Västervik Investeringar 100 mkr/ år Underhåll 80 mkr/ år Presentation En mindre del utförs i egen regi o Årsbokslutet o Större investeringar och planerat underhåll o Måluppfyllelse i förhållande till strategisk plan
Bostadsbolaget Omsättning 412 mkr BYGG SER- VICE M A R K N A D D R I F T A D M I N I TEKNIK 125 medarbetare VD + stab 249' m² Ägda Bostäder Lokaler 206' m² 15' m² Tjust- Fastigheter Förvaltning
Byggavdelningen 8 snickare, 3 elektriker, 2 vvs, 1 arbetsledare Avdelningsmål Avdelningsresultat 5% överskott på årsomsättningen 90 % av projekten genomförda till lägre kostnad än projektkalyl 90% nöjda kunder Timprissättning Personalkostnad 380:-/h 332:-/h
Kriterier för utförande i egen regi Ombyggnader med verksamhet eller boende Projekt med stor andel bygg, rör och el Projekt som vi har erfarenhet av som stambyten och byggnation i skolor Går att kombinera med årsavtal
Fördelarna med egen regi Det blir 20 30 procent billigare Krävs inte AF-förfrågan (bara arbetshandlingar) Tre till fyra månaders snabbare igångsättning Flexibilitet inga stilleståndskostnader Kunskap om fastigheterna och bolagets krav på kvalitet Naturliga kontaktytor mellan projektledningen och hantverkarna
Byggavdelningen Har bra bemötande och känsla för de boende Är välutbildade Håller mycket god arbetsmiljö
Kostnad per lägenhet vid stamrenovering på Markörgatan Egen regi 380:-/h 125 kkr Extern byggfirma 158,6 kkr, 27%
Mål och resultat Mål Kostnad 113 kkr/lägenhet Löneincitament + 15:-/ h Förutsättning: 380:-/ h, alla kostnader ska ingå Resultat Kostnad Företagets kostnad 125,0 kkr/lägenhet (380:-/h) 118,9 kkr/lägenhet (332:-/h)
Hall Elcentral, breddad dörr till badrum, målning Badrum Stammar och rör, porslin, el kakel på vägg, matta på golv, igensättning av fönster, radiator, undertak och potentialutjämning WC Stammar och rör, porslin, kakel på vägg, matta på golv och el
Arbetsgruppen för stambyte 2 Snickare, en sätter allt kakel 1,5-2 Rörmokare 0,5 Elektriker 0,4 Målare
Hyresgästinformation Hembesök Visa på ritning eller utfört badrum Gå igenom arbetsprocessen och tidplan Komma överens om kvarboende eller evakuering Val av färg på kakel och matta Ansvariga och genomförare är förvaltaren och en uthyrare
Kvarboende Inriktningen är kvarboende under hela arbetet med dusch och wc- vagn på gården alternativt torrtoalett i lägenheten Ibland erbjuds en lånelägenhet samtidigt som hyresgästen har tillgång till sin egen lägenhet.
Tidplan 4 veckor från start till färdigställande per stam En stam, som berör tre lägenheter, öppnas var 14:e dag Torktider avgör tidplanen
Vecka 1 & 2 Rivning Uppbyggnad av vägg, el, rör och ventilation Håltagning för ledningar Innertak, ny dörr, ventilation och vs Målning Flytspackling
Vecka 3 & 4 Mattläggning Kakling av väggar Återmontering porslin och inredning Provning och städning, Besiktning av arbetsledaren på fredag Extern kvalitetsansvarig
Genomförandet En lagbas samordnar arbetet Beredskap för oförutsedda händelser Slutför varje dag Detaljerad tidplan i huvudet på alla
Nyckelfaktorer Att hjälpa varandra Att arbeta mot ett gemensamt mål Att känna ansvar för utförandet Att jobba som om det var ens eget hus Att tänka på kundbemötande Att känna stolthet över att göra ett bra jobb
Kundnöjdhet Betyg mellan 1 och 5. Andel 4 och 5 Bemötandet från personalen 94 % Håller avtalade tider 87 % Lätt att få kontakt med personalen 86 % Kvaliteten på det utförda arbetet 69 % Snittsumma 84 %
Vanliga synpunkter i enkäten Att badrummet blev fint, nytt och fräscht Att tiderna hölls Att man hade tillgång till sin lägenhet hela tiden Lånelägenheten Att personalen var så vänlig och serviceinriktad Inredningsfrågor som placering av toastol och pappershållare För kallt på golvet
Fast vi inte nådde målet så har vi pressat kostnaden, genomfört stambytet med hög kvalitet och nöjda hyresgäster.
Kontakt Sven-Åke Lindberg sven-ake.lindberg@vastervik.se 0490-25 72 03
Reflektioner Det går att minska bemanningen på snickarsidan Campingdörr för hyresgästen Samla alla blommor på ett ställe för vattning Uppmana hyresgästen att ta med sig det de behöver vid evakuering Kolla om hyresgästen har extra frys
Processen Teknikavdelningen Projektering, kalkylering och byggledning Byggavdelningen En arbetsgrupp står för det praktiska genomförandet
Personalkostnad Månadslön Hantverkare 27790:- Lön inkl soc. avg, semers. o löneskatt Overhead Förbrukningsinv. arbetskläder Bilkostnader Övriga personalkostn, utbildning mm Total personalkostnad 267:-/h 15:-/h 50:-/h 332:-/h
Byggruppen resultat Intäkter 8645 kkr (402:-/h) Kostnader 7179 kkr Resultat 1466 kkr, 17%
Teknikavdelningens resultat Intäkter 14 128 kkr Kostnader 10 450 kkr Resultat 3 677 kkr, 26 %
Att arbeta i egen regi 8 snickare, 3 elektriker, 2 vvs, arbetsledare Projektledare Ombyggnader där det är svårt att projektera Slipper tilläggskostnader Uppföljning mot kalkyl
Konkurrenssituationen i Västervik Presentation o Årsbokslutet o Större investeringar och planerat underhåll o Måluppfyllelse i förhållande till strategisk plan