1(18) VERKSAMHETSPLAN 2018 - med budget Antagen av Region Dalarnas direktion 2018-02-08
2(18) Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation 3 Politisk organisation 3 Tjänstepersonorganisation 3 Dalastrategin och det regionala ledarskapet 4 Regionbildning 2019 4 Uppdrag och verksamhet 5 Fortlöpande arbete med Dalastrategin 5 Projektfinansiering 5 Uppföljning och analys 6 Perspektiv ungdomar, integration och jämställdhet 6 Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion 6 Vägen in 7 Jämställd regional tillväxt 7 Entreprenörskap och näringslivsutveckling 8 Digitalisering 8 Forskning och innovation 9 Kompetensförsörjning och arbetsmarknad 9 Plugga klart 10 Internationalisering 10 Central Sweden 11 Infrastruktur 11 Energi-, klimat och miljö 11 Tillväxtskapande samhällsplanering 12 Hälsa och välfärd 12 AV-media 13 Elevantagning 13 Systematiskt kvalitetsarbete 14 Medarbetare 14 Ekonomiska förutsättningar 15 Uppföljning 15 Budget 2018 16 Bilaga Länkar till styrdokument mm 17
3(18) Inledning Verksamhetsplanen är direktionens uppdrag till regionkontoret. I planen uttrycks den politiska ambitionen med utgångspunkt från förbundsordningen, statliga uppdrag, Dalastrategin, andra beslutade styrdokument (exempelvis agendor, handlingsplaner och liknande) samt de ekonomiska förutsättningarna i budgeten. Verksamhetsplanen beskriver också övergripande hur regionkontoret ska arbeta för att uppnå målen. Organisation Politisk organisation Region Dalarna är en politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad och ägs av länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna. Region Dalarnas högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av 27 ledamöter och lika många ersättare från länets alla kommuner och landstinget. Ordförande, 1:e vice ordförande och andre vice ordförande utgör Region Dalarnas presidium. Direktionen utser även ett arbetsutskott som förbereder ärenden till direktionens sammanträden. Region Dalarna har fem råd med uppgift att vara förberedande organ för politisk diskussion inför kommande vägval, politiska initiativ och förslagsställningar. Rådet för kommunikationer och infrastruktur Rådet för välfärdsutveckling Rådet för innovation och företagande Rådet för kompetensförsörjning och arbetsmarknad Rådet för hållbar utveckling Råden ska, inom sitt respektive område, verka för att konkretisera mål och arbeta med de områden som pekas ut i Dalastrategin. De ska även samordna och knyta till sig de samarbetspartners som behövs inom respektive område för att på bästa sätt kunna uppfylla målsättningarna. De ansvarar även för information och dialog med medlemmarna och invånarna inom sitt respektive område. Genom särskilda beslut i direktionen kan beredningarna och råden också ges rollen som styrgrupp för enskilda projekt. Råden tillsätts av direktionen och avrapporterar sitt arbete dit eller till organ bestämda av direktionen. Råden påverkar inte Region Dalarnas ordinarie beslutsfunktion. Tjänstepersonorganisation Regionkontoret är indelat i åtta enheter AV-media Central Sweden (Region Dalarna har för närvarande arbetsgivaransvaret för Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel) Elevantagningen Hälsa & välfärd Projektfinansiering Samhällsbyggnad Tillväxt Verksamhetsstöd (HR, ekonomi & kommunikation) Organisationen leds av en regionchef som till stöd har en ledningsgrupp bestående av enhetschefer.
4(18) Dalastrategin och det regionala ledarskapet Dalastrategin är regionens gemensamma utvecklingsstrategi och samtidigt Region Dalarnas övergripande styrdokument. I Dalastrategin tydliggörs att utveckling och tillväxt inte bara går att planera fram utan att det måste ske i ett ständigt pågående samtal om hur offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle i Dalarna gemensamt ska förhålla sig till framtiden. Det handlar om hur aktörerna tillsammans på bästa sätt kan ta vara på Dalarnas möjligheter att utvecklas i positiv riktning. Region Dalarna ska i detta utvecklings- och tillväxtarbete ha det regionala ledarskapet. Region Dalarna svarar för viktiga delar av genomförandet av Dalastrategin samt koordinering och uppföljning av åtgärder inom ramen för densamma. Region Dalarna driver och samordnar strategisk utveckling och arbetar för en hållbar regional utveckling genom prioriterade satsningar inom verksamheten. Sammanfattningsvis ska Region Dalarna: företräda regionala intressen samla aktörer och skapa samarbeten göra prioriteringar med långsiktig och strategisk planering ta initiativ, leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet Regionbildning 2019 Efter hörande av Dalarnas kommuner ansökte landstingsfullmäktige i september 2017 till regeringen om att få bilda en regionkommun i Dalarna. Ett riksdagsbeslut om regionbildning förväntas komma under våren 2018. Inför regionbildningen har Region Dalarnas arbetsutskott respektive Rådet för välfärdsutveckling uppdragen att beskriva och utvärdera genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget respektive uppdraget inom hälsa och välfärd. Arbetet görs med stöd av tjänstepersoner från regionkontoret, kommunerna samt länsstyrelsen och avrapporteras till styrgruppen för regionbildning under våren 2018. Ett särskilt projekt för regionbildningen har också startats. Arbetet bedrivs gemensamt av Landstinget Dalarna och Region Dalarna samt i dialog med berörda intressenter. Projektets syfte är att göra de förberedelser som krävs för att bildandet av en region ska kunna genomföras fullt ut som planerat 1 januari 2019. Arbetet indelas i olika uppdrag vars effektmål är att de verksamheter och funktioner som påverkas direkt av organisationsförändringen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag utan avbrott och stora störningar. Parallellt med regionbildningsarbetet har länets kommuner inlett en process för att bilda ett kommunförbund samt ta ställning till fortsatt organisering av de mellankommunala verksamheter som idag finns inom Region Dalarna. Sammanfattningsvis är det ett omfattande förändringsarbete som ska genomföras, vilket kommer att ta resurser i anspråk och på olika sätt påverka regionkontorets verksamhet under 2018.
5(18) Uppdrag och verksamhet Fortlöpande arbete med Dalastrategin Dalastrategin ska årligen följas upp, utvärderas och resultatredovisas till regeringen. Dalastrategins vägval och prioritering görs utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Sedan dokumentet antogs har det kompletterats med ytterligare styrdokument (strategier och agendor) inom olika områden. Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Regeringen har tillsatt en särskild Agenda 2030-delegantion, som föreslagit att Agenda 2030 ska användas vid styrning och ledning, som målbild för den regionala tillväxtpolitiken och att agendan blir en del av det regionala utvecklingsansvaret liksom att den regionalt utvecklingsansvariga etablerar regionala arenor för Agenda 2030. Dalastrategin är ett levande dokument och en lärande process som involverar offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle Göra en redaktionell översyn av Dalastrategin Revidera och tillämpa Dalastrategins lärandeplan (metod för uppföljning, utvärdering och lärande) Integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet Integrera och stärka jämställdhetsperspektiven i det regionala tillväxtarbetet Utvärdera hur Dalastrategin fungerat som styrdokument Förbereda och planera processen för att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi Projektfinansiering Region Dalarna disponerar 60% av det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1). Detta motsvarar cirka 45 miljoner kronor per år. Beredning och förslag till prioritering görs med utgångspunkt från Dalastrategin och underliggande styrdokument/agendor. Vidare styrs prioriteringarna av strukturfondsprogrammet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige, detta då merparten av anslaget används till medfinansiering av utvecklingsprojekt inom denna. En stor del av reionkontorets eget arbete med länets utveckling bedrivs också i projektform och finansieras vanligtvis av 1:1-anslaget samt EU:s regional- eller socialfond. Det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) nyttjas effektivt för Dalarnas utveckling Bereda ansökningar, ta fram underlag för beslut samt följa upp beslutade projekt Vidareutveckla det proaktiva arbetet visavi potentiella projektägare
6(18) Uppföljning och analys I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 2020 identifieras analys som ett område som bör vidareutvecklas. Överhuvudtaget betonas vikten av ett tydligare fokus på resultat och uppföljning, utvärdering, analys och lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Regionkontoret stödjer och håller ihop det kommunala nätverket för statistik, analys och omvärldsbevakning samt deltar i nationella och regionala nätverk och grupper. Under 2018 stärks och vidareutvecklas verksamheten inom området. Väl underbyggda samhällsanalyser bidrar inför beslut, vid uppföljning och till ett fortlöpande gemensamt lärande i regionen Sprida kunskap i länet om tillgänglig databas och dess användningsmöjligheter Medverka i arbetet med LUPP-enkäten Färdigställa en analyswebb som automatiserar repetitiva uppgifter och bidrar till snabbare leverans av statistik och analys Utreda möjligheterna att vidareutveckla användningen av GIS som analysverktyg Fortsätta forskningssamarbetet med akademier Perspektiv ungdomar, integration och jämställdhet Ungdomar, integration och jämställdhet är horisontella perspektiv som är centrala för Dalarnas hållbara utveckling och som bidrar till att skapa förutsättningar för ett kreativt och innovativt samhälle. Perspektiven ska beaktas inom all verksamhet och vid genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget. Följande tre satsningar är särskilda initiativ för att stärka perspektiven. Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion En målbild i Dalastrategin är att Dalarna är landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet. Detta, samt det övergripande målet med den nationella ungdomspolitiken, är utgångspunkten i strategin Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion, som har tre övergripande mål. Till varje mål finns indikatorer kopplade för att utvecklingen ska kunna följas inom respektive målområde. Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda, att de kan påverka såväl sina egna liv som länets utveckling och att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och arbete i Dalarna Genomföra LUPP- enkäten i samtliga kommuner i Dalarna. Region Dalarna samordnar arbetet med särskilt fokus på analys och spridning av resultatet både regionalt och kommunalt Utarbeta och införa delmål som komplettering till ungdomsstrategins övergripande mål Revidera ungdomsstrategins indikatorer för att möjliggöra jämförande studier mellan kommuner Identifiera vad som ska vara Region Dalarnas fortsatta insatser för att förbättra ungas situation i Dalarna
7(18) Arrangera Miljötinget, som är ett mångårigt samarbete med Region Gävleborg. Syftet med Miljötinget är att öka kunskapen i klimat- och miljöfrågor samt att ge unga verktyg för påverkan Vägen in Dalarna är en välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans och en region där jämställhet och mångfald är drivkrafter för sysselsättning och entreprenörskraft. Det är två av målbilderna i Dalastrategin. Vägen in är en regional överenskommelse för inkludering och etablering av nyanlända 2015 2020. Överenskommelsen är en avsiktsförklaring om samverkan och ett gemensamt ansvarstagande för mottagande och inkludering samt principer och utgångspunkter för hur arbetet ska gå till. I överenskommelsen lyfts fem områden för samverkan; arbete, språk och utbildning, god och jämlik hälsa, bostad och social sammanhållning och delaktighet. Tillsammans med länsstyrelsen svarar regionkontoret för ett gemensamt kansli som fungerar som stöd i genomförandet av överenskommelsen Genom utvecklad samverkan med överenskommelsens aktörer bidrar Region Dalarna till att skapa bättre förutsättningar för nyanländas integrering i samhället Revidera avsiktsförklaringen i samverkan med deltagande parter så att den avspeglar de faktiska behoven och den nuvarande situationen i Dalarna Stödja länsövergripande samverkansprocesser Stödja utvecklingsarbetet i kommunerna Jämställd regional tillväxt är ett tvåårigt projekt med särskild finansiering från Tillväxtverket. Utgångspunkten är en av målbilderna i Dalastrategin - Dalarna är en region där jämställdhet och mångfald är drivkrafter för tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap. Projektet förväntade långsiktiga effekter är: - Kvinnor och män har samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och får tillgång till tillväxtresurser - Ökade möjligheter för regionen (Dalarna) att tillvarata den sammanlagda utvecklingskraften för innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning Ökat intresse, engagemang och handlingskraft för jämställdhet viket synliggörs i strategiska dokument, planer och i verksamhet Insatser görs för att mera av regionens utvecklingsresurser ska gå till kvinnor, utlandsfödda och unga Utvecklingsresurser fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män Ökade kunskaper om regionala förutsättningar för kvinnor, män, utlandsfödda och unga Olika informations- och utbildningsaktiviteter (ex seminarier, konferenser, workshoppar och högskoleutbildning) som stärker ett normkritiskt lärande Ge bättre hjälp till personer och organisationer som vill driva regionala utvecklingsprojekt Kartlägga och synliggöra skillnader mellan förutsättningar för kvinnor och män, men även skillnader utifrån etnisk tillhörighet och ålder
8(18) Entreprenörskap och näringslivsutveckling En målbild i Dalastrategin är att Dalarna har ett näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens. I dokumentet Mobilisera för tillväxt agenda för stärkt entreprenörskap i Dalarna uppmanas till en regional mobilisering som ska skapa förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat för en mångfald av entreprenörer. Vikten av ett differentierat näringsliv uttrycks även i Landsbygdspolitiska programmet. Region Dalarna verkar för ett attraktivt företagsklimat i hela länet. Tillsammans med kommuner och företagsfrämjare ska entreprenörskapet stärkas. Stöd till företag och entreprenörer skall erbjudas likvärdigt, oavsett kön, ålder och bakgrund. Inom ramen för projekt Regional näringslivssamverkan i Dalarna genomförs insatser för att öka samverkan, effektivitet och tillgänglighet i företagsfrämjarsystemet. Region Dalarna stärker företagens konkurrenskraft genom att utveckla och stödja starka företagsfrämjande aktörer Tydliggöra samarbetet mellan företagsfrämjarna samt mellan företagsfrämjarna och Region Dalarna Samordna och öka företagsfrämjarnas gemensamma förmåga att möta företagens behov Gemensam aktivitetsplanering för alla företagsfrämjare och en gemensam process för bemötande av företag Öka företagsfrämjarnas kunskap i jämställdhetsfrågor Stärka företagsfrämjarsystemets förmåga att stödja företag för en ökad internationalisering Utveckla metoder för ökat deltagande av unga i entreprenörskapsutbildning Medverka i Interreg Europe-projekt (under förutsättning att inlämnade projektansökningar beviljas i mars 2018) Samordna insatser för genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin på regional nivå Digitalisering Region Dalarna och Länsstyrelsen har sedan 2014 ett gemensamt kansli Digitala Dalarna - för att underlätta en effektiv fiber- och mobilnätsutbyggnad i länet samt underlätta för samhället att dra nytta av digitaliseringen. Det senare sker inom ramen för Dalarnas Digitala Agenda. Under 2017 har Digitala Dalarna genomfört en digitaliseringsförstudie som visar på olika behov och problematiserar kring vad som kan göras på regional nivå. Digitaliseringens möjligheter tillvaratas och bidrar till en hållbar regional tillväxt Tydliggöra Region Dalarnas roll, uppgift och fortsatta arbetssätt
9(18) Forskning och innovation En målbild i Dalastrategin är att Dalarna är en innovativ region som finner nya eller bättre lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. I dokumenten Mobilisera för Tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna och Mobilisera för tillväxt innovationsarbetet och smart specialisering i Dalarna beskrivs inriktning och arbetssätt. Fyra kunskapsområden prioriteras: Avancerad Industri, Energieffektivt samhällsbyggande, Hälsa och välfärd samt Innovativ upplevelseproduktion. Region Dalarna stärker innovationsklimatet och bidrar till näringslivets förnyelseförmåga och konkurrenskraft Tydliggöra samarbetet mellan befintliga kluster och Region Dalarna Utarbeta ett samverkansavtal med Högskolan Dalarna genom en gemensam process Utarbeta en regional forsknings- och innovationsstrategi Utvärdera Innovationsrådet och vidareutveckla samarbetet med berörda aktörer Göra en plan för vidareutveckling av befintliga kluster Vidareutveckla stöd och utvecklingsinsatser för industrins fortsatta utveckling Vidareutveckla samarbetet i Vanguard-föreningen Kompetensförsörjning och arbetsmarknad En målbild i Dalastrategin är att Dalarna är en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens. I Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning beskrivs inriktning och arbetssätt. Kompetensförsörjning är en helt avgörande fråga för länets fortsatta utveckling och tillväxt. Ingen enskild nivå eller sektor kan ensam lösa utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet. Därför behövs en väl fungerande samverkan och dialog mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Regionkontoret utgör ett stöd för utbildningsanordnare och andra relevanta samarbetspartners i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Exempelvis genomförs årliga kommundialoger. Särskild statlig finansiering har tidigare getts till arbetet med så kallade regionala kompetensplattformar. I statens villkorsbrev för 2018 ges möjlighet för regionalt utvecklingsansvariga att vidareutveckla verksamheten och senast 30 juni 2018 redovisa planer och behov av stöd i det fortsatta arbetet. Region Dalarna bidrar till en förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, ett ökat utbud av relevanta utbildningar samt till att flera påbörjar och avslutar reguljära studier Organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med berörda aktörer i länet Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer om behov, ge förslag på insatser Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal yrkesutbildning Undersöka möjligheten att bidra till etableringen av lärcentrum
10(18) Plugga klart är två länsövergripande projekt med finansiering från Europeiska socialfonden. I projekten deltar ett 20-tal skolor från 14 kommuner. Plugga klart 1 innebär kompetensutveckling för skolpersonal och Plugga klart 2 verksamhetsutveckling med riktade stödinsatser för elever som är i riskzon att avbryta sina studier. Projekten startade i januari 2016 och pågår till december 2018. Att minska studieavbrotten och få fler elever att lyckas med sina gymnasiestudier Utveckla och implementera metoder, system och rutiner för att identifiera elever i riskzon för studieavbrott och möjliggöra tidiga stödinsatser Utveckla och implementera metoder och verktyg så att studiemiljön på deltagande skolor blir mer jämställd, tillgänglig och icke-diskriminerande Utveckla och implementera metoder och verktyg för en ökad valkompetens hos elevdeltagare Genomföra utbildning för gemensamt förhållningssätt och bemötande för skolpersonal Internationalisering Region Dalarnas internationella arbete utgörs av aktiviteter som ger ett internationellt perspektiv och ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet. Verktygen för genomförandet är kunskap, delaktighet, påverkan och samverkan. I dokumentet Region Dalarna i världen - en agenda för internationalisering beskrivs verksamhetens inriktning och arbetssätt. Region Dalarnas samarbeten med Hedmark och Hubei regleras i särskilda styrdokument och överenskommelser. Region Dalarnas internationella arbete skapar förutsättningar för och ger ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och aktivt inflytande som EU-medlemskapet ger Genomföra interna utbildningsinsatser (politiker och tjänstepersoner) om EU kopplat till regionalt utvecklingsarbete Delta i samråd och dialoger om sammanhållningspolitik och transnationella sektorsprogram för EU:s budgetperiod efter år 2020 Arrangera och medverka i konferenser och event för att påverka och höja kunskapen i olika frågor Skapa ett Dala-forum för internationalisering där företrädare från exempelvis kommuner, Högskolan Dalarna, företagsfrämjare med flera kan dela erfarenheter och kontakter Skapa allianser inom EU med hjälp av Central Sweden (prioriteringar görs genom särskild beställning till Central Sweden)
11(18) Central Sweden Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel. Verksamheten bidrar utifrån ett EU-perspektiv, till förverkligandet av de regionala utvecklingsstrategierna i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län Se den beslutade beställningen för 2018 Infrastruktur Region Dalarna är länsplaneupprättare. En målbild i Dalastrategin är att Dalarna lever i aktivt utbyte med omvärlden ett utbyte som underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer. För länets tillväxt och överlevnad är det nödvändigt att skapa en högre grad av närhet till de nationella och internationella marknaderna och tillgodose näringslivets stora transportbehov för såväl gods- som persontransporter. Det krävs också en samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder så att den regionala och interregionala kollektivtrafiken kan bidra till en regionförstoring. Region Dalarna bidrar till en modern och stärkt transportinfrastruktur som skapar förutsättningar för gods- och persontransporter inom länet med goda kopplingar till omvärlden. Fastställa länsplanen för 2018 2029 och verka för dess genomförande Driva och verka för genomförande av prioriterade åtgärder enligt fastställd nationell plan för transportsystemet 2018 2029 Verka för och delta i utvecklingen av cykelleder Energi-, klimat och miljö Region Dalarna arbetar brett med energi-, klimat och miljöfrågor och har uppdrag och finansiering från Energimyndigheten för att fungera som regional utvecklingsledare. Verksamheten samverkar och stödjer kommunernas energi- och klimatrådgivare i deras arbete samt stödjer företagarnätverk med energieffektivisering i allt från processer till lokaler och transporter. Inom transportområdet arbetar verksamheten regionalt med nätverket Transportdialog men också projektet Green Drive Region (GDR) som arbetar för en drivmedelsomställning. Region Dalarna bidrar till hållbara energilösningar i länet och en hållbar tillväxt Vidareutveckla regionkontorets roll inom energi- och klimatarbetet i länet Öka efterfrågan och omfattning av pågående projekt för energieffektivisering i företag Anordna kunskapshöjande aktiviteter för att öka antalet Horizon-ansökningar i Dalarna Stödja kommuner i framtagandet av fordonsstrategier samt genom olika aktiviteter verka för en drivmedelsomställning (GDR)
12(18) Tillväxtskapande samhällsplanering I arbetet med att utveckla både attraktiva boendemiljöer och attraktiva miljöer för näringslivets behov har samhällsplaneringen en viktig roll. Utmaningarna skiljer sig kraftfullt mellan olika platser och behöver därför anpassas till specifika behov som storstad, små- eller medelstora orter till glesare bygd medför. Tillgången på kommunikationer, service och attraktiva boendemiljöer påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas liksom medarbetarnas vilja att bo och verka på en ort. En ökad samordning mellan den kommunala fysiska planeringen och det lokala och regionala tillväxtarbetet bidrar till hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Öka den gemensamma kunskapen om funktionella samband mellan kommuner och regioner samt hur dessa kan stärkas Öka den gemensamma kunskapen om hur ett fysiskt/rumsligt planeringsperspektiv kan nyttjas i tillväxt- och utvecklingsarbetet Utveckla formerna för dialog mellan kommun, region och länsstyrelse, utifrån våra respektive samhällsplanerringsuppdrag Medverka vid erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för tjänstemän och politiker Hälsa och välfärd En målbild i Dalastrategin är att Dalarna präglas av goda levnadsvillkor på lika villkor för alla. Verksamheten baseras på evidens, professionens kompetens samt brukarnas erfarenheter och delaktighet. Alla delar är lika viktiga. Regionkontorets roll är att stödja medlemmarna i deras utvecklingsarbete. En annan uppgift är samverkan och samordning av medlemmarnas verksamheter (socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård) samt kontinuerlig dialog och förankring med politiska företrädare via rådet för välfärdsutveckling. Verksamheten styrs av en särskild uppdragsbeskrivning. Samverkan sker även med exempelvis brukarorganisationer och nationella aktörer. Region Dalarna bidrar aktivt till och stödjer evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård Upprätta handlingsplaner inom områdena barn och unga, funktionsnedsättning, missbruk och beroende, vuxenpsykiatri och äldre. Uppföljning av handlingsplanerna sker kontinuerligt Fortsätta det gemensamma kunskapsutvecklingsarbetet i samverkan med landstinget, länsstyrelsen, och kommunerna i syfte att skapa långsiktig social hållbarhet och därmed bidra till positiv utveckling och tillväxt i Dalarna Integrera och samordna arbetet med hälsa- och välfärdsfrågor med övrig verksamhet inom regionkontoret
13(18) AV-media Verksamheten är ett resurscentrum för skolor och andra utbildningssamordnare i tolv av Dalarnas kommuner, Söderhamns kommun samt friskolor. Tjänsterna är i drift dygnet runt alla dagar. AV-media främjar digital kompetens kopplad till lärande genom pedagogiskt anpassade läromedel via streamingportalen sli.se/dalarna. Verksamheten har hög service och låg prisnivå. Ständig teknisk utveckling och anpassning av material till olika lärplattformar Löpande arbeta för att kvalitetssäkra utbudet mot gällande läroplan (Lgr 11 och Gy 11 vilket är en förutsättning för att pedagoger och elever ska kunna förkovra sig i den digitala lärprocessen via film och media Avveckla wmv-servern och övergå till Mp4-servern som numera är en molntjänst. Satsningen innefattar konvertering av befintliga filer på wmv-servern Implementra en chattfunktion på streamingportalen vilket frigör tid för användaren att snabbt få svar på sina frågor och eventuella problem Se över verksamhetens priser inför eventuell prissänkning (hösten 2018) Elevantagning Verksamheten ansvarar för antagning till gymnasieskolans program i Dalarna, Hälsingland och Gästriklands gymnasiekommuner, Landstinget Dalarnas musikkonservatorium, fristående gymnasieskolor, samt Gymnasieingenjör i Borlänge och Västerbergslagens utbildningscentrum. Därtill handläggs också ansökningar till YH-utbildningen Skötare inom psykiatrisk verksamhet i Säter. Antagningsprocessen är effektiv och rättssäker med god service till elever, personal inom skolorna samt uppdragsgivare Erbjuda en helhetsbild av Dalarnas utbud av gymnasieutbildningar Utarbeta underlag för kommunernas gymnasieplaneringar Erbjuda kunskapsstöd i skolfrågor av juridisk art Utbilda studie- och yrkesvägledare
14(18) Systematiskt kvalitetsarbete Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla medarbetare kontinuerligt identifierar vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet för att nå uppsatta mål, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse samt att vidta lämpliga åtgärder. Genom att regelbundet följa upp, analysera, planera och utveckla aktiviteter och insatser kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas. Region Dalarna har system, rutiner och arbetssätt som säkerställer genomförandet av beslutade mål samt en effektiv verksamhet med hög kvalitet Utveckla arbetet med intern styrning Öka kunskap och kompetens vad gäller användandet av kontorets stödsystem Genomföra interna utbildningsinsatser i dokumenthantering och diariesystem Genomföra processkartläggning Medarbetare Region Dalarnas medarbetare är organisationens främsta resurs och varje enskild medarbetare bidrar till organisationens framgång. Varje medarbetares kompetens ska tillvaratas på bästa sätt och ambitionen som arbetsgivare är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att känna trygghet, arbetstillfredsställelse och personlig utveckling. Region Dalarna är en attraktiv arbetsgivare Vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet Utveckla det interna likabehandlingsarbetet
15(18) Ekonomiska förutsättningar Utgångspunkten för budget 2018 är föregående års verksamhet samt planerad utveckling av verksamheten med Dalastrategin och kopplade agendor som bas. Planerad inriktning och aktiviteter, som till stor del genomförs i projektform, beskrivs tidigare i detta dokument. Utöver verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och arbetsplaner för respektive område. Region Dalarnas omslutning för 2018 budgeteras till närmare 70 Mkr. Av denna omslutning utgörs cirka 25 Mkr av projektfinansierad verksamhet (medel från EU:s strukturfonder och statliga projektmedel). Region Dalarnas beslutade budget för 2018 innebär att kommunernas och landstingets medlemsavgifter höjs med 2,5% jämfört med föregående år. Total medlemsavgift 2018 uppgår till drygt 22,5 Mkr. Verksamhetsbidraget från Landstinget Dalarna uppgår till 2 890 Tkr. Finansiella mål Den finansiella målsättningen är att Region Dalarna ska ha ett nollresultat eller bättre och ett oförändrat eller förbättrat eget kapital i enlighet med balanskravet. Uppföljning Uppföljning av ekonomi och verksamhetsplan sker kontinuerligt i ledningsgruppen. Skriftlig uppföljning av verksamhetsplanen sker vid delårsbokslut samt vid årsbokslut. Direktionen får vid varje sammanträde löpande verksamhetsuppföljning (Senaste nytt).
16(18) Budget 2018 - exklusive projektfinansierad verksamhet TKR INTÄKTER Medlemsavgift kommuner 15 635 276 Medlemsavgift Landstinget 6 968 324 Avg Övr kommuner, LT, AV-media och Elevantagning 6 841 000 Avg Utveckling hälsa och välfärd 2 330 000 Avg övriga, AV-media och Elevantagning 1 018 000 Avg kommuner, Färdtjänst 0 Central Sweden personal 1 796 000 Överföring personal Länsstyrelsen 2 749 000 Utvärdering mm - anslaget 1:1 1 500 000 Överförda regionala utv medel Landstinget 2 890 000 Övriga intäkter 1 040 000 Intäkter från projekt (gemensamma kostn) 1 561 000 Summa intäkter 44 328 600 KOSTNADER Inköpskostnader AV-Media 1 408 500 Lokalkostnader 2 140 000 Drift och datakostnader 3 705 100 Resekostnader 479 000 Marknadsföring/Information 384 000 Konferenser, seminarier 162 000 Kanslikostnader 3 036 000 Central Sweden medlemsavgift 1 379 000 Övriga föreningsavgifter 245 000 Personal - löner och bikostnader 23 009 000 Personal övrigt 803 000 Direktionen - arvode m.m 3 042 000 Förtroendemannarevision 180 000 Avskrivningar inventarier, datorer 81 000 Verksamhet/Aktiviteter (spec nedan) 4 275 000 Summa kostnader: 44 328 600 RESULTAT 0 Verksamhet/aktiviteter * Regionala utvecklingsmedel Landstinget Dalarna 2 890 000 Interna verksamhetskostnader 1 385 000 Summa: 4 275 000
17(18) Bilaga Länkar till styrdokument, projektplaner och liknande som nämns i verksamhetsplanen. Central Sweden Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion Dalarnas Digitala agenda Dalastrategin Green Drive Region (GDR) Handlingsplan - Jämställd regional tillväxt Landsbygdspolitiska programmet Länsplan - Regional transportinfrastruktur för Dalarna 2018 2029 Miljötinget Mobilisera för tillväxt agenda för stärkt entreprenörskap Mobilisera för tillväxt agenda för smart specialisering i Dalarna Mobilisera för tillväxt innovationsarbetet och smart specialisering i Dalarna Plugga klart Regionbildning Landstinget Dalarna Region Dalarna i världen - en agenda för internationalisering Region Dalarnas handlingsplan för kompetensförsörjning Strukturfondsprogrammet för EU:s regionalfond i Norra Mellansverige Vägen in
Region Dalarna Myntgatan 2 791 61 Falun 023-77 70 00 info@regiondalarna.se 18(18)