Delårsrapport Habilitering & Hälsa Mars 2018 Habilitering & Hälsa Delårsrapport Mars 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 5 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...5 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion...6 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...7 3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...7 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...7 3.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...7 3.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin...9 3.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården...10 3.2.1.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster...11 3.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...11 3.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner...12 3.2.2.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser...12 3.2.2.3 Den specialiserade vården ska koncentreras...13 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...14 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...14 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...14 3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation...15 3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket...15 3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...16 3.3.2.1 Satsa på ledarskap...17 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet...17 4 Personal... 19 4.1 Lönestruktur...19 4.2 Chefsförutsättningar...20 Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 2(28)
4.3 Hälsa och arbetsmiljö...21 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys...23 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år...23 5 Ekonomiska förutsättningar... 27 5.1 Ekonomiskt resultat...27 5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård...27 5.1.2 Intäktsutveckling...28 5.1.3 Kostnadsutveckling...28 5.2 Investeringar...28 Bilagor Bilaga 1: Bokslutsdokument 180331 Bilaga 2: Noter 180331 Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 3(28)
1 Sammanfattning Tillgängligheten till verksamheterna är fortsatt hög Beslut om reviderad prioriteringsordning för tolkverksamheten Regionala beslut har fattats av kring flera viktiga RMR som rör förvaltningens målgrupper. En implementering av dessa har påbörjats. För att uppnå avsikten med ansvarsfördelningen kring RMR vuxna med funktionsnedsättningar krävas ett utökat och finansierat uppdrag. En översyn av förvaltningens organisation och styrning har genomförts av ett externt konsultföretag. En delrapport presenterades 2017 och två projekt jobbar utifrån en handlingsplan för att förbättra administration och styrning i förvaltningen Antal besök har ökat inom habiliterings- och synverksamheten men minskat inom hörselverksamheten. Minskningen inom hörselverksamheten orsakas av utbildningsinsatser för audionomer utifrån nytt avtal fört hörseltekniska hjälpmedel. Förvaltningen kommer att påbörja införandet av karriärutvecklingsmodell för Psykologer, där det beskrivs en möjlig karriärväg från nybörjare till expert inom den patientnära vården. Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad gentemot föregående år, men personalomsättningen har minskat. Resultatet för perioden januari till mars är - 282 tkr och årsprognosen är ett noll resultat.. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 4(28)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tillgängligheten till verksamheten är fortsatt hög trots stora problem med kompetensförsörjningen. Men det finns köer till vissa behandlingsmetoder och det finns geografiska skillnader. Regionala beslut har fattats om flera viktiga Regiongemensamma riktlinjer (RMR) som rör förvaltningens målgrupper. När det gäller RMR för vuxna personer med funktionsnedsättningar så har en regionövergripande grupp tillsatts och en redovisning har skickats ut för synpunkter. För att riktlinjerna ska kunna implementeras i Habiliteringen krävs ett utökat och finansierat uppdrag. Förvaltningens gjorde 2017 en utvärdering av organisation och styrning. Utifrån den rapporten togs en handlingsplan fram som under året delvis har förverkligats. Förvaltningens organisation med två regionövergripande verksamhetsområden har förändrats till fyra verksamhetsområden, chefsansvaret har förtydligats och en översyn av administration och målstyrning pågår. Inom Habiliteringen fortsätter en gemensam identifiering av behovet av kompetensgrupper i samarbete med DSBUS och Regionhabiliteringen för att se över kompetensen mellan vårdnivåerna för ett antal patientgrupper. Handlingsplaner för 2018 har tagits fram för kompetensgrupperna: MMC(vuxen), Spielmeyer Vogt och Retts syndrom (barn, ungdom, vuxen) samt ABI(vuxen). En revidering av prioriteringsordningen för Tolkverksamheten har färdigställts. Arbetet har gjorts i samverkan med brukarråden för att tolkanvändarperspektivet ska tas tillvara. Inom Hörselverksamheten har det nya hörapparatsavtalet börjat införas. Utmaningar: Under perioden har det varit en fortsatt hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal. Detta medför en stor påfrestning i verksamheten och risk för att patienter inte får åtgärder i tid. Sjukfrånvaron är fortsatt på en hög nivå. Hantering av köer för intensivinlärning för barn inom Habiliteringsverksamheten. Det förekommer också andra interna köer inom verksamheten. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 5(28)
Arbetet med en samlad Hörselverksamhet i Göteborg. Utveckling av digitala vårdformer och tjänster. Patientsäkerhet Två vårdskador har rapporterats i Habiliteringsverksamheten (en minskning från tre vårdskador 2017). Rapporterade vårdskador och tillbud följs upp i respektive verksamhets ledningsgrupp. Förvaltningen fokuserar på hygienföreskrifter och arbetskläder i patientsäkerhetsplanen. Under perioden har en informationsfilm tagits fram gällande basala hygienföreskrifter, smitta och arbetskläder. Filmen har visats på en chefsdag och ska vara ett informationsstöd till cheferna. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Periodens produktionsutfall ligger under föregående år för antal besök på mottagning (inkl hembesök) men överstiger förra året för övriga vårdkontakter. Vårdkontakter från flyktingströmmar utgör ca 1 % och ligger på en stabil nivå. Jan-mars Utfall 2017 Utfall 2018 Diff Antal besök 57218 54955-2263 Distanskontakter TB 6408 6779 371 Indirekt kontakt (möte 8162 8309 147 om patient) Vårdtillfällen 45 58 13 Vårddagar 211 223 12 Besökstappet ligger inom Hörselverksamheten genom färre hörapparatsutprovningar i år (4537 jfr 4901). Anledningen är ett genomfört sortiminetsbyte. Registreringen av besök med företrädare för patient påvekrar fördelningen mellan olika vårdkontakter inom Habiliteringen. Ett större produktionsfokus och bemanningtalen har en stor påverkan på utfallet. Öppenvårdsproduktionen fördelat per verksamhet: Jan-mars Utfall 2017 Utfall 2018 Diff Habilitering 33635 34487 852 Hörsel 34927 32243-2684 Syn 3226 3313 87 Totalt 71788 70043-1745 Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 6(28)
3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 3.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska H&H har inga egna fordon. Byte/nybeställning av leasingfordon sker via Regionens fordon, som tillhandahåller miljöfordon, gasbilar eller laddhybridbilar. Dispens från reglerna om miljöbil söks i enstaka fall på grund av exempelvis långa avstånd till gastankställen. Fordon som drivs med enbart fossila bränslen har under de senaste åren successivt bytts ut mot miljöfordon, och andelen biogasbilar var 97 procent i mars 2018. H&H har därmed uppnåt VGR:s mål för miljöfordon med god marginal. Antalet gasfordon har succesivt ökat under de senaste åren. Antal körda mil i tjänsten med egen bil har minskat under de senaste åren. Förvaltningen arbetar utifrån en miljöplan och med miljödiplomering. DETTA MÄTER VI MÅL 2018 Utbyte av fordon till gasfordon Arbeta för färre resor med egen bil i tjänsten Öka andelen gasfordon. Minska antalet körda mil i tjänsten med egen bil. UTFALL JANUARI- MARS 97% gasfordon oförändrat mot november 2017 Mäts årsvis. FREKVENS Årsredovisning Årsredovisning 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter 3.2.1 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Under 2018 fokuserar förvaltningen på: Genomför handlingsplaner utifrån god vård Förverkliga servicelöftena Arbeta med personcentrerad vård Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 7(28)
DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Upplevelsen av delaktighet Förbättrat resultat i ny mätning Representant från förvaltningen ingår i en nationell grupp(skl) för att ta fram en gemensam Ny enkät vartannat år Verksamheten ska delta vid samverkan kring individuella planer för målgruppen. Utveckla regionala medicinska riktlinjer Andel patienter/tolkanvändare som är nöjda med bemötandet, enligt nationell patientenkät Patienter som upplever att hörselrehabiliteringen ökat livsglädjen en hel del eller väldigt mycket (IOI- HA) Servicelöftena förverkligas Mätning av antal SIP (Samordnad individuell plan) Ingå i den regionala arbetet kring implementeringen av RMR för vuxna. Tillämpa den nya rutinen för implementering av RMR. Förbättrat resultat i ny mätning Bibehålla/öka Alla enheter arbetar med att förverkliga servicelöftena. patientenkät 93 inom Habiliteringen Årsredovisning Ingår i regionala grupperingar, Pågår Representant från förvaltningen ingår i en nationell grupp(skl) för att ta fram en gemensam patientenkät Kommer att genomföras till hösten Pågår Årsredovisning Ny enkät vartannat år Varje år Varje år Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsatt en nationell grupp för att ta fram en gemensam nationell patientenkät för Habilitering, Hörsel, Syn och Tolkverksamhet. Habilitering & Hälsa finns med i den nationella gruppen och förhoppningsvis är enkäten klar till hösten. Patientundersökningen International outcome inventory for hearing aids (IOI- HA) för personer som har utprovat hörhjälpmedel kommer att genomföras under hösten. H&H tog i juni 2017 beslut om en gemensam rutin för implementering av nya Regiongemensamma riktlinjer (RMR). När ett nytt RMR inkommer till förvaltningen utser förvaltningschefen alternativt verksamhetschef den grupp som ska ansvara för ordnat införande av riktlinjen. Flera RMR är aktuella för förvaltningens målgrupper. En RMR innebär ofta att flera förvaltningar är berörda vilket gör att det är viktigt med en gemensam implementeringsplan. Habiliteringen följer aktuella RMR men det föreligger svårigheter i samverkan med andra aktörer som ska följa samma RMR. Implementeringsplaner har sällan upprättats. RMR för vuxna med funktionsnedsättningar berör samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän. Här pågår ett regionalt implementeringsarbete vilket kommer att kräva utökade uppdrag och ökade resurser för att riktlinjerna ska få genomslag i verksamheterna. Hörselverksamheten arbetar med att föra in RMR för tidig diagnos och habilitering för barn med medfödd hörselnedsättning. PÅGÅR Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 8(28)
Synverksamheten och Habiliteringsverksamheten berörs av RMR CVI (cerebral visual impairment). Riktlinjerna innebär att ett ökat antal barn med diagnosen CVI upptäcks och behöver insatser. Inom Hörselverksamheten sker arbete kring en gemensam vårdprocess. Det finns en handlingsplan för förvaltningen gällande arbetet med personcentrerat arbetssätt. I verksamheterna sker arbete med att förverkliga servicelöftena. Väntrum anpassas och väntrums-tv installeras. Anpassade öppettider prövas inom Habiliteringen i Skövde. Tydlig information skickas ut med kallelserna. Kommunikationen, särskilt gentemot barnen förbättras. Under april kommer förverkligande av servicelöftena finnas med som tema på förvaltningens chefsdag. 3.2.1.1 Uppfylla vårdgarantin Följande områden fokuserar förvaltningen på 2018: Följ volymförändringar i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna Följ upp interna köer inom Habiliteringen DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Nationella vårdgarantin Månadsvis 90 dagar Förstärkt vårdgaranti. Faktiskt väntande i Hörselverksamheten (mindre än 60 dagar) Särskild satsning för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Faktiskt väntande i Habiliteringen (mindre än30 dagar) Synverksamheten 100% Hörselverksamheten 100% Barnhabiliteringen 100% Vuxenhabiliteringen 100 Synverksamheten 98%, Hörselverksamheten 99%, Barnhabilitering 93%, Vuxenhabilitering 92% >80% 72% Månadsvis >80% 96% Månadsvis Utförda tolkuppdrag >92% 97% Delår, års-redovisning Hörselverksamhet uppnår vårdgarantin i genomsnitt under perioden till 99 procent och Synverksamheten till 98 procent. Hörselverksamheten har erbjudit de flesta patienter tid inom 60 dagar (den förstärkta vårdgarantin) Genomsnittet för den förstärkta vårdgarantin var under perioden 72 procent. Sifforna överensstämmer med en nedgång under Mars då verksamheten ställt om till det nya hörapparatsavtalet och därför har genomfört utbildningar i hela verksamheten. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 9(28)
Synverksamheten erbjöd 81 procent av patienterna tid inom 60 dagar. Synverksamheten har ökat tillgängligheten, framförallt beroende på att väntetiderna har minskat i Göteborg. Tolkverksamheten har utfört 97 procent av beställda tolkuppdrag under perioden januarimars. Habiliteringen klarade den nationella vårdgarantin till första besök till 93 procent (barn- och ungdomshabiliteringen 93 procent och vuxenhabiliteringen till 92 procent) men det finns köer till fortsatt behandling. Till exempel finns väntetid till intensivinlärning för små barn. Det finns också geografiska skillnader när det gäller väntetider. En utmaning är de interna köer som finns inom Habiliteringen, därför har verksamheten jobbat med en större samsyn mellan enheterna gällande interna köer. Arbete har skett kring att skapa "ordning och reda" i väntelistor samt att aktualisera antal relevanta väntande patienter. 3.2.1.2 Förstärka primärvården och den nära vården Detta fokuserar förvaltningen på 2018: Delta i arbetet med att utveckla den nära vården i VGR DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Delta i arbetet med att utveckla den nära vården i regionen. Ingå i samarbetet kring nära vård och utveckling av mobila team och Pågår Årsredovisning Tillämpa samordnad vårdplanering närvårdscentrum Mäta antal SIP Mätning pågår. Antal SIP inom Habilitering : 93 Årsredovisning Förvaltningen deltar i utvecklingen av den nära vården via: Representation i ANS med regelbundna träffar Deltar i SAMLA Deltar i Närsjukvårdssamverkan i Borås, Mariestad, Frihamnen i Gbg, Högsbo samt i Ulricehamn. I alla nämndområden och på kommunnivå pågår ett intensivt arbete med den nära vårdennärvårdssamverkan. Det är positivt även om det för en liten förvaltning som Habilitering & Hälsa är svårt att delta aktivt i alla projekt. Rutinen att KVÅ-koda SIP infördes 2018-01-01 inom Habiliteringen. Inom Synverksamhet och Hörselverksamheten deltar verksamheterna sällan i SIP.(ca 5 om året) Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 10(28)
3.2.1.3 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Detta fokuserar förvaltningen på 2018: Öka kunskapen om och användandet av e-tjänster Utöka digitala behandlingsmetoder Inför självinchecking Medverka i framtidens vårdinformationssystem, FVM. DETTA MÄTER VI: Mål 2018 Utfall mars 2018 FREKVENS Ökat utbud av E- Pågår hälsotjänster Ökat användande av och införande av fler E- hälsotjänster och digitala behandlingsmetoder Delårsrapport samt årsredovisning Det pågår många utvecklingsprojekt gällande digitalisering i verksamheterna, ex: Studiebesök i Skåne med uppdrag att ta lärdom om hur förvaltningen kan öka användning av befintliga e-tjänster samt att införa nya e-tjänster Påbörjat processen med att aktivera 1177 e-tjänst Begär intyg Patienter och medarbetare ska intervjuas i projekt Digitala vårdmöten Den nya hörapparatsupphandlingen har medfört att verksamheten får tillgång till teknik där vissa tekniska justeringar kan göras på distans. Rutiner är under framtagande. Arbete påbörjat gällande rutin för loggranskning i 1177 e-tjänster Förvaltningen har representant med i arbetet kring FVM 3.2.2 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Detta fokuserar förvaltningen på 2018: Förenkla användningen av prioriteringsordningarna Produktionsplanera genom ex att se över lokalutnyttjandet Fortsätt utveckla Dashborden DETTA MÄTER VI: MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Se över utbudspunkterna för Hörselverksamheten i Göteborg och Habiliteringsverksamheten i Kungälv Hitta ersättningslokaler för Hörselverksamheten på Gröna stråket, SU samt effektivisera lokalutnyttjandet. Nya lokaler för habiliteringsenheten i Pågår Årsredovisningen Mätning av produktion. Kungälv Uppföljning och ev revidering av produktionsmål pågår Månadsvis Habiliteringen kommer att flytta till nya lokaler i Kungälv. Lokalerna samplaneras med Närhälsan för optimalt lokalutnyttjande och inflyttning kommer att ske i början av 2019. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 11(28)
Arbetet med att hitta en lokal för en samlad Hörselverksamhet i Göteborg pågår. Den Dashboard som togs fram under början av 2017 kommer under året ersättas av de portaler som tagits fram i Cognos. Detta för att möjliggöra uppföljning till verksamhets och enhetsnivå utifrån VEP ansvaret (Verksamhet, Ekonomi och Personal ). 3.2.2.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Detta fokuserar förvaltningen på 2018: Utveckla patientsäkerhetsarbetet DETTA MÄTER VI: MåL 2018 Utfall jan-mars FREKVENS Fortsätta utveckla patientsäkerhetskulturen Arbete utifrån resultaten i patientsäkerhetsmätningen samt utifrån patientsäkerhetsplanen Pågår Årsredovisning Förvaltningen har tagit fram en patientsäkerhetsplan för 2018. Fokus ligger på hygienföreskrifter och arbetskläder. Följande aktiviteter redovisas: En halvdag patientsäkerhetsinformation med alla chefer inom förvaltningen. Klart Ta fram en informationsfilm om basala hygienföreskrifter, smitta och arbetskläder. Klart Ta farm en rutiner för införandet av arbetskläder inom samtliga verksamheter. Pågår Implementera hygienföreskrifterna. Pågår 2017 2018 Vårdskada inträffat Vårdskada kunnat inträffa Vårdskada inträffat Vårdskadakunnat inträffa Habiliteringen 3 18 2 72 HST 0 2 0 9 Antalet inträffade vårdskador i verksamheterna är lågt, inga vårdskador har inträffat inom Hörselverksamheten eller Syn och Tolk och två vårdskador inom Habiliteringen (2017-3 st). Habiliteringen har ett högt antal rapporterade vårdskador kunnat inträffa, då kategorin "vårdskada kunnat inträffa" används för samtliga ärenden som rör patient, även avvikelser i vårddokumentation. Dessa avvikelser har tidigare rapporterats i kategorin "annat" vilket förklarar den dramatiska ökningen från 2017 till och med 2018. 3.2.2.2 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser AKTIVITET MÅL 2018 Utfall januari-mars 2018 FREKVENS Medverka till utveckling av nationella kvalitetsregister och vårdprocesser Ingå i relevanta kvalitetsregister som finns i regionens förteckning. Pågår Årsredovisning Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 12(28)
Habiliteringen är anslutna till flera kvalitetsregister, HabQ, CPUP och MMCUP barn och ungdom. Habiliteringen rapporterar sedan april 2016 data till uppföljning av Föräldrastöd bas i HabQ. Per den 5 april 2018 finns 417 patienter nyregistrerade. Habiliteringen VGR har ännu inga patienter med avslutat Föräldrastöd basprogram (ledtid 2 år) men de första beräknas komma under 2018 och kan ingå i kvalitetsuppföljning, nationell och regionalt. Under april 2018 kommer Habiliteringen även att påbörja uppföljningsregistrering i Autismmodulen, HabQ för att följa upp mångsidiga insatser som ges till barn i förskoleålder. Från och med januari 2018 har Habiliteringen även börjat följa upp hälsa och livskvalitet för barn i åldrarna 6, 9, 12 och 15 år. Uppföljningen görs med hjälp av enkäten EQ5D-Y, och implementeringen har skett lokalt på mottagningarna genom Habiliteringens interna struktur för kvalitetsregistrering. Habiliteringen har ansökt till regionens program- och prioriteringsråd om att medverka i MMCUP-registret för vuxna och väntar på svar. Implementering planeras via uppdrag till Habiliteringsverksamhetens kvalitetsregistergrupp under året. Svenskt kvalitetsregister för synrehabilitering (SKRS) används inom Synverksamheten. Synverksamheten i VGR är i stort sett bättre än riket på samtliga mätvärden. När det gäller måltal finns det krav på registrering av individuella rehabiliteringsplaner (IRP) utifrån hälsooch sjukvårdslagen och för mätning av väntetider genom vårdgarantin. Väntetider och IRP kan verksamheterna följa direkt på kvalitetsregistrets dashboard och jämförelser är sedan hösten 2017 möjliga med riket. Synverksamheten i VGR har startat ett nationellt pilotprojekt tillsammans med Synverksamheten i Halland för att börja mäta effekter utifrån kvalitetsregistret. Hörselverksamheten medverkar i utveckling av kvalitetsregistret för gravt hörselskadade personer. 3.2.2.3 Den specialiserade vården ska koncentreras Detta fokuserar förvaltningen på 2018: Erbjuda kompetensgrupperingar för ett antal patientgrupper DETTA MÄTER VI MÅL 2018 Utfall januari-mars FREKVENS Öka erbjudandet av koncentrerad vård Genomförd organisation för ökad tillgänglighet till koncentrerad vård Pågår Årsredovisning Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 13(28)
Inom Habiliteringen fortsätter en gemensam identifiering av behovet av kompetensgrupper i samarbete med DSBUS och Regionhabiliteringen för att se över kompetensen mellan vårdnivåerna för ett antal patientgrupper. Handlingsplaner för 2018 har tagits fram för kompetensgrupperna: MMC(vuxen), Spielmeyer Vogt och Retts syndrom (barn, ungdom, vuxen) samt ABI(vuxen). Inom Hörselverksamheten pågår arbetet med Vårdprocess Hörsel, vilket säkerställer att Hörselverksamheten kommer att erbjuda gemensamma specifika behandlingsmetoder för likvärdig vård. Implementeringen är klar av Vårdprocess Syn, vilket säkerställer att Synverksamheten erbjuder gemensamma specifika behandlingsmetoder för likvärdig vård. 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Habilitering & Hälsa har ett stort behov av att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med kompetens inom funktionshinderområdet. Sedan 2015 har förvaltningen haft en kraftigt ökad personalomsättning för många av yrkesgrupperna. Genom att införa regionens framtagna karriärutvecklingsmodeller som beskriver vilka möjligheter till kompetens- och yrkesutveckling som finns inom respektive yrke. Modellerna visar vilka intressanta möjligheter till en yrkeskarriär och löneutveckling som finns i det patientnära arbetet inom verksamheterna. De visar också på att erfarenhet, utbildning och annan kompetensutveckling kan leda till ett ökat ansvar. Genom att beskriva och erbjuda utveckling från nybörjare till expert ökar vi möjligheterna att behålla medarbetare. Under 2018 påbörjar förvaltningen arbetet genom att införa karriärutvecklingsmodellen för yrkesgruppen psykologer. 3.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Förvaltningen kommer som framgår ovan, att påbörja införandet av karriärutvecklingsmodellen, där det beskrivs en möjlig karriärväg från nybörjare till expert inom den patientnära vården. Modellen är också ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 14(28)
Förvaltningen har aktivt medverkat i regionens arbete med att ta fram modeller samt gemensamt ramverk för karriärutvecklingsmodellerna i VGR. Klart Förvaltningen har tagit beslut att starta införandet av karriärutvecklingsmodellen för yrkesgruppen psykologer under 2018 samt utsett införandeansvariga i verksamheten. Klart Utbilda HR och andra viktiga funktioner som krävs för att stödja verksamheten i införandet. Planerat. Se över och kvalitetssäkra nuvarande lönestruktur, befattningsvärdering och titulatur inför införandet av modellen för psykologer. Planerat Utmaningen kommer att vara att skapa en modell som både chefer och medarbetare ser nyttan med. Enkelhet och tydlighet är en förutsättning. Verksamhetens behov av kompetens och medarbetarens möjligheter till karriär ska hänga ihop. Ett lyckat införande av den första modellen kommer att vara avgörande för det fortsatta arbetet. 3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling, nya arbetssätt och nya kompetenser är en del av åtgärderna för att hantera kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Idag utförs bland annat ett antal arbetsuppgifter av 1:a linjens chefer där det finns ett flertal arbetsuppgifter som kan och bör utföras av andra yrkesgrupper för att chefernas kompetenser ska tas tillvara optimalt. Nedan framgår några exempel på vad som gjorts utöver avlastning för chefer: Boka, kalla och omboka patienter har flyttats från behandlare till administratörer Uppgifter har omfördelats från medicinska sekreterare till administratörer för att frigöra tid Sjuksköterskor har tagit över uppgifter från läkare i t ex läkemedelsprocessen. Dialog pågår om vilka delar av logopedens insatser som kan växlas över till specialpedagog. 3.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket Habilitering & Hälsa har varit engagerade inom det regiongemensamma arbetet för att stärka arbetsgivarvarumärket och bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Förvaltningen har utsett representanter från HR och Kommunikation att ingå i regionens övergripande arbetsgrupp och har deltagit i det regionala nätverk som startades i februari 2017. Inom de identifierade insatsområden som beskrivs i regionens handlingsplan för 2018-2026 och aktivitetsplan 2018 har Habilitering & Hälsa genomfört ett antal aktiviteter som kan Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 15(28)
kopplas till dessa områden. Studentmedarbetare har engagerats och genomfört en förstudie av H&H arbetsgivarvarumärket. Klart Satsa på att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar genom normtalet för antal medarbetare per chef. Klart Synliggöra de förmåner som ingår i anställningen vid t ex arbetsplatsträffar och samband med introduktion av nya medarbetare. Klart 3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Aktivitet Mål 2018 Utfallack jan-mars Frekvens Arbetsmiljö Minska personalomsättningen och sjukfrånvaro. Personalomsättningen har minskat -2,3 % Sjukfrånvaron har minskat Delår och årsredovisning Medarbetarenkäten Ta fram och genomför handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten 2017 med 0,1 % Arbete pågår i verksamheterna och kommer att redovisas i samband med aug månads delårsrapport Rapport H&H arbetar för att förebygga och främja en god hälsa genom olika satsningar på arbetsmiljön samt att arbeta aktivt för att medarbetare som är, eller riskerar att bli sjukskrivna tidigt får stöd och rehabilitering i syfte att kunna återgå i arbete. Utvecklingen de senaste åren är att sjukfrånvaron minskar och framtidsutsikterna är goda då flera förbättringsarbeten pågår som förväntas ge ytterligare effekt på sjukfrånvaron och arbetsmiljön. Inom förvaltningen pågår ett förändringsarbete, Fortsatt Förändring (FF), som påbörjades hösten 2017. Arbetet är en fortsättning på den genomlysning som gjorts av tidigare organisationsförändring i förvaltningen (FFF). Genomlysningen utmynnade i olika projekt som pågår under 2018 med målet att få en tydligare organisation i syfte att bland annat skapa bättre förutsättningar och en förbättrad arbetsmiljö för chefer och medarbetare. På gruppnivå pågår ett förbättringsarbete i en verksamhet som har hög sjukfrånvaro bland logopeder. Detta arbete har initierats efter en fördjupad analys av den höga sjukfrånvaron bland logopeder och psykologer. Förbättringsarbetet innehåller en kartläggning av logopedernas arbetssituation och arbetsbelastning samt att ta fram en handlingsplan för konkreta förbättringsåtgärder att arbeta Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 16(28)
aktivt med under 2018. Om effekten är god är syftet att kunna sprida detta till fler verksamheter och yrkesgrupper inom förvaltningen. Syftet med insatsen är att få en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö samt att det blir positiva effekter på sjukfrånvaron. På individnivå fokuseras det på tidiga insatser, ett aktivt rehabiliteringsarbete samt att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för en återgång i arbete och därmed en minskad sjukfrånvaro ger inom förvaltningen. 3.3.2.1 Satsa på ledarskap Alla chefer, oavsett nivå, är nyckelpersoner i organisationen. Chefers viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att ta tillvara och utveckla medarbetarna och verksamheten. Cheferna är en viktig del av ledningssystemet som har ansvar och befogenheter att utveckla verksamheten. H&H arbetar kontinuerligt med chefers utvecklingsmöjligheter. Organisationsförändring (FF) för att skapa en tydligare organisation och ge chefer bättre förutsättningar. Pågår Ny organisationsstruktur med nya verksamhetsområden samt definierade roller och ansvar för respektive chefsnivå. Klart Antalet chefsutvecklingsdagar har utökats i syfte att ge möjlighet att byta erfarenheter, stärka kompetensen inom olika områden samt skapa nätverk och få en inblick VGR. Klart Inspirationsföreläsning till alla chefer för att stärka det hälsofrämjande ledarskapet. Klart Förbättra processen för att få fram nya chefer genom att stärka kvalitén i urvalet till Assessment. Pågår Projekt (Projekt B) att skapa en utvecklad styrmodell som tydliggör förvaltningens uppdrag och mål, vilket skapar tydlighet i chefers uppdrag i organisationen. Pågår 3.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet En god organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att H&H ska vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen. I förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt följa och åtgärda brister i arbetsmiljön som kan föranleda arbetsskador eller arbets-sjukdomar. Ett antal olika initiativ pågår i syfte att förbättra arbetsmiljön samt förebygga och minska sjukfrånvaron. Ett initiativ som påbörjats är en satsning på det hälsofrämjande ledarskapet. Satsningen har inletts med en inspirationsföreläsning för samtliga chefer i samarbete med Hälsan & Arbetslivet. Syftet är att ge cheferna bättre förutsättningar och kunskap för att arbeta med arbetsmiljön utifrån ett hälsofrämjande perspektiv vilket bedöms ge goda hälsoeffekter. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 17(28)
Som ett verktyg för att analysera det systematiska arbetsmiljöarbetet är resultatet av medarbetarenkäten en viktig utgångspunkt. Ett av resultaten i medarbetarenkäten 2017 är att det förekommer kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inom förvaltningen. Resultatet visar dock inte om medarbetare känner sig kränkt eller trakasserad av medarbetare, chef eller av patient. Det går därför inte att utesluta att detta förekommer från patienter, vilket försvårar hur vi arbetar vidare med frågan. Förvaltningen ser ändå mycket allvarligt på resultatet och har bland annat påbörjat ett arbete med att införa rutiner och se över stödinsatser. En satsning som planeras under 2018 är att öka kunskapen om konflikthantering för att förebygga bland annat kränkande särbehandling. Denna satsning planeras att genomföras i samarbete med Göteborgs Universitet genom en riktad utbildningssatsning i första hand till HR-personal för att bättre kunna stötta cheferna i konflikthantering. Om utbildningskonceptet är bra så är syftet att detta kan spridas till fler inom förvaltningen. Fortsatt Förändring (FF) som är en vidareutveckling av H&H tidigare organisationsförändring, FFF. o Skapa fler verksamhetsområden. Klart o Definiera roller och ansvar för respektive chefsnivå. Klart o Skapa en utvecklad styrmodell som tydliggör förvaltningens uppdrag och mål. Pågår o Samordnad administration inom förvaltningen. Pågår Förbättringsarbete inom logopedgruppen BoU, Frölunda (samverkan med H&A). Pågår Hälsofrämjande ledarskap (samverkan med H&A). Pågår Utbildning i konflikthantering i samverkan med Göteborgs Universitet. Planerafd Genomföra handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2017. Pågår Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 18(28)
4 Personal 4.1 Lönestruktur 4.1.1 Uppföljning av förvaltningens styrtal mars 2018 jämfört med mars 2017 I mars 2018 uppgick H&H:s styrtal för den önskvärda lönestrukturen till 97,3 procent. Motsvarande styrtal i mars 2017 var 95,7 procent, det vill säga en ökning med 1,6 procentenheter. En av anledningarna att styrtalet inte ökat mer, är den regiongemensamma omvärderingen av befattningsvärdet för yrkesgrupperna Audionom, Kurator och Logoped som gjordes 2015. De tre yrkesgrupperna flyttades då upp ett BAS-värde, med resultatet att medellönerna inte kom i nivå med den önskvärda lönestrukturen trots att förvaltningen i möjligaste mån försökt styra lönesatsningar till dessa grupper. 4.1.2 Genomförda och planerade åtgärder inom ramen avseende lönekartläggning. H&H:s kartläggningar inför löneöversyn 2017 visade på ett behov av ett antal åtgärder, dessa var dock ej beroende av kön. Åtgärderna redovisas under nästa punkt. 4.1.3 Prioriterade yrkesgrupper, utöver de regiongemensamt prioriterade grupperna I löneöversyn 2017 prioriterade förvaltningen en ökad lönespännvidd, speciellt för gruppen Audionomer, samt grupperna Tolkar med så kallad trippelkompetens och Kuratorer med teckenkompetens. Prioriteringarna har gjordes med H&H:s egna medel. H&H:s analyser av lönebilder har visade på ett behov att öka lönespännvidden, speciellt för gruppen Audionomer. Lönebilden för Audionomer har tryckts ihop i och med att en föryngring av yrkesgruppen skett. Löneutvecklingen för Audionomer i löneöversyn 2017 var 2,96 %, vilket motsvarar 897 kr. I mars 2017 uppgick lönespännvidden för Audionomer till 24 procent och i april 2017 till 27 procent. Den prioritering som gjordes i löneöversyn 2017 resulterade således i en ökad lönespännvidd om 3 procentenheter för Audionomer. Tolkar som har trippelkompetens och Kuratorer med teckenkompetens ger ökade möjligheter i behandlingen av vår patientgrupp. Då det är få som har dessa kompetenser såg förvaltningen att en ökad lönenivå för dessa grupper skulle stärka våra konkurrensmöjligheter. Löneutvecklingen i löneöversyn 2017 var för Teckenspråkstolk 3,03 %, vilket motsvarar 798 kr och Vuxendövtolk 3,14 %, vilket motsvarar 805 kr. Löneutvecklingen för Kuratorer var 3,23 %, vilket motsvarar 1 016 kr. Dessa uppgifter är inklusive Tolkar och Kuratorer utan den efterfrågade kompetensen. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 19(28)
4.1.4 Lönespännvidden ska öka. I de grupper som regionen valt att följa och som är fler än 50 till antalet har lönespännvidden under åren 2015-2017 ökat inom yrkesgrupperna administratör vård, psykolog, fysioterapeut och kurator. Inom gruppen administratör har dock en minskning skett och i gruppen arbetsterapeut är lönespännvidden oförändrad. Orsaken till att lönespännvidden inte ökat mer är bland annat det generationsskifte som pågår och resulterar i att medarbetare med högre löner går i pension och nya yngre medarbetare rekryteras som då på grund av konkurrens på marknaden har anställts med högre löner. Lönebilden har då tryckts ihop och lönespännvidden minskat. 4.1.5 Regionens särskilda satsning om 50 mnkr Förvaltningen har inte fått ta del av den särskilda satsning om 50 mnkr som beslutats i regionfullmäktiges budget. 4.2 Chefsförutsättningar Syftet med ett regiongemensamt normtal är att skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet genom att öka chefers förutsättningar att utföra sitt chefsuppdrag, styra och följa medarbetarnas och verksam-enhetens resultat. För att nå upp till normtalet har flera enheter delats och några fler chefer rekryterats. Normtalet om högst 35 underställda medarbetare per chef har uppnåtts inom H&H förutom vid Habiliteringsenheten Knoppaliden där normtalet inte nåtts fullt ut. Under första halvåret 2017 gjordes en uppföljning av tidigare organisationsförändring (FFF) och en genomlysning av förvaltningen med tanke på nuläge och framtid. Resultatet av genomlysningen resulterade i ett Fortsatt Förändringsarbete (FF) som påbörjades under hösten 2017 och är en vidareutveckling av tidigare organisationsförändring. Förändringsarbetet syftar till att ytterligare förbättra styrningen och ge bättre förutsättningar för både chefer och medarbetare. Som en del i förändringsarbetet har antalet verksamhetsområden utökats vilket innebär att enhetscheferna kommer närmare sin överordnade chef och får möjlighet till bättre stöd. Ett tydligt chefskap och mindre verksamhetsområden bidrar till en större trygghet för såväl chefer som medarbetare. Det har också tagits fram uppdragsbeskrivningar där ansvar och mandat för ledningslinjen framgår, vilket också skapar en tydlighet i vad som ingår i chefskapet. En tydlig chefsförsörjning och ledarutveckling bidrar till att stärka förvaltningens varumärke och förväntas öka attraktionskraften som arbetsgivare. Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra processen runt chefsförsörjning och med identifiering av potentiella chefskandidater till VGR:s Assessment Center samt att på ett strukturerat sätt omhänderta de som identifierats som potentiella chefskandidater och därmed bedömts ha rätt kvalifikationer för ett framtida Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 20(28)
chefskap. Omhändertagandet syftar till att dessa chefsämnen ska rustas inför framtida chefsuppdrag. Detta kan också till viss del vara en lösning till att minska de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med att chef saknas på arbetsplatsen (exempelvis på grund av sjukdom eller i glappet vid återbesättning) men också ett sätt att ge chefer stöd så att de ges förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. 4.3 Hälsa och arbetsmiljö Prioriterade målet är att arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Sedan 2016 minskar den totala sjukfrånvaron i förvaltningen vilket är en positiv trend. H&H totala sjukfrånvaro 2017 har minskat med 0,6 procent jämfört med 2016. Minskningen av sjukfrånvaron gäller både kvinnor och män. Både korttids- och långtidsfrånvaron minskar jämfört med föregående år. Däremot ökar sjukfrånvaron något för perioden dagar 15-59. Se diagram nedan. H&H sjukfrånvaro ackumulerat för perioden jan-mars 2018 ligger i stort sett på oförändrad nivå jämfört med 2017. Månaderna jan och februari visade på en minskning, vilket inte mars månad gjort. Mars månad har varit en månad med mycket sjukfrånvaro bland annat på grund Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 21(28)
av den influensaperiod som varit och som troligen står för stor del av ökningen. Se tabell nedan. I gruppen rehabilitering och förebyggande finns bland annat logopeder som historiskt haft en hög sjukfrånvaro i förvaltningen (tillsammans med psykologer) vilket utmynnat i särskild satsning för 2018. Även dietister har en hög sjukfrånvaro, men som dock minskat jämfört med föregående år. Gruppen som har få anställda får ett högt procentutfall även vid små förändringar i relation till antalet anställda. Se tabell nedan. Den samlade bedömningen är att förvaltningen fortfarande har en utmaning att uppnå det prioriterade målet, en minskad sjukfrånvaro. Ett antal olika aktiviteter pågår därför i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron vilket har redovisats i 3.3.2.2. Dessa aktiviteter sker i enlighet med Västra Götalandsregionens handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron. Prognosen är att vi ska minska sjukfrånvaro ytterligare under året och vända trenden med hög sjukfrånvaro. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 22(28)
4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys 4.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år 4.4.1.1 Nettoårsarbetare volymförändring Antalet nettoårsarbetare ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vad som är positivt är att antalet tillsvidareanställda har ökat med sju jämfört med timavlönade minskat med fem, vilket är bra för att få en ökad trygghet och kontinuitet utifrån förvaltningens bemanningsläge. Nedan framgår vilka yrkesgrupper som förändrats jämfört med 2017. De största förändringarna finns inom grupperna Rehabilitering och förebyggande, Administration och Administratör vård. Inom gruppen Administration ligger den största förändringen inom yrkeskategorin assistent. Inom gruppen Rehabilitering och förebyggande återfinns den största förändringen inom gruppen psykologer som har en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. När det gäller gruppen Övrig rehabiliteringspersonal så är ökningen jämt fördelat mellan audionomer, pedagoger och tolkar. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 23(28)
4.4.1.2 Personalomsättning För att H&H ska vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda medarbetarna en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter som leder till att vi kan behålla våra medarbetare. Vid en analys av anledningen till varför medarbetarna väljer att lämna H&H så är det en övervägande del som väljer att sluta på egen begäran vilket också framgår av nedanstående tabell. Antalet medarbetare som slutar sin anställning på egen begäran eller som söker till annan förvaltning inom regionen har i det närmaste halverats jämfört med motsvarande period 2017 vilket är mycket positivt. Generationsväxlingen ser ut att ha avtagit något då förändringen inte är så hög. Ovanstående innebär att trenden kring den ständigt oroväckande ökningen av personalomsättningen ser ut att ha minskat. För att mäta personalomsättningen är det antalet avgångar (externt och till annan förvaltning inom VGR) som divideras med antalet tillsvidareanställningar. Omsättningen per yrkesgrupp framgår nedan. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 24(28)
Under gruppen Utbildning, kultur och fritid är det specialpedagoger som avses och under Sjukhustekniker/labbpersonal är det främst hörselingenjörer som avses. Hur Rehabilitering och förebyggande fördelar sig per yrkesgrupp framgår nedan. 4.4.1.3 Personalkostnadsanalys Totalt sett har övertiden ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Inom gruppen mertid så har en minskning skett på samtliga yrkeskategorier inom Rehabilitering och förebyggande. Enkel övertid har en liten minskning som fördelar sig jämt på de olika yrkesgrupperna. När det gäller den kvalificerade övertiden så är det främst inom grupperna audionomer och tolkar ökningen skett. 4.4.1.4 Fördelning av total frånvaro Den totala frånvaron inom förvaltningen redovisas nedan i antalet frånvarodagar per frånvarogrupp. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 25(28)
Vad som syns är att frånvaron utan lön, det vill säga ledighet för enskild angelägenhet (EA) ökar vilket kan ses som oroväckande då målsättningen är att öka andelen heltidstjänster och skapa arbetsmiljöer som leder till att fler orkar och vill arbeta heltid. Förvaltningen har gjort en kartläggning av vilka orsaker som ligger bakom frånvaro utan lön och kommer att fortsätta analysera resultatet av kartläggningen. Beskrivning Personalgrupp Antal Nya eller utökade uppdrag Inga nya uppdrag VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Finansiering Totalt Uppgiftsväxling Boka, kalla och omboka patienter har flyttats från behandlare till administratörer Uppgifter har omfördelats från medicinskasekreterare till administratörer för att frigöra tid Sjuksköterskorhar tagit över uppgifter från läkare i t ex läkemedelsprocessen Dialog pågår om vilka delar av logopedensinsatser som kan växlas över till specialpedagog. Behandlare Med sekr Läkare Logopeder Totalt Övertagande av verksamhet samt egen regi Totalt Sjukfrånvaro och annan frånvaro (ackumulerat) Sjukfrånvaron stort sett Svag minskning med -0,1 % oförändrad jmf med motsvarande period föregående år Antalet totala frånvarodagar har ökat jmf med föregående år Största ökningen är inom gruppen frånvaro u lön och övrig frånvaro 1 216 Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Normtalet har uppnåtts inom H&H förutom på en enhet Totalt Övrigt Totalt Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 26(28)
5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat 5.1.1 SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1803 mnkr Utfall t.o.m. 1703 mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m. 1812 mnkr Utfall t.o.m. 1712 mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Såld vård internt 0 0 0 0 0 0 0 0 Såld vård externt 0 0 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter 1 857 1 935 1 985-78 -6,4% 7 550 7 740 7 382-190 2,3% Driftbidrag från nämnd inom regionen 207 816 207 817 208 510-1 -0,3% 831 263 831 263 834 038 0-0,3% Övriga erhållna 11 348 9 706 4 287 1 642 164,7 47 252 38 822 23 877 8 430 97,9% bidrag % Försäljning av 1 215 1 624 996-409 22,0% 6 498 6 498 6 509 0-0,2% tjänster Hyresintäkter 17 11 20 6-15,0% 42 42 56 0-25,0% Försäljning av material och varor 161 184 214-23 -24,8% 750 735 835 15-10,2% Övriga intäkter 309 196 406 113-23,9% 1 378 782 3 260 596-57,7% Verksamheten 222 221 216 1 250 2,9% 894 885 875 8 851 2,1% intäkter 723 473 418 733 882 957 Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal -139 369-141 225-132 526 1 856 5,2% -545 000-549 242-523 468 4 242 4,1% Köpt vård -495-425 -121-70 309,1 % -1 350-1 700-604 350 123,5 % Läkemedel -4 318-4 433-4 138 115 4,3% -17-17 -17-4 5,2% 950 946 065 Verksamhetsank -6 083-6 047-5 872-36 3,6% -26-24 -26-1 954-0,8% nutna tjänster 150 196 369 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -6 341-6 029-5 652-312 12,2% -24 300-24 122-23 444-178 3,7% Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -39 246-38 690-40 547-556 -3,2% -152 500-149 714-161 246-2 786-5,4% Lokal- och -17-16 -16-140 5,1% -68-67 -67-780 2,2% energikostnader 095 955 259 600 820 148 Lämnade bidrag -7 672-5 728-6 562-1 944 16,9% -30-22 -29-7 887 5,7% 800 913 131 Avskrivningar -1 412-1 584-1 367 172 3,3% -6 070-6 331-5 551 261 9,3% Övriga kostnader -6 104-5 469-6 120-635 -0,3% -21-21 -21-123 0,5% 991 868 876 Verksamhetens kostnader -228 135-226 585-219 164-1 550 4,1% -894 711-885 852-875 902-8 859 2,1% Finansiella 10-8 -10 18-22 -30-31 8 intäkter/kostnade r Bidrag, speciella 0 0 0 0 0 0 0 0 Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 27(28)
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat beslut över budget Resultat -5 402-5 120-2 756-282 0 0 24 0 5.1.2 Intäktsutveckling Förvaltningens intäkter har ökat med 2,9 procent jämfört med 2017. Driftbidrag och övriga bidrag: Under 2018 har utbetalningen av statsbidrag för glasögonbidrag flyttats från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det innebär att ersättningen bokförs som övrigt bidrag i stället för driftbidrag. Driftbidragen från Hälso- och sjukvårdsnämnderna har räknats upp med 2 procent förutom från Norra nämnden där man minskade ersättningen efter uppräkning med 750 tkr. Intäkten för glagögonbidrag som faktureras till HSS överstiger budget och beräknas uppgå till 30,8 mnkr för 2018. Detta motsvarar kostnaden i prgonosen för utbetalda glasögonbidrag. Intäktsökningen för 2018 beräknas bli 2,1 procent. 5.1.3 Kostnadsutveckling Förvaltningens kostnader har ökat med 4,1 procent jämfört med 2017. Totalt har personalkostnaderna inklusive inhyrd personal ökat med 5,2 procent. De social avgifterna har höjts med 1,3 procent. Övriga personalkostnader har ökat med 5,6 procent. Här är det främst kostnaden för företagshälsovård som ökat men även kostnaden för utbildning Kostnader för läkemedel och barnhjälpmedel har ökat gentemot 2017. Hjälpmedelskostnaderna avseende hörseltekniska hjälpmedel har minskat beroende på omställning till nya avtal fr.o.m 1 april. Lokakostnaderna har ökat med 5,1 procent beroende på lokalförändringar samt ökade kostnader för städ utifrån de nya städriktlinjerna. Lämnade bidrag har ökat utifrån ett ökat antal glasögonbidrag. Kostnaden för dessa vidarefaktureras till HSS. 5.2 Investeringar Årets investeringar för utrustning till och med utgången av mars månad uppgår till 1 032 tkr. Kostnaden för utrustningsinvesteringar år 2018 beräknas uppgå till investeringsramen 5 000 tkr, Investeringarna är huvudsakligen medicinsktekniska instrument inom hörsel och synverksamheten. Dessutom vissa investeringar i möbler och övrig utrustning. Habilitering & Hälsa, Delårsrapport 28(28)