Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget 2011-2013

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 Service- och tekniknämndens handling, STN 2-2011 Åtaganden för service- och teknikförvaltningen inför övergripande plan med budget 2011-2013 Del 2 2011-03-16 1

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 DEL 2 Innehållsförteckning... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 AVDELNINGSVISA ÅTAGANDEN INFÖR PLANERING AV BUDGET 2011-2013... 3 FÖRVALTNINGSCHEF STN... 4 ADA (ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN)... 9 GATA/PARK... 12 KOST OCH TRANSPORTSERVICE... 21 MYNDIGHET OCH NYPRODUKTION... 30 SPORTCENTRUM... 36 BILAGA INDIKATORER PER AVDELNING... 43 2

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 Avdelningsvisa åtaganden inför planering av budget 2011-2013 3

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 Förvaltningschef STN Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Förvaltningschefen ska leda, stödja och samordna nämndens åtaganden för att medborgaren och förvaltningarna i kommunen ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige. Förvaltningschefen leder förvaltningsledning vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt utifrån gällande regelverk samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Sammanfattande verksamhetsförändringar Inga förändringar. Volymförändringar Inga förändringar 1 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 4

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 Resultatmål och åtaganden för förvaltningschef Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden kartlägga och analysera förhållandena för flickor och pojkar, kvinnor och män inom varje verksamhetsområde. Syftet är att under 2012 bedöma om jämställdhetsperspektivet är relevant för samtliga verksamhetsområden. (http://www.jamstall.nu samt SKL:s checklista för jämställdhetsarbete) Förvaltningschef åtar sig att under planperioden genomföra ett examensarbete på C/D-nivå vad gäller mätmetod med fokus på genus Förvaltningschefen föreslår att under planperioden tillsammans med universitet genomföra ett examensarbete (C/D-nivå) som syftar till att beskriva en metod för hur mätning av resursfördelning skulle kunna tillämpas vad gäller väghållning Förvaltningschefen föreslår att en kundundersökning tas fram för att mäta hur många som i ett genusperspektiv använder sig av verksamheternas tjänster 5 Delår År Lång Folkhälsa En god och jämlik hälsa Förvaltningschefen föreslår att inom planperi- Sikt

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 oden i samarbete med andra förvaltningar identifiera områden och åtgärder som förbättrar kommunmedlemmars folkhälsa Förvaltningschefen åtar sig att till nämnden varje år redovisa genomförda hälsoundersökningar för 40, 45, 50 respektive 60-åringar Trygg och säker kommun Förvaltningschefen åtar sig att mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys upprätta förslag till åtgärder med tillhörande investerings- och driftskonsekvenser Förvaltningschefen föreslår att en riskanalys genomförs för att under planperioden identifiera kommunmedlemmars tillbud inom minst två ansvarsområden Barnvänlig kommun Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden säkerställa att barnkonventionen beaktas i trafiknätsanalysen Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Förvaltningschefen föreslår att förvaltningen under 2011 utvecklar e- tjänst som hanterar risker och klagomål från kommunmedlemmar Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Förvaltningschefen föreslår att kostnadsneutrala e-tjänster utvecklas för förvaltningen under planperioden Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Förvaltningschefen åtar sig att kontinuerligt följa upp verksamheten för att på så sätt synliggöra kostnaderna, tydliggöra interna upp- 6

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 drag och identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Förvaltningschefen åtar sig att antalet deltagare i aktiviteter i förvaltningens friskvårdsgrupp ska öka med 50 % under planperioden. Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Förvaltningschefen presenterar mot bakgrunden av resultatet föreslagna åtgärder för att nå rätt kvalitet. Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Förvaltningschefen åtar sig att inom förvaltningen minska pappersförbrukningen med 1 procent under planperioden Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan 2013 Jämlik hälsa och livskvalitet Förvaltningschefen åtar sig att i samarbete med föreningslivet öka antalet deltagare med motsatt kön i de aktivitetsgrupper som tillhandahålls av Sportcentrum Vård och omsorg 7

ÅTAGANDEN BUDGET 2011-2013 Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan med berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan 2013 Som ett led i arbetslinjen ska samlade aktiva insatser erbjudas för gruppen unga och vuxna utan arbete och utbildning Förvaltningschefen åtar sig att i samverkan berörd förvaltning möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram innan 2013 Pedagogisk verksamhet för barn De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Förvaltningschefen åtar sig att medverka till att samtliga flickor och pojkar innan årskurs fem har genomfört och tillgodogjort sig simundervisning Fritid och kultur Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Förvaltningschefen åtar sig att under planperioden möjliggöra minst en projektrapport som belyser hur samverkan fungerar samt hur man stärker samverkan med föreningslivet Stark samverkan med föreningslivet Förvaltningschefen presenterar mot bakgrunden av resultatet i genomförd enkät föreslag som kan inarbetas i det idrottspolitiska programmet. Samhällsutveckling Hållbar utveckling Förvaltningschefen åtar sig att inom förvaltningen minska pappersförbrukningen med 1 procent under planperioden 8

ADA (ADministrativa Avdelningen) Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 2 Administrativa avdelningen (ADA) har som uppdrag att inom nämndens ansvarsområden ge stöd och support dels till kommunens kärnverksamheter och dels till förvaltningen. Ansvaret gällande den kommunala kärnverksamheten omfattar städning, växel, mediaservice, personliga ombud, konsumentrådgivning med konsumentpolitik, bilsamordning samt vaktmästeri. Ansvaret gällande stöd och support till förvaltningen omfattar förvaltningens ekonomi, expedition, kommunskydd, nämndadministration, media samt utredningar i utvecklingsfrågor. Sammanfattande verksamhetsförändringar Under 2010 har diskussioner förts med kommunledningsförvaltning avseende växelns teknik. Ska televäxeltekniken tillhöra IT och personalen tillhöra STF? Diskussioner förs inom STF gällande vaktmästeriets och bilsamordningens tillhörighet inom förvaltningen. Del av verksamheten mediaservice har upphört och övergått till andra avdelningar och förvaltningar under 2008. Ramen är justerad. Volymförändringar Fortsatt översyn av effektiviseringar av verksamheten bland annat genom E-tjänster för konsumentfrågor och förkonterade leverantörsfakturor. Fortsatt utvärdering av ett eventuellt införande av IP telefoni och fördelning av investeringskostnader. Utvärdering av städentreprenaden inför en eventuell förlängning 2012-2014. I samråd med bildningsförvaltningen diskuteras ofinansierade uppdrag såsom höghöjdstädning i våra förskolor som är ett utökat lagkrav, samt miljön i våra skolrestauranger kostnad 150 tkr Ofinansierat ekonomiskt stöd med100 % ekonomtjänst. Ofinansierad utökad bemanning i växeln med 50 % tjänst. 2 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 9

Resultatmål och åtaganden för ADA Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lån g Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att en gång per år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Tillgänglighet Kommunövergripande interna funktioner Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Kommunen ska ha en ekonomi i balans Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka Avdelningen åtar sig att utveckla kostnadsneutrala e-tjänster inom ansvarsområdet Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet inköp ska ske inom ramavtal Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikant och feriearbetare 10 Sikt

som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Avdelningen åtar sig att i samverkan med berörda förvaltningar möjliggöra för personliga ombud att införa ett behovsanpassat praktikantprogram Vård och omsorg Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Fritid och kultur Samhällsutveckling 11

Gata/Park Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 3 Gata och Park har ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, parker och grönområden samt friluftsanläggningar. Vidare har avdelningen ansvar för drift och skötsel av vägar som en följd av att kommunen är väghållningsmyndighet. Sammanfattande verksamhetsförändringar Förändringar inom verksamheten de senaste åren har bidragit till att nya ansvarsområden har tillkommit. Författningssamlingen behöver uppdateras så att det även omfattar gatubelysning inom väghållningen, förvaltning av Djulö värdshus och beredskapsarbeten. Volymförändringar - Under 2010 färdigställdes byggandet av offentlig toalett i Björkvik. Driftskostnaden beräknas till 65 tkr/år för planperioden. - Fortsatt utbyggnad av gator och grönområden på Lövåsen/Sandbäcken, Industrigatan/Östra förbifarten, vägport Sandbäcken och övriga tillkommande ytor efter ombyggnader av gator beräknas till 145 tkr. - Trädplantering och grönytor utmed Oppundavägen och gröngöring av rondell ishallen ger ökade driftskostnader med 50 tkr. - För rörliga driftskostnader utgörs en stor del opåverkade kostnader som t.ex. energi, för ingångna entreprenadavtal samt för fordon och maskiner vilket bidrar till ökade kostnader med 500 tkr. Beräknade kostnadshöjningar för el på gatubelysningen är 250 tkr. - Fortsatt utbyggnad av exploateringsområden innebär nya skötselytor på gator och i parker. Skötselområden som tillkommer under 2011 är Trollestrand, 75 tkr. - Under planperioden 2011-2013 tillkommer fler tomter på Trollestrand och nya villaområden planeras vid Gatstuberg, Djulö gärde och Djulönäset. Kostnadskonsekvenser är ej beräknade. Totalt uppgår dessa poster till 1085 tkr. Konsekvenser av budgetberedningen Oförändrad ram innebär att skötselstandard måste sänkas inom gatu och parkverksamheten (se nedan). Ett alternativ är att utreda om en del av besparingskravet kan täckas genom att intäkter inhämtas från avgiftsparkering. 3 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 12

Förslag på områden med sänkt standard 2011 Sommarväghållning Minskat underhåll av gator (potthål), vägräcken, staket, trummor, brunnar, diken, linjemålning och ogräsrensning utmed kantsten och refuger. Konsekvensen blir ett sämre intryck av gaturummet med ogräs och omålade trafiklinjer samt slitna trafikskyltar. Besparing 200 tkr Barmarksrenhållning Sopningsfrekvens i stadskärnan utförs 1-2 gånger per vecka. Här föreslås en minskning av antalet maskinsopningar vilket innebär färre antal sopningstillfällen under året. Konsekvensen blir att löv och annat skräp blir liggande på gator och allmänna platser och får ett mer ovårdat utseende. Besparing 80 tkr Gatubelysning Alternativ 1: För närvarande släcks var tredje lampa på gatubelysningen mellan 01.00 05.00. Förslaget är att ytterligare släcka ner en lampa mellan 23.00 05.00 vilket innebär att var tredje lampa lyser och två är släckta. Centrum är fortfarande undantaget under helger. Konsekvensen blir färre timmar med tänd belysning, som skapar rädsla och osäkerhet under dygnets mörka timmar. Att leva upp målet med trygg och säker kommun blir svårare. Besparing 300 tkr Alternativ 2: Total nattsläckning innebär att samtliga lampor är släckta 6 veckor under juni och juli. Centrum är undantaget. Besparing 80 tkr Gräsklippning I finparkerna, stadsparken, Gröna kulle, järnvägsparken, Nävertorps torg, Nävertorpsparken och Valdemar Langletparken i Valla, klipps ytorna 1 gång per vecka, vilket är nuvarande standard och berörs ej. På övriga parkytor i villaområden, ändras klippfrekvensen från en gång per månad till var varannan månad. Gräsytor som benämns gatumark ändras klippfrekvensen från 1 gång per månad till var 6:e vecka. Konsekvensen av detta blir, att vid gynnsamt väder blir gräset drygt 30 cm högt utmed gatumark. Gräsytorna får ett mer ovårdat utseende och det samlas mer skräp, glas och andra föremål i dessa ytor. Besparing 250 tkr Städning parker Manuell städning och tömning av papperskorgar i parkerna sker för närvarande 1 gång per vecka. Här föreslås en sänkning av städfrekvensen till var fjortonde dag. Stadsparken och stadskärnan städas som tidigare 2 gånger i veckan. Konsekvensen blir mer synligt skräp och överfulla papperskorgar i parker och grönområden. Det allmänna intrycket av Katrineholm som en ren och skräpfri stad blir sämre. Besparing 100 tkr 13

Städning badplatser Under sommarsäsongen utförs städning och tömning på badplatserna 2-3 ggr per vecka under vardagarna. På helgerna sker städning varje dag. Under vardagar föreslås en sänkning till 1 gång per vecka. Konsekvensen blir att områdena ser allmänt skräpiga ut och papperskorgar överfulla när det är soligt väder med många badbesökare. Besparing 75 tkr 14

Resultatmål och åtaganden för Gata/Park Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Tillgänglighet Trygg och säker kommun Barnvänlig kommun Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Avdelningen åtar sig att mäta antal otrygga platser i relation till antal tillbud som identifierats i samarbete med polis och skola i Katrineholms kommun Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn Avdelningen åtar sig att utveckla kostnadsneutrala e-tjänster inom ansvarsområdet Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Kommunövergri- Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet 15 Sikt

pande interna funktioner inköp ska ske inom ramavtal Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Demografiska förutsättningar ska påverka resursfördelningen Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn Avdelningen åtar sig att inom planperioden inventera behovet av upprustning av samtliga lekplatser och grönytor i Centralorten Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att bibehålla det goda resultatet i medarbetarundersökningen Avdelningen åtar sig att under planperioden i platsannonser informera om att vi värnar om en hög trivselfaktor i kombination med ett intressant och omväxlande arbete Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikant och feriearbetare Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att tillsammans med avdelningen MoN återvinna 75 % av asfaltmaterial vid asfaltering s.k. Repaving (metod för återvinning av asfalt) 16

Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Fritid och kultur Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Avdelningen åtar sig att tillsammans med Vård och omsorg anordna motionsredskap i parker Avdelningen åtar sig att 1 gång per år möta upp medborgarna för information. Samhällsutveckling God tillgång till rent vatten Upprätta en dagvattenpolicy med tillhörande nyckeltal för ett lokalt omhändertagande av dagvatten från kommunens gator, vägar och parkeringsplatser Hållbar utveckling Medborgarna stolta över sin kommun Avdelningen åtar sig att tillsammans med avdelningen MoN återvinna 75 % av asfaltmaterial vid asfaltering s.k. Repaving (metod för återvinning av asfalt) Nuvarande skötselstandard inom Gata/Park: Gräsklippning: I finparkerna, stadsparken, Gröna kulle, järnvägsparken, Nävertorps torg, Nävertorpsparken och Valdemar Langletparken i Valla, klipps ytorna 1 gång per vecka. Klippfrekvensen på 17

gatumark är 1 gång per månad. Gräsputs kring hinder (träd, stolpar, elskåp m.m.) utförs puts 2 gånger per säsong. Städning: Tömning av papperskorgar och hundlatriner i parkerna sker 1 gång per vecka. Stadsparken och stadskärnan städas 2 gånger i veckan. Lekplatser: Sandbyten i sandlådorna utförs vartannat år. Buskage: Rensningsintervallerna är för närvarande 2-3 gånger per säsong. Grus- och asfaltytor: Borttagning av ogräs i refuger, kantstenar och brunnar utförs för närvarande i mindre omfattning. Barmarkrenhållning: Sopningsfrekvens i stadskärnan utförs 1-2 gånger per vecka, centrum övriga delar 1 gång varannan månad och centralorten övrigt (villaområdena) 1 gång var fjärde månad. I kransorterna sker sopning 1 gång per år. Vinterväghållning: Policy för snöröjningen är att gränsen för ut- 18

ryckning av snöröjningsstyrkan skall vara vara 3 cm lössnö för gång- och cykelvägar, 6 cm för huvudgator och 12 cm för övriga gator. 19

Upphandlingar tjänstemannaunderlag Upphandlingsform (A-C) Kategori Kontraktperiodens längd A Tidpunkt Drift/Investering B Varor Nej 3 4:45 Inv B Varor Nej 1 4:47 Inv B Varor Nej 1 4:48 Inv B Varor Nej 1 4:49 Inv A= Under 280 000 kr, B= Under 2 000 000 kr, C= Över 2 000 000 kr, Kategori = Tjänst, Entreprenad, Varor 20

Kost och transportservice Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Kost- och transportservice som ansvarar för måltidsservice enligt det antagna kostpolitiska programmet, transporter samt del av mediaservice. Sammanfattande verksamhetsförändringar Nämnden lämnar förslag på förändringar i författningssamling som en följd av utökat ansvar för: - att kommunens huvudverksamhet får tillagad, serverad och transporterad mat samt posthantering. - för utveckling av det kostpolitiska programmet Katrineholms kommuns kostpolitiska program utgör grunden och genomsyrar kost och transportservice verksamhet. Under åren 2011-2013 kommer fokus vara på arbetet kring det kostpolitiska programmet. Dokumentet innehåller riktlinjer för maten som tillagas, serveras och transporteras i kommunen och är styrmedel för hur arbetet med kosten ska fortskrida inom områdena för-skola, skola, äldreomsorg, handikappsomsorg, personal, livsmedel och miljö. Mot bakgrund av detta kommer författningssamlingen att uppdateras 2011. Under 2011 föreslås att verksamhetsvaktmästeri övergår från ADA till Kost- och transportservice. Volymförändringar Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet Effektiviseringar inom verksamheten som syftar till att trots kända kostnadsökningar bedriva verksamhet inom ram Styrdokumentet Kostpolitiskt programm skall revideras under 2011. Under året kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp från alla berörda förvaltningar som kommer att arbeta med att uppdatera innehållet i det kostpolitiska programmet. Där bla, alla skolor skall ha tillgång till näringsrikitg skolmat enligt nya skollagen samt de nya föreskrifterna för mat och näring för sjuka inom vård och omsorg Hållbar utveckling innefattar bl.a. att öka användningen av ekologiska och närproducerade livsmedel. Avdelningen transportservice skall arbeta vidare med att utveckla Kerstinboda. Optimal verksamhetseffektivitet och med hänsyn till miljöaspekter samt med inriktningen leverans i rätt tid till rätt plats och i rätt skick Avdelningen skall också arbeta vidare med att effektivisera kostförsörjningen i kommunens verksamheter. I samband med att förskoleköken överfördes till Service och teknikförvaltningen har man sett över effektiviteten, genom att öka produktionen producera förskoleköken och vissa blir produktionskök medan andra mindre kommer att koka potatis och tillreda råkost inom befintlig personalbudget. Effektivitet blir att bemanningen i våra övriga produktionskök sänks. Avdelningen vinner både minskade transporter och en högre kvalitet på maten samt minskning av matsvinnet. 21

Under hösten 2010 har personal i kommunen fått gå Ekoökningar inom skola och omsorg som Hushållssällskapet håller och finasieras av jordbruksverket. Här lär vi oss att hitta redskapen för ett lyckat arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel. Vi får även del 2 i utbildningen för beslutsfattare ( Politiker och chefer), som skall köres under våren 2011. Vidareutveckla arbetet i kostdataprogrammet AIVO. Matsedlar kostnads- och näringsberäknas, något som livsmedelslagstiftningen och den kommande skollagen initierar. Kosthantering gentemot äldreomsorgens avdelningar, handikappomsorg och skolor/förskolor kvalitetssäkras och beställningar av varor och portioner kan säkerställas genom beställningsfunktioner i programmet. I samråd med bildningsförvaltningen diskuteras ofinansierade uppdrag såsom höghöjdstädning i våra förskolor som är ett utökat lagkrav, samt miljön i våra skolrestauranger kostnad 300 tkr Uppdrag som riktar sig till kommunens kärnverksamhet som påverkar andra förvaltningars ram. Arbete med Bildningsförvaltningen En överföring ska göras från BIF för att vi ska närma oss målet med en gemensam basnivå för kök och städ på alla förskolor. Det innebär att vi ökar vår verksamhet på Forssjöskola och Julitaskola för att kunna tillhandahålla service kring måltiderna på förskolorna. Ökningen på Forssjö blir 2 tim/dag och Julita 3 tim/dag. Åsgården i Bie startar ny förskoleverksamhet hösten 2010 där avdelningen tar ansvar för köks- och städuppgifterna. Under 2011 ska det ske en ramjustering mellan STN och BIF. Det föds nu flera barn i Katrineholms kommun, 2011 planeras utbyggnad av förskoleavdelningar samt att alla treåringar får rätt till 15 timmars tid på förskolan och skall då få äta lunch, detta medför att vi ser en ökning på förskolan som är högre än den totala minskningen för skolluncher. Kommunen ser också en fortsatt ökning av flyktingbarn, detta finns ej anslag för. Verksamhetsdietist Dietisten finansieras av VOF som arbetar 80 % med äldreomsorg och 20 % med handikappsomsorg. För 2011 planeras utökning med 30 % inom handikappsomsorgen. Under 2011 kommer dietist arbeta med implementering av de tagna länsgemensamma rekommendationerna inom vård och omsorg med inriktning undernäring har påbörjats under 2010 och är ett långsiktigt arbete med implementering ute på samtliga äldreboenden i kommunen. Fortsatt arbete med nattfastan, med en målsättning år 2013 att minst 70 % av brukarna ska ha en nattfasta på mindre än 11 timmar. Uppdraget omfattar också ett deltagande och bevakande av senaste forskning och rekommendationer inom området i Sverige och övriga Europa. Handikappomsorgen Under 2009 genomfördes en kartläggning av handikappomsorgens mat och måltider av kommunens dietist. Ett avslutat pilotprojekt av Saperemetoden på några av handikappomsorgens boenden där Örebros universitet och Grythytteakademin varit involverad har resulterat i att ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider (med ursprung i Saperemetoden)kommer att genomföras med start hösten 2010. För brukarna inom handikappomsorgen vill man med metoden stärka möjligheten att känna sig delaktig och kunna påverka sin matsituation och långsiktigt kanske kunna bidra till ett bredare urval av sin kost och framför att ha rät- 22

ten till sin egen smak. Resultatet av kartläggningen och projektet kommer att ligga till grund för 2011 års arbete. Ett uppdrag med två inriktningar som getts av vård och omsorgsförvaltningen omfattas av följande förslag: Två produktionskök kommer att ingå i satsningen på att laga mera mat från grunden och med ekologiska och närproducerade/närodlade livsmedel som går i linje med de landsbygdsprojekt som drivs. En målsättning med 30 % ekologiska livsmedel bör eftersträvas. Handlingsplan som tas fram av dietist för följande områden; Äldreomsorg och Hemsjukvård gällande undernäringsproblematik och förekomst skall tas fram där man samtidigt ska titta på hur man kan använda sig av matdistributionen med matlådor som del i en kostbehandling. Implementering av rutiner för detta ska följa länsgemensamma rekommendationer vid undernäring. Handikappomsorgen och behovet av individuell nutritinsbehandling som också ska omfatta övervikt och fetma, faktiskt behov och en prioritering av vilka grupper/individer som bör satsas på i ett första skede. Handikappomsorgen och fortsatt breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider samt planering för fortsatt vidmakthållande av metoden på de ställen som varit aktuella för breddinförande. Uppdraget beräknas kosta 1miljon som VOF budgeterar. Uppdrag som riktar sig till extern part De ökade kraven inom kostverksamhet gör att det är svårt att samla all den spetskompetens som behövs i en och samma tjänst. Istället för att tillsätta den vakanta tjänsten som kostchef i Vingåker (april 2009) valde man att ingå ett avtal med Katrineholms kommun, först på konsultbasis. För detta debiterar Katrineholms kommun 1,0 kostchef. Avtalet med Vingåkers kommun är tecknat på 3 år och syftet är ett gemensamt arbete med kostfrågor. Projekttiden löper från 2010-04-01 2013-03- 31. Därefter följs projektet upp med utvärdering jämte förslag på en framtida lösning för kostverksamheten. Tack vare detta kan erforderlig kostkompetens inom områdena kost/nutrition och livsmedelslagstiftning med mera, där kraven från omvärlden hela tiden ökar, vidmakthållas. Genom att samordna synen på kost- och näringsintag och arbeta centralt med gemensamma datastöd och riktlinjer, kan det administrativa arbetet effektivseras 23

Resultatmål och åtaganden för Kost- och transportservice Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lån g Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen bidra till att skolor i Katrineholms kommun under planperioden ska erbjudas frukt och frukost till skolbarn som ej har fritids. Genusperspektiv på hur många barn som köper frukt och frukost fördelning flickor/ pojkar (metod skogsborgsmodellen) Avdelningen åtar sig att under planperioden utvärdera och analysera det kostpolitiska programmet så att målen kring erbjudna tjänster och servicen blir könsneutrala Avdelningen åtar sig att ta fram en fråga per ansvarsområde för att ställa frågor till nyttjare av våra tjänster Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att alla förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet Sikt 24

Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att se till att alla transporter utförda av förvaltningen med tung trafik till förskolorna upphör innan planperiodens utgång. Avdelningen åtar sig att minimera och sänka de extra offentliga kontrollerna från Miljöförvaltningen med 100 % under planperioden Barnvänlig kommun Avdelningen ska medverka till att öka antalet vuxna som äter lunch i våra skolrestauranger med 50 % under planperioden för att få en lugnare måltidsmiljö God och näringsriktig kost till barn och äldre Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla screenade för undernäring som hamnar på ett under MNA 11 ska genomgå en nutritionsutredning enligt fastställd rutin som är fastställd av Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun. Uppföljning på genus är möjlig Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Avdelningen åtar sig att utveckla kostnadsneutrala e-tjänster inom ansvarsområdet Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet inköp ska ske inom ramavtal 25

Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att antal praktikanter som tas emot ska vara jämt fördelade manliga och kvinnliga. Målet är 10 praktikanter till under planperioden. Avdelningen åtar sig att det goda resultatet i medarbetarundersökningen ska bibehållas Avdelningen åtar sig att man skall kunna ta emot minst en student / termin från universitet och högskola. Mätbart genusperspektiv. Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Avdelningen åtar sig att samtliga recept i kostdatastödet Aivo skall vara närings- och kostnadsberäknade.kommer att genomföras under planperioden. Avdelningen åtar sig att samtliga förskolor och avdelningar på äldreboende i centrala Katrineholm ska ingå i plock pack med leverans från Kerstinbodas omlastningscentral 2011. Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att inom planperioden medverka till att förskolor och skolor certifieras enligt det kostpolitiska programmet. Avdelningen åtar sig att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel under planperioden skall bestå av minst 30% ekologiska råvaror och 5 % närproducerade råvaror. Ut- 26

ökad livsmedelsram måste till. Hur mycket skall utvärderas under 2011. Fyra pilotkök skall utvärderas efter 2011 Individ- och familjeomsorg I samverkan med andra aktörer ges insatser som leder till ökad egen försörjning Avdelningen åtar sig att minst hälften av de planerade praktikplatsernas ska erbjudas personer som idag är i behov av försörjningsstöd. Vård och omsorg Gott liv för medborgarna för hälsa och trygghet i vardagen Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla screenade för undernäring som hamnar under MNA 11 ska genomgå en nutritionsutredning enligt fastställd rutin (Vård och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun). Avdelningen åtar sig att medverka till att andelen brukare i äldreomsorgen där nattfastan är mindre än 11 timmar skall öka från 15%. Målnivå år 1, 30 %, år 2, 70% och år 3, 100% (enligt den enskildes önskemål). Nattfastan mäts två gånger per år på alla brukare inom SÄBO. Kvalitet och brukarsäkerhet är grunden i äldre- och handikappomsorgen Avdelningen åtar sig att samtliga kommunal verksamheter med mat från avdelningen skall ha minst 4 matråd per år. Brukarinflytande och brukarmedverkan stärks i äldre- och handikappomsorgen Avdelning åtar sig att medverka för ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider stärker man individen i rätten till sin smak.under förutsättning att handikappsomsogen finasierar uppdraget och vi bidrar 27

Stärkt och utvecklat folkhälsoarbete i syfte att uppnå en jämlik hälsa i äldreoch handikappomsorgen med kompetensen Avdelningen åtar sig att erbjuda e-tjänst för synpunkter på maten i våra kommunala verksamheter. Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Fritid och kultur En kvalitativt och behovsanpassad utbildning ska erbjudas för att åstadkomma fler individers egen försörjning och möjligheter till ett aktivt medborgarskap De pedagogiska verksamheterna ska utvecklas kontinuerligt och ha en strategi för att möta framtidens utmaningar Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Avdelningen åtar sig att medverka för ett breddinförande av Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider stärker man individen i rätten till sin smak. Under förutsättning att handikappsomsorgen finasierar uppdraget och vi bidrar med kompetensen. Avdelningen åtar sig att medverka till att fyra skolor arbetar med SAPERA-metoden.under planperioden.resursrer för detta skall utredas under 2011. Avdelningen åtar sig att 1 gång per år möta upp medborgarna för informationen om kosten Samhällsutveckling Hållbar utveckling Avdelningen åtar sig att ta fram ett nyckeltal under 2011 som mäter hur stor andel mat som lagas från grunden. Andelen mat som lags från grunden ska under planperioden öka med 10 procent. Avdelningen åtar sig att medverka till att kommunens totala inköp av livsmedel under planperioden skall bestå av minst 30% ekologiska råvaror och 5 % närproducerade råvaror. Ut- 28

ökad livsmedelsram måste till. Hur mycket skall utvärderas under 2011 Fyra pilotkök skall utvärderas efter 2011 29

Myndighet och nyproduktion Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 4 Myndighet och nyproduktion ansvarar för nämndens åtaganden som dels riktar sig direkt mot kommunens medlemmar dels gentemot uppgifter enligt lagstiftning, trafikfrågor (trafiknämnd), flyttning av fordon, tillstånds- och registermyndighet enligt lotterilagen, väghållning och parkeringsövervakning, upplåselse av salutorg och allmänna platser. Som en följd av detta har avdelningen ansvaret för projektering och genomförande av nyinvesteringar inom sitt område där kommunen har skyldigheter t.ex. gator och vägar. Sammanfattande verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar föreslås. Volymförändringar Eventuella volymförändringar beror i hög grad på storleken av investeringsanslagen. Utvecklingen av Katrineholms logistikcentrum och flera exploateringsområden har och kommer att medföra ett ökat åtagande från förvaltningen i form av arbetskraft. Pensionsavgångar medför brist vad gäller resurser under 2011, 2012 och 2013. Detta kan medföra kostnadsökningar för kommunen t.ex. på grund av ökade konsultkostnader. Beredningsuppdrag Nedanstående uppdrag utgår på grund av beslut i Budgetberedningen. Personalstaten på projektenheten inom myndighet och nyproduktion behöver säkerställas (0,8 mnkr). 4 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 30

Resultatmål och åtaganden för Myndighet och Nyproduktion Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lång Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att en gång per år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att en gång per år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att en ta fram relevant statistik rörande ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt statistik för trafikolyckor Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att utföra hastighetssäkring av två övergångsställen per år Avdelningen åtar sig att mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys föreslå minst tre investeringsåtgärder varje år 31 Sikt

Barnvänlig kommun Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Avdelningen åtar sig att utveckla kostnadsneutrala e-tjänster inom ansvarsområdet Katrineholm upplevs som tillgänglig kommun Avdelningen åtar sig att utföra tillgänglighetsanpassning av två övergångsställen per år Avdelningen åtar sig att inom planperioden se till att 3 av 35 lekplatser ska rustas upp för att vara tillgängliga för funktionshindrade barn Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet inköp ska ske inom ramavtal Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikant och feriearbetare Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att återvinna 75 % av grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten Individ- och familjeomsorg Vård och omsorg 32

Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn Fritid och kultur Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Avdelningen åtar sig att 1 gång per år möta upp medborgarna för information Samhällsutveckling God och säker infrastruktur Avdelningen åtar sig att mot bakgrund av genomförd trafiknätsanalys föreslå minst tre investeringsåtgärder varje år Utveckling av stadsmiljön i centrum Fortsatt handelsutveckling Kransortsutveckling God tillgång till rent vatten Avdelningen åtar sig att under planperioden revidera trafiknätsanalysen Avdelningen åtar sig att under planperioden tillgänglighetsanpassa två övergångsställen per år Avdelningen åtar sig att under planperioden tillskapa minst 3 parkeringsplatser i Centrum per år Avdelningen åtar sig att tillsammans med Trafikverket medverka till att minst en busshållplats tillgänglighetsanpassas Avdelningen åtar sig att i dagvattenpolicyn undersöka lämpligt nyckeltal och procentsats för att mäta minskning av utsläpp gällande dagvatten i vattendrag 33

Hållbar utveckling Avdelningen åtar sig att återvinna 75 % av grus- och asfaltmaterial vid anläggningsarbeten Ökad attraktionskraft Avdelningen åtar sig att rusta upp minst en parkanläggning per år 34

Upphandlingar tjänstemannaunderlag Upphandlingsform (A-C) Kategori Kontraktperiodens längd Leasing (JA/NEJ) Tidpunkt Drift/Investering B Tjänst Nej 2011 1:1 inv. B Tjänst Nej 2011 1:3 inv. A= Under 280 000 kr, B= Under 2 000 000 kr, C= Över 2 000 000 kr, Kategori = Tjänst, Entreprenad, Varor 35

Sportcentrum Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 5 Sportcentrums uppdrag är att inom nämndens ansvarsområden ansvara för driften av kommunägda idrottsanläggningar. Sportcentrum har även ansvaret för bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde och en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Sammanfattande verksamhetsförändringar Som en följd av att kommunens ägda idrottsanläggningar utvecklats behöver också särskilda satsningar ske. Det innebär att Sportcentrum behöver ändra inriktning från ett rent ansvar vad gäller drift till att även omfatta utveckling av verksamhetens idrottsanläggningar. Volymförändringar - Tennishallen genomgår en verksamhetsförändring. Under 2011 föreslås att anläggningen utvecklas till en integrerad gymnastik-, boule- och tennisanläggning. Planen är att anläggningen ska vara färdigställd under första kvartalet 2011. En samordning med föreningar och Sisu (samarbetsorgan för idrottförbund) planeras, kanslier och samlingslokal för ungdomar efter skolverksamhet. Detta leder till ökade driftkostnader och i förlängningen ökade hyresintäkter. - Aquarena behöver utvecklas så att den omfattar större målgrupper än skolungdomar. I samarbete med lokalägaren (KFAB) utreds utvecklingen av aquarenakonceptet så den anpassas till dagens och framtidens behov. (Investeringskostnad, KFAB. Hyreskostnad, Sportcentrum) - Att utreda och revidera det idrottspolitiska programmet under planperioden, i syfte att utveckla samarbetsformerna med föreningslivet inom kommunen. Marknadsföringen av Sportcentrum i samarbete med informationskontoret är en grundläggande förutsättning för att skapa den mötesplatsen. - Utreda förhållandet mellan kostnadsfördelningen STF (Sportcentrum) och BIF (gymnasieskolan) angående fördelning av lokaler för gymnastik och lektionssalar (uthyrning till arrangemang) - Utreda förhållandet mellan kostnadsfördelningen STF (Sportcentrum) och BIF (grundskolan) vad gäller den lagstiftade simundervisningen upp till årskurs 5.(Lag fr 2007) 5 Baserat på nämndens verksamhetsbeskrivning 36

Resultatmål och åtaganden för Sportcentrum Perspektiv Resultatmål Åtaganden Månad Delår År Lån g Jämställdhet Tjänster och service på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Resurser fördelas på lika villkor för flickor och pojkar, kvinnor och män Att inom alla ansvarsområden ta fram könsuppdelad statistik och göra jämställdhetsanalyser Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Avdelningen åtar sig att mäta antalet nyttjare av våra tjänster och följa upp i könsuppdelad statistik Folkhälsa En god och jämlik hälsa Avdelningen åtar sig att medverka till att 100 % av alla inom STF som fyllt 40, 45, 50 respektive 60 år erbjuds hälsoundersökning, könsuppdelad uppföljning Trygg och säker kommun Avdelningen åtar sig att samtlig personal ska vara utbildad i HLR. Samtlig personal ska ha en åtgärdsplan för vidareutbildning inom säkerhetsområdet. Syftet är att personalen får möjlighet att skapa trygghet vid kommunens simanläggning. 37 Sikt

Avdelningen åtar sig att en riskanalys genomförs under planperioden med syfte att ta fram en åtgärdsplan för samtliga idrottsanläggningar. Riskanalysen ska genomföras av certifierat företag. 2011 ska 25 % vara klart, 2012 60 % och 2013 ska allt vara klart Barnvänlig kommun Avdelningen åtar sig att årligen, med hjälp av en student, genomföra en enkät som syftar till att mäta kundnöjdheten med Sportcentrums aktiviteter och samarbete med föreningslivet. Några exempel är genomförandet av simskola och ungdomsturneringar i olika idrotter. Tillgänglighet Katrineholms kommuns verksamheter är tillgängliga Avdelningen åtar sig att utveckla kostnadsneutrala e-tjänster inom ansvarsområdet Kommunövergripande interna funktioner Kommunen ska ha en ekonomi i balans Avdelningen åtar sig att tillse att 98 % av antalet inköp ska ske inom ramavtal Avdelningen åtar sig att ha en kontinuerlig uppföljning av verksamheten Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Avdelningen åtar sig att bereda plats för språkpraktikant eller feriearbetare Avdelningen åtar sig att i samarbete med Viadidakt möjliggöra mottagande av 3 ungdomar 38

satta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter med rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet Avdelningen åtar sig att genomföra en kundundersökning vartannat år som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer Avdelningen åtar sig att vartannat år genomföra en kundundersökning som syftar till att mäta att tjänster och service tillhandahålls könsneutralt Individ- och familjeomsorg Jämlik hälsa och livskvalitet Avdelningen åtar sig att i samarbete med föreningslivet öka antalet deltagare med motsatt kön i de aktivitetsgrupper som tillhandahålls av Sportcentrum Vård och omsorg Pedagogisk verksamhet för vuxna och särskilt riktade insatser Pedagogisk verksamhet för barn De pedagogiska verksamheterna ska motsvara högt ställda krav och barns, elevers och föräldrarnas förväntningar Avdelningen åtar sig att arbeta för att samtliga flickor och pojkar ska ha genomfört och tillgodogjort sig simundervisning i samarbete med Bildningsförvaltningen, innan årskurs fem (lagstadgat 2007) Alla elever ska tidigt ges förutsättningar att tillgodogöra sig kunskapsmålen Avdelningen åtar sig att undersöka finansieringsmöjlighet tillsammans med BIF för att 75% av flickor och pojkar i årskurs 9 ska vara utbildade i livräddning 39

Fritid och kultur Bra ungdomsverksamhet med inriktning både på sport och kultur i tätort och på landsbygd Kulturhuset Ängeln och filialbiblioteken erbjuder mötesplatser Ökad attraktivitet för besöksnäringens tillväxt Kultur, sport och fritid viktig tillväxt- och folkhälsofaktor Stark samverkan med föreningslivet Avdelningen åtar sig att skapa dokumentet idrottspolitiskt program och ta fram nyckeltal under planperioden som mäter föreningstätheten Avdelningen åtar sig att i en enkät mäta kundnöjdheten gällande idrottsutbudet hos flickor i centralort och på landsbygden Avdelningen åtar sig att 1 gång per år möta upp medborgarna för information Avdelningen åtar sig att mäta och arbeta för att öka antalet besökare med tio procent vid arrangemang i kommunens ägda idrottsanläggningar. Avdelningen åtar sig att innan planperiodens slut revidera det idrottspolitiska programmet. Ett exempel skulle kunna vara att utveckla en strategi för rättvis fördelning av resurser mellan elitidrott i samverkan med breddidrott i syfte att främja ej aktiva ungdomars utveckling. Avdelningen åtar sig att inom det idrottspolitiska programmet arbeta för att öka antalet aktiva i föreningarna genom att stimulera och informera om föreningsstödet gällande framtida aktiviteter och arrangemang Samhällsutveckling Kransortsutveckling Avdelningen åtar sig att i en enkät mäta kundnöjdheten gällande idrottsutbudet hos flickor i 40

centralort och på landsbygden 41

Upphandlingar tjänstemannaunderlag Upphandlingsform, A-C* Kategori Kontraktsperiodens längd Leasing JA/NEJ Tidpunkt Drift eller investering B Varor Nej 2011 4 ; 123 Investering A Varor Nej 2011 4 ; 124 Investering A-B Varor Nej 2011 4 ; 125 Investering B Nej 2011 2 ; 2 Investering /Hyra A= Under 280 000 kr, B= Under 2 000 000 kr, C= Över 2 000 000 kr, Kategori = Tjänst, Entreprenad, Varor 42

Bilaga indikatorer per avdelning Gata/Park Vinterväghållning 2008 2009 2011 2013 Nettokostnader 2 463 3 979 2 900 2 900 Budgetanslag 2 900 2 900 2 900 2 900 GC-väg centimeter lössnö 3 3 3 3 Huvudgator centimeter lössnö 6 6 6 6 Övriga gator centimeter lössnö 12 12 12 12 Villaområden centimeter lössnö 12 12 12 12 Halkbekämpning 2008 2009 2011 2013 Antal snöfall 24 27 15 15 Antal insatser 16 19 10 10 Antal utryckningar 27 38 20 20 Antal rensaltningstillfällen 23 23 15 15 Salt förbrukning i ton 114 110 100 100 Sand förbrukning i ton 437 315 300 300 Flis förbrukning i ton (1) 674 1 239 700 700 Total volym sand och flis i ton (2) 1 111 1 554 1 400 1 400 Flis (1) delat med total volym (2) i procent 61 80 50 50 Asfaltbeläggning 2008 2009 2011 2013 Kvadratmeter planerat 32 000 30 000 35 000 28 000 Kvadratmeter bestånd vid årets slut 23 000 28 000 35 000 28 000 Omläggningsintervall (5 års intervaller) 45 45 40 45 Gatubelysning 2008 2009 2011 2013 Megawattimmar MWh 2 250 2 260 2 280 2 300 Antal lampbyten 67 89 80 80 Uppskattat antal lampbyten, seriebyten (vart fjärde år) 1 300 1 510 1 500 1 500 43

Sponsorer 2008 2009 2011 2013 Totalt antal 96 92 92 92 varav blomsterfat 48 48 48 48 varav blomsterpelare 11 11 11 11 varav blomsterrabatter 11 11 11 11 Skogsavverkning 2006 2007 2011 2013 Kubikmeter i egen regi planerat 2 000 2 000 1 500 1 500 Kubikmeter i egen regi utfall 1 924 1 180 1 500 1 500 Kubikmeter leveransvirkesförsäljning 2008 2009 2011 2013 Sågtimmer Tall 739 1 291 900 900 Gran 1 247 1 408 800 800 Massaved Tall 1 032 1 464 900 900 Gran 925 990 1 000 1 000 Björk 734 612 500 500 Asp 436 338 400 400 Kubikmeter biobränsle stjälpt mått - 2 923 1 500 1 500 Megawattimmar biobränsle 1 129 - - - Växthuset 2008 2009 2011 2013 Produktion Intern leverans 66 000 67 000 68 000 68 000 Extern leverans 62 000 61 000 60 000 60 000 Totalt antal producerade växter 128 000 128 000 128 000 128 000 Bekämpningsmedel mot skadedjur Fast form, kg 0,12 0,31 0,30 0,30 Flytande form, kg - 0,01 - - Bekämpningsmedel mot svampsjukdomar Fast form, kg 0,04 0,03 0,03 0,03 Flytande form, kg 0,06 0,07 0,06 0,06 44