Petalax Församling VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
2
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning och tänk på vad Herren vill ha. Ty varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld, och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock räddas, men som ur eld. 1 Kor. 3:7 15 Paulus kan skriva konstigt så vi hamnar att fundera. Ibland vill vi göra oss betydelsefulla, ha inflytande, påverka och besluta, ja utöva makt. Då och då händer det att vi tror mer om oss själva än som är hälsosamt för oss som individ eller vår omgivning. Paulus förflyttar focus från individ till det som betyder mest i världen. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud. Bara Gud han ger växten. I allt församlingsarbete är vi Guds medhjälpare och vi har fått en åker att så och skörda av. Vi skall arbeta klokt på denna åker som vi odlar. Bygger vi är grunden A och O. I vårt arbete som församlingens medarbetare och förtroendevalda har grunden lagts åt oss. Grunden är Jesus Kristus. Grunden ger oss möjlighet att bygga på många olika sätt. Vid alla byggen förkommer slutgranskning så även för oss. Då blir det klart hur vi har byggt. Håller våra ritningar och lösningar granskningen. Eller... Vår styrka är inarbetade verksamhetsformer. Tyvärr så kräver dessa så mycket av de anställda att utrymme för nya saker inte finns. Personalen har med den resursbrist som råder gjort ett bra arbete. Tyvärr börjar resursbristen och osäkerheten inför framtiden tära på arbetsmotivationen. Vi har alla uppdraget att så och vårda Guds åker i Petalax. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda och församlingsmedlemmar för den insats var och en gör. Utan Er så skulle arbetet omöjliggöras. Petalax 25.2.2017 Mats Björklund, kyrkoherde 3
Personal 2016 3 män och 3 kvinnor, (genomsnittsåldern ca 50,2 år) Mats Björklund kyrkoherde (1.2.2010- ) Cay-Håkan Englund församlingspastor(1.5.2004 - ) Heddy Norrgård t.f diakoniarbetare (17.2.2014 -) Peter Brunell kantor (1.9.2013-) Johanna Granlund församlingssekreterare(1.5.2015-) Marlene Ståhl församlingsmästare (10.5.2010 - ) Johanna Granlund var föräldraledig från 23.11.2015 till 2.10.2016. Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. 4
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄN ÖVERSIKT Hur budgeten har förverkligats inom olika verksamhetsområden framgår i bokslutets sifferdel. Församlingen minskade under 2016 med -21 (-8, 2015) medlemmar. Ekonomiskt visar årets resultat ett underskott på 26 202,82. Förändringar bland befolkningen i församlingen under året: År Medlem Döpta Avlidna Inflyttade/ Utflyttade Vigsel (inträdda) (utträdda) 2016 902 3 14 30(2) 33(4) 2 2015 923 7 17 31(2) 20(2) O 2014 931 5 13 21(2) 38(5) 2 2013 956 2 12 18 24(1) 2 2012 972 7 14 15(2) 27(1) 2 2011 991 12 17 19(1) 26(2) 2 2010 1003 8 20 27(1) 30(5) 0 2009 1018 3 10 23 25 4 1. ALLMÄN FÖRVALTNING Huvudtiteln består av kostnadsställena kyrkliga val, församlingsrådet, kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet. 101 kyrkliga val Under året hölls inga kyrkliga val. 104 Församlingsråd De förtroendevalda har den högsta beslutanderätten i församlingarna. Som förtroendevald representerar man församlingsmedlemmarna i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd eller i direktioner. Man deltar i det gemensamma beslutsfattandet och är med och planerar församlingens verksamhet. Förtroendevalda utses i församlingsval. Senaste val hölls 2014. Församlingsrådet sammanträder ca 5 ggr under året. Församlingsrådet 2015-2018 Församlingsrådet har sammankommit till 4 protokollförda sammanträden. Ledamöterna i församlingsrådet har deltagit enligt följande: Ordinarie medlemmar: Iris Bäck- Sjökvist 3 Susanna Dahlström 2 Liselott Forsman 1 Stefan Granqvist 2 Lena- Karin Hofman 1 Susie Ribacka 4 Börje Snickars 3 Sofia Storsjö 3 6 kvinnor och 2 män bland de ordinarie medlemmarna. 5
Suppleanter: Vivi Åbonde 4 Camilla Nygren 1 Per-Ove Berglund 4 Monika Storsved 1 Paul Lolax Börje Lundmark Församlingsrådet har bl.a. fattat följande beslut: 14.01.16 - Ulrika Bergvik väljs som vikarierande församlingssekreterare under Johanna Granlunds moderskapsvikariat. - Diskussion kring hur kostnaderna som KIPA medför kan sparas in på annat håll. 31.03.16 - Årets ekonomiska överskott sätts till tidigare års överskott/underskott. - Susie Ribacka utses till insamlingsledare för insamlingen Gemensamt Ansvar. - De 10 % från Gemensamt Ansvars insamlingsresultat som tillfaller församlingen överförs till diakonin. - 100 nya psalmböcker införskaffas. 18.05.16 - Godkänt de anställdas semestrar under sommaren 2016 - Mats Björklund utses till läger- och säkerhetsansvarig under skriftskollägret. - Diakon Hanna Östmans ansökan om tjänsteledighet godkänns. 16.11.16 - Personalens utbildningsplan godkänns. - Sammanträdesarvodena bibehålls oförändrade år 2017. - Avgiften för gravvårdsavtal bibehålls oförändrad år 2017. - Avgifterna för gravplats och begravning bibehålls oförändrade år 2017. - Hyran för församlingshemmet bibehålls oförändrad år 2017. - Hyran för Tistronskär höjs från följande: Tistronskärs lägergård 45 /dygn upp till 20 personer och där över 2 /person och dygn. Engångsavgift för bastun 16. Till följande: Tistronskärs lägergård 50 /dygn upp till 20 personer och där över 3 /person och dygn. Engångsavgift för bastun 20. - Församlingen planerar och förverkligar en minneslund under år 2017-2018 - Budgeten för 2017 godkänns. - Kollektplanen för 2017 godkänns. - Heddy Norrgård fortsätter vikariera Hanna Östman så länge Hanna är tjänstledig. Revision För perioden 2016-2018 har BDO Audiator Ab valts för revisionen. Ansvariga revisorer är OFGR Anders Lidman och Hans Becker. 6
107-108 Kyrkobokföringen och kyrkoherdeämbetet Målsättning: Handha skötseln av medlemsregistret, administration och arkivering samt utföra övriga uppgifter som hör till församlingens förvaltning och verksamhet Under året borde begravningsplatsens databas göras klar, så att församlingen kan påbörja processen med att återta gravplatser för eget bruk. Församlingarna i samfälligheten borde överväga att skapa ett centralregister. Petalax och Bergö församlingar är speciellt sårbara när det gäller skötslen av befolkningsregistret. En framtidsvision kunde vara att de som bor på Malax kommunområde, kan vända sig till pastorskansliet i Malax eller Petalax för ämbetsbetyg. Arrangemanget skulle även underlätta vid semestrar och tjänstledigheter. Utvärdering Medlemsregistret, administration och arkivering samt övriga uppgifter som har att göra med församlingens förvaltning och verksamhet har skötts enligt målsättningen. Tjänsteinnehavare Johanna Granlund var föräldraledig fram till 2.10.2016. Hon vikarierades av Ulrika Bergvik och Monica Hofman. Arbetet med databasen över begravningsplatsen pågår fortfarande men torde bli färdigt under våren 2017. Allmän förvaltning totalt: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 68 253 54 356 59 942-5 586 110,28 Inkomster 5 575 5 400 5 030 369 93,16 Netto 62 678 48 956 54 912-5 956 112,17 Allmän församlingsverksamhet 201 Gudstjänstlivet/ 202 Begravningar/203 övriga kyrkliga förrättningar År Antal Deltagare Antal Deltagare Totalt 2016 61 1061 9 1433 2494 2015 61 1659 5 960 2619 2014 62 1782 5 667 2449 2013 63 1597 4 475 2072 2012 63 1597 4 665 2262 2011 63 2062 4 750 2821 2010 63 2398 4 804 3202 2009 63 2160 5 1115 3276 7
205 Övrigt församlingsarbete Allmän målsättning Gudtjänst livet är församlingens hjärta. Genom dopet blir personen ett Guds barn och medlem i församlingen. Genom ordet och nattvarden får församlingsmedlemmarna näring för sin vandring som kristen. Förrättningarna är en del av gudstjänstlivet som på ett särskilt sätt berör människor i glädje och sorg. Målsättning Att med tillgänglig personal och pengar hålla verksamheten på nuvarande nivå. Nya verksamhetsformer är kvinnofrukost och öppet hus för ungdomar. Våra webbsidor behöver förnyas. Personalen är villig att övergå till kyrkans eget webbverktyg. Skolning i användning får vi förhoppningsvis på våren 2016. Hålla pensionärssamlingar en gång per månad under höst- och vårtermin. Ordna sommarsamlingar på Tistronskär ca 1 gång per månad. Utvärdering Förändringen i gudstjänststatistiken beror på ändringar i sättet att föra statistik. Gudstjänsterna var till antalet 26 och deltagarna var 496. Högmässornas antal var 31, antalet deltagare var 488.. Under rubriken övriga gudstjänster hölls barn och familjegudstjänst med 77 deltagare. Konfirmationsmässan hade 156 närvarande. Gudstjänster för skolor och läroanstalter 3 med 827 deltagare. Dopens antal var 3 st. med 73 deltagare. Jordfästningarnas antal var 13 med 605 deltagare. Andakternas antal i Petalax var 13 med 318 deltagare. (Westerhemmet Modul B och Emilia hemmet) Antalet pensionärssamlingar var 8 st. Besökarantalet har varit emellan 25-35 per gång. Gäster har varit Gunnar Särs, Maria och Ben Westerling, Lars-Erik Björkstrand, Johanna Granlund, Leif Eriksson. Samlingarna på Tistronskär har varit 4 st. Gästtalare har varit Rut Åbacka, Benita Lidman, Kristian Norrback, Boris Sandberg. I medeltal 20 personer deltog. Johanna Granlund gästtalade om sin bok Av jord Mats Björklund, kyrkoherde 8
220 Musikverksamhet Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. Musiken är en viktig kontakt till församlingsborna. Musiken vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg. Målsättning Kyrkokören sjunger vid större högtider och gudstjänster. Utfärd i maj 2016 till Övermark församling för att framföra mässa för småfolk tillsammans med Bergö- Petalax- och Malax kyrkokörer. De vackraste julsångerna med Petalax och Bergö kyrkokörer och en solist. Sångaftnar. Kontakten sjunger vid samlingar och gudstjänster. Utvärdering Kyrkokören övar torsdag kvällar och har 19 medlemmar. De har uppträtt 10 gånger under året. Den 22 maj framförde vi mässa för småfolk tillsammans med Bergö och Malax kyrkokörer i Övermark. Vid de vackraste julsångerna sjöng Petalax och Bergö körerna tillsammans. Kontakten övar torsdag kvällar och har 10 medlemmar. De har uppträtt 12 gånger under året. Den 28 Februari hade vi en sångkväll för gemensamt ansvar. En barnkör startade på hösten och övar under skoltid fredagar kl. 12.15. Barnkören har 30 sångare och har uppträtt 4 gånger. Den 20 augusti hade vi en sommarkonsert med David Strömbäck. Peter Brunell, kantor KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Föräldrar och vårdnadshavare skall ge sina barn en kristen fostran och undervisa dem enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen. Faddrarna och församlingen skall stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i denna fostran och undervisning. Församlingen skall ha omsorg om sina medlemmars kristna fostran och vården om deras andliga liv i alla åldersklasser. (KO 3 Kap 1-2 ) Allmän målsättning Att låta barnen få del av det kristna budskapet. Att lära barn umgås i grupp och ta hänsyn. Att ha aktiviteter som bidrar till barnets helhets utveckling. 231 Dagklubbsarbete/Föräldra-barn Målsättning Fortsätta med föräldrar-barn grupp. Utvärdering Familjeklubben samlades 23 gånger under året, i medeltal 12 deltagare / gång. 9
233 Minior och juniorverksamhet Målsättning Utveckla verksamheten i tre grupper, miniorer och juniorer. Hålla minior-och juniorläger på Tistronskär som dagläger i början av juni. Utvärdering Endast en grupp miniorer med 19 barn har samlats under året. Iris Bäck- Sjökvist har fungerat som frivilligarbetare. Läger på Tistronskär förverkligades inte. 235 Skriftskolan Målsättningar Skriftskollektioner en gång per månad under året. Dagläger på Tistronskär i juni med Bergö konfirmanderna. Utvärdering Skriftskolan hölls enligt godkänd plan. Konfirmanderna var 7 st. På hösten började 6 st. sin skriftskola. 236 Ungdomsarbete Målsättning Hålla öppet hus i ladan på onsdagskvällar. Målet är att skapa en plats där ungdomar och församling möts. Utvärdering Öppet Hus för ungdomar fick läggas ned på grund av bristande intresse. 241 Diakoniarbete Diakoni är omsorg och tjänande. Det är en del av kyrkans liv och ett uttryck för den kristna tron. Diakonin utgår från Jesu exempel och undervisning. Jesus mötte människor som behövde hjälp, fattiga, sjuka och utslagna. Han lyssnade på dem, botade, hjälpte och berättade om Guds kärlek och förlåtelse. I liknelsen om den barmhärtige samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande. Diakoni är att finnas där nöden är som störst. Målsättning Fortsätta med hembesöken. Pensionärssamlingar en gång i månaden i församlingshemmet. Kvinnofrukost. Uppvaktning av 70 och 75- åringar med en gemensam fest i församlingshemmet efter en gudstjänst. Uppvaktningar i samband med 80, 85, 90, 95- års dagar och de därpå följande årsdagarna. Erbjuda möjlighet att delta i prosteriets diakonidag. Församlingspastorn bär huvudansvaret för andakterna på Mogården, HVC och Lärknäs. 10
Utvärdering Den 1 oktober hölls kalas för 70 och 75 åringar, 32 gäster. Hembesök, uppvaktningar, klientkontakter 190 under året. Utfärder: Nykarleby 3.6, prosteriets utfärdsdag till Alskat lägergård 1.9, syföreningens utfärd till Malax 30.9 totalt 46 deltagare. I april hölls en kvinnofrukost, totalt 30 deltagare. Kyrkoherden har gjort 50 hembesök. 114 klientkontakter. 260 Mission Ett understöd på 2.200 fördelas lika mellan FMS och SLEF (Kenyamissionen). Till kyrkans utlandshjälp betalas 1.100. Kyrkoherden besöker de båda missions syföreningarna ett par gånger per termin. Utvärdering Kyrkoherden har besökt syföreningen. Understöden har utbetalats enligt församlingsrådets beslut. 290 Övrigt församlingsarbete Här anslås bidrag till olika föreningar och sammanslutningar och för den gemensamma verksamheten i stiftet, Församlingsförbundet och prosterikassan. Utvärdering Utbetalningarna har skett enligt beslut. Församlingsverksamheten totalt Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 128 326 134 072 138 183-4 111 103,07 Inkomster 719 300 652-352 217,33 Netto 127 607 133 772 137 531-3 759 102,81 4. BEGRAVNINGSVÄSENDET Begravningsväsendets uppgift är att sörja för att församlingens begravningsplatser och byggnader på dem är i det skick som krävs i lagar och förordningar. Arbetsreformen erbjuder kundorienterat mångsidiga och högklassiga tjänster inom begravningsväsendet. Via gravvårdsfonden sköter församlingen privata gravar mot ersättning och enligt avtal. Begravningsväsendets mål är att på ett finkänsligt och ett sakligt sätt skapa förutsättningar för välsignelse, begravning och ihågkommelse av en avliden samt värna om begravningsplatsens kulturarv och kristna värden. Begravningsväsendet är indelat i: - Begravningsplatsförvaltning dvs den kontorsmässiga delen. - Ordinarie begravningsväsendet omfattar jordfästningar och därmed sammanhängande arbete. 11
Personal: församlingsmästaren ansvarar för de uppgifter som hör begravningar till och ansvarar tillsammans med timanställd säsongarbetare för maskinparken och sköter om grönområden. En motordriven häcksax införskaffades till en kostnad av 450. Oförutsedda utgifter här var kostnader för reparationer och hyra av traktorgräsklippare och sedan införskaffning av ny traktorgräsklippare, total kostnad 5 700. Begravningsväsendet totalt Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 21 657 22 533 30 232-7 699 134,17 Inkomster 8 087 4 200 3 990 210 95,00 Netto 13 570 18 333 26 242-7 909 143,14 5. FASTIGHETSVÄSENDET FASTIGHETERNA Gemensamt för alla fastigheter är att den tekniska servicen, såsom plogning av huvudgångarna inom områdena samt avfallshanteringen sköts i form av köptjänster. En inventering av fastigheternas skick och åtgärdsplan gjordes under år 2015 för planeperioden 2016-2018 tillsammans med Christer Öhman, Botnicon. 12
520 Kyrkan Att erbjuda rum för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andra kyrkliga evenemang. Personal: Församlingsmästare Sedvanligt underhåll har utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 28 883 22 781 19 553 3 228 85,83 Inkomster 0 0 0 0 Netto 28 883 22 781 19 553 3 228 85,83 531Församlingshem Erbjuder utrymmen för kyrkliga förrättningar och församlingsverksamhet. Personal: Församlingsmästare. Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 29 069 22 381 15 703 6 678 70,16 Inkomster 5 318 5 360 5 568-208 103,88 Netto 23 751 17 021 10 135 6 886 59,54 13
540 Prästgård Erbjuder arbetsutrymmen för personalen och för barnverksamheten. En del av kostnaderna här 3 405, inte upptaget i budgeten, för byte av låsserie till hela prästgården. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 17 889 5 077 9 990-4 913 196,77 Inkomster 5 517 0 0 0 Netto 12 372 5 077 9 990-4 913 196,77 550 Tistronskär Här har endast sedvanligt underhåll utförts. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 5 018 4 097 3 009 1 088 73,45 Inkomster 245 0 45-45 0,00 Netto 4 773 4 097 2 964 1 133 72,35 560 Övriga byggnader Sedvanligt underhåll. 590 Jordbruk Arrendeinkomster enligt uppgjorda kontrakt. 14
591 Skogsbruk Budgeten för skogsbruket har uppgjorts av Skogsvårdsföreningen Österbotten. Inkomster av virkesförsäljning. Kostnader för avverkning, transport, plantering, röjning och arbetsledning. Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 17 752 21 015 22 535-1 520 107,24 Inkomster 84 239 21 000 25 304-4 304 120,50 Netto 66 487 15 2 769-2 784 18 450 FASTIGHETSVÄSENDET TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 99 074 75 821 71 261 4 560 93,99 Inkomster 96 188 27 228 31 786-4 558 116,74 Netto 2 887 48 593 39 475 9 118 81,24 DRIFTSBUDGETEN TOTALT: Bokslut -15 Budget -16 Bokslut -16 ö / u % Utgifter 317 310 286 782 299 618-12 836 104,48 Inkomster 110 569 37 128 41 458-4 330 111,66 Netto 206 741 249 654 258 160-8 506 103,41 UTFALLET AV RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsintäkterna totalt förverkligades till 111,66 % Verksamhetskostnaderna totalt förverkligades till 104,48 % Skatteintäkterna blev 2 829 mindre än budgeterat. Årsbidraget är - 2524,82 Avskrivningar är 23 678,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTATET Petalax församlings resultat för år 2016 är underskott 26 202,82 Föreslås att underskottet bokföres mot medel från tidigare års överskott/underskott. 15
ALLMÄN ÖVERSIKT Malax kyrkliga samfällighet: Bergö, Malax och Petalax församlingar. Allmänt om skatteintäkterna för hela samfälligheten Inkomstskatteprocenten har varit 1,9 % sedan 1985. Intäkterna från kyrkoskatten (inkomstskatt + samfundsskatt) för hela samfälligheten 15 804 mindre än budgeterat. Budget 1 298 876 och utfall 1 283 072. Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Kyrkoskatt 1 298 823 1 287 503 1 267 576 Samfundsskatt 95 988 105 319 15 496 Sammanlagt 1 394 810 1 392 822 1 283 072 Statsfinansiering 108 984 Fördelningen av skatteinkomster och övriga inkomster i samfälligheten har gjorts enligt grundstadgan som fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige 31.03.2005, -först avskiljes medel för att täcka kostnaderna för samfälligheten enligt den fastställda budgeten, -sedan fördelas en grundandel på 27 % av inkomsterna så, att Bergö församling får 19,30 %, Malax församling 54,05 % och Petalax församling 26,65 % härav. -resterande 73 % fördelas mellan församlingarna utgående från församlingarnas medlemsantal och justeras årligen i enlighet med medlemsantalet. 16
RESULTATRÄKNING 01.01-31.12.2016 BOKSLUT 2015 BUDGET 2016 BOKSLUT 2016 % Verksamhetsintäkter Ersättningar 5 453,00 5 300,00 4 877,00 92,02 Avgiftsintäkter 8 552,50 4 600 4 353,50 94,64 Hyresintäkter 6 431,16 6 228 6 481,16 104,06 Intäkter från skogsbruket 84 039,50 21 000 25 304,49 120,50 Kollekter, insamlingar och donationsmedel 266,98 0 442,00 0,00 Understöd och bidrag 5 517,00 0 0,00 0,00 Övriga intäkter 308,91 0 0,00 0,00 Verksamhetsintäkter totalt 110 569,05 37 128 41 458,15 111,66 Verksamhetskostnader Personalkostnader Löner och arvoden 140 580,13 137 491 143 297,56 104,22 Lönebikostnader 43 408,31 37 301 39 722,90 106,49 Sjukförsäkringsersättningar -2 435,74 0-1 151,69 0,00 Köp av tjänster 82 171,40 70 275 67 196,82 95,62 Hyror 875,78 1 200 907,66 75,64 Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden 41 865,83 31 100 35 988,37 115,72 Beviljade understöd 3 876,09 4 700 4 530,50 96,39 Övriga verksamhetskostnader 6 967,97 4 715 9 126,41 193,56 Verksamhetskostnader totalt 317 309,77 286 782 299 618,53 104,48 Verksamhetsbidrag 206 740,72 249 654 258 160,38 103,41 Skatteinkomster Kyrkoskatteinkomster 260 721,09 234 200 231 370,73 98,79 Statsfinansiering 0,00 23 369 23 370,00 100,00 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 536,06 0 617,46 0,00 Övriga finansiella intäkter 328,00 300 320,09 106,70 Finansiella kostnader Räntekostnader 0,00 0 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 32,88 0 42,72 0,00 Finansiella intäkter och kostnader totalt 896,94 300 254,65 84,88 Årsbidrag 54 811,55 8 215-2 524,82-30,73 Avskrivningar enligt plan 19 913,40 23 679 23 678,00 100,00 RÄK.PERIODENS ÖVER+/UNDERSKOTT- 34 898,15-15 464-26 202,82 169,45 Relationstal 2015 2016 Veksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader 34,85 % 13,84 % Verksamhetsbidrag /Skatteinkomsterna 79,30 % 101,34 % Årsbidrag, euro/medlem 59,38-2,80 17
KOSTNADER PER HUVUDTITEL 2016 Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016 % Allmän förvaltning Församlingsråd/Kyrkoråd 6 315,12 2 610,00 1 480,52 56,72 Kyrkobokföringen 10 633,48 11 337,00 7 613,79 67,16 Kyrkoherdeämbetet 45 729,37 35 009,00 45 817,51 130,87 Nettokostnader 62 677,97 48 956,00 54 911,82 112,17 Församlingsverksamheten Gudstjänstlivet 25 706,76 24 726,00 29 472,51 119,20 Begravningar 7 597,81 7 673,00 7 397,20 96,41 Övrig kyrkliga förrättningar 6 042,53 5 731,00 6 067,12 105,86 Övrigt församlingsarbete 27 170,64 28 007,00 28 077,22 100,25 Musik 23 697,90 24 035,00 25 480,82 106,02 Dagklubbsarbete 100,42 270,00 256,84 95,13 Minior och junior 6 561,41 7 847,00 6 485,69 82,65 Konfirmandundervisning 9 096,16 10 425,00 9 802,46 94,03 Ungdomsarbete 604,05 1 190,00-60,95-5,12 Diakoni 17 467,74 20 168,00 20 917,94 103,72 Mission 3 300,00 3 400,00 3 400,00 100,00 Övrigt församlingsarbete 261,20 300,00 234,60 78,20 Nettokostnader 127 606,62 133 772,00 137 531,45 102,81 Begravningsväsendet Nettokostnader 13 569,54 18 333,00 26 242,14 143,14 Fastighetsväsendet Kyrkan 28 882,74 22 781,00 19 552,51 85,83 Församlingshemmet 23 751,19 17 021,00 10 135,08 59,54 Prästgården 12 371,68 5 077,00 9 990,20 196,77 Tistronskär 4 773,26 4 097,00 2 964,06 72,35 Övriga fastigheter 463,08 470,00 470,10 100,02 Jordbruk -868,00-868,00-868,00 100,00 Skogsbruk -66 487,36 15,00-2 768,98-18 459,87 Nettokostnader 2 886,59 48 593,00 39 474,97 81,24 Driftens nettokostnader 206 740,72 249 654,00 258 160,38 103,41 2015 2016 Antal församlingsmedlemmar 923 902 Nettokostnader / församlingsmedlem 223,99 286,21 Allmän förvaltning / församlingsmedlem 67,91 60,88 Församlingsarbete / församlingsmedlem 138,25 152,47 Begravningsväsendet / församlingsmedlem 14,70 29,09 Fastighetsväsendet / församlingsmedlem 3,13 43,76 18
BALANS 31.12.2016 AKTIVA 1.1.2016 31.12.2016 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter, dataprogram 4 662,73 4 304,09 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 81 404,83 81 404,83 Byggnader Kyrka och klockstapel 25 906,01 25 121,13 Kyrkan, renovering 588 142,01 575 746,01 Församlingshemmet 93 034,92 90 216,04 Församlingshemmet, staket 10 969,08 9 553,08 Ungdomsutrymme 8 352,97 8 099,85 Tistronskär 19 179,00 18 598,12 Prästgården 43 090,68 41 785,68 Prästgården, renovering 41 286,28 38 533,84 Byggnader totalt 829 960,95 807 653,75 Övriga materiella tillgångar Inventarier, Prästgården 15 182,32 14 170,16 Materiella tillgångar sammanlagt 926 548,10 903 228,74 Placeringar Aktier och andelar 12 977,65 13 595,11 Placeringar totalt 12 977,65 13 595,11 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 944 188,48 921 127,94 FÖRVALTADE MEDEL Kollektmedel 335,34 341,54 Minnesfond, Dahlbeck-Möller 50 096,21 50 554,72 Nordmans kyrkofond 2 896,74 2 987,79 Gravvårdsfonden 50 024,47 51 975,17 Förvaltade medel totalt 103 352,76 105 859,22 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 16 018,86 12 986,08 Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden 5 369,45 4 930,39 AKTIVA SAMMANLAGT 1 068 929,55 1 044 903,63 19
PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 643 395,36 643 395,36 Över-/underskott tidigare räkenskapsperioder 258 184,44 293 082,59 Räkenskapsperiodens över-/underskott 34 898,15-26 202,82 Eget kapital totalt 936 477,95 910 275,13 FÖRVALTAT KAPITAL Övrigt förvaltat kapital Kollektmedel 335,35 341,54 Minnesfond, Dahlbeck-Möller 50 096,21 50 554,72 Nordmans kyrkofond 2 896,74 2 987,79 Gravvårdsfonden 50 024,47 51 975,17 Förvaltat kapital totalt 103 352,77 105 859,22 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt främmande kapital Övriga skulder 11 765,16 6 207,46 Resultatregleringar 17 333,68 22 561,82 Främmande kapital 29 098,84 28 769,28 PASSIVA SAMMANLAGT 1 068 929,56 1 044 903,63 Balansräkningens relationstal: 2015 2016 Aktiva 21 388,31 17 916,47 Passiva -29 098,84-28 769,28 Finansiell förmögenhet -7 710,53-10 852,81 Finansiell förmögenhet/medlem -8,35-12,03 20
Finansieringsanalys 2016 2015 2016 ORDINARIE VERKSAMHET Årsbidrag 54 811,55 2 524,82 Investeringar i anläggningstillgångar: 56 468,60 Metsäliitto 536,02 617,46 Nettokassaflöde från ordin.verksamhet och investeringar 2 193,07 3 142,28 Förändring av kortfristiga fordringar -8 504,49-3 032,78 Förändring av lång o kortfristiga skulder 306,49 329,56 Nettokassaflöde fr finansieringsverks.h. 8 198,00-2 703,22 Förändring av likvida medel 10 391,07 439,06 Likvida medel 1.1.2016 15 760,52 5 369,45 Likvida medel 31.12.2016 5 369,45 4 930,39 10 391,07 439,06 Relationstalen 2015 2016 Kassans tillräcklighet per dag 5 6 Lån / medlem 0 0 Församlingens likviditet beskrivs genom att man räknar ut penningmedlens tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet uttrycker hur många dagars betalningar som man skulle kunna täcka med församlingens finansiella värdepapper samt kassa och bank på bokslutsdagen. Det går inte att ge några generella anvisningar om hur många dagars betalningar som borde kunna täckas. Ett sätt att uppskatta saken är t.ex. att man med finansiella värdepapper, kassa och bank borde kunna betala församlingens betalningar ur kassan åtminstone fram till den tidpunkt man nästa gång får in skatteinkomster. 21
Petalax Församling Bokslut 2016 noter 22
Räkenskapsperiodens löner 2016 Penninglöner 2013 2014 2015 2016 Arvoden till förtroendevalda 760,00 1 680,00 820,00 580,00 Mötesarvoden till personalen 180,00 230,00 180,00 120,00 Ordinarie tjänsteinnehavare 96 960,49 109 431,40 104 079,13 95 959,55 I arbetsavtalsförhållande anställda 29 676,41 2 695,10 4 180,58 0,00 Sem.vikarier och övriga vikarier 10 395,29 18 011,89 23 439,22 34 915,59 Tim- och ackordslöner 7 788,30 4 044,21 8 848,14 9 092,29 Klubbledararvoden 0,00 75,00 180,00 75,00 Periodiserade löner -2 975,31 748,93-1 146,94 2 555,13 142 785,18 136 916,53 140 580,13 143 297,56 Pensionskostnader 40 880,88 37 160,01 39 247,83 33 824,51 Socialförsäkringsavgifter 5 265,22 4 834,22 4 015,83 5 585,04 Sammanlagt 188 931,28 178 910,76 183 843,79 182 707,11 Personalersättningar Sjukförsäkringsersättningar -4 199,54-3 449,82-2 435,74-1 151,69 TOTAL SUMMA 184 731,74 175 460,94 181 408,05 181 555,42 Noter om uppgörande av bokslut Inkomster och utgifter har enligt prestationsprincipen periodiserats till räkenskapsperiodens intäkter och kostnader. Vid bokslutet 31.12.16 beräknades för tiden 01.04-31.12.16 införtjänade semester- löner, -penningar, -ersättningar jämte bikostnader. En mot differensen i semesterlöneperiodiserings-beloppen för 2016 svarande kostnadskorrigering registrerades i resultaträkningens periodiserade löner, soc.kostn och försäkringsavgifter. Ränteinkomster och ränteutgifter har inte periodiserats och inte heller försäkringspremierna på grund av den ringa betydelse en periodisering skulle ha. Noter till resultaträkningen Anläggningstillgångarna har avskrivits enligt plan som fastställts av kyrkofullmäktige 1998. För maskiner och inventarier har en aktiveringsgräns på 3 364 fastställts. Avskrivningar enligt plan gjordes för första gången i 1999 års bokslut. Avskrivningarna görs som jämnstora avskrivningar per objekt eller grupp. Byggnadernas avskrivningstid är 30-50 år, fasta konstruktioner och anläggningar 30 år, lös egendom som överstiger 3 364 med restvärdesavskrivning 25 %. Digitaliseringen av kyrkoböckerna avskrivs med 15 år. För jord- och vattenområden, värde och konstföremål görs inga avskrivningar. 23
AVSKRIVNINGAR Bokf.v. 1.1.2016 Avskr. Mars Avskr. Juni Avskr. Sept. Avskr. Dec. Investering Bokf.v. 31.12.2016 Avskr.2016 Mark-och Vattenområde 81 404,83 81 404,83 Kyrka och klockstapel 25 906,01 196,22 196,22 196,22 196,22 25 121,13 784,88 Kyrkan renovering 50 år 588 142,01 3 099,00 3 099,00 3 099,00 3 099,00 575 746,01 12 396,00 Församlingshemmet 93 034,92 704,72 704,72 704,72 704,72 90 216,04 2 818,88 F-hemmet staket 10 år 10 969,08 354,00 354,00 354,00 354,00 9 553,08 1 416,00 Ladan 8 352,97 63,28 63,28 63,28 63,28 8 099,85 253,12 Tistronskär 19 179,00 145,22 145,22 145,22 145,22 18 598,12 580,88 Prästgården 43 090,68 326,25 326,25 326,25 326,25 41 785,68 1 305,00 Prästgården renovering 15 år 41 286,28 688,11 688,11 688,11 688,11 38 533,84 2 752,42 Prästgården, kontorsmöbler 15 år 15 182,32 253,04 253,04 253,04 253,04 14 170,16 1 012,15 926 548,10 5 829,84 5 829,84 5 829,84 5 829,84-903 228,74 23 319,33 24 Dataprogram 4 662,73 89,66 89,66 89,66 89,66 4 304,09 358,64
FÖRSÄKRINGAR Petalax församling har ikraftvarande försäkringar tecknade i Folksam Skadeförsäkring Ab enligt följande: Kyrkan + klockstapel 2 060 606 Servicebyggnad med värmecentral 515 150 Kyrkorgel 9 stämmor 186 655 Inventarier, antika föremål enl. förteckning 217 739 Bänkdynor 16 678 Församlingshemmet 725 641 Prästgården med kansli 437 257 Tistronskär, stuga 168 659 Tistronskär, bastu 42 364 Ungdomsutrymmet Ladan 100 246 Museum 42 045 Uthus 14 050 Häbre 4 840 Övriga inventarier 62 547 Kontorsinventarier 11 564 Redskap och gräsklippare förvaras i uthus 6 068 Skogsförsäkring 119 ha fullvärde 25
Gravvårdsfondens kapital RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2016 Vården av avtalsgravar Intäkter Kapitalavdrag för vårdavtal (52 x 44,06 euro) 2 291,30 Ränteinkomster och avkastningsandelar 628,72 Donation 7,75 636,47 Intäkter totalt 2 927,77 Kostnader Löner och sociala kostnader -1 600,00 Administration -250,00 Material -441,30-2 291,30 Banktjänster -60,47 Kostnader totalt -2 351,77 Årets resultat 576,00 BALANSRÄKNING 31.12.2016 Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder 46 000,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar 77,00 Banktillgodohavanden 8 789,41 Aktiva totalt 54 866,41 Passiva Främmande kapital Resultatregleringar 2 891,24 Eget kapital Saldo 1.1.2016 50 024,47 Ränteinkomster, avkastningsandelar och donation 636,47 Nya avtal 3 666,00 Kostnader -2 351,77 Eget kapital 31.12.2016 51 975,17 Passiva totalt 54 866,41 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 645,508 12 000,00 OP- Företagslån B andelar 109,425 12 000,00 OP-Moderat B andelar 149,028 12 000,00 Aktia Likvida+ B andelar 38 596,630 10 000,00 46 000,00 26
Elsa Dahlbeck-Möllers och Bror Möllers fond RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2016 Intäkter Ränteinkomst och avkastningsandelar 1 045,15 Kostnader Korrigering av placeringsfondsvärde -586,64 Årets resultat 458,51 BALANSRÄKNING 31.12.2016 Aktiva Bestående aktiva Placeringar, fonder 47 000,00 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar 1 041,24 Banktillgodohavanden 2 513,48 50 554,72 Passiva Eget kapital 50 554,72 50 554,72 Specifikation över fonder antal andelar anskaffningspris OP-Euro B andelar 672,404 12 500,00 OP- Företagslån B andelar 113,985 12 500,00 OP-Moderat B andelar 116,988 12 000,00 Aktia Likvida+ B andelar 38 596,630 10 000,00 47 000,00 27
Malax kyrkliga samfällighet Resultaträkning SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 KALKYLERAD 08/03/17 10:26 -------------------- BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING -------------------- 3 Petalax RESULTATRÄKNING VERKSAMHETSINTÄKTER * Ersättningar 5.453,00-5.300-4.877,00-423,00-92,02 * Avgiftsintäkter 8.552,50-4.600-4.353,50-246,50-94,64 * Hyresintäkter 6.431,16-6.228-6.481,16-253,16 104,06 * Intäkter från skogsbruk 84.039,50-21.000-25.304,49-4.304,49 120,50 * Kollekter, insaml.o donation 266,98-0 442,00-442,00 0,00 * Understöd och bidrag 5.517,00-0 0,00 0,00 0,00 * Övriga verksamhetsintäkter 308,91-0 0,00 0,00 0,00 ** VERKSAMHETSINTÄKTER TOT. 110.569,05-37.128-41.458,15-4.330,15 111,66 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader * Löner och arvoden 140.580,13 137.491 143.297,56 5.806,56-104,22 * Lönebikostnader 43.408,31 37.301 39.722,90 2.421,90-106,49 * Rätt.post. för personalkos 2.435,74-0 1.151,69-1.151,69 0,00 * Köpta tjänster 82.171,40 70.275 67.196,82 3.078,18 95,62 * Hyreskostnader 875,78 1.200 907,66 292,34 75,64 Material,förnödenh. och varo * Inköp under räkenskapsperi 41.865,83 31.100 35.988,37 4.888,37-115,72 * Beviljade understöd 3.876,09 4.700 4.530,50 169,50 96,39 * Övriga verksamhetskostnader 6.967,97 4.715 9.126,41 4.411,41-193,56 ** VERKSAMHETSKOSTNADER TOT 317.309,77 286.782 299.618,53 12.836,53-104,48 VERKSAMHETSBIDRAG 206.740,72 249.654 258.160,38 8.506,38-103,41 Skatteintäkter ** Kyrkoskatteinkomster 260.721,09-234.200-231.370,73-2.829,27-98,79 ** Andel av samfskatt/statsfin 0,00 23.369-23.370,00-0,86 100,00 finans. intäkter och kostnader * Ränteintäkter 536,06-0 617,46-617,46 0,00 * Övriga finans. intäkter 328,00-300- 320,09-20,09 106,70 * Övriga finans. kostnader 32,88 0 42,72 42,72-0,00 ** Finansiella intäkter och kostn 831,18-300- 894,83-594,83 298,28 ÅRSBIDRAG 54.811,55-8.215-2.524,82 10.739,96-30,73- Avskrivnigar och nedskrivning. * Avskrivningar enligt plan 19.913,40 23.679 23.678,00 1,00 100,00 Extraordinära int. och kostnad Interna överföringar Fonder med separat bokföring * Intäkter 2.689,19-0 2.924,47-2.924,47 0,00 * Kostnader 2.097,68 0 2.351,77 2.351,77-0,00 * Överföring från/till fond 591,51 0 572,70 572,70-0,00 RÄK.PERIODENS RESULTAT 34.898,15-15.464 26.202,82 10.738,96-169,45 Räk.periodens över/underskott 34.898,15-15.464 26.202,82 10.738,96-169,45
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 1 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 3 Petalax 1 ALLMÄN FÖRVALTNING 104 FÖRS RÅD/KYRKORÅD 4000 Arvoden till förtroendevalda 820,00 1.000 580,00 420,00-58,00 4001 Mötesarvoden till personalen 180,00 200 120,00 80,00-60,00 * LÖNER OCH ARVODEN 1.000,00 1.200 700,00 500,00-58,33 4100 Socialförsäkringsavgifter 3,74 10 2,54 7,46-25,40 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 50,40 50 28,80 21,20-57,60 * PERSONALBIKOSTNADER 54,14 60 31,34 28,66-52,23 4310 Tryckning och annonsering 775,99 150 50,00 100,00-33,33 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 89,36 100 104,26 4,26 104,26 4450 Köptjänster 1.068,99 800 558,42 241,58-69,80 * KÖPTA TJÄNSTER 1.934,34 1.050 712,68 337,32-67,87 4736 Presenter och uppvaktning 538,99 300 36,50 263,50-12,17 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 538,99 300 36,50 263,50-12,17 4960 Övriga kostnader 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 6.315,12 2.610 1.480,52 1.129,48-56,72 ***** EXTERNT N E T T O 6.315,12 2.610 1.480,52 1.129,48-56,72 ******TOTALT NETTO 6.315,12 2.610 1.480,52 1.129,48-56,72 107 KYRKOBOKFÖRINGEN 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 622,50-400- 653,50-253,50-163,38 * EXPEDITIONSINTÄKTER 622,50-400- 653,50-253,50-163,38 *** INKOMSTER 622,50-400- 653,50-253,50-163,38 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 7.140,64 7.268 3.575,34 3.692,66-49,19 4065 Semester- och övriga vikarier 0,00 0 695,34 695,34 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN 7.140,64 7.268 4.270,68 2.997,32-58,76 4100 Socialförsäkringsavgifter 201,51 220 168,54 51,46-76,61 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.999,38 1.744 1.024,98 719,02-58,77 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 0,00 50 0,00 50,00-0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 2.200,89 2.014 1.193,52 820,48-59,26 4200 Sjukförsäkringsersättningar 386,84-0 0,00 0,00 0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 386,84-0 0,00 0,00 0,00 4300 Posttjänster 108,30 100 115,00 15,00 115,00 4301 Kyrknätet 629,10 755 967,20 212,20 128,11 4302 Telefontjänster 106,76 100 0,00 100,00-0,00 4330 Datatjänster 1.309,12 1.250 1.480,96 230,96 118,48 4370 Reseersättning, egen personal 51,04 150 0,00 150,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 2.204,32 2.355 2.563,16 208,16 108,84 4640 Kontorsförnödenheter 96,97 100 239,93 139,93 239,93 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 96,97 100 239,93 139,93 239,93 *** UTGIFTER 11.255,98 11.737 8.267,29 3.469,71-70,44 ***** EXTERNT N E T T O 10.633,48 11.337 7.613,79 3.723,21-67,16 ******TOTALT NETTO 10.633,48 11.337 7.613,79 3.723,21-67,16 108 KYRKOHERDEÄMBETET 3100 Ersättn. av andra församlingar 4.953,00-5.000-4.377,00-623,00 87,54 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 4.953,00-5.000-4.377,00-623,00 87,54 *** INKOMSTER 4.953,00-5.000-4.377,00-623,00 87,54 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 26.493,33 23.069 21.352,53 1.716,47-92,56 4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 4.180,58 0 0,00 0,00 0,00 4065 Semester- och övriga vikarier 0,00 0 12.624,22 12.624,22 0,00 29
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 2 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING * LÖNER OCH ARVODEN 30.673,91 23.069 33.976,75 10.907,75 147,28 4100 Socialförsäkringsavgifter 868,00 693 1.354,96 661,96 195,52 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 8.588,83 5.537 8.139,54 2.602,54 147,00 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 99,79 50 36,63 13,37-73,26 * PERSONALBIKOSTNADER 9.556,62 6.280 9.531,13 3.251,13 151,77 4200 Sjukförsäkringsersättningar 1.561,77-0 1.151,69-1.151,69-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 1.561,77-0 1.151,69-1.151,69-0,00 4300 Posttjänster 433,90 300 423,00 123,00 141,00 4302 Telefontjänster 1.427,24 1.500 539,89 960,11-35,99 4320 Kontors- och banktjänster 901,08 750 905,81 155,81 120,77 4330 Datatjänster 3.169,20 2.500 2.774,03 274,03 110,96 4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 499,24 500 0,00 500,00-0,00 4370 Reseersättning, egen personal 411,51 500 311,82 188,18-62,36 4390 Utbildningstjänster, personal 464,20 300 103,29 196,71-34,43 4421 Egendomsförsäkringar 57,35 60 57,35 2,65-95,58 4430 Ers. för verks. annan församl. 861,00 900 925,00 25,00 102,78 * KÖPTA TJÄNSTER 8.224,72 7.310 6.040,19 1.269,81-82,63 4560 Hyror för maskiner/anordningar 875,78 1.200 907,66 292,34-75,64 * HYROR 875,78 1.200 907,66 292,34-75,64 4600 Inventarier, möbler 97,96 0 0,00 0,00 0,00 4610 Datorer och ADB-utrustning 240,81 0 59,00 59,00 0,00 4620 Övriga maskiner/anordningar 140,12 0 0,00 0,00 0,00 4630 Arbetsredskap och verktyg 92,07 0 51,50 51,50 0,00 4640 Kontorsförnödenheter 348,15 350 683,21 333,21 195,20 4701 Elektricitet 1.781,59 1.700 0,00 1.700,00-0,00 4732 Litteratur och tidningar 212,41 100 96,76 3,24-96,76 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 2.913,11 2.150 890,47 1.259,53-41,42 *** UTGIFTER 50.682,37 40.009 50.194,51 10.185,51 125,46 ***** EXTERNT N E T T O 45.729,37 35.009 45.817,51 10.808,51 130,87 ******TOTALT NETTO 45.729,37 35.009 45.817,51 10.808,51 130,87 1 ALLMÄN FÖRVALTNING TOTALT 3100 Ersättn. av andra församlingar 4.953,00-5.000-4.377,00-623,00 87,54 * ERSÄTTNINGAR FR. ANDRA FÖRSAML 4.953,00-5.000-4.377,00-623,00 87,54 3151 Avgifter för ämbetsbetyg 622,50-400- 653,50-253,50-163,38 * EXPEDITIONSINTÄKTER 622,50-400- 653,50-253,50-163,38 *** INKOMSTER 5.575,50-5.400-5.030,50-369,50 93,16 4000 Arvoden till förtroendevalda 820,00 1.000 580,00 420,00-58,00 4001 Mötesarvoden till personalen 180,00 200 120,00 80,00-60,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 33.633,97 30.337 24.927,87 5.409,13-82,17 4030 Arb.avt.förh. anst. månadslön 4.180,58 0 0,00 0,00 0,00 4065 Semester- och övriga vikarier 0,00 0 13.319,56 13.319,56 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN 38.814,55 31.537 38.947,43 7.410,43 123,50 4100 Socialförsäkringsavgifter 1.073,25 923 1.526,04 603,04 165,33 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 10.638,61 7.331 9.193,32 1.862,32 125,40 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 99,79 100 36,63 63,37-36,63 * PERSONALBIKOSTNADER 11.811,65 8.354 10.755,99 2.401,99 128,75 4200 Sjukförsäkringsersättningar 1.948,61-0 1.151,69-1.151,69-0,00 * PERSONALERSÄTTNING/KORRIGER.BE 1.948,61-0 1.151,69-1.151,69-0,00 4300 Posttjänster 542,20 400 538,00 138,00 134,50 4301 Kyrknätet 629,10 755 967,20 212,20 128,11 4302 Telefontjänster 1.534,00 1.600 539,89 1.060,11-33,74 4310 Tryckning och annonsering 775,99 150 50,00 100,00-33,33 4320 Kontors- och banktjänster 901,08 750 905,81 155,81 120,77 4330 Datatjänster 4.478,32 3.750 4.254,99 504,99 113,47 4360 Bygg./underh. maskiner/invent. 499,24 500 0,00 500,00-0,00 4370 Reseersättning, egen personal 462,55 650 311,82 338,18-47,97 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 89,36 100 104,26 4,26 104,26 4390 Utbildningstjänster, personal 464,20 300 103,29 196,71-34,43 30
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 3 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4421 Egendomsförsäkringar 57,35 60 57,35 2,65-95,58 4430 Ers. för verks. annan församl. 861,00 900 925,00 25,00 102,78 4450 Köptjänster 1.068,99 800 558,42 241,58-69,80 * KÖPTA TJÄNSTER 12.363,38 10.715 9.316,03 1.398,97-86,94 4560 Hyror för maskiner/anordningar 875,78 1.200 907,66 292,34-75,64 * HYROR 875,78 1.200 907,66 292,34-75,64 4600 Inventarier, möbler 97,96 0 0,00 0,00 0,00 4610 Datorer och ADB-utrustning 240,81 0 59,00 59,00 0,00 4620 Övriga maskiner/anordningar 140,12 0 0,00 0,00 0,00 4630 Arbetsredskap och verktyg 92,07 0 51,50 51,50 0,00 4640 Kontorsförnödenheter 445,12 450 923,14 473,14 205,14 4701 Elektricitet 1.781,59 1.700 0,00 1.700,00-0,00 4732 Litteratur och tidningar 212,41 100 96,76 3,24-96,76 4736 Presenter och uppvaktning 538,99 300 36,50 263,50-12,17 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 3.549,07 2.550 1.166,90 1.383,10-45,76 4960 Övriga kostnader 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 2.787,65 0 0,00 0,00 0,00 *** UTGIFTER 68.253,47 54.356 59.942,32 5.586,32 110,28 ***** EXTERNT N E T T O 62.677,97 48.956 54.911,82 5.955,82 112,17 ******TOTALT NETTO 62.677,97 48.956 54.911,82 5.955,82 112,17 2 FÖRSAMLINGSARBETE 201 GUDSTJÄNSTLIV 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 16.592,58 16.107 16.719,56 612,56 103,80 4098 Periodiserade löner 1.146,94-0 2.555,13 2.555,13 0,00 * LÖNER OCH ARVODEN 15.445,64 16.107 19.274,69 3.167,69 119,67 4100 Socialförsäkringsavgifter 501,69 483 685,29 202,29 141,88 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 4.645,92 3.866 4.012,70 146,70 103,79 4150 Periodiserade socialförs.avg. 33,15-0 47,80-47,80-0,00 4151 Periodiserade pensionsförs.avg 321,15-0 83,52 83,52 0,00 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 63,16 100 89,77 10,23-89,77 * PERSONALBIKOSTNADER 4.856,47 4.449 4.823,48 374,48 108,42 4302 Telefontjänster 419,79 500 349,21 150,79-69,84 4330 Datatjänster 0,00 0 66,22 66,22 0,00 4370 Reseersättning, egen personal 2.114,99 1.500 1.698,70 198,70 113,25 4371 Reseers./inkv, personalutbildn 543,12 200 393,16 193,16 196,58 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 152,18 150 50,00 100,00-33,33 4386 Transporttjänst, övriga 1.693,00 1.500 1.536,00 36,00 102,40 4390 Utbildningstjänster, personal 430,07 200 330,00 130,00 165,00 * KÖPTA TJÄNSTER 5.353,15 4.050 4.423,29 373,29 109,22 4610 Datorer och ADB-utrustning 0,00 0 837,00 837,00 0,00 4630 Arbetsredskap och verktyg 51,50 0 51,50 51,50 0,00 4731 Nattvardsförnödenheter 0,00 120 62,55 57,45-52,13 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 51,50 120 951,05 831,05 792,54 *** UTGIFTER 25.706,76 24.726 29.472,51 4.746,51 119,20 ***** EXTERNT N E T T O 25.706,76 24.726 29.472,51 4.746,51 119,20 ******TOTALT NETTO 25.706,76 24.726 29.472,51 4.746,51 119,20 202 BEGRAVNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 5.649,99 5.884 5.690,14 193,86-96,71 * LÖNER OCH ARVODEN 5.649,99 5.884 5.690,14 193,86-96,71 4100 Socialförsäkringsavgifter 159,57 177 224,57 47,57 126,88 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.581,94 1.412 1.365,61 46,39-96,71 * PERSONALBIKOSTNADER 1.741,51 1.589 1.590,18 1,18 100,07 4370 Reseersättning, egen personal 206,31 200 116,88 83,12-58,44 31
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 4 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING * KÖPTA TJÄNSTER 206,31 200 116,88 83,12-58,44 *** UTGIFTER 7.597,81 7.673 7.397,20 275,80-96,41 ***** EXTERNT N E T T O 7.597,81 7.673 7.397,20 275,80-96,41 ******TOTALT NETTO 7.597,81 7.673 7.397,20 275,80-96,41 203 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 4.200,81 4.143 4.230,57 87,57 102,11 * LÖNER OCH ARVODEN 4.200,81 4.143 4.230,57 87,57 102,11 4100 Socialförsäkringsavgifter 119,35 124 166,60 42,60 134,35 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.176,26 994 1.015,37 21,37 102,15 * PERSONALBIKOSTNADER 1.295,61 1.118 1.181,97 63,97 105,72 4370 Reseersättning, egen personal 145,54 120 83,68 36,32-69,73 * KÖPTA TJÄNSTER 145,54 120 83,68 36,32-69,73 4735 Litteratur/tidningar, som gåva 0,00 200 350,00 150,00 175,00 4736 Presenter och uppvaktning 400,57 150 220,90 70,90 147,27 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 400,57 350 570,90 220,90 163,11 *** UTGIFTER 6.042,53 5.731 6.067,12 336,12 105,86 ***** EXTERNT N E T T O 6.042,53 5.731 6.067,12 336,12 105,86 ******TOTALT NETTO 6.042,53 5.731 6.067,12 336,12 105,86 205 ÖVR. FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 10.311,59 12.205 10.384,30 1.820,70-85,08 4065 Semester- och övriga vikarier 2.651,37 1.698 3.367,38 1.669,38 198,31 * LÖNER OCH ARVODEN 12.962,96 13.903 13.751,68 151,32-98,91 4100 Socialförsäkringsavgifter 366,71 417 542,64 125,64 130,13 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 3.629,61 3.337 3.300,48 36,52-98,91 * PERSONALBIKOSTNADER 3.996,32 3.754 3.843,12 89,12 102,37 4310 Tryckning och annonsering 410,44 150 70,00 80,00-46,67 4370 Reseersättning, egen personal 1.058,71 700 644,03 55,97-92,00 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 49,28 0 0,00 0,00 0,00 4386 Transporttjänst, övriga 455,00 400 226,50 173,50-56,63 4407 50 års konfirmander 119,85 150 116,35 33,65-77,57 * KÖPTA TJÄNSTER 2.093,28 1.400 1.056,88 343,12-75,49 4670 Livsmedel 258,00 600 831,75 231,75 138,63 4732 Litteratur och tidningar 0,00 150 0,00 150,00-0,00 4735 Litteratur/tidningar, som gåva 7.542,18 7.600 7.563,29 36,71-99,52 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 0,00 100 0,00 100,00-0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 7.800,18 8.450 8.395,04 54,96-99,35 4851 Familjerådgivning 317,90 500 1.030,50 530,50 206,10 * BEVILJADE BIDRAG 317,90 500 1.030,50 530,50 206,10 *** UTGIFTER 27.170,64 28.007 28.077,22 70,22 100,25 ***** EXTERNT N E T T O 27.170,64 28.007 28.077,22 70,22 100,25 ******TOTALT NETTO 27.170,64 28.007 28.077,22 70,22 100,25 220 MUSIK 3620 Gudstjänstkollekter 0,00 0 216,00-216,00-0,00 * KOLLEKT OCH INSAMLADE MEDEL 0,00 0 216,00-216,00-0,00 *** INKOMSTER 0,00 0 216,00-216,00-0,00 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 8.948,42 9.717 9.020,32 696,68-92,83 4065 Semester- och övriga vikarier 4.501,45 4.500 4.761,45 261,45 105,81 * LÖNER OCH ARVODEN 13.449,87 14.217 13.781,77 435,23-96,94 32
Malax kyrkliga samfällighet BUDGETFÖRVERKLIGANDE SIDA 5 INTIME/INT. REDOVISNING REDOV.ÅR 012016-122016 PERIO 122016 UPPSAMLAT 08/03/17 10:37 BOKSLUT BUDGET FÖRBRUK- UNDER/ÖVER PROCENT 2015 2016 NING SKRIDNING 4100 Socialförsäkringsavgifter 380,12 426 544,12 118,12 127,73 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 3.824,76 3.412 3.307,51 104,49-96,94 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 76,31 70 74,53 4,53 106,47 * PERSONALBIKOSTNADER 4.281,19 3.908 3.926,16 18,16 100,46 4302 Telefontjänster 452,78 350 256,96 93,04-73,42 4330 Datatjänster 251,52 0 206,51 206,51 0,00 4370 Reseersättning, egen personal 755,93 900 531,23 368,77-59,03 4371 Reseers./inkv, personalutbildn 0,00 100 312,10 212,10 312,10 4372 Reseers,inkv,måltidstj andra 98,68 0 93,11 93,11 0,00 4386 Transporttjänst, övriga 2.939,00 2.500 2.208,00 292,00-88,32 4390 Utbildningstjänster, personal 0,00 200 227,50 27,50 113,75 4405 Musik- och programtjänster 919,85 1.500 1.200,00 300,00-80,00 * KÖPTA TJÄNSTER 5.417,76 5.550 5.035,41 514,59-90,73 4630 Arbetsredskap och verktyg 51,50 0 51,50 51,50 0,00 4670 Livsmedel 200,02 200 151,37 48,63-75,69 4732 Litteratur och tidningar 163,50 0 2.613,26 2.613,26 0,00 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 415,02 200 2.816,13 2.616,13 1.408,07 4930 Medlemsavgifter 134,06 160 137,35 22,65-85,84 * ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER 134,06 160 137,35 22,65-85,84 *** UTGIFTER 23.697,90 24.035 25.696,82 1.661,82 106,91 ***** EXTERNT N E T T O 23.697,90 24.035 25.480,82 1.445,82 106,02 ******TOTALT NETTO 23.697,90 24.035 25.480,82 1.445,82 106,02 231 DAGKLUBB/ FÖRÄLDRA-BARN 4386 Transporttjänst, övriga 0,00 100 81,00 19,00-81,00 * KÖPTA TJÄNSTER 0,00 100 81,00 19,00-81,00 4670 Livsmedel 13,30 50 40,35 9,65-80,70 4732 Litteratur och tidningar 16,75 50 56,00 6,00 112,00 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 70,37 70 79,49 9,49 113,56 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 100,42 170 175,84 5,84 103,44 *** UTGIFTER 100,42 270 256,84 13,16-95,13 ***** EXTERNT N E T T O 100,42 270 256,84 13,16-95,13 ******TOTALT NETTO 100,42 270 256,84 13,16-95,13 233 MINIOR- OCH JUNIOR 4010 Ord. tj.inneh. månadslöner 0,00 2.255 0,00 2.255,00-0,00 4065 Semester- och övriga vikarier 4.284,24 2.971 4.489,14 1.518,14 151,10 * LÖNER OCH ARVODEN 4.284,24 5.226 4.489,14 736,86-85,90 4100 Socialförsäkringsavgifter 121,53 157 177,10 20,10 112,80 4120 KYPL pensionsförs.avgifter 1.299,17 1.254 1.077,39 176,61-85,92 4189 Övr. friviliga lönebikostnader 60,11 0 0,00 0,00 0,00 * PERSONALBIKOSTNADER 1.480,81 1.411 1.254,49 156,51-88,91 4370 Reseersättning, egen personal 306,73 270 318,66 48,66 118,02 4386 Transporttjänst, övriga 267,00 700 340,50 359,50-48,64 4420 Verksamhetsförsäkringar 20,48 40 0,00 40,00-0,00 * KÖPTA TJÄNSTER 594,21 1.010 659,16 350,84-65,26 4732 Litteratur och tidningar 81,48 100 0,00 100,00-0,00 4740 Övrigt material,förnöd. o varo 120,67 100 82,90 17,10-82,90 * INKÖP UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 202,15 200 82,90 117,10-41,45 *** UTGIFTER 6.561,41 7.847 6.485,69 1.361,31-82,65 ***** EXTERNT N E T T O 6.561,41 7.847 6.485,69 1.361,31-82,65 ******TOTALT NETTO 6.561,41 7.847 6.485,69 1.361,31-82,65 33