Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus Dnr 10/114 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden fattade den 22 februari 2011 20 beslut som innebar att frågan om verksamheten på Bergviks värdshus återremitteras till kontoret för vidare beredning. Kontoret uppdras därvid att, mot bakgrund av det LEAN-arbete som ska implementeras inom kommunens samtliga verksamheter, undersöka huruvida det finns andra möjligheter att effektivisera den berörda verksamheten. Beredningen ska vidare genomföras med beaktande av nämndens uppdrag att utreda möjligheterna att låta brukare med insatser i form av mat inta sina måltider på Bergviks värdshus. Utgångspunkten i detta ärende om Bergviks värdshus är, liksom i tidigare fall, att värdshuset inte har en ekonomi i balans. Värdshuset har gått med underskott under de senaste tre åren, underskottet i 2010 års bokslut uppgick till 758 tkr. Underskotten har kompenserats med de överskott som produktionsköket har haft under motsvarande tid. Äldreomsorgskontoret har undersökt möjligheten till att brukare med insatser i form av mat intar sina måltider på Bergviks värdshus alternativt effektiviseringar i verksamheten. Kontoret konstaterar att inget av förslagen ger den ekonomiska effekt som eftersträvas. Med detta som bakgrund föreslår äldreomsorgskontoret att äldreomsorgsnämnden beslutar att verksamheten i fortsättningen drivs måndag-fredag av verksamheten för funktionshindrade, social- och omsorgskontoret, och att man övergår till lunchbuffé i stället för bricklunch. Värdshuset stängs under helgerna. För de boende som vill äta gemensam lunch ska det finnas möjlighet att köpa matlådor som kan värmas i matsalen. Totalt kommer 1,4 XXXX (skriv besöksadress här) Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se Org-nr 212 000-0159 Postgiro 865800-7

2 (5) tjänst i värdshuset att försvinna och detta ger en kostnadsminskning på 500 tkr. Personalen kan beredas arbetet i andra verksamheter inom kostfunktionen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2011-03-08 Ärendet Äldreomsorgsnämnden fattade den 22 februari 2011 20 beslut som innebar att frågan om verksamheten på Bergviks värdshus återremitteras till kontoret för vidare beredning. Kontoret uppdras därvid att, mot bakgrund av det LEAN-arbete som ska implementeras inom kommunens samtliga verksamheter, undersöka huruvida det finns andra möjligheter att effektivisera den berörda verksamheten. Beredningen ska vidare genomföras med beaktande av nämndens uppdrag att utreda möjligheterna att låta brukare med insatser i form av mat intar sina måltider på Bergviks värdshus. Utgångspunkten i detta ärende om Bergviks värdshus är, liksom i tidigare fall, att värdshuset inte har en ekonomi i balans. Värdshuset har gått med underskott under de senaste tre åren, underskottet i 2010 års bokslut uppgick till 758 tkr. Underskotten har kompenserats med de överskott som produktionsköket har haft under motsvarande tid. Den rationalisering som kontoret tidigare föreslagit minskar värdshusets kostnader med 500 tkr. Genomförs inga förändringar behöver intäkterna ökas med motsvarande summa. Enligt kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter för 2011 är kostnaden för en pensionärslunch 55 kr. Råvarukostnaden beräknas till 17 kronor/portion vilket ger en nettointäkt på 38 kronor/portion. För att öka intäkterna enligt ovan krävs att värdshuset serverar i genomsnitt ytterligare 36 luncher varje dag året runt. Äldreomsorgsnämnden har givit kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att låta brukare med insatser i form av mat att inta sina måltider på Bergviks värdshus. Idag finns två busslinjer som passerar Brunnsängs centrum, en linje som utgår från Hovsjö och passerar Södertälje centrum och en linje som utgår från Östertälje. Dessa skulle kunna vara ett alternativ för en del pensionärer som bor utmed dessa linjer och som kan använda allmänna färdmedel. För dem som av olika skäl inte kan använda allmänna färdmedel är det alternativ som står till buds i dagsläget att få bistånd till turbundna resor, något som inte tillämpas idag. Värt att notera är att enligt likställighetsprincipen ska alla brukare i kommunen ha rätt att söka

3 (5) detta bistånd och det måste omfatta båda värdshusen som drivs i kommunens regi. Möjligheten kan inte begränsas till en grupp av brukare som t ex bor nära Bergviks eller Ljungbackens värdshus. Priset för en turbunden resa varierar, t e x kostar en taxi med förare för en-fyra passagerare 22 kronor/kilometer och en minibuss med förare kostar 30 kronor/kilometer. Om brukaren är rullstolsburen krävs specialfordon med förare vilket kostar 29 kronor/kilometer. Den kostnaden brukaren får betala för resorna motsvarar kostnaden för SL:s månadskort för pensionärer, för närvarande 420 kr. Till detta kommer att en del brukare eventuellt behöver insatser från hemtjänsten inför resan, insatser på värdshuset och insatser vid hemkomsten. Det kan innebära att brukare behöver utökat bistånd utöver resan till värdshuset. Produktionsköket distribuerar ca 116 000 portioner per år till brukare i ordinärt boende. Den åtgärd som beskrivs ovan kan marginellt påverka det totala antalet portioner beroende på hur många som väljer att åka till ett värdshus. Den skulle däremot troligen inte påverka distributionskostnaderna i någon större utsträckning eftersom den geografiska spridningen när det gäller brukarna inte nödvändigtvis påverkas. Det innebär att de kostnader som köket har idag för denna verksamhet även i fortsättningen riskerar att gå med underskott och därmed kompenseras med de överskott som produktionsköket har. Det är svårt att uppskatta hur många brukare som kan vara intresserade av turbundna resor till värdshusen men oaktat detta är det kontorets uppfattning att ett sådant system totalt sett innebär ökade kostnader för äldreomsorgen som helhet. Personalens uppgifter på värdshuset är att servera måltider, tillhandahålla kaffe och smörgåsar/bakverk, se till att det är rent och fräscht i lokalen, hjälpa de gäster som så begär att bära matbrickor o d och att ta betalt. Det är svårt att se att någon av dessa arbetsuppgifter skulle kunna göras på annat sätt eller tas bort. Man kan åstadkomma en viss effektivisering genom att övergå från bricklunch till buffélunch men innebär ingen reell kostnadsminskning eftersom det fortfarande måste finnas personal närvarande för de övriga arbetsuppgifterna på värdshuset. På äldreomsorgsnämndens sammanträde den 22 februari 2011 presenterade kontoret ett förslag om att värdshuset i fortsättningen kan bedrivas måndag-fredag av verksamheten för funktionshindrade, social- och omsorgskontoret. Under diskussionerna kring denna punkt framkom önskemål om fortsatt verksamhet även under helgerna. Verksamheten för funktionshindrade kan inte driva värdshuset på helger. Enligt kontorets förslag erbjuds de personer som idag arbetar på värdshuset placeringar i andra verksamheter inom kostfunktionen. Chefen för produktionsköket bedömer det inte som möjligt att samtidigt schemalägga dem samtliga helger på värdshuset. Alternativet är att bemanna med timvikarier vilket inte är en lämplig lösning eftersom det ger kvalitetsbrister beroende på

4 (5) låg personalkontinuitet. Dessutom minskar inte kostnaden i den omfattning som eftersträvas eftersom kostnaden för att bemanna verksamheten enbart på helger uppgår till drygt 200 tkr i 2011 års lönenivå. Som tidigare nämnts är det produktionskökets överskott som under de senaste åren bl a täckt värdshusets underskott. I september 2012 öppnas Glasberga vård- och omsorgsboende med ett eget kök. Det innebär att produktionsköket på Bergvik som mest måste minska sin produktion med 43 800 portioner på helår (60 platser x 1 lunch+1 middag x 365) om både Slåttergårdens (36 platser) och Solgläntans (24 platser) verksamheter flyttas över till det nya boendet. Det innebär en minskad nettointäkt med cirka 1 200 tkr på helår, vilket, trots nödvändiga rationaliseringar, minskar produktionskökets möjlighet att ge ett ekonomiskt överskott.

5 (5) Med detta som bakgrund föreslår äldreomsorgskontoret att äldreomsorgsnämnden beslutar att verksamheten i fortsättningen drivs måndag-fredag av verksamheten för funktionshindrade, social- och omsorgskontoret, och att man övergår till lunchbuffé i stället för bricklunch. Värdshuset stängs under helgerna. För de boende som vill äta gemensam lunch ska det finnas möjlighet att köpa matlådor som kan värmas i matsalen. Totalt kommer 1,4 tjänst i värdshuset att försvinna och detta ger en kostnadsminskning på 500 tkr. Personalen kan beredas arbete i andra verksamheter inom kostfunktionen. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Äldreomsorgskontorets förslag innebär att kostnaden för Bergviks värdshus minskar med 500 tkr på helår. Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 1. Verksamheten på Bergviks värdshus förändras i enlighet med kontorets förslag. Magnus Johansson Kontorschef Ann-Christine Mohlin Verksamhetscontroller Beslutet expedieras till: Kommundelsnämnderna Kommunala pensionärsrådet Kerstin Sjölin, chef Bergviks produktionskök Bo Ek, verksamhetsstöd ekonomi Akten