Verksamhetsuppföljning XX Datum

Verksamhetsuppföljning XX Datum Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1

Innehåll Bakgrund... 3 Bedömningskriterier... 3 Syfte med verksamhetsuppföljningen... 3 Metod... 3 Närvarande vid besöket... 4 Information om verksamheten... 4 Regiform... 4 Sammanfattning av resultat... 4 Resultat sol/lss... 4 Resultat per område (SoL/LSS)... 4 Övergripande kvalitetsarbete... 4 Kvalitetssäkring av sociala tjänster... 5 Tillgänglighet... 5 Samverkan och samarbete... 6 Dokumentation... 6 Fel och brister... 7 Synpunkter och klagomål... 7 Personal och kompetensförsörjning... 8 Uppföljning och utvärdering... 8 Omsorgsgarantier/Tjänstegarantier... 9 Resultat HSL... 9 Övrigt... 9 Önskemål/tillägg från personal och/eller chef... 9 Resultat från brukarundersökningar osv.... 9 Åtgärdsförslag som kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning... 9 Åtgärdsförslag... 9 Åtgärdsplan... 9 2

BAKGRUND Handläggarenheten har ansvar för att genomföra verksamhetsuppföljningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). MAS har ansvar för att hälso- och sjukvården (HSL) följs upp och att verksamheten följer lagar och författningar samt de rutiner som upprättats av MAS. Uppföljningen utgår från aktuella bestämmelser och intentioner. Samtliga utförare inom LSS- och SoL-verksamheten i Simrishamns kommun ska granskas. I Socialnämndens budget med verksamhetsplan finns angivet vilka mål som finns på fullmäktigerespektive socialnämndsnivå och som verksamheterna ska uppnå. Nämnden beslutar också om på vilket sätt dessa mål ska följas upp. Målen för den kommunala verksamheten är desamma som gäller för entreprenader. De färdigställda rapporterna finns tillgängliga på Simrishamn kommuns hemsida under länken för kvalitet och utveckling (www.simrishamn.se). Bedömningskriterier Verksamhetsuppföljningen grundar sig på ovan nämnda lagar, föreskrifter, allmänna råd och nationella mål. SOSFS 2 011:9 är vägledande vid uppföljningen. Syfte med verksamhetsuppföljningen Visionen är att verksamhetsbesöken ska vara en möjlighet för både beställare (kommun) och utförare (den verksamhet som granskas) att utvecklas och delges lärdom från varandras verksamheter. Besöken ska innefatta kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling. Det ska inte vara någon skillnad på uppföljningen av interna och externa utförare. En förväntad effekt är även att eventuella brister uppmärksammas och avhjälps samt att verksamhetsuppföljningen ska leda till trygghet för både medborgare och socialnämnd. Det yttersta syftet är dock att rättssäkerheten för den enskilde ska öka. Eftersom vårt mål är att samtliga verksamheter ska utvecklas blir det naturligt att uppföljningarna förutom att se det positiva, även fokuserar på möjliga förbättringar och det är sedan upp till verksamheterna att söka vägar för att minska problemen. METOD Verksamhetsbesöken föregås alltid av enkät/er som aktuell utförare besvarar. På plats sker intervjuer med till exempel verksamhetschef, vård- och omsorgspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och distriktssköterska. Intervjufrågorna grundar sig på de enkäter som skickats ut innan besöket. Nödvändiga dokument granskas, så som kvalitetsledningssystem, brukarenkäter, Lex Sarah utredningar och så vidare. Stickprov kan även ske i form av rutingranskning eller liknande. Dokumentation från akter granskas. I detta fall X stycken (X från boendet och X från hemtjänsten). Rapport sammanställs och skickas till ansvarig för verksamheten och vid önskemål, först till personal. Efter eventuella ändringar skickas rapporten till socialchefen som godkänner skriften. Undertecknade presenterar varje granskning för socialnämnden. 3

Närvarande vid besöket INFORMATION OM VERKSAMHETEN XX Regiform Kommunal regi Extern regi SAMMANFATTNING AV RESULTAT RESULTAT SOL/LSS Resultat per område (SoL/LSS) 90 % eller mer av maxpoäng 50-89 % av maxpoäng Mindre än 50 % av maxpoäng Om ett område är ej aktuellt och det kan riskera att dra ner poängen höjs detta upp med 5 p. Område Resultat Högsta möjliga resultat Övergripande kvalitetsarbete 20 Kvalitetssäkring av sociala 15 tjänster Tillgänglighet 30 Samverkan och samarbete 15 Dokumentation 65 Fel och brister 20 Lex Sarah 15 Synpunkter och klagomål 20 Personalförsörjning 20 kompetensförsörjning 25 Uppföljning och utvärdering 20 Omsorg/Tjänstegarantier (Endast aktuellt för LSSverksamheter och särskilt boende) Summa: 10 Summa: 275 Poäng i % (avrundat) Helhetsomdöme: Övergripande kvalitetsarbete Verksamheten har en kvalitetsplan som beskriver hur enheten ska arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsplaner och verksamhetsberättelser är kopplade till verksamhetens mål. 4

Brukare involveras i kvalitetsarbetet. Personal involveras i kvalitetsarbetet. Kvalitetssäkring av sociala tjänster De viktigaste sociala tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser är beskrivna (T.ex. hur första informationssamtalet med en brukare ska ske, när och hur en genomförandeplan ska upprättas, nyckelhantering osv.). Rutiner finns för hur första informationssamtalet med en brukare ska ske. hot och våld. Nyckelhantering. Privata medel. De skriftliga arbetsprocesserna är kända av personal och används vid behov. Uppföljning av de beskrivna arbetsprocesserna sker. Tillgänglighet Lokaler och tillhörande utemiljö är anpassade efter målgruppen. Information om verksamheten ges till enskilda och andra berörda. Det är lätt för enskilda och andra att få kontakt med verksamheten. Kommentar: Personalens kommunikationsförmåga motsvarar målgruppens behov. Målgruppens behov av tillgänglighet undersöks (T.ex. om de anser att det är lätt att få kontakt med verksamheten, om de anser att personalen har den kommunikationsförmåga som krävs, om information som ges om verksamheten är tillräcklig osv.) Enhetschefen är närvarande och tillgänglig (om någon part svarar nej ska svar nedan vara nej ) 5

Samverkan och samarbete Verksamheten har skriftliga rutiner som tydliggör vem som har ansvaret för samarbetet kring den enskilde och hur samarbetet ska gå till. Den enskilde har en utsedd kontaktpersonal som han eller hon kan byta om så skulle önskas. Verksamheten har skriftliga rutiner för hur överföring av information kring den enskilde ska ske (mellan personal, till nattpatrull osv.). Verksamheten anser att samverkan med handläggarenheten fungerar bra (genererar ej i poäng). Dokumentation Genomförandeakten är ordnad på ett enkelt och överskådligt sätt. Genomförandeakten innehåller aktuell beställning. Det finns rutiner för hur dokumentation ska ske. HSL och SoL-dokumentation skiljs åt. Verksamheten dokumenterar på ett sådant sätt att det uppfyller kraven i SOSFS 2 006:5. Genomförandeplaner som är upprättade tillsammans med den enskilde/legal företrädare finns (om det inte är uppenbart obehövligt). Av genomförandeplaner framgår när och hur den enskilde vill få sin beviljade hjälp utförd. Genomförandeplaner upprättas inom en månad från verkställighetsdatum. Uppföljning av genomförandeplanen sker en gång per år eller vid varaktiga förändringar. 6

Dokumentationen skyddas mot förstörelse och förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Akterna gallras på ett ändamålsenligt sätt. I rapportböcker framgår endast signaler om att något viktigt har dokumenterats i den enskildes journal/arbetsanteckningar och inte integritetskänsla uppgifter. Det finns rutiner som säkerställer att verkställigheten motsvarar beställningen. Fel och brister Det finns skriftliga, ändamålsenliga rutiner för hur fel och brister ska hanteras. Rutinen är känd i verksamheten och tillämpas i det dagliga arbetet. Sammanställning av händelser sker och utgör ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns rutiner för brandskydd och brandövningar genomförs. Lex Sarah Verksamheten har skriftliga, ändamålsenliga rutiner för hanteringen av missförhållanden. Rutinerna ska beskriva vem och hur. Rutinen är känd i verksamheten och tillämpas vid behov. Återkoppling av vidtagna åtgärder sker till brukare/legal företrädare och eventuellt anhöriga. Synpunkter och klagomål Det finns ändamålsenliga rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål. Brukare/närstående med flera informeras om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål. 7

Sammanställning av inkomna handlingar sker och utgör ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Återkoppling av vidtagna åtgärder sker till brukare/legal företrädare och eventuellt anhöriga. Personal och kompetensförsörjning Det finns någon form av kontrollsystem som säkerställer att det finns den bemanning som behövs för att utföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten anser att de är tillräckligt bemannade. Det finns en känd ersättare vid ledningens frånvaro. All personal använder yrkeslegitimation med fotolegitimation (gäller hemtjänst). Personal på särskilt boende använder namnbrickor. Kompetensförsörjning Det finns rutiner för att kontrollera att personalen har tillräcklig kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag. Personalen ges förutsättningar för kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov. Det finns en kompetensutvecklingsplan inför kommande år. Verksamheten anser att det finns tillräcklig kunskap om aktuella lagar. Det finns ändamålsenliga rutiner för introduktion av nyanställda. Uppföljning och utvärdering Det finns metoder för uppföljning och utvärdering av verksamhetens planering, genomförande, resultat och utveckling (Uppföljningen ska göras utifrån lagstiftningens krav och de kommunala målen, hur väl verksamheten tillgodoser enskildas och gruppers behov samt hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet). 8

Beställarens individuella kvalitetsuppföljningar kommuniceras med brukare och personal. Resultat på beställarens individuella kvalitetsuppföljning används i förbättringsarbetet. Någon form av medarbetarenkät genomförs och erfarenheter från detta används i kvalitetsarbetet. Omsorgsgarantier/Tjänstegarantier Det finns rutiner som säkerställer att omsorgs/tjänstegarantier verkställs. Verksamheten anser att garantierna uppfylls helt (om någon part svarar nej ska svar nedan vara nej ) RESULTAT HSL ÖVRIGT ÖNSKEMÅL/TILLÄGG FRÅN PERSONAL OCH/ELLER CHEF RESULTAT FRÅN BRUKARUNDERSÖKNINGAR OSV. ÅTGÄRDSFÖRSLAG - FÖREGÅENDE VERKSAMHETSUPPFÖLJNING ÅTGÄRDSFÖRSLAG Åtgärdsplan Verksamheten ska inkomma med en åtgärdsplan på ovanstående förslag på förbättringsåtgärder samt de eventuella förbättringsåtgärder som kvarstår från föregående verksamhetsuppföljning senast XXX. Planen skickas till undertecknade. Åtgärdsplan ska också inkomma på hur verksamheten ska arbeta med det eller dem nämndsmål som inte uppnåtts vid den individuella kvalitetsuppföljningen. 9

Johanna Bendtsen Sofia Spetz Elisabeth Rubin Datum XX Datum XX Datum XX 10

Exempel: Resultat per område (SoL/LSS) 90% eller mer av maxpoäng 50-89% av maxpoäng Mindre än 50% av maxpoäng Om ett område är ej aktuellt och det kan riskera att dra ner poängen höjs detta upp med 5p. Område Resultat Högsta möjliga resultat Övergripande kvalitetsarbete 18 20 90 Kvalitetssäkring av sociala 8 15 53 tjänster Tillgänglighet 23 30 77 Samverkan och samarbete 13 15 87 Dokumentation 45 65 69 Fel och brister 8 20 40 Lex Sarah 13 15 87 Synpunkter och klagomål 16 20 80 Personalförsörjning 14 20 70 kompetensförsörjning 23 25 92 Uppföljning och utvärdering 8 20 40 Omsorg/Tjänstegarantier (Endast aktuellt för LSSverksamheter och särskilt boende) 5 10 50 Summa: 194 Summa: 275 Poäng i % (avrundat) Helhetsomdöme: 71 % 11