Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga. Delårsrapport för första halvåret 2010

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Delårsrapport för första halvåret 2010 (Dnr 2010.0017) Antagen den: 1

1. Inledning Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga är en fristående juridisk person som bildats av Degerfors och Karlskoga kommun, Landstinget i Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Prioriterade målgruppen enligt förbundets strategisk- och budgetplan 2010-2012: Unga arbetslösa som uppbär försörjningsstöd Personer med komplex problematik socialt, psykosocialt och somatiskt Personer med psykisk ohälsa Långtidssjukskrivna kvinnor med problem i muskulatur Samordningsförbundet ska enligt strategisk- och budgetplan 2010-2012 inrikta sig på finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till ovan angivna målgrupper fördjupad kartläggning och analys av ovan angivna målgruppers behov fortsatt utveckling av effektiva ekonomiska rutiner information till och kompetensutveckling för berörda handläggare och beslutsfattare uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och gjorda insatser 2. Styrelsen Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter: Robert Mörk (S), Degerfors kommun, ordförande Niina Laitila (S), Karlskoga kommun, vice ordförande Sven-Olof Reinholdsson (S), Landstinget i Örebro län Margareta Norling(Af-chef), Arbetsförmedlingen Kristina Borén(områdeschef), Försäkringskassan Personliga ersättare från respektive huvudman är: Ulla Averås (M), Karlskoga kommun 2

Birgitta Höijer (C), Degerfors kommun Erik Weiner (M), Örebro läns landsting Stefan Karlsson, Arbetsförmedlingen, Väst Carina Larsson, Försäkringskassan Ändring i styrelsens sammansättning, sammanfattning Robert Mörk kommunalråd i Degerfors kommun och tillika ordförande i Finsams styrelse avgick under våren 2010. Detta innebar att förbundet fick välja en ny ordförande samt ny vice ordförande. I samband med styrelsemötet den 6 april 2010 utsågs Niina Laitila till ordförande och Sven-Olof Reinholdsson till vice ordförande. Under samma period avgick också Kristina Borén och i samband med det meddelade Försäkringskassan att Ann Sjöström har utsetts som ledamot och Stefan Andersson som ersättare. Styrelsen har haft 3 sammanträden, den 2 feb 2010, den 6 april 2010 och den 21 juni 2010. Styrelseprotokoll och många andra handlingar finns på förbundets hemsida. 3. Verksamheter Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar kansli kartläggning och analys av behov åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå kompetensutveckling för personal uppföljning och utvärdering 3.1 Kansli Kansliet ansvarar bl.a. för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, projektstöd, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor, information och ekonomi. Kansliet bemannas med ansvarig tjänsteman på heltid. Sekreterarfunktion, arkivhållning, ekonomiredovisning, bokföring samt personaladministration köps av från Karlskoga kommun. 3.2 Kartläggning och analys av behov En inventering av angelägna områden för finansiell samordning gjordes 2007 bland huvudmännen. Återkommande samtal kring olika gruppers behov har därefter hållits med representanter från huvudmännen. Medel beviljades 2009 för en förprojektering Kartläggning av unga med funktionshinder kring behoven för unga personer under 30 år som uppbär aktivitetsersättning. Denna förprojektering ledde fram till 3

starten av insatsen kom-jobb som bedöms som lämplig åtgärd för målgruppen. 3.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under första halvåret 2010 har förbundet finansierat följande verksamheter: Jobbcentrum Nya vägar Kom-jobb Förbundet har också beviljat medel till följande insatser: Personligt stöd till ungdomar med försörjningsstöd praktikplatser till praktikanter som ej uppbär handledarbidrag utredning av arbetsförmåga Vägvisare för sociala entreprenörer Insatsen extra åtgärder för individer 3.3.1 Jobbcentrum Huvudman: Socialförvaltningen, Karlskoga kommun Verksamhetens mål är att: Minst 30 % av deltagarna ska få en anställning, börja studera eller hitta annan egen-försörjning. Arbetsprövningen/utredningsinsatsen ska vara till god hjälp för deltagaren och uppdragsgivaren vid den fortsatta planeringen. Målgrupp: Arbetslösa eller sjukskrivna som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Företrädesvis de som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Målgruppen är de som behöver extra stöd för att komma vidare mot egenförsörjning. Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 INSKRIVNA Antal deltagare Antal inskrivna periodens första datum 28 Sammanlagt antal nyinskrivningar under perioden 33 Sammanlagt antal deltagare under perioden 61 Antal inskrivna periodens sista datum 31 AVSLUTADE Avslutade placeringar under perioden 30 varav fått arbete/börjat studera 7 varav återremitterade (inkl gått vidare till annan 15 åtgärd, ej Samverkan) 4

varav avslutade av annan orsak (t ex föräldraledighet, avflyttning) varav arbetsträningar som gått vidare till Samverkan (redovisas separat fr o m 2009) varav arbetsprövningar "korttidsplaceringar". (Flera av dessa har sannolikt gått vidare till Samverkan.) PLACERINGSTIDER Medelplaceringstid för avslutade som fått arbete/börjat studera, c:a månader Medianplaceringstid för avslutade som fått arbete/börjat studera, månader Medelplaceringstid för avslutade som återremitterats, c:a månader Medianplaceringstid för avslutade som återremitterats, månader 2 1 5 Antal månader 9,9 14 4,4 2,5 Analys av återremitterade: Antal deltagare Sjukdom/hälsotillstånd 4 Ej motiverad/missbruk 9 Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som 0 återremitterade fr o m 2009) Till annan åtgärd, Övriga 2 SUMMA 15 Analys av nyinskrivna: Antal deltagare Från Socialförvaltningen, Degerfors 3 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 10 Från Arbetsförmedlingen 9 Från Försäkringskassan 11 SUMMA 33 Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 1 836 000: - 1 100 000: - 3.3.2 Nya vägar Huvudman: Karlskoga folkhögskolan Mål: Verksamheten ska som motiverande och stärkande verksamhet erbjuda individer möjlighet att i grupp pröva sig mot vidare rehabiliterande insatser. Individens behov och förmåga ska styra denna samverkan och verksamhetens insatser. För individen är målet att förbättra möjligheterna till anställning, studier och helt eller delvis uppnå egen försörjning. Målgrupp: 5

Personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Samverkans mål: Att uppnå effektivitetsvinster i form av bättre individanpassad rehabilitering och att minska individens beroende av bidragssystemet. Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-06-30 INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum 34 Varav kvinnor 26 Varav män 8 Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 34 AVSLUTADE Avslutade under perioden 34 rekommenderade Samverkan 13 Till Jobbcentrum 3 Utförsäkrade 5 Arbetssökande 2 Till AF 3 Avbrutit 8 PLACERINGSTIDER 5 veckor 5 Medeltid för de som avbrutit är 3 dagar 3 Analys av återremitterade: Sjukdom/hälsotillstånd 3 Ej motiverad/missbruk 5 Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som återremitterade fr.o.m. 2010) Till annan åtgärd, Övriga SUMMA 8 Analys av nyinskrivna: 34 Från Socialförvaltningen, Degerfors 4 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 2 Från Arbetsförmedlingen 4 Från Försäkringskassan 24 SUMMA 34 Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 730 100: - 233 100: - 6

3.3.3 Kom-jobb Huvudman: Soc.förvalt, Dfs. kommun i samarbete med AF och Soc.förvalt, Kga. kommun Mål: Att fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet. Målgrupp: Personer med dokumenterat funktionshinder/sjukdom som bedöms ha behov av en lång introduktion till arbetslivet. Inskriven på Arbetsförmedlingen och aktuell på någon av de andra myndigheterna. Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 I nuläget 10 personer remitterade till kom-jobb, 4 kvinnor och 6 män. Av dessa har 2 män fått KomJobb-anställning ute på företag. Ytterligare 4-5 anställningar på gång inom kort. Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 640 000: - 0: - 3.3.4 Projektet Personligt stöd till ungdomar med försörjningsstöd Huvudman: Soc.förval. Dfs. kommun Mål: Egenförsörjning, vilket kan gå via arbete eller studier. Övriga mål är ökad självkännedom om egna kompetenser, bättre självförtroende och ökad självkänsla, ökad medvetenhet om egna handlingar och ev. behov av förändringar. Målgrupp: ungdomar i behov av försörjningsstöd med bristande skolutbildning och/eller psykiska problem. Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 Kö Personlig Nuvarande Planering n överenskommelse inom försörjning M Arbetspraktik på Prisma Uppföljning av Prisma Försörjningsstöd Motiverande samtalskontakt. K Utskriven ur projektet 100401 M Utskriven ur projektet 100427 M Förberedelser för flytt till Motiverande samtals- Försörjningsstöd 7

K Står på tur att påbörja arbetsträning på Jobbcentrum M Följa medicinsk utredning. Upprätthålla kontakten med Af i syfte att behålla plats i jobbgaranti för unga. M Deltar i Af:s studieförberedande insats Ormen på Folkhögskolan Motiverande samtalskontakt. uppföljning med Jobbcentrum Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakten med Af Stöd i kontakten med soc.förval. missbruksenhet. (spelproblematik) Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakt med Af Stöd i eget boende Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakten med skola och Gryningen K Studerar på Komvux Deltar i Gryningen stödverksamhet för blivande småbarnsföräldrar K Deltar i Communicare Motiverande samtalskontakt Uppföljning av Communicare M Arbetsträning på Jobbcentrum. (Personen har nyligen avbrutit planeringen.) K Stötta personen i samband med graviditet F.n. är situationen oklar, personen är dock ej ännu utskriven ur projektet. Motiverande samtal Stöd i kontakt med Af Försörjningsstöd, annan ort kontakt och stöd i planering av flytt. K Deltar i Nya vägar Motiverande samtalskontakt. Uppföljning Nya vägar M Arbetstränar på Motiverande Jobbcentrum. samtalskontakt Stöd i planering av eget Stöd i kontakt med boende Jobbcentrum och Af Utvecklingsersättning och försörjningsstöd. Försörjningsstöd Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Ans. om föräldrapenning Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 300 000: - 90 000: - 3.3.5 Projektet Prisma Huvudman: Prisma ekonomisk förening Målet: Att stödja långtidssjukskrivna samt långtidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet. Målgruppen: 8

är icke bidragsberättigade praktikanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Omsorgen inom Karlskoga och Degerfors kommun. Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum Varav kvinnor Varav män Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 6 AVSLUTADE Avslutade under perioden 1 Till Jobbcentrum Till Prisma Avbrutit Analys av återremitterade: Sjukdom/hälsotillstånd 1 Ej motiverad/missbruk Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som återremitterade fr.o.m. 2010) Till annan åtgärd, Övriga SUMMA 1 6 4 2 Analys av nyinskrivna: Från Socialförvaltningen, Degerfors 1 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 2 Från Arbetsförmedlingen 3 SUMMA 6 Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 150 000: - 40 000: - 3.3.6 Projektet utredning av arbetsförmåga Huvudman soc.förval. Dfs. kommun Mål Att de ska bli självförsörjande antingen i form av ersättning från annan huvudman eller eget arbete med någon form av anställningsstöd Målgrupp Personer i behov av en omfattande utredning Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum 6 Varav kvinnor 4 9

Varav män 2 Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 6 AVSLUTADE Avslutade under perioden 1 Till Jobbcentrum 2 Till Prisma 2 Avbrutit 1 Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 100 000: - 50 000: - 3.3.7 Projektet Vägvisare för sociala entreprenörer Huvudman: Karlskoga församling Målsättningen: Är att öka kunskapen om hur personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, p.g.a. ohälsa eller arbetslöshet, ska kunna komma in på arbetsmarknaden genom socialt företagande. Projektets målsättning är också att initiera arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för socialt företagande för Karlskoga/Degerfors. Målgrupp 1. Myndigheter 2. Ideella organisationer 3. Sociala entreprenörer, blivande och nuvarande 4. Näringsliv Sammanställning av resultat för perioden 2010-01-01 2010-05-31 Starten av projektet blev något försenat pga. svårigheter med att rekrytera projektledare. I april 2010 tillsattes en projektledare och på så sätt har projektet kommit igång. Man har genomfört några aktiviteter och hållit information till presumtiva deltagare. Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 150 000: - 100 000: - 3.3.8 Extra åtgärder för individer Mål Insatsen är till för att ombesörja inköp av vidare och erforderliga utredningar till personer som är inskrivna i de olika verksamheterna. Främsta syftar insatsen till att få en helhet bild om deltagaren arbetsförmåga och eventuella hinder. 10

Total budget: Utfall t.o.m. 2010-06-30: 70 000: - 7 500: - 3.4 Uppföljning och utvärdering Varje insats som får stöd genom förbundet gör en egen uppföljning av verksamheten. Rapportering sker skriftligt enligt avtal. Dessutom kan varje projekt genomföra en djupare utvärdering med egen och extern kompetens. Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen har utvecklat ett sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet ska bland annat användas för projekt som drivs genom finansiell samordning. 11

4. Ekonomi 4.1 Halvårsrapport per 2010-06-30 Utfall Budget Kvar INTÄKTER 3 615 000 5 133 100 1 518 100 KOSTNADER -1 982 400-5 133 100 3 150 700 RESULTAT 1 632 600 0 1 632 600 Utfall Budget Kvar av Jan 10 - Juni 10 årsbudget Intäkter 3 615 000 5 133 100 1 145 000 Beslutade medel 3 615 000 4 730 000 1 115 000 Ränteintäkter 0 30 000 30 000 Förändring av eget kapital 0 373 100 0 Administrationskostnader 304 800 937 000 632 200 Maskiner och inventarier 6 000 87 800 81 800 Konsultkostnader 1 600 0-1 600 Revisionskostnader 0 9 300 9 300 Övriga kostnader 0 8 200 8 200 Arvoden 2 900 3 200 1 300 Lön verkställande tjänsteman 137 000 407 800 201 600 Bilersättning 300 5 400 4 900 Bilersättning skattefri 1 600 1 600-800 Sociala avgifter 54 700 166 700 84 900 konferens och utbildning 22 000 4 200-17 800 Förtäring vid sammanträde 0 12 000 12 000 Hyra 44 300 51 400 7 100 Hyra av bil 0 2 200 2 200 Böcker, facktidningar mm 2 600 7 200 4 600 Kontorsmaterial 5 700 7 200-3 700 Diverse matrial 500 500 0 Administrationskostnader 5 100 114 600 109 500 Resor mm 2 300 9 200 6 900 It-program mm 400 0-400 Lokalvård 5 400 11 900 5 400 Telefon och porto 11 800 26 600 13 200 Representation 400 0-400 Uppvaktning blommor 200 0-200 Diverse köpta tjänster 57 000 70 000 13 000 12

Jobbcentrum 2 200 0-2 200 Infomaterial och hemsida 1 600 40 000 38 400 Övriga kostnader 0 10 000 10 000 Konferens och utbildning 43 700 20 000-23 700 Diverse material 9 500 0-9 500 Redovisning Årsbudget Kvar av Jan 10 - Juni 10 årsbudget Sektorsövergripande utbildning 0 50 000 50 000 Konferens och utbildning 0 0 0 Förtäring vid sammanträde 0 50 000 50 000 Nya vägar 233 100 730 100 497 000 Konsulttjänster 233 100 566 100 333 000 Lön Arbetsförmedlingen 0 80 000 80 000 Lön Försäkringskassan 0 80 000 80 000 Förtäring sammanträde 0 4 000 4 000 Jobbcentrum 1 100 000 1 836 000 736 000 Finansiellt stöd 1 100 000 1 836 000 736 000 Utvärdering 0 100 000 100 000 Diverse främmande tjänster 0 100 000 100 000 KOM-JOBB 0 640 000 640 000 Finansiellt stöd 0 640 000 640 000 Handledning/coachning Prisma 40 000 150 000 110 000 Finansiellt stöd 40 000 150 000 110 000 Ungdomscoaching/Dfs 90 000 300 000 210 000 Finansiellt stöd 90 000 300 000 210 000 Extra åtgärder för individer 7 500 70 000 62 500 Finansiellt stöd 0 70 000 70 000 Övriga främmande tjänster 7 500 0-7 500 Utredning arbetsförmåga/dfs 50 000 100 000 50 000 Finansiellt stöd 50 000 100 000 50 000 Vägvisare för sociala entreprenörer 100 000 150 000 50 000 Finansiellt stöd 100 000 150 000 50 000 13

4.2 Resultaträkning Utfall Utfall Helårs- Budget Utfall 2010-01-01-2009-01-01 - prognos 2010 2009 2010-06-30 2009-06-30 2010 Rörelsens intäkter Verksamhetens intäkter (Not 1) 3 615 000 5 000 000 4 730 000 4 730 000 5 000 000 Rörelsens kostnader Verksamhetens kostnader (Not 2) -1 982 400-2 421 915-5 133 100-5 133 100-4 810 200 Rörelseresultat 1 632 600 2 578 085-403 100-403 100 189 800 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 30 000 30 000 9 400 Resultat efter finansiella poster 1 632 600 2 578 085-373 100-373100 199 200 Bokslutsdispositioner Ianspråktagande av överskott 0 0 373 100 373 100 173 900 Redovisat årsresultat 1 632 600 2 578 085 0 0 373 100 14

4.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not 2010-06-30 2009-06-30 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 3 61 493 59 608 Kassa och bank 2 034 015 3 809 751 Summa omsättningstillgångar 2 095 508 3 869 359 SUMMA TILLGÅNGAR 2 095 508 3 869 359 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång 373 062 173 907 Periodens resultat 1 632 635 2 578 085 Summa eget kapital 2 005 697 2 751 992 Skulder Kortfristiga skulder 4 72 562 Upplupna kostnader 17 249 1 117 367 Summa skulder 89 811 1 117 367 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 095 508 3 869 359 15

4.4 Noter 2010 2009 Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun 312 500 325 000 Karlskoga kommun 937 500 975 000 Försäkringskassan 6 mån (totalt 2 230 000) 1 115 000 2 400 000 Örebro läns landsting 1 250 000 1 300 000 Summa 3 615 000 5 000 000 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt 1 620 600 1 879 481 Administrationskostnader 361 800 542 434 Summa 1 982 400 2 421 915 Not 3 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) 61 493 59 608 Summa 61 493 59 608 Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 72 562 1 117 367 Summa 72 562 1 117 367 4.5 Helårsprognos 2010 Resultatutfallet per juni 2010 för förbundet är 1 632 600: -. Prognosen för helåret pekar på ett marginellt överskott på cirka 150 000: -. Detta beror främst på att några insatser blev något försenade med sin start. Det ekonomiska utfallet och förbundets förutsättningar påverkas av flera faktorer. De två viktigaste är snabbhet i verkställande av beslut hos de olika huvudmännen, samt tillskottet i form av ränteintäkter under 2010. 5. Sammanfattning Följande sammanfattning utgår från de mål som är fastställda i förbundets strategisk- och budgetplan 2010-2012. 16

Fördjupad kartläggning och analys av ovan angivna målgruppers behov har främst skett genom extern upphandling hos huvudmännen. Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till förbundets målgrupper har skett till ovan angivna verksamheter. De insatser som får stöd har, trots att de varit igång under mycket kort tid, redan hunnit visa mycket goda resultat. Resultaten har lett till en förbättrad livssituation för många deltagare och en effektivare användning av samhällets resurser. Väl fungerande administrativa och ekonomiska rutiner har utvecklats i samarbete med sakkunniga från huvudmännen. Information till allmänhet och berörda handläggare och beslutsfattare har främst lämnats via förbundets hemsida, men även i samband med möten, vid kontakter med berörda verksamheter och på andra sätt, som t ex telefonsamtal och e-post. Kontinuerlig uppföljning sker av de verksamheter/insatser som får stöd genom förbundet. Karlskoga 2010- - Karlskoga 2010- - Ordförande, Degerfors kommun vice ordförande, Karlskoga kommun Robert Mörk Niina Laitila Raéd Shaqdih Karlskoga 2010- - Karlskoga 2010- - Sven-Olof Reinholdsson (S) Margareta Norling Ledamot, Örebro läns landsting Ledamot, Arbetsförmedlingen Karlskoga 2010- - Kristina Borén Ledamot, Försäkringskassan 17