målen vara oförändrad under planeringsperioden, dvs 21,56 vilket var utdebiteringen 2007. Målet är uppnått. Nettokostnaderna (exkl avskrivningar) ska uppgå till högst 95% av skatteintäkter och statsbidrag. För 2007 uppgår nettokostnadsandelen till 94 - målet är därmed uppnått. 8

Budgetavvikelser (Mkr) Nämndernas redovisning uppvisar ett underskott på totalt -3,4 Mkr gentemot budget. Detta är en försämring med 1,6 Mkr jämfört med föregående år. Detta innebär att den löpande verksamhet som bedrivs i Mörbylånga kommun inte är i balans med de budgeterade medlen. Budgetavvikelserna finns främst inom skolnämnden (+2,6 Mkr) kommunstyrelsen (+0,4 Mkr), tekniska nämnden (1,2 Mkr) och socialnämnden (-7,8 tkr). För en mer ingående analys över verksamheternas resultat hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser. Nämnd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kommunfullmäktige/KS 0,4 5,7 0,5 0,5 1,5 2,7 3,6 4,0 0,4 Tekniska nämnden 0,7 2,2 2,1 0,8 0,1 1,6 0,2-0,8 1,2 Miljö- och byggnadsnämnden -0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Kultur och fritidsnämnden 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 Socialnämnden -11,0-0,4* - 0,9-5,1-5,6-7,4 0,0-5,3-7,8 Skolnämnden -2,1 0,0-0,5-0,1-0,2 1,2 0,7 0,2 2,6 *Socialnämnden fick 2000 ett tilläggsanslag på ca 6,6 Mkr Nämndernas budgetavvikelser (Mkr) 1996-2007 10 5 0-5 -10-15 1996 1998 2000 2002 2004 2006 9

Nettokostnadsutveckling (tkr) Resultatet av verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar i resultaträkningen visar hur stor del av kommunens löpande verksamhet som måste täckas med framförallt kommunalskatt. Om nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna försämras kommunens ekonomi och så småningom måste mellanskillnaden täckas med höjd utdebitering. År Nettokostnad Ökning/minskning % Skatteint inkl generella statsbidrag Ökning/minskning % 1995 290 228 6,8 286 237 3,2 1996 331 937 14,4 320 531 12,0 1997 329 719-0,6 337 063 5,1 1998 343 314 4,1 349 389 3,7 1999 371 397 8,2 368 874 5,5 2000 381 321 2,7 396 370 7,4 2001 406 190 6,5 421 065 6,2 2002 428 675 5,5 439 192 4,3 2003 456 982 6,6 468 979 6,8 2004 464 739 1,8 478 408 2,0 2005 463 727 0,0 499 902 4,5 2006 501 103 8,1 533 698 6,8 2007 521 933 4,2 564 967 5,9 Likviditet och lån De likvida medlen exklusive pensionsförvaltningen uppgår vid årsskiftet till 10,3 Mkr vilket innebär en minskning med 6 Mkr. Kommunens långfristiga låneskuld uppgår vid årsskiftet till 281 Mkr därutöver redovisas 3 Mkr som kortfristig skuld (2007 års amortering av lånebeloppet). Under året har en nyupplåning på 80 Mkr skett samt amortering av lån på 3,1 Mkr. Låneskuldens utveckling (tkr) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10 732 10 399 6 414 3 215 2 799 2 718 2 428 62 385 72 338 102 275 187 233 204 427 281 359 10

Förvaltning av pensionsmedel Kommunen är delägare i Kalmar Läns Kapitalförvaltning AB (KLP). Övriga delägare utgörs av landstinget i Kalmar län, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Naturbruksgymnasierna i Kalmar län samt Kalmar, Torsås, Nybro, Emmaboda, Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby, Borgholm, Oskarshamn och Högsby. Från och med år 2003 har förvaltningen av medlen övertagits i egen regi. Placeringar har gjorts i svenska räntepapper och i aktier på Stockholms fondbörs samt ett par utländska börser. Under 2007 har Mörbylånga inte gjort några ytterligare avsättningar. Enligt de finansiella målsättningarna ska fortsatta avsättningar övervägas under 2008-2009 Den ackumulerade avsättningen fr o m 1996 uppgår därmed fortfarande till 24,5 Mkr. Det bokförda värdet vid årsskiftet uppgick till 43,3 Mkr och marknadsvärdet var 50,0 Mkr. Pensionsskulden Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 11,6 Mkr är avsatta som pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt) per 2007-12-31. 10,1 Mkr är bokfört som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas ut till respektive pensionsförvaltare per 31 mars 2008. (PPM). Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen och därmed inte påverkar kommunens skulder uppgår vid årsskiftet till 264,4 Mkr inkl löneskatt. Löpande under året har 8,1 Mkr (inkl löneskatt) betalats ut som pension. Dessa utbetalningar, som belastar resultaträkningen, kommer successivt att öka framöver i takt med att dagens anställda går i pension. Soliditet Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av de totala tillgångarna kommunen själv finansierat, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten för 2007 uppgår till 42,4 % en försämring jämfört med föregående år med 4,1%. Om man även tar hänsyn till pensionsförpliktelsen inom linjen sjunker soliditeten till 3,7 % jämfört med 7,1 % 2006. 11

Investeringsverksamhet Investeringsvolym (Mkr) 120 100 80 60 40 20 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Årets investeringsverksamhet uppgår till ca 116 Mkr. De största investeringsprojekten under året var färdigställande av brandstationen i Färjestaden, fjärrvärmeutbyggnaderna i Mörbylånga och Färjestaden samt sanering och utbyggnad av VA-ledningar. Framtidsbedömning Mörbylånga kommun har under 2000-talet gjort stora investeringar förnyelsen av Färjestaden. Det har gjorts och görs även framledes stora satsningar på att planlägga områden för nybyggnation. I Färjestadsområdet är trycket mycket hårt på byggbara tomter, det finns idag inga synliga tecken på en avmattning Planarbetet fortsätter vidare i Mörbylånga hamn och på sockerbruksområdet. Inom den närmaste planperioden beräknas förnyelsearbetet ha tagit fart även här. Med anledning av de demografiska förändringarna i samhället så uppstår ständigt nya behov av verksamhet. Till detta kommer de statliga reformerna som innebär större tryck på den kommunala servicen, ex vis inom barnomsorg. Den stora kommunala utmaningen kommer att bli att internt göra omfördelning av de resurser som finns i form av skatter och statsbidrag för att täcka de förändrade demografiska förutsättningarna. Barnantalet i de yngre åldrarna ökar samtidigt som de statliga reformerna innebär ökade krav på barnomsorgsplatser, grundskole- och gymnasieelever minskar markant under kommande. Andelen "äldre - äldre" är förhållandevis konstant men en ökning kommer att ske inom den närmaste 10 års perioden. Detta innebär stora krav på omfördelning. Den fortsatt höga investeringsnivån medför att allt större del av skatter o statsbidrag kommer att användas för att betala räntor på lån och därmed minskar utrymmet för den ordinarie verksamheten. Kommunen måste sänka investeringsvolymen till en nivå som medger amortering av befintliga lån. Räntenivån har höjts med i snitt 1%-enhet under året vilket innebär en ökad belastning av resultatet med ca 2,8 Mkr. 12

Befolkningsutvecklingen under 2007 visade ett stort överskott totalt ökade kommunen med 88 personer. Det blev ett negativt födelseöverskott -50 personer, dvs fler dog än föddes i kommunen medan flyttningsnettot blev positivt med 138 personer. Det var totalt 770 personer som flyttade in i kommunen och 632 personer som flyttade ut. För att kunna utveckla kommunen framöver så krävs det att befolkningskurvan har en fortsatt stigning uppåt. Den stora pensionsskuld som kommunen har, inklusive pensionsförpliktelser, kräver att man framöver återigen avsätter pengar för att kunna täcka den stora kostnad som man vet kommer att uppstå. Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser som står utanför dess kontroll. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller ändrade lagar och förordningar. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabell redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Där går bland annat att utläsa att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på drygt 3,6 Mkr. Vidare framgår det att en 1 % ökning av räntekostnaderna medför en kostnad på 2,8 Mkr. Oplanerade händelser eller beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Händelseförändring Kostnad/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 2,8 Löneförändring med 1 % +/-3,6 Bruttokostnadsförändring med 1 % Generell avgiftsförändring med 1 % Socialbidragsförändring med 10 % Förändrad utdebitering med 1 kr Generella statsbidrag med 1 % +/- 6,5 +/-0,7 +/-0,2 +/- 18,5 +/-1,3 13

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2007 Tillsvidareanställda och årsarbetare per förvaltning Den 31 december 2007 hade kommunen 933 tillsvidareanställda. Antalet arbetstagare fördelat per förvaltning per 31 december årligen. Tillsvidareanställda 2006 2007 Kommunledning 28 31 Kultur och fritidsförvalt 26 25 Miljö och byggnadsförvalt 11 12 Socialförvalt 396 393 Tekniska förvalt 68 66 Skolförvalt 413 406 Totalt 942 933 Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader, 363,6 Mkr. Antal tillsvidareanställda per åldersgrupp Tillsvidareanställda uppdelade i åldersgrupper och i procent av samtliga tillsvidareanställda Åldersgrupp 2006 2007-24 0,3 1,2 25-29 3,1 3,9 30-34 6,9 7,2 35-39 10,2 13,6 40-44 12,5 12,0 45-49 15,1 12,7 50-54 18,4 15,6 55-59 17,5 20,5 60-16,0 13,3 Summa % 100,0 100,0 14

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65- Köns och åldersfördelning 2007-12-31 81 % av kommunens tillsvidareanställda är kvinnor och 19 % män. Den genomsnittliga åldern bland arbetstagarna i kommunen är 48 år. 52 % är 50 år eller äldre, 43 % är i åldern 30-49 år och 5 % är 29 år eller yngre. Frånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning ska upplysning lämnas om de anställdas sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Frånvaron ska redovisas för män respektive kvinnor samt åldersgrupper. Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid Ålder Kvinnor Män Total - 29 2,26 2,86 2,42 30-49 7,35 1,34 6,39 50-10,40 7,32 9,73 Totalt 8,45 4,74 7,72 Total sjukfrånvaro överstigande 60 dagar, sjukfrånvaron redovisas i procent till den totala sjukfrånvaron. Ålder Kvinnor Män Total - 29 0,0 33,99 10,86 30-49 68,63 21,22 67,03 50-81,27 90,13 82,72 Totalt 74,76 79,67 75,35 15

Sysselsättningsgrad 38 % av kommunens arbetstagare är deltidsanställda. Av det totala antalet arbetstagare är 3 % män och 35 % kvinnor deltidsanställda. SYSSELSÄTTNINGSGRAD Heltid 62% Deltid 38% Pension Under 2007 har kommunen haft 26 pensionsavgångar, av dessa valde 3 personer att gå vid 67 år, 9 personer vid 65 år, 5 personer vid 64 år och 5 personer vid 63 år, 2 personer vid 62 år, 1 person vid 61 år samt 1 person vid 60 år. Pensionskostnad Under 2007 betalade kommunen ut ca 6,2 Mkr i pensioner. Det avser ålderspension och efterlevnadspension. Pensionsavgångar per förvaltning Fram till och med år 2013 kommer 161 tillsvidareanställda att gå i pension, under förutsättning att de arbetar fram till 65 år. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % av alla anställda Kommunledning 1 2 2 9,7 Kultur och fritidsförvalt 1 1 8,0 Miljö och byggnadsförvalt 1 1 16,7 Socialförvalt 2 5 8 10 21 17 16,0 Tekniska förvalt 2 1 3 4 2 5 25,8 Skolförvalt 7 7 12 18 12 16 17,7 Totalt 12 14 24 33 37 41 17,3 16

Finansiella nyckeltal 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Soliditet 81 % 80 % 76 % 75 % 66 % 63% 56% 49% 46% 42% Skuldsättningsgrad 18 % 20 % 24 % 25 % 32 % 37% 44% 50% 54% 58% Skulder (tkr) 58 217 65 096 84 830 91 235 135 099 155 949 204 317 278 621 318 722 380 864 Eget kapital (tkr) 257 709 254 068 267 891 268 304 261 914 260 585 258 595 275 391 283 417 289 911 Eget kapital kr/inv 19 068 18 836 19 929 20 008 19 502 19 329 19 294 20 544 20 963 21 304 Totala tillgångar (tkr) 316 926 319 164 353 673 359 539 397 013 416 534 462 912 561 480 609 607 683 388 Tillgångar kr/inv 23 358 23 663 26 311 26 811 29 562 30 898 34 538 41 886 45 089 50 220 Långfristiga lån kr/inv Anläggningstillgångar kr/inv 215 166 182 181 4 645 5 366 7 631 13 967 15 120 20 676 16 692 16 207 16 789 18 053 21 568 24 203 25 011 30 197 36 066 42 454 Antal invånare 13 568 13 488 13 442 13 410 13 430 13 481 13 403 13 405 13 520 13 608 Rörelsekapital (tkr) 58 344 70 467 66 007 54 925 40 840 12 393 32 180 65 303 7 690 6 163 Skatteunderlag kr/inv 86 037 88 381 92 952 99 351 106 644 114 076 120 361 127 662 138 134 140 627 17

EKONOMISK REDOVISNING Finansieringsanalys (tkr) Not 2007 2006 Tillförda medel Resultat efter skatteintäkter o finansnetto exklusive avskrivningar 1 38 046 32 639 Ökning av långfristiga skulder 76 935 17 191 Minskning av långfristiga fordringar 500 Ökning pensionsskuld 5 095 Ökning övriga avsättningar 50 50 Summa tillförda medel 120 626 49 880 Använda medel Nettoinvesteringar 117 792 105 442 Minskning pensionskuld 50 Ökning av långfristiga fordringar 2 000 Rörelsekapital påverkande poster 2 4 361 Summa använda medel 122 153 107 492 Förändring av rörelsekapital -1 527-57 612 Specifikation av rörelsekapitalets förändring Förråd 72-214 Kortfristiga fordringar -7 856 19 705 Kortfristiga skulder 14 793-22 910 Lkvida medel -6 035-59 153 KLP pensionsmedel 3 622 4 023 Exploateringsfastigheter -6 123 937 Summa förändring -1 527-57 612 18

Resultaträkning (tkr) Not 2007 2006 Verksamhetens intäkter 3 96 455 90 588 Verksamhetens kostnader 4-618 388-591 691 Avskrivningar 5-31 552-24 613 Verksamhetens nettokostnader -553 485-525 716 Skatteintäkter 6 439 183 423 136 Generella statsbidrag 7 125 784 110 562 Finansiella intäkter 8 5 125 5 012 Finansiella kostnader 9-10 113-4 968 Resultat före extraordinära poster 6 494 8 026 Årets resultat 6 494 8 026 19

Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar Not 2007 2006 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader o anläggningar 10 551 344 461 335 Maskiner o inventarier 11 4 570 3 978 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper o andelar 12 5 404 5 404 Långfristiga fordringar 13 16 402 16 902 Summa anläggningstillgångar 577 720 487 619 Omsättningstillgångar Förråd 14 748 676 Exploateringsfastigheter 15 7 387 13 510 Fordringar 16 43 960 51 816 Kassa, bank 17 10 294 16 329 Placering pensionsmedel via KLP 18 43 279 39 657 Summa omsättningstillångar 105 668 121 988 SUMMA TILLGÅNGAR 683 388 609 607 Eget kapital, avsättningar o skulder Eget kapital 19 289 911 283 417 varav årets resultat 6 494 8 026 Summa eget kapital 289 911 283 417 Avsättningar Avsättningar för pension o likn förpliktelser 20 11 647 6 552 Avsättning för återställande av deponi 966 916 Summa avsättningar 12 613 7 468 Skulder Långfristiga skulder 21 281 359 204 424 Leverantörsskulder 26 623 48 047 Övriga kortfristiga skulder 22 72 882 66 251 Summa skulder 380 864 318 722 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 683 388 609 607 Ställda panter o ansvarsförbindelser Not 23 613 088 553 556 20

Nothänvisning (tkr) 2007 2006 Not 1 Resultat efter skatteintäkter o finansnetto 6 494 8 026 Tillkommer avskrivningar 31 552 24 613 Summa 38 046 32 639 Not 2 Nedskrivning exploateringsfastigheter 4 361 Summa 4 361 Not 3 Verksamhetens intäkter Verksamhets intäkter enl driftredovisning 180 573 153 062 Avgår interna poster -85 885-61 967 Avgår ränteintäkter kundfordringar -32-40 Avgår statsbidrag -2 530 Tillkommer moms vid köp av verksamhet 630 Tillkommer reavinster fastighetsförsäljningar 1 799 1 433 Summa 96 455 90 588 Not 4 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enl driftredovisning 738 055 672 212 Avgår interna poster -85 885-61 967 Avgår kapitaltjänstkostnader -40 819-30 331 Tillkommer pensionskostnader mm 7 014 11 777 Tillkommer dröjsmålsräntor, avgifter 23 Summa 618 388 591 691 Not 5 avskrivningar/nedskrivningar Planenliga avskrivningar inventarier 1 853 1 679 Planenliga avskrivningar fastigheter 25 234 21 995 Nedskrivning fastigheter 4 465 939 Summa 31 552 24 613 Not 6 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 2007 433 047 417 442 Prel skatteavräkning 2007 8 050 2 897 Slutlig skatteavräkning 2006-1 914 2 797 Summa 439 183 423 136 Not 7 Generella bidrag o utjämning Inkomstutjämning 111 087 102 326 Regleringsavgift 12 334-232 Kostnadsutjämning -6 024-5 153 LSS utjämning 8 387 6 688 Sysselsättningsstöd 6 933 Summa 125 784 110 562 21

2007 2006 Not 8 Finansiella intäkter Räntor på utlämnade lån 712 521 Räntor på likvida medel 1 539 452 Ränta på kundfordringar 45 40 KLP ränteintäkter placerade medel 576 KLP aktieutdelning 1 148 946 KLP övriga finansiella intäkter -125 75 KLP reavinster aktier 1 806 2 402 Summa finansiella intäkter 5 125 5 012 Not 9 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning 10 248 4 840 KLP förlust värdepapper 101 121 KLP övriga kostnader -236 7 Summa 10 113 4 968 Not 10 Fastigheter o anläggningar Ingående balans 461 335 381 184 Investeringar under året 115 346 102 263 Årets avskrivningar -25 337-21 995 Justering 822 Nedskrivningar -939 Summa 551 344 461 335 Ackumulerat anskaffningsvärde 794 752 679 406 Ackumulerade avskrivningar -241 860-216 523 Ned- o uppskrivningar -1 548-1 548 Bokfört värde 2007-12-31 551 344 461 335 Not 11 Maskiner o inventarier Ingående balans 3 978 3 299 Investering under året 2 445 2 358 Årets avskrivningar -1 853-1 679 Summa 4 570 3 978 Ackumulerat anskaffningsvärde 12 840 10 395 Ackumulerade avskrivningar -8 270-6 417 Bokfört värde 2007-12-31 4 570 3 978 Not 12 Värdepapper o andelar Aktier Substinaible Sweden South 15 15 KLP 10 10 Kalmar läns trafik AB 186 186 Mörbylånga Fastighets AB 2 000 2 000 Mörbylånga Bostads AB 2 700 2 700 Summa aktier 4 911 4 911 Andelar Södra Skogsägarna 1 1 Ölands företagsgrupp 1 1 Kommuninvest 491 491 Summa andelar 493 493 Summa värdepapper o andelar 5 404 5 404 22

23 2007 2006 Not 13 Långfristiga fordringar Mörbylånga Fastighets AB 13 902 14 402 Kalmarsundsregionens Renhållare 2 500 2 500 Summa 16 402 16 902 Not 14 Förråd Kommunförråd Färjestaden 403 373 Kommunförråd Mörbylånga 176 110 Städförråd 169 193 Summa 748 676 Not 15 Exploateringsfastigheter Kommunägd mark som är under omsättning Ingående värde 13 510 12 573 Årets nedlagda kostnader 4 982 6 570 Årets försäljningar -6 777-5 633 Nedskrivningar av exploateringsfastigeteter -4 361 Reavinst exploateringsfastighet 33 Summa 7 387 13 510 Not 16 Fordringar Fakturafordringar 14 033 9 996 Interimsfordringar 22 568 31 063 Moms 7 000 10 873 Övriga fordringar 359-116 Summa 43 960 51 816 Not 17 Likvida medel Kassa 58 68 Plusgiro 995 790 Bank 9 241 15 471 Summa 10 294 16 329 Not 18 Placering av pensionsmedel via KLP Aktier anskaffningsvärde 22 135 23 477 Uppskrivn aktier pga andels förändringar 16 16 Obligationer 15 629 13 004 Banktillgodohavande 6 166 3 461 Ackumulerad avskrivning -424-314 Köpta ej likv värdepapper -243-28 Sålda ej likv värdepapper 0 41 Summa 43 279 39 657 Marknadsvärde - aktier 28 541 34 635 Marknadsvärde - räntebärande värdepapper 21 410 12 690 49 951 47 325 Not 19 Eget kapital Ingående värde 283 417 275 391 varav "avsatt" för fastighetsunderhåll 7 384 7 384 Årets resultat 6 494 8 026 Summa eget kapital 289 911 283 417

2007 2006 Not 20 Avsättningar Pensioner uppkomna fr o m 1998 9 373 5 273 Särskild löneskatt 2 274 1 279 Återställning av Kastlösa deponi 966 916 Summa 12 613 7 468 Not 21 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 204 424 184 233 Nya lån 80 000 21 000 Amorteringar -3 065-809 Utgående lån 281 359 204 424 Not 22 Övriga kortfristiga skulder Förutbetalda skatteintäkter 1 747 Upplupen pensionskostn individuell del 10 522 10 092 Kortfristiga lån 3 040 3 040 Upplupen särskild löneskatt 2 553 2 448 Semesterlöneskuld 26 185 25 540 Löneskatt på utbetalda pensioner 1 836 1 673 Interimsskulder 12 128 9 522 Preliminärskatt o arbetsgivaravgifter 13 268 13 154 Övriga kortfristiga skulder 3 350-965 Summa 72 882 66 251 Not 23 Förteckning borgensförbindelser Egna hem (40% av kapitalbelopp) 1 452 1 780 Mörbylånga Bostads AB 339 000 328 700 Mörbylånga Fastighets AB 8 102 5 102 Mörbylånga Båt- o sportfiskeklubb 150 150 Summa 348 704 335 732 Pensionsförpliktelser t o m 1997 212 767 175 297 Löneskatt på pensionsförpliktelser 51 617 42 527 Summa 264 384 217 824 SUMMA Borgensåtgande o förpliktelser 613 088 553 556 Mörbylånga kommun har i juni 1997 kf 49, ingått en solidarisk borgen såsom för egen underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2007 uppgick detta till lånebelopp till 150 Mkr. 24

Driftredovisning 2007 inkl interna poster (tkr) Nämnd Budget Bokslut Avvikelse Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kommunfullmäktige o KS 130 984,0 9 713,0 133 695,7 12 867,0 442,3 Tekniska nämnden 112 305,0 95 519,0 117 583,4 102 011,6 1 214,2 Miljö- o byggnadsnämnden 7 412,0 4 210,0 7 322,3 4 125,4 5,1 Kultur- o fritidsnämnden 24 977,8 3 504,8 25 120,4 3 782,3 134,9 Socialnämnd 213 869,5 21 781,5 223 454,2 23 519,3-7 846,9 Skolnämnd 229 548,9 30 315,6 230 878,6 34 267,7 2 622,4 Verksamhetsresultat 719 097,2 165 043,9 738 054,6 180 573,3-3 428,0 Finansförvaltning 40 075,7 596 350,0 54 725,1 618 700,8 7 701,4 Totalt driftbudgeten 759 172,9 761 393,9 792 779,7 799 274,1 4 273,4 Investeringsredovisning 2007 inkl interna poster (tkr) Nämnd Budget Utfall Avvik Kommunstyrelsen 2 400,0 2 333,3 66,7 Tekniska nämnden 133 148,7 112 429,3 20 719,4 Kultur- o fritidsnämnden 447,4 330,0 117,4 Socialnämnden 483,7 299,0 184,7 Skolnämnden 935,2 635,1 300,1 0,0 Summa 137 415,0 116 026,7 21 388,3 Exploateringsredovisning 2007 (tkr) Nämnd Utgifter inkomster Kommunstyrelsen 805,2 6 677,3 Tekniska nämnden 4 177,1 100,0 Summa 4 982,3 6 777,3 25

Redovisningsprinciper Kommunen följer den kommunala redovisningslagen och den praxis som tillämpas inom kommunkollektivet. När det gäller de rekommendationer som lämnats av Rådet för Kommunal redovisning eller deras företrädare följer kommunen dessa. Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har skuldbokförts och belastat årets redovisning. I enlighet med Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 4 och nr 5 har både kommunalskatten och den särkskilda löneskatt på pensioner periodiserats. Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts årets redovisning. Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning under 2007 har skuldbokförts. Semesterlöneskulden, dvs skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, redovisas som kortfristig skuld. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet har särredovisats och klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden som visstids- eller garantipension och intjänad pension, pension på löneandelar över 7,5 basbelopp redovisas under avsättningar i balansräkningen. Pensionsåtaganden före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Placerade pensionsmedel (via Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB) redovisas som omsättningstillgång och värderas därmed till lägsta värdets princip. Stats- och landstingsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. * Anställda enligt kommunala avtal 41,80 * Förtroendevalda och uppdragstagare 32,42 Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med avdrag för planenliga avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och nyttjandeperioden följer kommunförbundets rekommendationer. Avskrivning påbörjas när investeringen är färdigställd, slutbesiktigad och/eller när tillgången tas i bruk. Internräntan har beräknats på bokfört värde med 4,0 %. Exploateringsfastigheter som ska avyttras klassificeras som en omsättningstillgång. Utgångspunkten för omklassificeringen av en exploateringsfastighet från anläggnings- till omsättningstillgång är att detaljplanen för området vunnit laga kraft och att avtal upprättats med exploatör för igångsättning av markarbeten, 26

ORD & BEGREPPSFÖRKLARINGAR Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen och hur den förändrats under året. Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital). Finansieringsanalysen visar hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet m m har påverkat rörelsekapitalet. Anläggningskapital Anläggningstillgångar Avskrivningar Internränta Kapitalkostnader Kortfristiga skulder Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav. Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom viss verksamhet. Benämning för internränta och avskrivning. Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Nettoinvesteringar Bruttoinvesteringar efter avdrag för investeringsbidrag m m. Nettokostnader Långfristiga skulder Omsättningstillgångar Periodisering Rörelsekapital Soliditet Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Skulder överstigande ett år. Lös egendom som inte är anläggningstillgång. Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka. Andelen eget kapital av de totala tillgångarna dvs graden av eget finansierade tillgångar. 27

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 28

Kommunstyrelsen Ordförande : Förvaltningschef : Ekonomiskt redovisning (Tkr) Kent Ingvarsson Staffan Larsson 2007 2006 2005 Intäkter 12 867,0 12 161,7 9 454,5 Kostnader 133 695,7 119 238,2 109 456,6 Nettokostnader 120 828,7 107 076,5 100 002,1 Årsbudget 121 271,0 111 032,9 103 555,4 Årets resultat 442,3 3 956,2 3 553,3 Nettokostnad/verksamhet Verksamhetsområde 2007 2006 2005 Politisk verksamhet 5 034,1 4 826,0 4 956,1 Fysisk o tekn planering 2 374,0 1 851,8 1 518,7 Arbete o näringsliv 2 707,0 2 249,9 1 325,4 Ölands kommunalförbund, civilförsvar Gymnasie- o vuxenutb 13 627,6 10 549,7 9 810,8 63 908,7 57 169,8 54 684,8 Sysselsättningsåtgärder 2 133,4 2 382,2 2 654,8 Bostadspolitiska åtg 4 724,2 1 371,6 1 049,2 Lokaltrafik 6 521,4 5 577,4 4 360,9 Färdtjänst 3 449,1 3 343,8 3 349,6 Personalbefrämj åtg 3 224,5 3 575,6 3 945,1 Hemsändningsbidrag 30,1 30,1 30,0 Kommunledn kontor 13 094,6 14 148,6 12 316,7 SUMMA 120 828,7 107 076,5 100 002,1 29

Kommunfullmäktige Årets verksamhet Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och anger ramen för kommunens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, taxor, planer mm. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter och 31 ersättare. Mandatfördelningen i fullmäktige är under mandatperioden 2006-11-01-2010-10-31: Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Ölandspartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna 11 ledamöter 9 ledamöter 3 ledamöter 2 ledamöter 2 ledamöter 2 ledamöter 17 ledamöter 2 ledamöter 1 ledamot Måluppfyllelse Under 2007 har 6 sammanträden ägt rum vilket är enligt den fastställda mötesplanen. Kommunfullmäktige har bland annat beslutat om: * Planeringsdirektiv och övergripande mål för planperioden 2008-2010 * Budget 2008 och plan 2009-2010 * Utdebitering 2008 * Upplåningstak * Översiktsplanen för Mörbylånga kommun Målen är uppfyllda. Ekonomi Utfallet uppgår till 554 tkr jämfört med budgeterade 600 tkr vilket innebär att mindre överskott. Stöd till politiska partier Årets verksamhet Partistödet omfattar två delar, ett grundstöd (5 699 kr/parti) och ett mandatstöd (4 475 kr/mandat). Från och med valet 2006 är det 9 partier som är berättigade till partistöd. Ekonomi För 2007 har totalt 271 tkr betalats ut till de lokala partigrupperna vilket är enligt den budgeterade nivån. 30

Överförmyndare Måluppfyllelse Överförmyndaren ska genom bra kontakt med förmyndare, förvaltare och gode män utgöra ett stöd i deras verksamhet samt ge snabb och korrekt service i ärendehandläggningen. Verksamheten förutsätter ett bra samarbete med berörda myndigheter/förvaltningar. Verksamheten har bedrivits enligt de lagar och förordningar som styr verksamheten. Ekonomi Överförmyndarens nettokostnad uppgår till 472 tkr jämfört med 400 tkr i budget. De senaste årens ökade ärendemängd har inneburit en ökad ram för verksamheten men dessa tillägg har inte varit tillräckliga för 2007 års verksamhet. Revision Verksamhet Revisorerna är fullmäktiges kontrollorgan och ska enligt kommunallagen i den omfattning som följer av god redovisningssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. Revisionen ska initiera förbättringar och omprövningar av verksamhet, system och rutiner. Revisorerna ska pröva om; Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande Den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig Måluppfyllelse Revisionen har löpande under året lämnat granskningsrapporter och lämnat förslag på förbättringsåtgärder. Ekonomi Nettokostnaden uppgår till 500 tkr vilket är enligt budget. Valnämnd Enligt vallagen ska det finnas en välnämnd i varje kommun. Det åvilar nämnden att i enlighet med vallagens regler genomföra allmänna val liksom opinionsundersökningar som regleras i annan ordning. Valnämnden ska ha tillgång till den personal och organisation i övrigt som erfordras för valens genomförande. Måluppfyllelse Under 2007 har inga val genomförts. Ekonomi Nettokostnaden uppgår till 4 tkr vilket är 46 tkr lägre än budgeterat. 31

Kommunstyrelsen Verksamhet Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Styrelsen sammanträder 11 gånger per år. Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och har ca 22 sammanträden per år. Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens uppsikts- plikt ingår även den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen. Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen ska initiera, leda och samordna kommunens planeringsverksamhet inklusive den översiktliga fysiska planeringen. Måluppfyllelse Under året har två större uppföljningar ägt rum, per 2007-04-30 samt 2007-08-31 (tillika delårsrapport). Övergripande rapportering av ekonomiska utfallet har skett vid varje KS-möte. Vid två tillfällen har avstämningsmöten skett mellan KS au och nämndernas au. Uppsiktsskyldigheten har utförts enligt fastställda rutiner. Delårsrapporter från de kommunala bolagen har hämtats in. Målen för verksamheten har uppfyllts. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i kommunen sker genom länshuvudmannen Kalmar Läns Trafik AB (KLT). Enligt gällande trafikavtal och konsortialavtal ska kommunen svara för den lokala busstrafiken och landstinget för den regionala busstrafiken. Måluppfyllelse Kommunen ska verka för en god servicenivå för allmänna kommunikationer. Huvuddelen av invånarnas dagliga resor till/från arbete och studier ska kunna tillgodoses med allmänna färdmedel. En upphandling av kollektivtrafiken har skett under året. I denna upphandling ingick även kommunens skolskjutsar. I den nya upphandlingen, som gäller för trafiken fr o m höstterminen 2008, har förutsättningar skapats för att kunna dagpendla från Grönhögen till Kalmar. Så kallad anropsstyrd trafik var planerad att starta under 2007 men den har försenats och kommer att starta i samband med den nya trafikupphandlingen. Möjligheterna att åka från södra och östra Öland till Mörbylånga och Färjestaden kommer därmed att öka. Målen är delvis uppnådda. De planerade åtgärderna ska möjliggöra att måluppfyllelsen uppnås. Bostadsanpassning Årets verksamhet/måluppfyllelse Bidrag lämnas för att möjliggöra för personer med funktionshinder att bo i det ordinarie bostadsbeståndet. Bidragsreglerna är fastställda i lag och tillämpningsföreskrifter lämnas av Boverket. Återställningsbidrag beviljas när behovet upphört och bostaden ska återställas. Landstingets arbetsterapeuter intygar behovet av anpassningen och kommunen prövar nöd- 32

vändigheten av åtgärden. Under året har bostadsanpassningsbidrag enligt lag medgivits. Ekonomi Det ekonomiska utfallet för 2007 blev ett underskott på 2,8 Mkr jämfört med budget. Ett stort anpassningsärende på 2,5 Mkr beviljades under hösten 2007 vilket påverkar utfallet markant. Sysselsättningsåtgärder Årets verksamhet Mörbylånga kommun ska erbjudit möjligheter till sysselsättning. Detta har skett för bl a ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildning. Verksamheten har fr o m september 2007 en något ändrad inriktning. Målet är verksamheten ska vara att skapa en verksamhet med inriktning på arbete, utbildning, rehabilitering och arbetsträning i nära samarbete med andra samhällsaktörer inom den privata och den offentliga sektorn. Med ordnade, strukturerade aktiviteter/sysselsättningar och väl formulerade handlingsplaner ge människor möjligheter att växa och utvecklas. Måluppfyllelse Delvis har målen uppfyllts. Några har gått vidare till den reguljära arbetsmarknaden och yrkesinriktade utbildningar och några har återgått till jobb- och utvecklingsgarantin. 45 ungdomar har haft ferieplatser. Ekonomi Sysselsättningsåtgärder uppvisar ett överskott på knappt 700 tkr. Färdtjänst Årets verksamhet/måluppfyllelse Enligt färdtjänstlagen, som är en transportlagstiftning, ska kommunen tillse att det finns möjligheter för funktionshindrade att resa på samma villkor som övriga i samhället. Färdtjänst och riksfärdtjänst har beviljats enligt de fastställda normerna. Gymnasie- och vuxenutbildning Årets verksamhet/måluppfyllelse Mörbylånga kommun har tillsammans med Kalmar, Borgholm och Torsås samlat gymnasieoch vuxenutbildning i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Förhållandet mellan kommunen och förbundet regleras i särskilda avtal. Avgiften baserar sig på antalet 16-19 åringar. Verksamheten har bedrivits enligt de fastställda målen. 33

Näringslivsverksamheten Årets verksamhet/måluppfyllelse Näringslivsenheten ska svara för genomförandet av kommunens näringslivsprogram, samordna näringslivsfrågor inom kommunen och dess företag. Vidare ska man medverka i kommunens interna planerings- och utvecklingsarbete, handha kontakter med andra myndigheter och företag samt medverka vid framtagande av informationsmaterial om kommunen och dess bolag. De angivna målen har uppfyllts under året Informationsverksamheten Årets verksamhet/måluppfyllelse Den skriftliga informationen har under 2007 spridits framförallt genom utgivandet av Mörbylånga Din Kommun och pressinformation som givit artiklar i lokalpressen. Hemsidan är en stor informationskälla för kommunen och en ny hemsida är under framtagande och ska sjösättas under 2008. Målet med Mörbylånga Din Kommun är 5 nummer per år. Detta har inte uppfyllts under 2007. Fyrfåkern, den interna personaltidningen har planerats att ges ut med ett nummer per månad vilket inte heller har uppfyllts under året. Ölands kommunalförbund Årets verksamhet Inom kommunalförbundets regi ligger en gemensam räddningstjänst för hela Öland. Under slutet av 2007 kunde den nya brandstationen i Färjestaden tas i anspråk. En gemensam turistverksamhet återfinns också i förbundet. Under 2007 har ett utökat tjänsteköp av turistbyråverksamheten skett. Den första utvecklingsdelen av marknadsföring via Internet har genomförts under året av Ötab. Finansieringen delas mellan förbundet och Ölands Näringsliv under en femårs period. Krisberedskap och kriskommunikation Årets verksamhet Kommunens samordnare för denna typ av frågor är placerad under kommunledningen. En gemensam riskhanterare för såväl Mörbylånga som Borgholms kommun finns anställd avi Ölands kommunalförbund. Under året har ett stort arbete lagts ner på en risk och sårbarhetsanalys för kommunen. 34

IT-verksamhet Årets verksamhet Under året har IT-service flyttat till Kamerala Villan. Flytten innebar att personalen samlades på ett ställe och det skapades en bättre miljö för verksamheten. Under sommaren och hösten har en ny serverhall färdigställts i den fd ledningscentralen. Det är en modernt utrustad lokal med hög säkerhet med larm, automatisk brandsläckning och UPS. De flesta av servrarna har därefter installerats i en virtuell lösning som heter VMware. Därmed minskas antalet fysiska maskiner från ca 30 till fyra. Under november månad påbörjades projektet att byta operativsystem från Novell till Microsoft. E-postprogrammet Group Wise ersätts av Outlook. Driftsättning beräknas ske i början av mars 2008. Under året IT-service satsat på förenkla och standardisera hanteringen av IT-miljön. Pc ersätts med tunna klienter och många lokala skrivare ersätts med få större skrivare/kopiatorer. I Färjestaden har fjärrvärmeutbyggnaden pågått under 2007. Då har även kanalisation lags ner som kan användas för att bygga ett fibernät, men där är ännu inte beslut tagna. Arbetet med att elektroniska fakturor har påbörjats under året. Detta gäller såväl att skapa möjligheter att erbjuda kunder e-faktura från kommunen som att ta emot fakturor i elektroniskt format. Projektet beräknas slutföras under våren 2008. Detta innebär att tillgängligheten och säkerheten i organisationen höjs. Målet med att tillhandahålla aktuell och enkel information har uppfyllts. Ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen redovisar totalt ett överskott på knappt 0,4 Mkr Mörbylånga kommuns andel av 16-19 åringar har i förhållande till medlemskommunerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund inte varit så hög som budgeterat. Detta innebär att det slutliga andelen av kostnaden för Mörbylånga blev drygt 1,0 Mkr lägre än prognosen. Dessutom har gymnasieförbundet uppnått det mål för eget kapital som fastställts vilket har inneburit en återbetalning till Mörbylånga kommun på ca 1,2 Mkr. Kommunledningskontoret uppvisar ett överskott på ca 600 tkr. Anslaget för utredningar, inventarier har utnyttjats sparsamt under det gångna året. Kostnaderna för den nya hemsidan har blivit lägre än förväntat. Bostadsanpassningbidrag har överskridit budgeten med 2,8 Mkr med anledning av större anpassningsåtgärder än ett sk normalår. Anslaget till Ölands kommunalförbund har överskridits med ca 900 tkr under 2007 beroende på utökat köp av turistbyrå- och marknadsföringsutveckling 35

Prestationer o kvalitet (nyckeltal) 2007 2006 2005 Färdtjänst Antal tillstånd 569 585 578 Antal resor 19 443 21 286 20 970 Riksfärdtjänst Antal nyttjare 59 75 93 Antal resor 249 286 359 Bostadsanpasningsbidrag 2007 2006 2005 Ansökningar 105 96 75 - varav beviljade 96 95 74 ÅRETS VERKSAMHET UR ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV En fortsatt prioritering av planarbete sker. Under 2007 beslutade kommunfullmäktige om den nya översiktplanen. Under 2008 är focus satt på utvecklingen av Mörbylånga tätort. Ett arbete pågår för att möjliggöra byggnationer i hamnområdet. En utökning av kollektivtrafiken kommer att ske från och med hösten 2008 och då framförallt på södra och östra Öland. Hemsidan är en viktig arena för information till såväl medborgarna som övriga intressenter, som kräver en kontinuerlig utveckling. En utveckling mot en sk 24 timmarsmyndighet är högprioriterat under året. För den interna informationen diskuteras en intranät lösning. 36