2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Sida 1(18) Detaljbudget 2011 2011 (Uppföljning 2011) 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten och attraktionskraften. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Det permanenta tillskott om 2 miljoner som tilldelats Botaniska kommer att användas för att återta och utveckla den pedagogiska verksamheten, höja skötselnivån i arboretet, och för informationsinsatser. Programverksamheten kommer att särskilt vara inriktad på Skogens År eftersom FN har utsett år 2011 till International Year of the Forests. Hemsidan kommer att utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, nu som en permanent del av Botaniska och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Under perioden 2008 till 2013 slutar nästa hela den botaniska, hortikulturella, pedagogiska och administrativa ledningen. En rekrytering för att klara generationsskiftet har inletts. Det är viktigt att de nytillträdda få tid att sätta sig in i verksamheten. 2011 kommer därför att präglas av planering och uppbyggnad. Botaniska fick 2010 en utökad investeringsram på totalt 2 miljoner. Det är viktigt att denna nivå bibehålls. Under 2011 kommer bl a investeringar kopplade till säkerhet och till energiförbrukning att genomföras. Botaniska har vidare behov av ett antal fastighetsinvesteringar, bl. a nya förråd, fler och bättre besökstoaletter, renovering av skollokal, samt på längre sikt nya växthus. För att klara ett nollresultat 2011 beräknas ett lika stort uttag ur Botaniskas fonder som 2010. Botaniska har fortsatt problem att leva upp till kraven inom IT, telefoni, personalfrågor och säkerhetsfrågor. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG har till uppgift att

Sida 2(18) utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå. utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Trädgården skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö. får ett tillskott på 2 mkr för att förstärka trädgården som besöksmål. Med hjälp av tillskottet ska bl.a. verksamheten som vänder sig till barn och unga i Västsverige utvecklas. Enligt budgeten har även en viktig roll för att sprida information och kunskap om klimatförändringarnas effekter på den biologiska mångfalden. Speciella projektinsatser, exempelvis Göteborgs Lustgårdar, ska rymmas inom tillskottet från 2011. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.2 Insatser för kommunikation Botaniska arbetar med kommunikation på flera sätt: Daglig direktkontakt med våra besökare. Visningar och guidade turer. Telefonrådgivning. Informationsmaterial och audioguider på flera språk. Vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen. Bland annat skall informationen om miljö och klimatfrågor utökas och gärna göras interaktiv. En aktiv Facebook-sida med mer än 2000 medlemmar. 3.3 Jämställdhetsintegrering Ett genus- och mångfaldsperspektiv präglar allt arbete. Botaniskas verksamhet vänder sig i

Sida 3(18) lika stor utsträckning till män som till kvinnor. 3.4 Funktionshinder Tillgänglighetsanpassning av trädgårdens publika delar fortgår enligt den tillgänglighetsanalys som togs fram via Västfastigheter 2009. Kvarstående arbeten innefattar bl a ledstänger och visuella markeringar. Extern konsult ska anlitas för att förbättra och tillgänglighetsanpassa skyltningen. En förstudie över hur naturparken och Änggårdsbergen skall bli mer tillgängliga skall genomföras. Behovet av förbättrade vägar och fler sittplatser är stort. Tillgänglighetsanpassning av trädgårdens publika delar fortgår enligt den tillgänglighetsanalys som togs fram via Västfastigheter 2009. Kvarstående arbeten innefattar bl a ledstänger och visuella markeringar. Extern konsult ska anlitas för att förbättra och tillgänglighetsanpassa skyltningen. En förstudie över hur naturparken och Änggårdsbergen skall bli mer tillgängliga skall genomföras. Behovet av förbättrade vägar och fler sittplatser är stort. 3.5 Mångfald Ett genus- och mångfaldsperspektiv präglar allt arbete. Botaniskas verksamhet vänder till alla människor i samhället. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2011. Google Translate inkorporeras i Botaniskas hemsida.

Sida 4(18) 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Beskriv översiktligt vad som planeras kopplat till verksamhetsperspektivet. Max 125 ord. Botaniska planerat ett rikt och varierat programutbud. Bland annat kommer det internationella Skogens År (utsett av FN) att uppmärksammas, liksom frågor som rör miljö och klimat. Andra aktiviteter handlar om orkidéfestival, hur man odlar köksväxter för husbehov, miljövänlig kompostering, konstutställningar och installationer samt tai chi. Skolverksamheten startas upp på nytt. Kostnaden för en särskild satsning på nya undervisningsverktyg för att locka äldre barn och unga vuxna (13-20) ska utredas. Särskilda insatser skall göras för att höja skötselnivån i trädgårdens unika trädsamling (arboretet). En förstudie över hur naturparken och Änggårdsbergen skall bli mer säkra och tillgängliga skall genomföras. Behovet av förbättrade vägar och fler sittplatser är stort. En lokalförsörjningsplan skall färdigställas och ligga till grund för framtida investeringar. Särskilt angelägna behov rör garage och förrådsyta, källsortering, skolverksamhet och publika toaletter. Hemsidan kommer att utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, nu som en permanent del av Botaniska trädgården, och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Kontinuerligt sker effektivisering och förnyelse av befintliga anläggningar för att minimera skötselbehovet. Under 2011 kommer bl. a Liljeprärien att göras om. 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet 4.1.1 Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Ja. Botaniska, i synnerhet Gröna Rehab, fungerar som ett kunskapscentrum för frågor som rör grön hälsa där även förebyggande arbete ingår. Samarbete finns med olika samordningsförbund, med flera av regionens sjukhus, med kommuner och andra verksamheter.

Sida 5(18) Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan och utformning av urbana naturmiljöer, och biologisk mångfald. 4.1.2 Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska 4.1.3 Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska 4.1.4 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska 4.1.5 Andelen överviktiga och feta barn ska minska Ja. Botaniska arbetar mot målet genom att erbjuda miljöer, verktyg och utbildning för utomhuspedagogik, samt genom vår egen skolverksamhet. 4.1.6 Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska Nej. Det ingår inte i uppdraget 4.1.7 Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Ja. Medel kommer att sökas bl. a. från Formas och Vetenskapsrådet i samverkan med Göteborgs universitet. 4.1.8 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland 4.1.9 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka

Sida 6(18) 4.1.10 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män 4.1.11 Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Ja. Botaniska arbetar för att öka natur och trädgårdsturismen i Västra Götaland, ett område där Västra Götaland har goda förutsättningar att bli framstående. Aktiviteter: Utökat informationsmaterial på engelska. Samarbete inom Swedish society of public parks and gardens för internationell marknadsföring. Samarbete inom Göteborgs gröna hjärta (Naturhistoriska, Botaniska, Slottsskogen). Samarbete inom Göteborgs lustgårdar (Botaniska, Park och natur, Liseberg och Gunnebo). Finansiering av en ny satsning saknas. 4.1.12 Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Ja. Lärare från hela regionen kommer att erbjudas fortbildningsmöjligheter. Kurser i stresshantering erbjuds chefer och medarbetare främst från SU. 4.1.13 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas 4.1.14 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Tyvärr är det svårt, särskilt för äldre eller personer med funktionshinder, att ta sig till Botaniska med allmänna kommunikationer. Om det inte vore så skulle vi gärna uppmuntra våra besökare att ta sig hit kollektivt.

Sida 7(18) 4.1.15 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka 4.1.16 Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Ja. Målet är att minska förbrukningen av fossila bränslen. Styrtal: förbrukning av fossila bränslen Aktiviteter: Maskiner och arbetsredskap byts mot eldrivna när så är möjligt. I de fall där alternativ saknas förs en dialog med tillverkare. En effektivare komposthantering tack vare ombyggnad av kompostområdet 2010 gör att transporterna till och från trädgården minskar. 4.1.17 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Ja. Botaniska tillämpar regionens resepolicy och styrtal. Botaniskas personal reser mycket begränsat i tjänsten. 4.1.18 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Ja. Inventering av kemikalier ska genomföras och äldre kemikalier skickas till destruktion. Trädgården arbetar aktivt för att pröva och utveckla biologiska bekämpningsmedel för egen användning. Kunskapen sprids till andra genom rådgivning och publika aktiviteter. 4.1.19 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Ja. Samtliga årsarbetare omfattas av miljöledningssystem. Aktiviteter: Miljöhandlingsplanen för 2010 följs upp och ny handlingsplan upprättas. Miljöfrågor behandlas regelbundet i ledningsgrupp, i samverkansgrupp, på personalmöten, APT och i utvecklingssamtal.

Sida 8(18) Särskilda aktiviteter: Planering av ny källsorteringscentral och nya rutiner för sortering av trä och metall. Utredning om kostnaden för att kunna erbjuda besökarna källsortering. 4.1.20 Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Ja. Botaniska inspirerar andra genom vår ekologiska köksträdgård, vår rådgivning och speciella visningar. Botaniska har ingen måltidsproduktion eftersom restaurangen drivs i privat regi. Däremot försöker trädgården påverka restaurangen att öka andelen ekologiska livsmedel. 4.1.21 Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Ja. Energiförbrukningen ska minska i växthusen. En extern utvärdering gjord 2009 visar dock att det finns begränsade möjligheter att få ner energiförbrukningen i nuvarande växthus. Under 2010 påbörjades ett arbete med att ta fram underlag för nya växthus. Det arbetet kommer att fortsätta under 2011. Placering av nya växthus kommer att behandlas i den lokalförsörjningsplan som tas fram under 2010-2011. Aktiviteter: Byta trasiga skugg/energivävar. Införa nya rutiner och elektronisk styrning av belysning. Omvärldsanalys, nya material, nya armaturer. 4.1.22 Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Nej. Botaniskas fastigheter (utom växthus) förvaltas av Västfastigher. 4.1.23 Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Ja. Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen. Exempel på aktiviteter är konstutställningar, barnteater och olika former av installationer.

Sida 9(18) 4.1.24 Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Ja. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Måltal: A) fastställs efter det att ny pedagog finns på plats B) 1200 Aktiviteter: Den viktigaste förändringen är att skolverksamheten startas upp efter uppehållet 2010. Ny pedagog får i uppgift att utforma skolundervisning och aktiviteter för barn och ungdomar. En tävling i växtkunskap för regionens femteklassare anordnas i samarbete med Göteborgs universitet. Aktiviteten påbörjades 2010 genom utbildning av lärare och framtagning av undervisningsmaterial. Öppet hus för skolor anordnas i samband med utställningar, ex svamputställning eller fruktutställning. Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. 4.1.25 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Ja. Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal öppethållna timmar per månad park D) Antal öppethållna timmar per månad växthus

Sida 10(18) E) Antal öppethållna timmar per månad butik/information F) Antal språk i broschyrer och på hemsidor Måltal: A) 37 500 B) 5 800 C)720 Trädgården är alltid öppet för besökare, hela dygnet, året runt. D) 180 E) 190 F) 4 (broschyrer), >20 hemsida (Google Translate) Programaktiviteter erbjuds vardagar som helger, dagtid och kvällstid. 4.1.26 Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras 4.1.27 Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras 4.1.28 Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor 4.1.29 Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Däremot arbetar vi kontinuerligt för att våra besökare ska få ett så bra bemötande som möjligt.

Sida 11(18) 4.1.30 Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet 4.1.31 Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna 4.1.32 De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare 4.1.33 Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter 4.1.34 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Ja. Botaniska erbjuder en viktig rekreationsyta för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ner från hemsidan. Styrtal: A. Antal deltagare vid Gröna Rehab Måltal A. 50 4.1.35 Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan

Sida 12(18) 4.1.36 Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka 4.1.37 Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Ja. Botaniska ingår i tillgänglighetsdatabasen. 4.1.38 Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Ja. Botaniska har en fungerande avvikelserapportering. 2010 års handlingsplan för säkerhetsarbetet ska följas upp och ny/uppdaterad plan ska fastställas av styrelsen. Skyddsrond ska genomföras. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på samverkansmöten. Utbildning i Hjärt- och lungräddning ska genomföras 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet 4.2.1 Botaniska trädgården ska vara en av de fem främsta botaniska trädgårdarna i Europa Aktiviteter: Upprätthållande av hög skötselnivå. Inventering av växtbestånd. Växtinsamling Kaukasus Samarbete inom Botanic Gardens Conservation International. Analyslänkar (Länkar saknas)

Sida 13(18) 4.2.2 Botaniska trädgården ska bevara den höga standarden på växtsamlingarna och höja skötselnivån i de långsiktiga botaniska samlingarna (arboretet) Aktiviteter Förstudie av hur tillgängligheten till Änggårdsbergen kan förbättras. Påbörjade insatser vägar och sittplatser. Ny handlingsplan för arboretets skötsel. Utökade/omprioriterade säsongsinsatser till arboretet inom ramen för det utökade anslaget. Analyslänkar (Länkar saknas) 4.3 Prestationer Antal besökare skall öka i förhållande till 2010, både till trädgården och till växthusen. Antal lektionstimmar för barn och ungdomar ska öka i förhållande till 2010. 4.3.1 Tabellsammanställning, prestationer Analyslänkar (Länkar saknas) 4.5 Övriga miljömål 4.5.1 Botaniska trädgården har en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden Aktiviteter: Information/undervisning kring vår klimatstation Deltagande i Svenska fenologiska nätverket (rapportering av årstidsbunden variation so ex blomningstid) tillsammans med svenska och baltiska trädgårdar. Information och nyhetsbrev via hemsidan. Forskningssamarbete med Göteborgs universitet rörande integrerat bevarande av svenska fjällväxter.

Sida 14(18) Etablering av nytt område, Skandinavien, i Klippträdgården. Analyslänkar (Länkar saknas) 4.5.2 Information om och bevarande av biologisk mångfald Aktiviteter Publika visningar och utställningar. Under 2011 kommer särskilt Skogens miljö att lyftas fram eftersom FN utsett 2011 till International Year of the Forests. Aktivt deltagande i internationella bevarandeprojekt i samarbete med andra botaniska trädgårdar. Aktivt deltagande i Programmet för odlad mångfald (POM). Uppdatering av Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD). Information om biologisk bekämpning till allmänhet och specialister. Information om miljövänlig komposthantering i nyanlagd demonstrationskompost. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet 5.1.1 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Ja. Vi kommer använda de regionala styrtalen. Vårt mål är att åter närma oss de mycket låga nivåer som vi tidigare haft. Medelåldern stiger och det gör det svårare att nå mycket låg sjukfrånvaro. En ytterligare orsak till den höga sjukfrånvaron är att anställda med anställningsstöd har stor långtidsfrånvaro. Aktiviteter: Ökat fokus på långsiktig planering för att minska arbetsbelastning och stress. Anlita företagshälsovården (ergonom). 5.1.2 Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Ja. Målet är att >90 % av de tillsvidareanställda ska ha en individuell utvecklingsplan vid årets slut.

Sida 15(18) 5.1.3 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Ja. Rapporteringen följer regionens styrtal. 5.1.4 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Ja. En analys av löneskillnader enligt BAS skall genomföras. För 2010 konstaterades inga oskäliga löneskillnader. 5.1.5 Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Ja. Ojämn könsfördelning beaktas i samband med rekrytering. 5.1.6 Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Ja. Vi tillämpar regionens styrtal. Botaniska har få anställda med ofrivillig deltidsanställning. 5.1.7 Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Nej. Verksamheten vid Botaniska är starkt säsongsbetonad. Säsongsanställningar är en nödvändig förutsättning för verksamheten. 5.1.8 Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Nej. Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Under perioden 2008 till 2013 slutar nästa hela den botaniska, hortikulturella, pedagogiska och administrativa ledningen. En rekrytering för att klara generationsskiftet pågår. Det är viktigt att de nytillträdda få tid att sätta sig in i verksamheten. 2011-2012 kommer därför att präglas av planering och uppbyggnad. 5.7.1. Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Den handlingsplan som togs fram efter 2010 års medarbetarenkät ska följas upp. Gemensam kompetensutvecklande dagsutflykt för all personal. Personalmöten för all personal.

Sida 16(18) Vidarutveckling av intranätet. Analyslänkar (Länkar saknas) 6. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV 6.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår Botaniska trädgården förväntas i enlighet med budget 2010 uppnå ett nollresultat. Det egna kapitalet förblir därmed noll. Inga större avvikelser 2010 behöver åtgärdas 2011.Regionfullmäktige har beslutat om en ramökning på 2 mkr. Utöver detta har Gröna Rehabs verksamhet permanentats. Miljönämndens uppdrag innebär att Botaniska 2011 satsar på en permanentnig av den pedagogiska verksamheten genom att anställa en pedagog på heltid. Enligt budgeten har även en viktig roll för att sprida information och kunskap om klimatförändringarnas effekter på den biologiska mångfalden. Även denna del av uppdraget utförs genom den nya pedagogen. Arboretet behöver bevaras och utvecklas efter många år med för små insatser. Två säsongsanställda motsvarande en heltid kommer att rekryteras. Informationsverksamheten får en större och större betydelse och för att klara denna utveckling satsas 150 tkr mer 2011 än året före. Ekonomin påverkas av antalet besökare. Under 2010 har besökstalen och butikens omsättning minskat något. Detta påverkar ekonomin i måttlig omfattning. Under 2011 ökar personalkostnaderna som följd av fler nyrekryteringar än vanligt. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet 7.2.1 Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Resultatet förväntas bli noll och inget eget kapital kommer att användas.

Sida 17(18) 7.2.2 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Ja, Botaniska kommer att arbeta med att öka sin produktivitet under 2011. Problemet är att mäta effektiviteten. Eftersom vårt primära mål är att ta emot besökare och erbjuda dem olika upplevelser och aktiviteter så känns det rimligt att mäta besökarantalet, trots måttets många svagheter. 7.3 Ekonomiskt resultat Nollresultatet uppnås genom fortsatt uttag från Botaniskas fonder på ca 1550 tkr (1550 tkr). Ramökningen på 2 mkr möjliggör de satsningar som ligger i uppdragen. Vi ifrågasätter att anslaget från miljönämnden inte uppräknats enligt budgetanvisningarna utan endast ökats med det av fullmäktige beslutade ökade anslaget på 2 Mkr. Det samma gäller Gröna Rehab som för andra året i rad får se sitt anslag utan uppräkning i strid med anvisningarna. 7.3.1 Tabellsammanställning resultaträkning 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara noll och förbli noll även efter 2011. 7.5 Investeringar Botaniska äskar ett oförändrat belopp på 2 mkr för fastighetsinvesteringar (750 tkr) och utrustning (1250 tkr). Ingen enskild investering är stor.

Sida 18(18) 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Strategiska mål Styrtal Måltal 9. ÖVRIGT AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR PLANPERIODEN 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar 10.3.2 Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen