Verksamhetsplan 2014
Innehåll Inledning 2-3 Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTOR... 4-12 Kommunstyrelsen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR 13-21 Barn och utbildningsnämnd. 22-30 Socialnämnd 31-39 Personal... 40 Investeringar.. 41
Inledning Budget 2014 beslutades av kommunfullmäktige 24 juni 2013. Den innehåller kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2011-2014 samt direktiv kopplade till de skattemedel som nämnderna tilldelats. Dessutom beslutade kommunfullmäktige den 16 december om tilläggsbudget på 11 Mkr. Med detta som utgångspunkt ska nämnderna göra en verksamhetsplan för 2014. Verksamhetsplanerna ska också innehålla en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas. Enligt kommunallagen ska kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska budgeteras och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning menas både verksamhetsmål och finansiella mål. Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp sin målstyrning. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges vision samt fastställda verksamhetsmål som sammanställts i kommunfullmäktiges övergripande styrkort. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra områden, medborgare och ekonomi som avser kommunens externa relationer, samt processer/utveckling samt medarbetare som avser kommunens interna relationer. Arbetet med att implementera kommunens fastställda mål via styrkort pågår. Verksamhetsplanerna visar via angivna aktiviteter hur nämnderna planerar att uppnå målen. Tilldelade skattemedel Kommunstyrelsen har gjort följande tekniska förändringar samt justeringar enligt politiska direktiv. Genomförda justeringar mellan nämnder är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget. Tilläggsbudget till SN och BUN att använda till kvalitets- samt effektivitetshöjande åtgärder, 5,5 Mkr Överföring skattemedel från KS till KS/SBU för turistbyrå/resecentrum, 0,1 Mkr Överföring skattemedel från KS till SBU och SN för köp av tjänst drift Norrskenshallen och kvinnojour, 0,1 Mkr Flytt av lokaler till lokalbanken, 1,1 Mkr Oasen flyttar från BUN till SBU, 1,2 Mkr Pensioner lyfts till finansförvaltningen. Budget (Löpande prisnivå, tkr) 2013 Budget 2014 Kommunstyrelsen -66 375-68 491 Därav kommunledningskontoret -32 880-32 710 Därav samhällsbyggnadskontoret -33 495-35 781 Barn- och utbildningsnämnd -162 644-158 102 Socialnämnd -167 981-171 1070 Finansförvaltning 30 860 25 700 Buffert -4 00 0 Avskrivning -20 360-20 000 Verksamhetens nettokostnader -386 500-396 000 Skattemedel 393 000 411 000 Finansnetto -5 500-5 500 Årets resultat 1 000 9 500 Intäkter och kostnader Fullmäktige har i december beslutat ramtillskott på 2,75 Mkr respektive för BUN och SN enligt direktiven i budget. Nämnderna har utifrån fastställd budget fördelat intäkter och kostnader i en verksamhetsplan. En sammanställning av de specificerade nämndsbudgetarna visar att kommunens intäkter minskat med 11,2 Mkr och att kostnader har minskat med 5,7 Mkr sedan fullmäktige beslutade budget i juni till följd av att verksamhet läggs ut på privat utförare samt att kvalitetshöjande åtgärder planerats. Dessutom har resultatet stärkts med 5,5 Mkr. Budget Budget (Löpande prisnivå, tkr) 2013 2014 Verksamhetens intäkter 101 538 85 900 Verksamhetens kostnader -467 678-461 900 Avskrivningar -20 360-20 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -386 500-396 000 Årlig förändring 1,8% 2,5% Skatteintäkter 279 300 283 000 Generella statsbidrag och utjämning 113 700 128 000 393 000 411 000 Årlig förändring 1,9% 4,6% Finansnetto -5 500-5 500 Resultat efter finansiella poster 1 000 9 500 ÅRETS RESULTAT 1 000 9 500 2
. Kommunfullmäktiges övergripande styrkort Vision Inriktning Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och til lväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050. Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska stärka Nordmaling som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och mö ten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsb ygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. Perspektiv Yttre kvalitet/ Utveckling & Inre kvalitet/ Medborgare Mått Ekonomi Mått Processer förebyggande och Mått Medarbetare Framgångs- bemötande handlingsberedskap resurseffektiva motivation, ledarskap faktorer tillgänglighet hög kostnadseffektivitet attraktivitet kompetens 1. I de kommunjämförelser kommun- soliditet kommun- 1. Attraktiva och hälso- som görs ska ranking investerrankinfrämjande arbetsplatser. Mål värdena förbättras jämfört ingsnivå företagsklimat med föregående år. 2. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. kundnöjdhet 1. Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att det ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen. 2. God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 1 procent av tilldelade skattemedel. 3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur. Årliga resultat kostn/ inv 1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. 2. Utveckling av verksamhetsoch kvalitetsprocesser. 3. Nordmaling växer med 75 personer per år. Vhtplan Antal 2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Mått personalindex personalindex personalindex 3
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledning 2014 Fastställd av kommunstyrelsen, 2014-02-10 7 4
KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) 2013 2013 2014 jfr -13 Verksamhetens intäkter 4,2 5,0 2,3-45,8% Verksamhetens kostnader -37,1-38,1-35,0-5,7% därav personalkostnader -18,0-17,4-16,2-9,9% Interna poster -1,6-1,6-1,4-16,8% därav internhyra -1,4-1,4-1,3 Verksamhetens nettokostnad -32,9-33,1-32,7-0,5% Skattemedel 32,9 32,9 32,7-0,5% Nämndsresultat 0-0,2 0 Nämndens totala medel vid årets början -0,1-0,1-0,3 Nämndens totala medel vid årets slut -0,1-0,3-0,3 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -0,6% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 Intäkterna är 46 procent lägre än föregående år och beror på att affärsverksamheten bredband flyttat till samhällsbyggnadsutskottet. Kostnaderna har minskat med 6 procent. Minskningen återfinns bland personal-, kommunikations- och bidragskostnader. Effektiviseringsinsatser har gjorts på kommunikationsområdet. En översyn av bidragen har lett till minskad budget på det området. De tilldelade skattemedlen minskar med 0,5 procent. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 De ökade intäkterna i prognosen härrör till bredband. Nämndsresultatet tyngs av retroaktiv kostnad för kollektivtrafiken. Inför 2014 föreslog kommunstyrelsen överflyttning av halva besparingskravet från samhällsbyggnadsutskottet till kommunledningen. Kommunstyrelsen har för att nå tilldelad skatteram för 2014 beslutat besparingar framförallt inom bidragsutbetalning. 5
KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor Verksamhetsplan 2014 Intäkter Budget 2014 Budget 2013 Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Kommunledningskontor 111 20 002 19 891 176 19 126 18 950 5% Politisk verksamhet 218 2 899 2 681 2 2 456 2 454 9% Överförmyndare 460 1 330 870 545 1 552 1 007-14% Projekt 600 1 196 596 603 1 410 807-26% Turistverksamhet 0 247 247 0 247 247 0% Näringslivsfrämjande åtgärder 0 600 600 0 500 500 20% Bidrag t stift / fören./ ensk 162 1 052 890 162 1 417 1 255-29% Fritidsverksamhet bidrag 0 1 095 1 095 0 1 095 1 095 0% Stöd till studieorganisationer 0 340 340 0 390 390-13% Arbetsmarknadsåtgärder 750 2 150 1 400 750 2 270 1 520-8% Kommunikation 0 4 100 4 100 0 4 650 4 650-12% Bredband 0 0 0 1 995 1 995 0 Totalt 2 301 35 011 32 710 4 233 37 108 32 875-1% Kommentarer per verksamhet Kommunledningskontor Omfördelning av resurser inom kommunledningskontoret har genomförts för att förebygga sårbarhet på kritiska områden, resurs flyttar från personal till ekonomi. Budget har lagts för 22,4 (fg år 23,9) årsarbetare varav 0,5 (fg år 1,4) årsarbetare är anställda i projekt. Budget för 1 årsarbetare kommunchef har för året omvandlats till köp av tjänst och ingår därmed inte i antalet årsarbetare. Arbetet med att implementera en organisationsförändring ställer krav på resursförstärkning inom kansliet. Budget för företagshälsovård förstärks kraftigt inför året. Politiks verksamhet Den politiska verksamheten beräknas öka till följd av valåret 2014. Medel har även avsatts för rekrytering av kommunchef. Projekt Projektverksamheten minskar under år 2014. Det har budgeterats för fem projekt under år 2014, gemensam arbetsmarknadsregion, Barockfestivalen, Green citizen of Europe, Leader URnära samt Entreprenörscentrum. Kvarstående medel för DUR projektet beräknas förbrukas under året. Turistverksamhet och näringslivsfrämjande åtgärder Näringslivsfrämjande åtgäder har genomgått en omorganisation och numera består budgeten av marknadsföringsåtgärder som har förstärkts inför år 2014. Kultur Bidrag och stöd beräknas betalas ut med totalt 2,3 Mkr under året en minskning med 0,5 Mkr sedan föregående år. Arbetsmarknadsåtgärder En besparing i form av anpassning till utfall har beslutats när det gäller lönebidragsanställda i kommunens föreningar. Kommunikation och bredband Budget för kommunikation minskar till följd av omförhandling och neddragning av antal bussturer. Bredbandsverksamheten som är en helt affärsdriven verksamhet lyfts inför 2014 över till samhällsbyggnadsutskottet för att positiva synergieffekter ska kunna uppstå. 6
1. Inledning 1.1 Nämndens ansvarsområde Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Stödfunktioner är kommunkansli, personal, ekonomikontor och IT stöd. Kommunstyrelsen ansvarar även för utveckling, näringsliv och turistfrågor samt ett antal bidragsstöd bland annat handläggning av föreningsbidrag. Kommunkansliet bereder ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, arbetsutskott och personalutskott. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050. Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och möten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Kommunens befolkning var vid månadsskiftet augusti/september 2013 7 029 personer vilket innebär att befolkningen minskat med 10 personer (7 039) sedan årsskiftet. Trenden är att befolkningsminskningen bromsats något. Kommunen befolkningsmål med en ökning på 75 personer kommer dock inte att uppnås. Utjämningskommitténs förslag kring den kommunalekonomiska utjämningen föreslås träda i kraft 2014. Nordmalings kommun är en vinnare och får därmed bättre förutsättningar för att bedriva kommunal service under mer likvärdiga förutsättningar. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att anpassa kommunens kostnader via nyckeltalsanalyser där vi uppvisar för höga strukturjusterade standardkostnader. En av strategierna för att vända trenden är att få i gång ett ökat bostadsbyggande tillsammans med marknadens aktörer. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-10-14 togs beslut att bilda en arbetsgrupp ifrån kommunen som tillsammans med Peab AB ska arbeta med ett projekt för kooperativa hyresätter vid Notholmens strand. Tillgång till bostäder/lägenheter är 7
en kritisk framgångsfaktor för att få igång en ökad inflyttning. Ökande marknadsföringsinsatser behövs för att stärka varumärket Nordmaling. Utrymmet för kommunens verksamhet avgörs av utvecklingen på arbetsmarknaden. Fler jobb och fler utförda arbetstimmar i den privata sektorn är liktydligt med utökade resurser för kommunen. För att förbättra förutsättningarna för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling håller en handlingsplan för näringslivsutveckling på att tas fram. Om möjligt kommer planen att före årsskiftet att fastställas av kommunstyrelsen. I handlingsplanen ingår bland annat samordna turismen med övrig näringslivsutveckling. 1.5 Nämndens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni ska ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 1.6 Särskilda direktiv Kommunstyrelsen får i uppdrag att i den samordna bemanningsenheten under kommunstyrelsens förvaltning utöka uppdraget inom skola och barnomsorg. Kommunstyrelsen får göra tekniska justeringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutral i kommunens budget. 1.7 Investeringar IT investeringar som SAN, Microsoft-licenser servrar, servrar, höj- och sänkbara bord samt personalbudgetsystem. 2. Yttre kvalitet/medborgare Kommunen måste bli bättre på att jämföra sig med andra, via t ex SCB undersökningar eller likande och använda resultaten i ett förbättringsarbete. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Skapa bättre förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling. 2.1 Framgångsfaktorer Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap 2.2 Mål och mått samt aktiviteter 1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år Ny handlingsplan för näringslivsutveckling. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats 250 8
2. Samtliga verksamheter ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten Under hösten 2014 kommer en kundenkät att genomföras i webbform för kommunkansliet, ekonomi, personal och IT. Intern kundundersökning via enkät Resultat 2012: Mål 2014: NKI >70 enheter 3. Ekonomi Delaktighet vid budget och uppföljning av ekonomiskt ansvariga är av vikt för att uppnå god ekonomisk hushållning. För att skapa effektiv resursanvändning bör nyckeltalsanalyser genomföras regelbundet. God framförhållning ger bra planeringsförutsättningar, varför fastställande av budget i juni är positivt. En buffert ger handlingsutrymme. 3.1 Kritiska framgångsfaktorer Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet 3.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. Kommunstyrelsen ska klara verksamheten inom tilldelad ram Regelbundna månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ prognosavvikelse av tilldelad ram. Förtydliga det ekonomiska årshjulet och det ekonomiska ansvaret. Ny kodplan införs. Samtliga beslutsunderlag till kommunstyrelsen som innebär kostnader bör innehålla ekonomiska konsekvensberäkningar och finansieringsförslag. Budgetavvikelse Resultat 2013: - 0,2 Mkr (Prognos 2) Mål 2014: > 0 Mkr 2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal IT enheten tar ett större ansvar vad gäller avtal på IT området. En översyn av inköpspolicyn genomförs. Avropa Umeå kommuns Upphandlingsbyrå och SKL Kommentus vid översyn av befintliga och nya ramavtal. Avtalstrohet Resultat 2013: Mål 2014: Tillsammans med Umeå kommuns Upphandlingsbyrå genomför minst ett utbildningstillfälle. 9
3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmoniera med jämförbara kommuner med liknande struktur Utbildning av statistiklämnare och chefer via RKA, rådet för främjande av kommunala analyser, för att kvalitetssäkra kommunens nyckeltal. Utveckla styrkortsarbetet. Utförd aktivitet Resultat 2013: Mål 2014: Genomföra utbildning. 4. Utveckling/Processer Det gäller att inom alla delar utveckla kvalitetsarbetet med dokumenterade processer och rutiner. Påbörja ett arbete med att införa någon form av synpunkts/avvikelsehantering för att kunna förbättra och utveckla processerna. Förbättra samverkan med näringsliv och bostadsaktörer. För kommunledningsfunktionen bör undersökas vilken strategisk kompetens som behövs för att utveckla ett växande Nordmaling. 4.1 Kritiska framgångsfaktorer Tillväxt, attraktivitet och samverkan. 4.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling (inom tre år bland de 100 bästa kommunerna i Sverige i näringslivsranking av företagsklimatet) Ny handlingsplan. Utökade företagsbesök. Ökad samverkan med företag och handel genom dialogmöten. Fyra offentliga möten. Aktivare styrning av KSAu tillsammans med chefstjänstemän. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats 250 2. Bostadsbyggandet skall öka med ca 15-25 bostäder/lägenheter per år Ökad marknadsföring av lediga tomer och framtida bostadsområden. Presentera framtida presumtiva vattennära områden för byggentreprenörer. Antal lägenheter Resultat 2012: Mål 2014: Antal nya lägenheter eller bostäder i jämförelse med 2012 ökas med minst 10. 10
3. Nordmaling växer med 75 personer per år Identifiera presumtiva målgrupper med riktad marknadsföring. Samverkan med bostadsaktörer för ett ökat byggande av lägenheter/bostäder med gemensamma aktiviteter med mäklare. Invånarantal Resultat 2012: -9 st Mål 2014: 75 st 4. Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor Samverkan med kranskommunerna i Umeåregionen om gemensamma projekt. Skattefinansierad andel i projekt mäts i procent av skattemedel 2014 blir ett mellanår mellan två programperioder, varför inga riktade skattemedel budgeterats. Resultat 2012: Mål 2014: 5. Inre kvalitet/medarbetare Under 2013 har ingen regiongemensam medarbetarenkät genomförts, varför resultaten från 2012 kvarstår och målen flyttas fram till 2014. 5.1 Kritiska framgångsfaktorer Motivation, ledarskap och kompetens 5.2 Mål och mått samt Aktivitet 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Revidering av friskvårdspolicy påbörjas och den nya policyn skall beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i juni. Vid arbetsplatsträffar diskuteras vad som menas med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Arbetsgivaren skall uppmuntra och stötta de som vill sluta röka eller snusa. Medarbetarenkäten totalt värde, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,6 Mål 2014: 4,7 11
2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat Arbetsgivaren Nordmalings kommun ska under 2014 arbeta för att stärka ledarrollen för kommunens samtliga chefer. Under 2014 ska chefer och arbetsledare arbeta för att främja den goda arbetsplatsen och bli en attraktiv arbetsgivare. Innan årsskiftet 2013/2014 startas projektet Vara den arbetsplats som vi vill vara under vilket arbetsplatserna under ledning av respektive chef, skall arbeta med värdegrund och vision. Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,5 Mål 2014: 4,6 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens Nordmalings kommun ska bli bättre på att marknadsföra sig som kommun och arbetsgivare i samband med rekrytering. Under året ska Nordmalings kommun även verka för att bli en attraktiv arbetsgivare, med medarbetare som är stolta över sina uppdrag. Medarbetarsamtalen och resultatsamtalen ska utvecklas med en manual, där medarbetarsamtalen tydligare fokuserar på framtiden. Alla anställda ska även involveras i arbetet med projektet vara den arbetsplats som vi vill vara. Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4,8 Mål 2014: 4,8 12
Verksamhetsplan Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskottet 2014 Fastställd av kommunstyrelsen, 2014-02-10 7 13
KOMMUNSTYRELSE - samhällsbyggnadskontor Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) 2013 2013 2014 jfr -13 Verksamhetens intäkter 25,1 25,7 28,2 12,2% därav försäljningsmedel 0,5 0,6 0,7 46,0% därav taxor och avgifter 18,8 19,3 21,4 13,8% därav hyror och arrenden 2,0 2,0 2,9 44,0% därav bidrag 3,8 3,8 3,2-16,7% därav övrigt 0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -58,6-59,7-64,0 9,1% därav personalkostnader -27,6-27,5-27,7 0,5% därav material, entreprenader, köp av huvudverksamhet mm -12,5-12,7-9,9-21,0% därav energi, förbrukningsinv mm -17,2-16,6-19,0 10,7% därav transporter, försäkringar, köp av tjänst mm -23,6-24,7-25,9 9,6% Interna kostnader 22,3 21,7 18,6-16,8% därav internhyra Verksamhetens nettokostnad -33,5-34,0-35,8 6,8% Skattemedel 33,5 33,5 35,8 6,8% Nämndsresultat 0-0,5 0 Nämndens totala medel vid årets början -0,9-0,9-1,4 Nämndens totala medel vid årets slut -0,9-1,4-1,4 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -1,5% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 SBF tar från och med 2014 över Bredband från kommunstyrelsen och Oasen från barn- och utbildningsnämnden. De skollokaler som BU inte längre nyttjar i och med beslut med skolnedläggingarna flyttas över till lokalbanken för att aktivt kunna arbeta med att minska lokalkostnaderna i kommunen. De tilldelade skattemedlen ökar med 6,8 % inför 2014 då samhällsbyggnadsförvalningen tagit över ovannämnda verksamheter. De budgeterade intäkterna ökar med 12 % mellan åren 2013 och 2014 till följd att Bredband tillkommit och att VAtaxan höjts. Kostnaderna under 2014 väntas öka med 9 %, ökningen beror bland annat på att nya verksamheter tillkommit under samhällsbyggnadsförvaltningen. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 Verksamhetens intäkter ökar jämfört med prognosen 2013 rörande taxor och hyror, då man ökat taxorna för VA och att verksamheten bredband tillkommit. Personalkostnaderna ökar då en bredbandstjänst på 75 % flyttats över till SBF. Dem interna kostnaderna minskar inför 2014, fastigheternas kostnader minskar och en fastighet såldes under 2013. 14
KOMMUNSTYRELSE - samhällsbyggnadskontor Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 Budget 2013 Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Intäkter Samhällsbyggnadsutskott 0 35 35 0 33 33 6% Särskild serviceenhet fastighet 2 361 2 361 0 2 320 2 261-59 -100% Särskilda servicefunktioner 1 765 5 844 4 079 1 650 5 360 3 710 10% Adm.gemensam verksamhet 0 4 069 4 069 0 4 415 4 415-8% Fysisk teknisk planering 370 2 407 2 037 300 1 594 1 294 57% Turism 280 403 123 280 427 147-16% Gator och vägar 0 6 981 6 981 0 6 873 6 873 2% Parker 0 484 484 0 523 523-7% Miljö och Hälsa 2 695 2 709 14 2 750 2 560-190 -107% Räddningstjänst 627 6 634 6 007 676 6 358 5 682 6% Kultur och fritid 50 1 195 1 145 Idrotts- och fritidsanläggningar 370 8 046 7 676 345 7 987 7 642 0% Lokaler/Hamn 0 111 111 0 100 100 11% Resecentrum 828 4 121 3 293 615 3 831 3 216 2% Vatten och avlopp 11 006 11 006 0 10 504 10 901 397-100% Avfall 5 700 5 427-273 5 500 5 212-288 -5% Bredband 2 122 2 122 0 Totalt 28 174 63 955 35 781 24 940 58 435 33 495 7% Kommentarer per verksamhet Samhällsbyggnadsutskottet Inför 2014 är budget ca 7 % högre jämfört med 2013 på grund av övertagande av verksamhet. Särskilda serviceenheter/fastighet/funktioner För fastigheterna är en nollbudget lagd inför 2014. Besparing har gjorts i budget 2014 med personalkostnader för lokalvård och vaktmästeri utifrån det nya behovet när skolorna sammanslagits. Fastigheten Håknäs 14:5 såldes under 2013 och skollokaler som skolan inte längre nyttjar har lägre kostnader och har hamnat under lokalbanken för vidare arbete med lokaleffektiviseringar enligt fastställda mål. Administration/Fysiskisk teknisk planering/turistverksamhet Ökad budget inför 2014 då kostnaderna för lokalbanken kommer att öka med nästan 200 % jämfört med 2013, det beror på att flera fastigheter tillkommit under lokalbanken i och med skolsammanslagningen av skolorna. Gator, vägar, belysning o parker Budgeten för offentlig belysning har ökat ca 130 tkr till 2014 då man 2013 gjorde en besparing i budgeten på 400 tkr som aldrig genomfördes. På parker har en besparing inför 2014 gjorts med ca 70 tkr då kommunen minskat på kostnaden för köp av tjänst och istället uför skötseln av dammen i Olofsforsi egen regi. Miljö/Hälsa Idrotts o fritidsanläggningar Ökad budget eftersom överflyttning genomförts av medel för personalkostnader från adminstration, inför 2014 belastar personalens kostnader rätt konto i personalbilagan och i budgeten. En ökning av kostnader för Norrskenshallen med 80 tkr för köp av tjänst från Norrskensalliansen, en tidigare obudgeterad kostnad. Medel överfört från KS kommunledning. Kommersiell verksamhet Resecentrum Budgeten ökad då kostnaderna för driften av den affärsdrivande verksamheten resecentrum har ökat under 2013. VA Denna affärsdrivande verksamhetet är budgeterad som självfinansierad utan kommunal skattefinansiering inför 2014. En ökning av intäkter har beslutats att höjas med 400 tkr inför 2014 och en indexhöjning med 1,4%. Avfall Avfall är en affärsdrivande verksamhet som på sikt bör ligga med en nollbudget i den kommunala verksamheten. Bredband Bredband är en affärsdrivande verksamheten som från och med 2014 flyttats över från KS kommunledning. 15
1 Inledning 1.1 Utskottets ansvarsområde Samhällsbyggnadsutskottet är under kommunstyrelsen ansvarigt för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena drift och förvaltning av kommunens fastigheter, gator och vägar, va-anläggningar, skogs- och exploateringsmark. Via samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget tillhandahåller utskottet även teknisk drift av bolagets fastigheter. Kommunala uppgifter samt myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsa, plan- och bygg, räddningstjänst och översiktsplanering hanteras även inom utskottets verksamhetsområde. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen. Bästa möjliga kommunala service ska erbjudas våra medborgare. Utskottet ska ha en bra planering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet. För att möjliggöra detta behöver kontinuerliga inventeringar av medborgarnas och brukarnas synpunkter göras som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Verksamheten påverkas av globala, nationella, regionala och lokala förhållanden. Den mest påtagliga effekten är den ekonomiska volym som tilldelas för verksamhetens bedrivande. Denna volym är i sin tur beroende av faktorer som befolkningsutveckling, ekonomiskt läge allmänt samt också övriga nämnders förmåga att hålla sina budgetramar. En annan påverkan kan på sikt bli negativ global klimatpåverkan som i sin tur kan resultera i extremare väder och därmed rent fysiskt påverka kommunens anläggningar eller resultera i dyrare anläggningsproduktion och drift. Högre medeltemperatur med kortare vintrar ger i det korta perspektivet en låg nivå på energiförbrukningen. 1.5 Nämndernas uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 1.6 Investeringar Investeringar i gatu- och va-nätet, fastigheter och fritidsanläggningar. Totalt omspänner investeringsbudgeten för 2014 12,2 Mkr. 16
2 Yttre kvalitet/medborgare Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal. Samhällsbyggnadsutskottet vill skapa fler arenor för utskottets möte med medborgarna. Idag finns ett flertal sådana arenor, många av informell natur. Detta kan ytterligare utvecklas. Medborgare ska enkelt kunna ställa frågor till politiker och tjänstemän samt utbyta tankar och synpunkter angående verksamheten. 2.1 Framgångsfaktorer Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap. 2.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år. Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat Resultat 2013: plats 278 (252 föreg år) Mål 2014: plats 250 2. Verksamheten ska årligen mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten. Verksamheten ska under hösten mäta kundupplevelsen. Resultatet ska ligga till grund för ett aktivt förbättringsarbete. Brukarenkät eller på annat sätt mäta kundupplevelsen. Utfall 2012 års kundenkät blev ej statistiskt godtagbar Mål 2014: Genomföra mätning, analysera förbättringsområden 3 Ekonomi Återhållsamhet på driften samt personella besparingar är genomförda för att uppnå utfall i paritet med tilldelade medel. Kommunens befolkningsutveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för ekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen långsiktigt ska kunna redovisa ett positivt resultat på minst 1 % av skatter och utjämning. De finansiella målen kan innebära inskränkningar i samhällsbyggnadsutskottets verksamhet då dessa är överordnade annan verksamhet. En utmaning i verksamheten är att hitta balansen mellan vad ekonomin tillåter och vad verksamheten och medborgarna kräver. Ett ekonomiskt synsätt där bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad ska därför genomsyra alla verksamhet. 17
3.1 Kritiska framgångsfaktorer Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet. 3.2 Mål, mått samt aktiviteter 1.Kommunstyrelsen/Sbu ska klara verksamheten inom tilldelad ram. Månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ ekonomisk ram. Beslut som innebär ekonomisk påverkan på beslutad budgetram ska åtföljas av ekonomisk konsekvensanalys. Budgetavvikelse Utfall 2013: Nollresultat (Prognos) Mål 2014: Nollresultat 2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal. Översyn av samtliga avtal Avtalstrohet Utfall 2013: Ej mätt Mål 2014: Fortsätta nyttja ramavtal, 5% lägre inköpskostnad jfrt med 2013 4 Utveckling/Processer Befolkningsutvecklingen ställer kommunen inför stora utmaningar som kräver insatser tidigt inom en rad områden. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för regionförstoring och möjlighet att bo kvar i sin hemkommun. En framgångsfaktor är kommunens kvalitet inom närhet, mångfald och intressant kulturhistoria. Kommunens attraktivitet stärks genom god uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö. Förmågan att möta och hantera utvecklingen inom dessa områden avgör om Nordmalings kommun lyckas med ovanstående verksamhetsmål. Miljötillståndet regionalt utvecklas åt rätt håll, men lokalt finns åtgärder kvar att göra. I den av kommunen antagna Energi- och klimatstrategi Nordmalings kommun anges visioner, mål och åtgärdsplaner inom områdena transporter, fastigheter/byggande, upphandling, produktion/energiförsörjning och utbildning inom kommunens egna verksamhetsområden. Till detta ska upprättas lokala miljömål kopplade till nationella och regionala miljömål. Dessa kan med fördel innefatta även icke-kommunala verksamheter då kommunen lokalt har ett ansvar att vara pådrivande i miljömålsarbetet. Samhällsbyggnadsutskottet ska i samarbete med våra medborgare och företagare utveckla kommunen till en trevligare plats att bo och verka i. I åtminstone Nordmaling/Levar/Olofsfors och Rundvik ska fördjupade översiktsplaner så småningom utarbetas med just detta uttalade syfte. Övriga målsättningar i fördjupningarna kan vara exempelvis estetisk utformning, bättre trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och trivsamma mötesplatser. 4.1 Kritiska framgångsfaktorer Tillväxt, attraktivitet och samverkan 18
4.2 Mål, mått samt aktiviteter 1. Minska transporternas miljöpåverkan. Minska resorna i tjänsten/transporterna med 30 % (mil) Minska bränsleförbrukningen med 20 % (liter/mil) Minska koldioxidutsläppen med 20 % Utse en fordonsansvarig på varje förvaltning System för fordons- och transportstatistik utarbetas Utbildning i sparsam körning IT teknik för resfria möten ska prioriteras av alla förvaltningar Inköp av tjänstecyklar Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Mätningar/aktiviteter enl pkt 1 ej utförda Mål 2014: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enligt pkt 1 ovan 2. Fastighetsorganisationen arbetar effektivt med drift och underhåll där fokus är ett långsiktigt hållbart och energieffektivt fastighetsbestånd. Energianvändningen/m2 till uppvärmning av värme och varmvatten i fastigheterna har minskat med 10 % (MWh) Elanvändningen i fastigheterna har minskat med 10 % (MWh) En energisamordnare utses Energistatistiken kompletteras med statistikprogram Utbildning av driftpersonal i energieffektivisering Rutiner för inköp av energieffektiv utrustning upprättas Energibesiktningar av de mest energislukande fastigheterna genomförs Medvetandegöra energiförbrukningen för våra hyresgäster Upprätta fördjupat samarbete med fjärrvärmeleverantör avs fastigheter med dyra värmesystem Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Mätningar/aktiviteter enl pkt 2 ej genomförda Mål 2014: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enl pkt 2 3. Vi ställer krav på energieffektivitet vid köp av varor och tjänster och viktar energieffektivitet vid upphandling. LCC-kalkyler används vid upphandling av produkter som är energikrävande Utbildning för upphandlare hur energi- och klimatrelaterade krav beaktas vid upphandling Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Aktiviteter enl pkt 3 ej genomförda Mål 2014: Aktiviteter enl pkt genomförs. 19
4. Den el & värme som kommunen använder till sin verksamhet är till 100 % förnyelsebar. Fjärrvärme används som första alternativ där så är möjligt Kommunen använder energin i sopor, matavfall och avlopp på ett långsiktigt hållbart sätt Kommunen och kommunala bolag sorterar allt avfall ut från verksamheterna Utse en lämplig fastighet för solvärme Energi- och klimatstrategin Utfall 2012: Aktiviteter enl pkt 4 ej genomförda Mål 2013: Aktiviteter enl pkt 4 påbörjas 5. Alla verksamheter inom kommunen ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att alla medarbetare engageras i energi- och klimatarbetet. För alla verksamheter ska utbildningsplan i energi- och klimatutbildning upprättas Under året anta tematisk översiktsplan vad gäller strandskydd och landsbygdsutveckling samt under året anta planprogram för Järnäsklubb som påskyndar bebyggelseutvecklingen i attraktiva boendemiljöer. Energi- och klimatstrategin Utfall 2013: Aktiviteter enl pkt 5 delvis genomförda. Mål 2014: Aktiviteter enl pkt 5 genomförd 6. En effektiv och korrekt administrering och effektuppföljning av spridning av ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt Nordmaling 2014. Provtagning av ca 500 vattenkemiprover av sjöar och vattendrag inom kalkeffektuppföljningen, samt ca 80 prover inom regionala och nationella referensprogram. Antal tagna vattenprover och tillsynsbesök av kalkdoserare. Utfall 2013: i u Mål 2014: 500 + 80 st 7. Samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 1-6 ska besökas enligt den årliga tillsynsplanen. Antal utförda planerade tillsynsbesök. Utfall 2013: i u Mål 2014: st 20
5 Inre kvalitet/medarbetare Vad gäller handläggare har förvaltningen i ett 10-årsperspektiv en tryggad kompetens vad gäller handläggande personal. Medelålder på kollektivsidan är också sådan att ingen omedelbar fara finns för stora pensionsavgångar. Under 2014 ska samtliga medarbetare lönesättas individuellt. Förvaltningen ska under året minska sina personalkostnader, vilket ställer krav på motivationsförmåga och medarbetare med flexibelt synsätt i sin arbetssituation. 5.1 Kritiska framgångsfaktorer Motivation, ledarskap och kompetens. 5.2 Mål, mått samt aktiviteter 1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Utskottet ska aktivt verka för att förebyggande hälsoarbete bedrivs på samtliga arbetsplatser. Förutom att detta lagligen regleras ger detta också en positiv effekt på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen. Medarbetarenkät Resultat 2012: 4.7 Mål 2014: 4.8 2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat. Vidare ska förvaltningen arbetsplatser präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar. Ett uttalat direktmål är att sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka under planeringsperioden. Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4.7 Mål 2014: 4.8 3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens. Individuella utvecklingsplaner och översiktlig kompetensinventering ska finnas för all handläggande personal senast vid 2014 års utgång. Detta förutsätter att kedjan med utvecklingssamtal och lönesamtal blir fullständig, det vill säga att kommunen senast under 2013 har fattat beslut om lönekriterier. Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6 Resultat 2012: 4.9 Mål 2014: 5.0 21
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden 2014 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-12-18, 155 22
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsplan 2014 Nämndsresultat Budget Prognos Budget Ökn(%) (löpande prisnivå, MSEK) 2013 2013 2014 jfr -13 Verksamhetens intäkter 8,8 8,7 9,0 1,6% därav taxor och avgifter 4,1 4,1 3,6-11,5% därav bidrag 4,5 4,4 4,7 5,5% Verksamhetens kostnader -171,5-175,2-167,1-2,6% därav personalkostnader -88,4-86,1-81,2-8,1% därav material, entreprenader, köp av huvudverksamhet mm -48,4-52,8-54,0 11,7% Interna poster -21,6-21,7-18,0-16,4% varav internhyra -20,9-17,4-16,7% Verksamhetens nettokostnad -162,6-166,4-158,1-2,8% Skattemedel 162,6 162,6 158,1-2,8% Nämndsresultat 0-3,8 0 Nämndens totala medel vid årets början -7,0-7,0-10,8 Nämndens totala medel vid årets slut -7,0-10,8-10,8 Balanserat styrkort - Ekonomi i balans budgetavvikelse 0,0% -2,3% 0,0% Sammanfattning Budget 2014 jämfört med Budget 2013 Intäkterna beräknas bli 1,6% högre än föregående år. Kostnaderna tros minska totalt med 2,6%. Personalkostnaderna har räknats upp avseende löneökningar med en årseffekt på 2,25% men innehåller ett lägre personalomkostnadspålägg än tidigare år. Nämnden minskar personalkostnaderna med mer än 8% utifrån de besparingsbeslut som tagits under 2013. Budgeten för bl.a. kostnader avseende köp av tjänst utökas med nästan 12%. Framför allt så ökar antalet barn som går i fristående grundskola. Internhyrorna har minskat i och med omorganisationen av skolverksamheten samt flytten av Oasen till samhällsbyggnadsutskottet. De tilldelade skattemedlen minskar med 2,8%. Budget 2014 jämfört med Prognos 2013 I budget 2014 förväntas helårseffekt av de personalbesparingar som beslutats under 2013. Effekter av dessa neddragningar syns redan i prognosen för 2013. Den ökning av köp av verksamhet som skett framför allt under höstterminen 2013 beräknas påverka hela 2014. 23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 Budget 2013 Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto Intäkter Kostnader Verksamhetsnetto förändring jfr. -13 Bu-nämnden 0 220 220 0 239 239-8% Kultur & fritid 310 5 463 5 153 350 6 905 6 555-21% Gemensam verksamhet 1 362 24 931 23 569 1 328 22 144 20 816 13% Förskola 4 744 33 072 28 328 4 837 32 586 27 749 2% Fritidshem 1 472 8 743 7 271 1 547 7 313 5 766 26% Förskoleklass 24 2 738 2 714 7 3 536 3 529-23% Grundskola 989 55 246 54 257 998 60 875 59 877-9% Gymnasieskola 847 35 580 34 733 700 36 174 35 474-2% Kommunal vuxenutbildning 500 2 357 1 857 300 2 939 2 639-30% Totalt 10 248 168 350 158 102 10 067 172 711 162 644-3% Kommentarer per verksamhet Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prognos för 2013 (delårsbokslut januari-augusti 2013) visar på ett negativt resultat med nära 3,8 Mkr. Delvis utifrån prognostiserat underskott, samt nämndens minskade ramtillskott 2014, har nämnden/kommunfullmäktige beslutat om en omfattande omorganisation av skol- och förskoleverksamheten inför 2014. Minskat antal skolenheter och fler barn per anställd inom förskolan har gett minskade kostnader. Personalbudgeten för nämnden 2014 rymmer ett genomsnitt på ca 184 årsarbetare, volymen har minskat med nästan 16 årsarbetare (ca 7 mkr) jämfört med föregående års budget. Däremot är budgeten för köp av huvudverksamhet inom nämndens område utökad med ca 5,6 mkr. Internhyrorna är till viss del fördelade över verksamheterna i 2014-års budget, vilket gör jämförbarheten med föregående år svår. Nämnden har trots skolnedläggningar fortsatt höga lokalkostnader och därför bör det göras en kommunövergripande lokalöversyn i syfte att minska kommunens totala kostnader. Nämnden behöver frigöra mer resurser och skapa reserver för att på lång sikt kunna hantera oförutsedda händelser. Kultur & fritid En förflyttning av skattemedel gällande Oasen har skett från nämnden till samhällsbyggnadsutskottet med ca 1,2 mkr. Budgeten för musikskolan har halverats inför 2014, bokstationerna har lagts ned samt att bidraget till barnkultur är indraget. Gemensam verksamhet Kostnaden avseende skolskjutsar förväntas öka med ca 0,6 mkr. Nämnden har satsat på en viss utökning av studie- och yrkesvägledning. Kostverksamheten ingår fr.o.m. 2014 under gemensam verksamhet. Förskola Nämnden räknar med att bidrag till enskilda förskolor ska öka med drygt 1,0 mkr under 2014. Andelen barn i förskola i egen regi beräknas växa men beslutet att öka antalet barn per anställd gör att kostnaderna inte ska stiga nämnvärt. Fritidshem Köp av verksamhet gällande fritidshem tros öka med 0,2 mkr men däremot minskar personalkostnaderna med nästan 0,7 mkr. Grundskola, inkl. förskoleklass Kommunfullmäktiges beslut att sänka lärartätheten till 9,0 lärare per 100 elever samt att flytta skolverksamheten i Håknäs, Lögdeå och Rundvik till Nordmaling resulterar i att nettokostnaden för grundskola inkl. förskoleklass minskar med ca 6,4 mkr. Kostnadsminskningen består av både lägre personalkostnader och lägre kostnader för lokaler. Köp av grundskoleplatser har ökat under hösten 2013 och kostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå under 2014. Nämnden budgeterar därför en ökning för köp av grundskoleverksamhet med ca 2,7 mkr. Gymnasieskola Antalet gymnasieelever minskar under 2014 och därmed reduceras kostnaderna för köp av gymnasieplatser med ca 2,7 mkr. Fr.o.m. höstterminen 2013 köper nämnden utbildningsplatser på Språkintroduktionsprogram, vilket ger en ökad kostnad för köp av verksamhet med 3,7 mkr och en lägre kostnad för personal med 2,9 mkr. Kostnaden för köp av verksamhet inom gymnasiesärskola tros öka med drygt 1,0 mkr. Kommunal vuxenutbildning Budgeten för kommunal vuxenutbildning har sänkts med nära 0,8 mkr, kostnader för personal står för största delen av minskningen. 24
1 Inledning 1.1 Nämndens ansvarsområde Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt förskola och fritidsverksamhet. Nämndens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI), särskild utbildning för vuxna (särvux). Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet och kulturarrangemang. 1.2 Vision Vision 2020 med tillväxtmålet 10000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö. 1.3 Övergripande inriktningsmål Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050. Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. 1.4 Omvärldsanalys verksamhetsutveckling Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-13 att förskolan i Hörnsjö flyttar till Gräsmyr, att höja barnantalet från 5 barn per anställd i förskolan till 6 barn, sänka lärartätheten till 9.0 lärare per 100 elever. Kommunfullmäktiges beslutade 2013-11-06 att all verksamhet inom förskoleklass och grundskola i Håknäs, Lögdeå och Rundvik flyttas till Nordmalings centralort från terminsstart i januari 2014. Beslut om verksamheten i Gräsmyr tas senast vid kommunfullmäktiges första möte 2014. Nämnden har beslutat att minska kostnader såsom halverad budget för musikskola, nedläggning av bokstationer, indraget bidrag till barnkultur, minskad personalfortbildning och minskade anslag till undervisningsmaterial. Nämnden har dessutom gjort en framställan till kommunstyrelsen om att minska omfattningen av lokalvård. 1.5 Nämndens uppdrag Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2014 som beslutas av varje nämnd i november och som anmäls till fullmäktige i december. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans. 25
1.6 Särskilda direktiv Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-18 föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att barn- och utbildningsnämnden tilldelas 2,75 Mkr i tilläggsbudget från och med 1 januari 2014 att använda till kvalitetshöjande åtgärder. Barnoch utbildningsnämnden planerar att från januari 2014 ett antal pedagogiska kvalitetshöjande åtgärder genom att öka stöd till elever med behov av särskilt stöd genom insatser för tidig läsinlärning, ökad tillgång till resursklass, stärkt stöd till nyanlända elever och en särskild satsning för att fler elever skall nå målen i år 9. I syfte att förbättra vägledningen inför valet till gymnasieskolan och vägledning av vuxenstuderande öka SYV- tjänsten. 1.7 Investeringar Under 2014 kommer förvaltningen att fortsätta den påbörjade datorsatsningen 1-1, vilket medför ytterligare investeringar i datorer. Ytterligare ett investeringsbehov som föreligger är anskaffning/förnyelse av skolmöbler. 2 Yttre kvalitet/medborgare I SKL:s kommunranking för 2013 hamnade Nordmalings kommun på plats 220 när man mätte det sammanlagda värdet av resultatindikatorer. Även om vi de senaste tre åren förbättrat vår ranking måste vi genomföra fler förbättringar för att ytterligare höja kvaliteten inom våra verksamheter. Under 2013 genomfördes en elevenkät och en föräldraenkät. Dessa kommer att också att genomföras under 2014. Enkäterna ger viktig information om medborgarnas syn på vår verksamhet. 2.1 Framgångsfaktorer Effektivitet, bemötande och tillgänglighet. 2.2 Mål och mått samt Aktiviteter 1. I SKL:s Öppna jämförelser ska det sammanlagda värdet gällande resultatindikatorer förbättras jämfört med föregående år. Fortsatt arbete med att öka måluppfyllelsen. Sänka kostnaderna i alla verksamheter. Nöjda vårdnadshavare beträffande hur information lämnas om eleverna kunskapsutveckling. Erbjuda förskoleplats inom 4 månader. SKL:s öppna jämförelser, A11, Sammanvägt resultat Resultat 2012: Plats 220 Mål 2014: Förbättrat resultat jämfört med föregående år. 2. Verksamheten ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten. Genomföra enkät riktad mot vårdnadshavare. Nöjd med informationen om elevens kunskapsutveckling Resultat 2013: Mäts i december. Mål 2014: Förbättra resultatet jämfört med föregående år. 26