Vårdstyrelsen den 25 januari 2016

Vårdstyrelsen den 25 januari 2016 Utredning om effektivare resursutnyttjande i sjukvården Göran Stiernstedt Socialstyrelsens prioriteringar 2016 SKLs förvärv av Inera 2016 Måns Roséns utredning Aktuellt i flyktingfrågan

Utredningsförslag regeringsuppdrag Göran Stiernstedt En klyvning av primärvården i en allmän primärvård och en riktad primärvård. Den riktade primärvården ska ägna sig åt de mest sjuka äldre. Den riktade primärvården ska utföras av landsting och kommuner i samverkan och även inkludera hemtjänst och annan omsorg. Den riktade primärvården ska omfattas av obligatoriskt vårdval.

Utredningsförslag regeringsuppdrag Göran Stiernstedt, forts. Primärvården ska utformas så att det är patienternas förstahandsval och vara tillgänglig dygnet runt. Utredningen föreslås remisstvång till sjukhusens akutmottagningar. Kan vara en muntlig rekommendation från sjukvårdsrådgivningen. Primärvården ska ha tillgång till röntgen och kompetens för att kunna ta enkla ortopedfall

Utredningsförslag regeringsuppdrag Göran Stiernstedt, forts. Sjukhusen behöver öka sitt stöd till primärvården. Ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper och ökad rörlighet mellan sjukhus och primärvård nödvändigt.

Öppna jämförelser & indikatorer 2015 Kroniska sjukdomar Jämlik vård. Kvinnors hälsa och vård Övergripande indikatorer Läkemedelsindikatorer 2016 bl:a; Äldres psykiska hälsa Äldre Patientsäkerhet Individ- och familjeomsorg Brottsoffer och krisberedskap Öppna jämförelser finns på: www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser

Styrdokument Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå alla uppgifter om sig själv Aktivt medverka i sin vård och omsorg Medarbetaren Ha rätt arbetsverktyg Informationen tillgänglig Beslutsfattaren Tillgång till faktabaserade underlag

Riktmärke för volym 50-100 behandlingar/åtgärder per vårdenhet/år Varje behandlare/team ska göra som minst 30 åtgärder/år För sällsynta sjukdomar, med tanke på akutuppdraget och särskilda behov kan avsteg från riktmärket motiveras Utredningen om högspecialiserad vård

Sjukhusets volym spelar roll Lägst dödlighet/komplikationsfrekvenser hade sjukhus som varje år gjorde/tog hand om mer än 849 bypassoperationer per år mer än 164 operationer i halspulsådern mer än 124 tjocktarmsoperationer mer än 400 PCI mer än 610 hjärtinfarkter mer än 244 gallblåseoperationer mer än 222 fetmakirurgiska operationer per år hundratals neonatala barn (mer än 15 barn per dag) Utredningen om högspecialiserad vård

Tillgänglighet, produktion och ekonomi Vårdstyrelsen 2016-01-25

Tillgänglighet tillgänglighet i väntan på vård

Tillgänglighet i vården lagen om vårdgaranti

Definition tillgänglighet primärvård Tillgänglighet är ett mått som beskriver en verksamhets driftsäkerhet Tillgängligheten mäts utifrån andel som får kontakt samma dag och andel som får besök till läkare inom 7 dagar Samma dag mäts på andel som får återringning via telefon (TeleQ) Besök till läkare mäts på uppsatta besök till läkare inom 7 dagar för ett nytillkommet häsloproblem

Var kan man se resultatet?

http://www.lul.se/sv/extranat/for_vardgivare/utveckling/ Vantetider-i-varden/

Vårdgaranti = Väntande på vård Månadsvis rapport till databasen av telefontillgänglighet och läkarbesök inom 7 dagar Resultat över tid Nationellt resultat Aggregerat Landstingsresultat Aggregerat Förvaltningsresultat (offentlig/extern) Lokalt resultat (enskild VC) Uppdelad rapport på kön kan tas ut på förfrågan till väntetidssamordnare Tandvården rapporterade tidigare produktion mot budget Hälsa och habilitering rapporterade tidigare produktion mot budget

Hur jobbar vi med att förbättra tillgängligheten?

Verksamhetsutveckling= Ökad tillgänglighet Alla verktyg måste användas Rätt patienter till rätt vård Sprida kunskap och skapa motivation Underlätta och inte hindra vårdflödet Kvalitetssäkrad information och redskap för styrning Från väntelista till planeringsinstrument

På gång Cancervården ledtider från välgrundad misstanke till start av behandling, 12 nya diagnoser ska införa Standardiserade VårdFörlopp (SVF) under 2016 (5 SVF infördes 2015) Vidareutveckla uppföljning ledtider av bild och funktionsmedicin Primärvård utveckla uppföljning för att stödja en tillgänglig primärvård, nya indikatorer för besök och diagnoser (?) Utveckling av mätning av indikatorer tex utskrivningsklara, undvikbar slutenvård, undvikbar återinskrivning, överbeläggningar, utlokaliserade etc. Införa uppföljning av ledtider inom patologi(?) Utveckling av e-hälsotjänster?

God tillgänglighet tillgänglig för patienten Produktionsplanering Resursplanering Standardisera arbete / processkartlägga arbete Prevention informerad patient vårdskador vårdinfektioner oplanerade återinläggningar överbeläggningar utlokaliserade

Produktion

Produktion Produktion i detta sammanhang är INTE kronor Produktion i detta sammanhang är antal: kontakter, vårdtillfällen, besök Produktions Utfall (innevarande år och föregående år) Produktions Budget Produktions Uppföljning

Produktionsuppföljning Primärvården (PV), Hälsa & habilitering (HoH), Folktandvården (FTV) Produktionen kan (bl a) mätas i antal kontakter, vårdtillfällen, besök Produktionen inom Primärvården kan delas in: Läkarbesök (inkl telefonrådgivning/receptförnyelse) Övriga besök (inkl telefonrådgivning/receptförnyelse) Produktionen inom Hälsa & habilitering kan delas in: Slutenvård Läkarbesök Övriga besök Produktionen inom Folktandvården kan delas in: Besök inom Allmäntandvården Besök inom Specialisttandvården

Produktionsuppföljning Inför 2015 inkom alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar med produktionsbudgetar för 2015. Produktionen har följts upp i samband med månadsrapporterna, T1, T2 samt årsredovisningen. Produktionsutfallet har följts upp jämfört med inlämnad produktionsbudget samt föregående års produktionsutfall. Produktionsutfallet har följts upp jämfört med inlämnad budget samt föregående års utfall per månad och ackumulerat.

Produktionsuppföljning (ett exempel) Primärvården Primärvården: Läkarbesök (ink tel/rec), utfall 2014-2015, budget 2015 50 000 40 000 ANTAL BESÖK 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Läkarbesök, budget 2015 Läkarbesök, utfall 2015 Läkarbesök, utfall 2014

Produktionsuppföljning (ett exempel) Produktionsutfall jan-nov 2015 vs produktionsbudget jan-nov 2015 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000 Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna: Produktionsutfall 2015 vs Produktionsbudget 2015, Ackumulerat jan-nov: antal kontakter (besök) & procent 100% -3 392 Akademiska sjukhuset 106% 4 112 Lasarettet i Enköping 17 343 102% Primärvården 103% 2 680 Hälsa & habilitering 98% -7 304 Folktandvården 110% 105% 100% 95% 90% Produktionsutfall jan-nov 2015 vs produktionsutfall jan-nov 2014 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna: Produktionsutfall 2015 vs Produktionsutfall 2014, Ackumulerat jan-nov: antal kontakter (besök) & procent 100% 1 656 Akademiska sjukhuset 107% 4 631 Lasarettet i Enköping 45 468 104% Primärvården 101% 100% 513 1 300 Hälsa & Folktandvården habilitering 110% 105% 100% 95%

Produktionsbudget 2016 Primärvården Primärvården, Vårdproduktionsbudget 2016 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 Tot Läkarbesök, antal Besök 22 775 23 406 24 983 25 930 23 406 23 463 18 960 21 427 26 303 26 791 25 557 23 836 286 837 (inkl säbo och bvc) Telefonrådgivning/Recept 18 298 18 805 20 073 20 833 18 805 18 851 15 233 17 215 21 133 21 525 20 534 19 151 230 458 Läkarbesök (inkl tel/rec), summa antal 41 073 42 211 45 056 46 763 42 211 42 315 34 193 38 642 47 436 48 315 46 091 42 987 517 294 Övriga besök, antal Besök 53 489 54 971 58 676 60 899 54 971 55 106 44 529 50 323 61 775 62 920 60 024 55 982 673 665 (inkl mhv, sjukgymn,bvc, ej tel bvc) Telefonrådgivning/Recept 13 410 13 781 14 710 15 267 13 781 13 815 11 163 12 616 15 487 15 774 15 048 14 035 168 888 Övriga besök (inkl tel/rec), summa antal 66 899 68 752 73 386 76 167 68 752 68 921 55 693 62 939 77 262 78 694 75 071 70 016 842 552 Totalsumma 107 972 110 963 118 443 122 930 110 963 111 235 89 886 101 581 124 698 127 010 121 162 113 003 1 359 847

Landstingsgemensam modell för produktionsplanering Samtliga förvaltningar ska tillämpa den landstingsgemensamma modellen för produktionsplanering. 1. Systematiskt fånga behov 2. Produktionsplanera utifrån behov 3. Resursplanera utifrån produktionsplan 4. Uppföljning av produktionsplan

Systematiskt fånga behov Produktionsplanera utifrån behov Resursplanera utifrån produktionsplan Uppföljning av produktionsplan Ekonomi

Ekonomi

Vårdstyrelsens ekonomiska ansvarsområde Ansvar för ekonomin inom styrelsens hela verksamhetsområde Dvs Hälsa och habilitering, Folktandvården och Primärvården Ansvar för styrelsens egen ekonomi Avtal upphandlade enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling Vårdval inom primärvård enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem) Vårdval och avtal inom tandvård Projektmedel Övriga kostnader

Arbetsgång kring ekonomiska beslut för Vårdstyrelsen Anslagsram beslutas av fullmäktige i juni Eventuella justeringar kan ske i tilläggsbudget i november Utifrån anslagsramen ska styrelsen besluta om ersättningen i verksamhetsuppdraget till förvaltningarna Budgetberedning innan fastställande

Andra ekonomiska beslut Beslut om budget och ersättningsmodeller i regelböcker LOV och vid upphandling av avtal enligt LoU Ersättningsnivåer inom LOV Särskilda satsningar under året löpande under året Finansiering av tillfälliga projekt

Hälsa och habilitering Total omsättning ca 400 mnkr Förvaltningen är nästan helt anslagsfinansierad och ersättningen regleras i verksamhetsuppdraget

Folktandvården Total omsättning 448 mnkr En liten del av ersättningen kommer från anslaget som regleras i verksamhetsuppdraget. 51 mnkr Resterande är intäkter från patienter, försäkringskassan och från vårdstyrelsen i form av ersättning för barn och ungdomstandvård, tandreglering och tandvårdsstöd.

Primärvården Total omsättning 879 mnkr En liten del av ersättningen kommer från anslaget som regleras i verksamhetsuppdraget. 53 mnkr. Resterande är ersättning enligt vårdvalet inom primärvård och patientavgifter

Vårdstyrelsens budget det som inte hör till förvaltningarna Avtal och vårdval som tidigare hanterades av HSS Total budget 2 miljarder

Primärvård upphandlade avtal Avtal upphandlade enligt LOU Hembesöksverksamhet Närakut och ortopediakut Naprapater Kiropraktorer Sjukvårdsrådgivning

Primärvård vårdval Vårdval inom primärvård enligt LOV Vårdcentraler Barnhälsovård Barnmorskemottagning Fysioterapeuter Hörselrehabilitering, audionommottagning Psykoterapeuter Influensavaccinationer

Tandvård Barn- och ungdomstandvård Tandreglering Tandvårdsstöd

Rapportering till vårdstyrelsen 2016 Upplägg månadsrapportering tas fram av LLK just nu Vilken rapportering ska ske på olika nivåer och vad ska de innehålla Förvaltningarnas rapportering Styrelser/nämnders rapporter Förvaltningar under vårdstyrelsen kommer att rapportera: Alla månader utom januari och juni Första månadsrapporteringen går upp för beslut i mars

Målsättning innehåll rapportering 2016 Målsättning kring förvaltningarnas månadsrapportering Tänkt innehåll Tillgänglighet Produktion Ekonomi Medarbetare Målsättning förvaltningarnas tertialrapportering Utökade rapporter varje tertial (T1, delårsrapport, årsredovisning) Återrapportering av styrkort Fördjupad rapportering av ekonomi, produktion och medarbetare Sammanställd rapportering från VS till LS tertialvis

Ekonomi i rapporteringen Fokus på: Ackumulerat utfall jämfört med ackumulerad budget Analys av avvikelser Betydelse för årsutfall Årsprognos jämfört med årsbudget Analys av avvikelser Åtgärder vid negativa budgetavvikelser

Enheten för Kunskapsstöd 2016

Områden 1. Läkemedel 2. Försäkringsmedicin 3. Nationella riktlinjer 4. DocPlus 5. Tandvårdsfrågor

1. Läkemedelsfrågor Producentobunden information till förskrivare m fl (reklista, terapirekommendationer) läkemedelsförskrivning Riktlinjer för läkemedelshantering pat säkerhet Läkemedelsanvändning läkemedelsgenomgångar, lmberättelse mm Förbättringsområden utifrån öppna jämförelser/vården i siffror Ordnat införande nya dyra läkemedel

Ordnat införande nya/dyra läkemedel Nationellt samarbete kring vissa nya dyra läkemedel hepatit C, biologiska läkemedel vid RA Samordnare, nationella upphandlingar Införandeprotokoll vid nya läkemedel Beräknas innebära kostnadsökningar men också besparingsområden genom gemensamma nationella avtal

2. Försäkringsmedicin Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 7 villkor varav 5 för LUL - 43 milj kr till LUL om vi tillgodoser alla krav a) En jämställd sjukskrivningsprocess b) Kompetenssatsning i försäkringsmedicin c) Funktion för koordinering d) Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta e) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Samordnad rehabiliteringskedja LUL Projekt t o m mars 2017 skapa en samordnad och optimerad rehabiliteringsprocess inom landstinget och länets kommuner

Försäkringsmedicinsk kommitté Samarbete Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Startar i februari

3. Nationella riktlinjer Nationellt övergripande arbete säkerställa implementering av aktuella nationella riktlinjer Gemensamt arbete inom Uppsala-Örebroregionen Lokalt arbete med programråd

Aktuella programråd Diabetes Astma/KOL Rörelseorganen sjukdomar (osteoporos) Hjärtsjukdomar (hjärtsvikt) Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Stroke start jan 2016 Psykisk ohälsa depression start våren 2016 Palliativ vård planeras uppdrag från LS Demens uppdrag från LS (Regionförbundet) Läs mer på www.lul.se/nationellariktlinjer

4. DocPlus Nytt IT system som ersätter Kvalitetshandboken Testpiloter mar-april 2016 programrådens arbete

5. Tandvårdsfrågor Ett flertal tandvårdsärenden; landstingets tandvårdsstöd, tandreglering, allmän barn- och ungdomstandvård en tandläkare Remisshantering, motioner etc

Hälso- och sjukvårdsavdelningens pågående arbete med utveckling, uppföljning m.m. Presentation vårdstyrelsen 25 jan 2016 Upplägg 14.00-15.00: 1. Inledning Kerstin Westholm 2. Enheten för vårdavtal Carina Bäckström, ca 20 min 3. Enheten för analys & utveckling Åsa Dahlén, ca 20 min 4. Enheten för kunskapsstöd Agneta Eklund, ca 20 min

2. Enheten för vårdavtal Pågående uppdrag: Verksamhetsuppdrag, årligen (f.d. VÖK) Vårdval (LOV) LOU-upphandlingar/avtal Nationella taxan läkare och fysioterapeuter Uppföljning Utveckla, förbättra processer, rutiner Administration

Organisation/bemanning Enhetschef Carina Bäckström Assistentteamet Helén Felger/teamledare Katarina Rönn, assistent Anneli Jansson, assistent Team primärvård Sofie Schwan/teamledare Ylva Tottmar, utredare Peter Jansson, utredare Team specialistvård Nina Anundsson/ teamledare Erica Hult, utredare Helen Askebro, utredare Staffan Thore, utredare

Pågående uppgifter Assistentteamet service till HSA: Stöd till ledning, ledningsgrupp & chefer Samordna avd. gemensamma aktiviteter Personaladministration Ekonomiadministration Tandvårdsadministration tandvårdsstöd Intern och extern information/kommunikation, webbpublicering mm. Team primärvård & specialistvård: Utarbeta/utveckla interna Verksamhetsuppdrag Utarbeta/revidera/utveckla förfrågningsunderlag och regelböcker LOU/LOV Bedöma/utvärdera anbud och ansökningar Teckna avtal, förvalta och följa upp avtal, utveckla Handlägga ärenden enl. nationella taxan Dialog vårdgivargrupper /branschvis

Verksamhetsuppdrag 2016-2018 Landstingsinterna styrdokument, årlig revidering, följer LPB. Vårdstyrelsen Budget 2016 Primärvården Hälsa och habilitering Folktandvården 53,2 mkr 327,8 mkr 51,1 mkr Sjukhusstyrelsen: Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping

Vårdval/valfrihetssystem Områden 2016 vårdstyrelsen Budget mkr Antal mottagn. Primärvård: 1. Vårdcentraler 1114,0 48 2. Barnmorskemottagningar 63,0 23 3. Barnavårdscentraler 66,0 46 4. Vaccinatörer, influensa (privat regi) 3,5 6 5. Psykoterapi (privat regi) 21,0 58 Hälsa och habilitering: 6. Primär hörselrehabilitering (privat regi) 16,0 9 (Anslagsfinansierade mottagningar HoH) (3,0) (4) Tandvård: 7. Tandreglering barn & ungdomar 26,0 7 8. Barn och ungdomstandvård 2-19 år 83,5 88 (tdl)

LOU-upphandlingar Områden 2016 vårdstyrelsen Budget mkr Antal mottagn. Primärvård: 1. Hemläkarjour Uppsala & Knivsta 1,8 Mobila läkare 2. Uppsala närakut och ortopedakut 30,0 2 3. Naprapater 2,1 4 4. Kiropraktorer 2,5 8 5. Sjukvårdsrådgivningen 1177 20,0 Telefonrådgivn ssk

Avtalsuppföljning Löpande kontakt/dialog mail & telefon Avstämnings-/uppföljningsmöten, riskbedömning Månadsvis: Produktion: olika typer av besök, åtgärder Ekonomi: utbetald ersättning Kvalitet: vissa indikatorer, t ex väntetider i vården Årsvis: Årsredovisning/verksamhetsberättelse Analys måluppfyllelse kvalitetsindikatorer - målrelaterad ersättning Fördjupade medicinska och ekonomiska uppföljningar (EAU ansvariga) Systematiskt enligt plan och vid indikation

Politiska uppdrag 2016, ex. Verksamhetsuppdrag för 2017-2019 Fortsatt utredning & implementering översyn primärvård Implementering handlingsplan psykisk ohälsa: anpassa uppdragen till vårdcentraler och psykoterapeuter Upphandling närakuten & ortopedakuten, nytt avtal 1 feb 2017. Ev. upphandling naprapater, avtal löper ut 8 jan 2017. Ev. beakta fördjupade uppföljningar av naprapater, kiropraktorer och vaccinatörer Pågående utredningar mobila team & rehabilitering, beaktas i kommande uppdrag Utvecklingen av e-hälsa, beaktas i kommande uppdrag

Utvecklingsområden administration Förbereda inför flytt nytt kontor sept 2016 Utveckla nya arbetssätt - smarta kontoret Systemutveckling/intern support HSA: public 360 SAS analysverktyg mfl administrativa it-system

Enheten för analys och utveckling, EAU Arbetsområden: 1. Omvärldsbevakning 2. Utvecklingsfrågor/projekt inklusive närvård 3. Patientsäkerhet 4. Fördjupad uppföljning och utvärdering

Utredare Medarbetare och funktioner Närvårdsstrateger Medicinsk rådgivare Chefscontroller Verksamhetscontroller Statistiker Asylsamordnare Väntetidssamordnare Patientsäkerhetssamordnare Stödfunktioner/objektspecialister infektionsverktyg och Medcontrol Vävnadsamordnare

EAU Team UTVECKLING/NÄRVÅRD Team PATIENTSÄKERHET Team FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING Omvärlsbevakning: Befolkningsenkäter Patientenkäter Bedriver utvecklingsprojekt Samverkar med länets kommuner Samordna och utvecklar landstingsövergripande patientsäkerhetsarbete Granskar och utvärderar vårdgivare/vårdsystem

Omvärldsbevakning Befolkningsenkäter Liv och Hälsa Ung 2015 analyser Liv och Hälsa 2016 Nationella patientenkäter Resultat från PV-mätning 2015 Somatisk vård/specialistvård 2016 Stödjer ex programråd med statistik och analyser

Aktuellt inom närvård och utveckling Organisation för närvård: Lokala politiska styrgrupper för närvård TKL samverkansgrupp tjänstemän kommun och landsting Lokala tjänstemannastyrgrupper i varje kommun Samfinansierade närvårdskoordinatorer Närvårdsstrategi 2015-2018 med landstingets prioriterade aktiviteter 2016 (tre prioriterade områden äldre, barn och unga samt personer med psykisk ohälsa) Implementera landstingets handlingsplan avseende psykisk ohälsa Utveckling inom ram för nationell psykiatrisatsning Länsgemensamma riktlinje för samverkan avseende barn och unga i behov av särskilt stöd Nya avtal om palliativ vård Etablera närvårdsplatser i Tierp Ökade mobila insatser/team för äldre Förbereda ny lagstiftning trygg utskrivning från slutenvården

Andra aktuella utvecklingsfrågor: Missbruksfrågor: tillnyktringsenhet, öppen mottagning med sprututbyte Anhörigstödsfrågor Handlingsplan för hedersrelaterat våld Funktionshinderspolitiskt program Asyl- och integrationsfrågor - Centrum för hälsa- och integration

Aktuellt inom patientsäkerhet Framtar förslag till strategi och handlingsplan för patientsäkerhet, 2016-2018, LF januari och april Insatser kring vårdrelaterade infektioner Landstingsövergripande strategi för att minska vårdrelaterade infektioner Utveckling av landstingets infektionsverktyg Handlingsplan under framtagande Utveckling av mätningar för uppföljning av tillgänglighet inom primärvård och specialiserad vård

Aktuellt inom fördjupade uppföljningar och utvärderingar Nivåindelning uppföljning/utvärdering Nivå 1: Löpande bas-/avtalsuppföljning (HSA, Enheten för vårdavtal) Nivå 2: Fördjupad uppföljning (HSA, Enheten för analys och utveckling) Nivå 3: Utvärdering (HSA, Enheten för analys och utveckling)

Fördjupad uppföljning och utvärdering 2013-2015 60 vårdgivare: 36 VC, 8 fysioterapeuter på nationella taxan, 5 läkare på nationella taxan, Närpsykiatri i HÄTÖ, konsekvensanalys av vårdvalen (7 av 9 vårdval), 3 utvärderingar: vårdval psykoterapi, Barnskyddsteamet, Närvårdsavdelningen Pågående och kommande fördjupade uppföljningar och utvärderingar 2016 Vaccinatörer (LOV) Beslut VS april/maj Kiropraktorer (LOU) Beslut VS april/maj Naprapater (LOU) Beslut VS april/maj Vårdcentraler Beslut VS mars Fysioterapeuter på nationella taxan och vårdcentraler Läkare på nationella taxan Vårdval gynekologi Försäkringsmedicin - särskilda läkarutlåtanden (SLU) och teambaserad utredning (TMU)

BILAGA VS 2016, 5 2015-12-17 Dnr CK 2015-0548 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sofie Schwan och Agneta Roos Fastställelse av verksamhetsuppdrag 2016-2018 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering Förslag till beslut Vårdstyrelsen beslutar att fastställa bilagda verksamhetsuppdrag 2016-2018 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Ärendet Verksamhetsuppdragen definierar uppdragen för Primärvårdens, Folktandvårdens och Hälsa- och habiliterings verksamheter. Verksamhetsuppdragen reglerar förhållandet mellan vårdstyrelsen och dessa förvaltningar avseende ansvar och åtagande inom given ekonomisk ram. Verksamhetsuppdragen utgår från landstingsplanen (LPB) vari den politiska huvudinriktningen anges. Verksamhetsuppdragen gäller perioden 2016-01-01 2018-12-31 med årlig revidering. Bilagor Verksamhetsuppdrag mellan vårdstyrelsen och Primärvården 2016-2018 Verksamhetsuppdrag mellan vårdstyrelsen och Folktandvården 2016-2018 Verksamhetsuppdrag mellan Vårdstyrelsen och Hälsa och habilitering 2016-2018 Kopia till: Landstingsstyrelsen Sjukhusstyrelsen Primärvårdsdirektören Tandvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, Hälsa och habilitering Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

BILAGA VS 2016, 5 a 2016-01-25 sida 1 (7) Dnr CK 2015-0548 Verksamhetsuppdrag för Primärvården 2016-2018 Fastställt av vårdstyrelsen, Landstinget i Uppsala län VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 1

Innehållsförteckning 1. UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. INRIKTNING OCH ÅTAGANDEN... 4 2.1 Inriktning... 4 2.2 Åtagande... 4 3. EKONOMI... 5 4. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH VÅRDPRODUKTION... 5 BILAGA 1 LANDSTINGETS FINANSIERING... 6 VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 2

1. Utgångspunkter Uppdragsgivare och uppdragstagare Vårdstyrelsen är uppdragsgivare och Primärvården är uppdragstagare. Primärvårdens samtliga uppdrag hanteras av vårdstyrelsen. Tidsperiod Verksamhetsuppdraget gäller perioden 2016-01-01 2018-12-31 med årlig revidering. Syfte och omfattning Verksamhetsuppdraget omfattar de uppdrag som inte är reglerade via förfrågningsunderlag/regelbok för vårdcentral, barnhälsovård och mödrahälsovård. Uppdrag i verksamhetsuppdraget är knutna till den finansiella ram som landstingsfullmäktige och Vårdstyrelsen fastställer. Samarbete och dialog Vårdstyrelsen och Primärvården eftersträvar ett nära och förtroendefullt samarbete. Vårdstyrelsen och Primärvården ska informera varandra om förändringar av betydelse för den i verksamhetsuppdragets angivna verksamhet. För att befolkningsperspektivet ska kunna tillgodoses ska information och dialog ske mellan Vårdstyrelsen och Primärvården inför större och varaktiga förändringar inom verksamheterna. Primärvården ansvarar för att informera om innehållet i verksamhetsuppdraget till verksamheten. Förändringar samt tolkning av verksamhetsuppdraget Om förutsättningarna för verksamhetsuppdraget varaktigt eller väsentligt ändras får initiativ tas av vårdstyrelsen eller Primärvården för att diskutera eventuella förändringar av uppdraget under giltighetstiden. Ett initiativ om förändringar ska hanteras skyndsamt, dock senast efter tre veckor från att frågan väckts. Förändringar i verksamhetsuppdraget beslutas av vårdstyrelsen. Oklarheter i tolkningen av, eller fullgörandet av, åtagande i verksamhetsuppdraget hanteras i dialog mellan vårdstyrelsens arbetsutskott och Primärvården. Om oenighet kvarstår avgör vårdstyrelsen hur verksamhetsuppdraget ska tolkas. Endast i undantagsfall kan förändringar av uppdraget regleras i separata överenskommelser eller särskilda beslut i vårdstyrelsen. Revision Vårdstyrelsen kan på egen bekostnad företa medicinsk och ekonomisk revision för den verksamhet som verksamhetsuppdraget avser. Primärvården ska vid sådan revision vara vårdstyrelsen behjälplig med att ta fram de uppgifter som skäligen kan begäras och utan kostnader för vårdstyrelsen biträda granskaren i arbetet. Kontaktpersoner För Primärvården: För vårdstyrelsen: Göran Angergård, Malin Uppströmer Eklöf och Eva-Lena Sjöö Carina Bäckström, Sofie Schwan (sammankallande), Ann Hammarstrand, Maud Sehlstedt, Marie Osterman Hallqvist Verksamhetsuppdraget undertecknas av uppdragsgivare och uppdragstagare. Malena Ranch Göran Angergård Kerstin Westholm Vårdstyrelsens ordförande Primärvårdsdirektör Tf landstingsdirektör VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 3

2. Inriktning och åtaganden 2.1 Inriktning Verksamhetsuppdraget utgår från landstingsplanen (LPB) vari den politiska huvudinriktningen anges. Verksamhetsuppdraget tillsammans med förvaltningens balanserade styrkort och kvalitetsindikatorerna enligt God vård är den huvudsakliga styrningen som ägaren utövar mot förvaltningen. Förvaltningens balanserade styrkort ska baseras på det landstingsövergripande styrkortet som ingår i LPB. Separata anvisningar för framtagande av styrkort och avstämning kring detta skickas separat. Förutom den ordinarie styrningen som beskrivs ovan kan uppdrag komma löpande under året till exempel utifrån riktlinjer som kommer från statlig instans. Primärvården ska samverka med berörda förvaltningar, privata vårdgivare, sjukvårdsrådgivningen och Uppsala Närakut. 2.2 Åtagande Primärvården ska ha ett uppdrag för nedanstående verksamheter: Jourmottagningarna vid Tierps vårdcentral och Östhammars vårdcentral som är öppna mellan kl 17.00 och 08.00 alla vardagar samt dygnet runt under helger och helgdagar. Verksamhetsansvaret omfattar samtliga akuta insatser gällande vårdnivå primärvård och som inte ska hanteras av sjukhusens akutmottagningar. Verksamheten ska uppfylla landstingets krav på exempelvis väntetider vid akutbesök. I uppdraget ingår att jourmottagningen vid Östhammars vårdcentral och Tierps vårdcentral ansvarar för jour vid närvårdsenheten i Östhammar samt avd 2 vid Geriatriken i Tierp. Jourmottagning vid Enköpings husläkarcentrum (öppet klockan 17-21 på vardagskvällar och klockan 9-18 på helgdagar). Verksamheten ska uppfylla landstingets krav på väntetider vid akutbesök. För ovanstående verksamheter gäller att samtliga läkare anställda inom primärvård, både specialister och läkare under specialistutbildning i allmänmedicin har skyldighet att tjänstgöra i akutjour-och beredskapsverksamheten Uppsala län. Vid akuta bemanningsproblem har Primärvården rätt att beordra tjänstgöring för alla enskilda läkare som deltar i jourverksamheten inom hela primärvården. Primärvården deltar tillsammans med andra landstingsverksamheter i remissgrupp och teamarbete för patienter under 65 år med förvärvad hjärnskada. För dessa insatser fakturerar utföraren beställaren sina kostnader för nedlagd tid och eventuella omkostnader. Primärvården ska bedriva arbetsterapi för patienter som remitteras/hänvisas från länets vårdcentraler. Uppdraget är begränsat till handskenor, handbandage och handträning. I uppdraget ingår VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 4

kostnadsansvar för hårda och mjuka ortoser (stödbandage) som ordineras för behandling av hand- och underarmsbesvär. IT-avdelning, PV/IT, ska stödja och ge service till landstingsdrivna och privat drivna verksamheter inom primärvården. Funktionshyredokumentet, som definierar servicenivå och tjänstebeskrivning, samt pris justeras i förfrågningsunderlag/regelböcker för primärvård. Eventuellt över- eller underskott i verksamheten regleras mot beställaren vid årets slut. 3. Ekonomi För åtagande 2016 erhåller Primärvården en ekonomisk ram enligt bilaga 1. I de fall verksamhet beslutas att flyttas till en annan utförare ska erforderliga medel också överföras. 4. Uppföljning av verksamhet och vårdproduktion Primärvården ska månatligen analysera, rapportera och kommentera utfallet av vårdproduktionens utfall i förhållande till periodiserad budget i månadsrapporterna. Vid avvikelser från budgeterad volym skall eventuella åtgärder som krävs för att nå budgeterad årsvolym tydligt beskrivas. Primärvården ska i delårsrapport och årsredovisning lämna en redovisning för aktuella verksamheter i enlighet med de landstingsgemensamma anvisningar som gäller ordinarie uppföljningar. Primärvården ska i samband med inlämningen av årsredovisningen lämna in en redovisning av jourmottagningarna i Tierp, Östhammar och Enköping enligt nedan: Diagnoser Antal besök läkare, sjuksköterska Medicinsk service, kr per läkarbesök Läkemedel, kr per läkarbesök Dimensionering, personalresurser Styrkortets måluppfyllelse ska återrapporteras i delårsrapport och årsredovisningen enlig senare meddelade instruktioner. VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 5

Bilaga 1 Landstingets finansiering Vårdstyrelsens finansiering 2016 Primärvården Specifikation (Tkr) BESLUTADE ANSLAG 2016 62 091 Omfördelning mot Vårdstyrelsen Omfördelning mellan förvaltningarna Mot Akademiska sjukhuset Resurser för labsamordning -1 252 Mot Hälsa och habilitering Beredskapsverksamhet -6 077 Summa före uppräkning 54 762 Uppräkning 2,7% 1 479 Summa efter uppräkning 56 241 Resursförändring Arbetsterapeuter 3 618 Fria läkemedel barn och unga 260 Avdrag överskott jourmottagningarna i Tierp och Östhammar -6 904 SUMMA FINANSIERING 2016 53 214 SPEC: Primärvårdsjour Tierp 21 400 Primärvårdjour Östhammar 17 527 Primärvårdsjour Enköping 2 906 IT-avdelning PV/IT 7 763 Arbetsterapi 3 618 53 214 VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 6

VERKSAMHETSUPPDRAG PRIMÄRVÅRDEN 2016-2018 7

2016-01-25 sida 1 (18) Dnr CK2015-0548 BILAGA VS 2016, 5 a Verksamhetsuppdrag för Hälsa och habilitering 2016-2018 Fastställt av vårdstyrelsen, Landstinget i Uppsala län VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 1

Innehållsförteckning 1. UTGÅNGSPUNKTER... 4 2. INRIKTNING OCH ÅTAGANDEN... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Åtagande... 5 2.3 Uppdrag... 5 Huvuduppdrag 1. Specialiserad habilitering... 5 Huvuduppdrag 2. Primärvårdsverksamhet... 6 Huvuduppdrag 3. Stöd till den samlade primärvården... 6 Huvuduppdrag 4. Samordningsansvar för tre centrum... 8 Särskilda uppdrag 2016-2018 HoH ska aktivt medverka i följande uppdrag/utredningar/projekt... 8 3. VERKSAMHET OCH VÅRDPRODUKTION... 9 3.1 Vårdproduktionsbudget... 10 4. NÄRVÅRD... 10 Mål: Utveckling av Närvård... 10 Mål: Närvårdavdelningen... 10 5. KVALITET GENOM GOD VÅRD... 10 5.1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård... 10 Mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård... 10 Mål: Ny kunskap och nya effektivare metoder... 11 5.2. Säker hälso- och sjukvård... 11 Mål: Hög patientsäkerhet... 11 5.3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård... 11 Mål: Samordnade vårdprocesser... 11 Mål: Behovsanpassad patient- och anhöriginformation... 11 Mål: Inflytande och delaktighet... 12 5.4 Effektiv hälso- och sjukvård... 12 Mål: Effektiva vårdprocesser... 12 5.5 Jämlik hälso- och sjukvård... 12 Mål: Likabehandling och jämställdhet... 12 5.6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid... 12 Mål: Ökad tillgänglighet... 12 Mål: Uppfyllelse av vårdgarantin... 13 5.7 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård... 13 Mål: Hälsoinriktade insatser... 13 Mål: Stöd för minskad tobaksanvändning... 14 Mål: Stöd för minskning av malnutrition/ohälsosamma matvanor... 14 Mål: Stöd för fysisk aktivitet... 14 6. KOMPETENSFÖRSÖRJNING... 14 VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 2

7. EKONOMI... 15 8. UPPFÖLJNING... 15 BILAGA 1 VÅRDSTYRELSENS FINANSIERING... 16 BILAGA 2 ERSÄTTNING FÖR UPPDRAG/PROJEKT... 17 BILAGA 3 MÅLRELATERAD ERSÄTTNING... 18 VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 3

1. Utgångspunkter Uppdragsgivare och uppdragstagare Vårdstyrelsen (VS) är uppdragsgivare och Hälsa och habilitering (HoH) är uppdragstagare. Hälsa och habiliterings samtliga uppdrag hanteras av vårdstyrelsen. Tidsperiod Verksamhetsuppdraget gäller perioden 2016-01-01 2018-12-31 med årlig revidering. Omfattning Verksamhetsuppdraget omfattar de verksamheter som VS finansierar inom ramen för den ekonomiska ersättning som beslutas för respektive år. Samarbete och dialog Vårdstyrelsen och Hälsa och habilitering eftersträvar ett nära och förtroendefullt samarbete. Vårdstyrelsen och Hälsa och habilitering ska informera varandra om förändringar av betydelse för den i verksamhetsuppdraget angivna verksamhet. Hälsa och habilitering ansvarar för att informera om innehållet i verksamhetsuppdraget till verksamheten. Förändringar samt tolkning av verksamhetsuppdraget Om förutsättningarna för verksamhetsuppdraget varaktigt eller väsentligt ändras får initiativ tas av vårdstyrelsen eller Hälsa och habilitering för att diskutera eventuella förändringar av uppdraget under giltighetstiden. Ett initiativ om förändringar ska hanteras skyndsamt, dock senast efter tre veckor från att frågan väckts. Förändringar i verksamhetsuppdraget beslutas av vårdstyrelsen. Oklarheter i tolkningen av, eller fullgörandet av, åtagande i verksamhetsuppdraget hanteras i dialog mellan vårdstyrelsens arbetsutskott och Hälsa och habilitering. Om oenighet kvarstår avgör vårdstyrelsen hur verksamhetsuppdraget ska tolkas. Endast i undantagsfall kan förändringar av uppdraget regleras i separata överenskommelser eller särskilda beslut i vårdstyrelsen. Revision VS kan på egen bekostnad företa medicinsk och ekonomisk revision för den verksamhet som verksamhetsuppdraget avser. HoH ska vid sådan revision vara VS behjälplig med att ta fram de uppgifter som skäligen kan begäras och utan kostnader för VS biträda granskaren i arbetet. Kontaktpersoner För HoH: Lena Dahlman, Ingrid Meissner, Markus Myllyoja, Robert Sarkadi Kristiansson, Peter Björebo För VS: Carina Bäckström, Sofie Schwan (sammankallande) Ylva Tottmar, Ann Hammarstrand, Marie Osterman Hallqvist och Diana Brisenborn Verksamhetsuppdraget undertecknas av uppdragsgivare och uppdragstagare. Malena Ranch Lena Dahlman Kerstin Westholm Vårdstyrelsens ordförande Förvaltningsdirektör, Tf landstingsdirektör Hälsa och habilitering VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 4

2. Inriktning och åtaganden 2.1 Inledning Verksamhetsuppdraget utgår från landstingsplanen (LPB) vari den politiska huvudinriktningen anges. Verksamhetsuppdraget tillsammans med förvaltningens balanserade styrkort och kvalitetsindikatorerna enligt God vård är den huvudsakliga styrningen som ägaren utövar mot förvaltningen. Förvaltningens balanserade styrkort ska baseras på det landstingsövergripande styrkortet som ingår i LPB. Separata anvisningar för framtagande av styrkort och avstämning kring detta skickas separat. Förutom den ordinarie styrningen som beskrivs ovan kan uppdrag komma löpande under året till exempel utifrån riktlinjer som kommer från statlig instans. 2.2 Åtagande Det övergripande målet för HoH är att tillgodose behovet av en god hälso- och sjukvård på lika villkor för befolkningen i Uppsala län. Detta innebär bland annat att HoH ska tillhandahålla en vård med god kvalitet i rimlig tid på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i enlighet med hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Hälsa och habilitering ska bidra till en god hälsa, funktionsförmåga, en förbättrad livssituation och/eller livskvalitet i brukarens/patientens vardag. Verksamheten ska kännetecknas av kontinuitet, god tillgänglighet, goda kontakter och samverkan med såväl den enskilde brukaren/patienten och när behov finns, dennes nätverk som övriga samarbetspartners. 2.3 Uppdrag Huvuduppdrag 1. Specialiserad habilitering Habilitering för barn och vuxna Hjälpmedelscentral Syncentral Hörcentral utvidgad hörselrehabilitering Tolkcentral för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade Landstingets audionommottagning. Från 1 januari 2016 utgår mottagningarna inom HoH ur vårdvalet gällande primär hörselrehabilitering och blir istället anslagsfinansierade (HSS beslut 2015-06-17 113). Verksamheten ska fortsätta arbeta enligt det uppdrag som gäller i förfrågningsunderlag för vårdval primär hörselrehabilitering. CKK Center för kommunikativt och kognitivt stöd Taltjänst Samtalsmottagning för anhöriga Mobilt team för barn och vuxna för insatser i brukarens närmiljö LSS-enheten för myndighetsutövning Medicinsk tillsyn upp till sjuksköterskenivå för LSS-boende för barn och ungdomar under 17 år. HoH innehar sekreterarskap för Rådet för delaktighet. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 5

Hälsa- och habilitering ska under våren 2016 återrapportera arbetet med landstingets handlingsplan för anhörigstöd till vårdstyrelsen. Huvuduppdrag 2. Primärvårdsverksamhet HoH har att ansvara för vissa anslagsfinansierade primärvårdsverksamheter: - Läkarinsatser (inklusive läkarsekreterare och medicinsk service) vid närvårdsenheten i Östhammar. (Samfinansieras med Östhammar kommun). - Närvårdsavdelning i Uppsala - Äldrevårdsenheten - Mobila äldreakuten. (Samfinansieras med Uppsala Kommun). - Cosmos asyl- och integrationshälsan Cosmos huvuduppdrag är att utföra hälsoundersökningar av länets asylsökande och nyanlända (ex. anhöriginvandrande och kvotflyktingar). Samtliga asylsökande och nyanlända som kommer till länet ska kallas till hälsoundersökning. Hälsoundersökningen ska göras så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, dock senast två månader efter ankomst. Cosmos ansvarar även för hälsoundersökningar av utlänningar som vistas i landet utan tillstånd. Med befintligt anslag och den schablonersättning som utgår från Migrationsverket kommer HoH organisera verksamheten för att kunna utföra cirka 4400 hälsoundersökningar per år (enligt möte Regional ledning 2015-12-07). Under året ska en översyn göras av Cosmos uppdrag. - Habiliteringsspecialistmottagning (Primärvårdsnivå) - Husläkarmottagningen för hemlösa i Uppsala och Enköping. - Öppen mottagning med sprututbytesverksamhet HoH har i uppdrag att under våren 2016 inrätta en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet, enligt beslut 150 HSS 2015-10-20. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att utvärdera verksamheten, med återrapportering i maj 2017. - Tobaksförebyggande arbete Landstingsövergripande samordningsansvar för det tobakspreventiva arbetet. - Hälsoäventyret I Uppsala län finns fyra Hälsoäventyr, ett i Uppsala och tre lokala i Håbo, Tierp och Östhammar. De tre lokala hälsoäventyren drivs i samverkan mellan landsting och kommun. Huvuduppdrag 3. Stöd till den samlade primärvården Förvaltningen ska vara ett branschstöd för den samlade primärvården i länet. Utöver de specifika samordningsansvar som nämns nedan innefattar uppdraget att vara en informationskanal till den samlade primärvården, att på ett övergripande sätt medverka i länstäckande frågor kring vårdprocesser och behandlingsriktlinjer, deltagande i utvecklingsarbete som rör all primärvård och samordning av informations- och utbildningsinsatser i samarbete med enheten för kunskapsstöd. Av- VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 6

gränsningen bör generellt vara att frågor av mer verksamhetsnära perspektiv huvudsakligen hanteras av HoH, medan avtalsfrågor och frågor av landstingsstrategisk karaktär hanteras av landstingets ledningskontor. - Samordning av FoU-frågor inom primärvården, inklusive fördelning av FoU-medel. - Folkhälsoenheten: o Samordning och utveckling av hälsoinriktad hälso- och sjukvård i primärvården samt inom den egna förvaltningen. Avser exempelvis friskvårdslotsning, rökavvänjning, motiverande samtal och implementering av riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Förvaltningen ska även medverka i och arbeta utifrån intentionerna i nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) samt delta i styrgruppen för hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Alla vårdcentraler ska enligt regelboken utse en hälsokoordinator som HoH kallar till nätverksträffar. o Samordning av familjecentraler Sker inom ramen för samverkansavtalet med kommunen (och i vissa fall med Svenska kyrkan). HoH ska verka för att avtalen, när de tecknas om, blir så likvärdiga som möjligt. o Samordning av ungdomsmottagningar Hälsa och habilitering har ett samordningsansvar för ungdomsmottagningarna i samarbete med Mödrahälsovårdsenheten, Smittskyddsenheten och Ungdomsmottagningen i Uppsala city. HoH har sedan 2015 bedrivit ett projekt för att kartlägga ungdomsmottagningarnas behov av samordning, för att utifrån kartläggningen utveckla, genomföra samt utvärdera insatser. Projektet drivs under 18 månader och erhåller medel för en projektledare 0,5 tjänst under denna tid. Projektets resultat rapporteras i årsredovisning samt med en slutrapport efter 18 månader (juni 2016). - Samordning av inkontinensverksamhet innefattande administration och kostnadsansvar för inkontinenshjälpmedel - Samordningsansvar beredskapsjouren Samordningsansvaret för beredskapsjouren övergår från Primärvården till Hälsa och habilitering den 15 januari 2016. Uppdraget omfattar fördelning av jouransvar och schemaläggning samt hantering av eventuella avtal med externa läkare. Respektive vårdgivare inom offentlig och privat primärvård ansvarar för att bemanna tilldelade pass enligt skrivning i förfrågningsunderlag/regelbok för vårdcentralsuppdraget. - Samordning av rapportering av väntetider i vården (SKL:s väntetidsdatabas) - Samordnande demenssjuksköterska (0.75 tjänst) - Ansvarig publicerare för Kvalitetshandboken; Vård i Samverkan (VIS) - Samordning av läkarinsatser i särskilda boenden VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 7

Huvuduppdrag 4. Samordningsansvar för tre centrum - Centrum för funktionshinder (innefattar Infoteket) - Centrum för hälsa och integration - Centrum för äldrefrågor. Enligt beslut i produktionsstyrelsen (PS 145, 2015-09-28) ska förvaltningsdirektören för HoH fortsätta förankringsarbetet av genomförandeplanen med berörda aktörer. Särskilda uppdrag 2016-2018 HoH ska aktivt medverka i följande uppdrag/utredningar/projekt 1 HoH tar temporärt under 2016 ansvaret för hälso- och sjukvårdsansvaret upp till och med sjuksköterska vid hem för vård och boende (HVB) Eksätra och Rosenhill (beslut 93 HSS 2015-05-18, Dnr 2015-0074), mot ersättning enligt bilaga 2. HoH får under 2016 tillfälligt extra medel i syfte att arbeta bort kön för hälsoundersökningar på Cosmos (enligt beslut i styrgruppen för nationella satsningar 2015-12-08). Målet är att minska kön med 1500 personer. Pengarna är ämnade till utökade resurser för hälsoundersökningar och kommer att betalas ut med en tredjedel (270 000 kr) av det äskade beloppet per månad, under årets första tre månader. Totalt blir det en ersättning på 810 000 kr. Den tredje och sista utbetalningen sker under förutsättning att enheten har kortat kön med 1000 personer, dvs 500 personer per månad under januari och februari. Projektet SUF Kunskapscenter förlängs till och med 31 december 2016 under förutsättning att kommunen medfinansierar verksamheten, enligt HSS beslut 70 2015-04-28. HoH ska utarbeta lokala rutiner avseende bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år (enligt lagändring 2016). Rutinerna bör harmoniseras med övriga landsting/regioner. Projektet Neuropsykiatriskt närvårdsteam tillhör organisatoriskt Hälsa och habilitering. Enligt HSS-beslut 89 2015-05-18 förlängs projektet till 31 december 2016 under förutsättning att kommunen medfinansierar projektförlängningen. Se bilaga 2. Förutsatt att Friare val av hjälpmedel kvarstår: Ansvara för informationsinsatser som rör Friare val av hjälpmedel, såväl inom landstinget som till brukare, samt hantera interna frågor om tillämpningen av riktlinjer och rutiner för egenvårdsbeslut inom Friare val. 1 Vid uppdrag/utredningar/projekt av mer omfattande karaktär ska överläggningar ske i särskild ordning om och i så fall i vilken omfattning ekonomiska resurser för projektets genomförande som behöver tilldelas HoH. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 8

Delta i och bidra till det samarbete mellan Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet som syftar till att ta fram ett förslag på införande av Akademiska vårdcentraler (AVC) i länet. Enligt HSS beslut 172 2015-10-20 fortsätter projektet med att införa en filial till Primärvården vid Biomedicinskt centrum i Uppsala, med planerad uppstart hösten 2016. Delta i och bidra till en gemensam utredning som ska initieras av VS under 2016. Utredningen syftar till att; - utreda organisationen för medicinskt omhändertagande av personer med funktionsnedsättningar som också har habiliteringsinsatser. se över rutiner för läkemedelsgenomgångar för särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning - se över regler för inskrivning hos Habiliteringsspecialistmottagningen. Under 2016 ska HoH och VS se över modellen avseende förskrivning av hjälpmedel och kostnadsansvar, inklusive hörselhjälpmedel. HoH ska medverka i implementering av aktuella nationella riktlinjer i samarbete med Enheten för kunskapsstöd och bidra till att säkerställa nödvändig medverkan. HoH ska, liksom övriga förvaltningar, medverka i landstingets arbete kring öppna jämförelser och kunna redovisa hur man arbetar med att förbättra valda indikatorer. Särskilda uppdrag kopplade till hörselrehabilitering (tillsvidareuppdrag) Delta i kvalitetsregister för primär och utvidgad hörselrehabilitering Hörselbron och vara landstingets kontakt gentemot Hörselbron AB Vara sakkunnig i och följa upp gemensamma upphandlingar av hörhjälpmedel inklusive uppgiften att upprätta sortimentsförteckning (se förfrågningsunderlag/regelbok för Primär hörselrehabilitering) Ansvara för fortbildning av hörselinstruktörerna i kommunerna i Uppsala län Ansvara för att hörselinstruktörerna i kommunerna i Uppsala län erhåller servicematerial till hörhjälpmedel som tillhör landstinget Anordna förskrivarutbildningar för förskrivare hos privata vårdgivare i länet, som innehar avtal med Landstinget i Uppsala län, och som förskriver hörhjälpmedel som tillhör landstinget 3. Verksamhet och vårdproduktion Verksamheten ska bedrivas på ett, för landstinget, kostnadseffektivt sätt. Ett utökat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna är av största vikt för effektiva verksamheter och vård på rätt vårdnivå. Verksamheten ska planeras med utgångspunkt att vårdgarantin för landstinget ska uppnås och bibehållas samtidigt som antalet väntande på besök eller behandling ska minska. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 9

För bästa möjliga resursanvändning och effektivisering av verksamheten ska utvecklingen av produktions- och kapacitetsplaneringen intensifieras. Produktionsplaneringen ska ha som utgångspunkt att skapa god tillgänglighet och vård av god kvalitet. Planeringen ska innehålla den produktion som krävs för att reducera befintlig kö till en optimal nivå. 3.1 Vårdproduktionsbudget Vårdproduktionsbudgeten ska bygga på god tillgänglighet. En periodiserad vårdproduktionsbudget ska upprättas och den periodiserade finansiella budgeten ska balanseras mot denna. 4. Närvård Mål: Utveckling av Närvård HoH ska medverka i utvecklingen av Närvården i samarbete med berörda aktörer. Uppföljning 1. Redovisning av arbetet med att utveckla Närvården och samarbetet med berörda aktörer. 2. Redovisning av arbetet med den nationella psykiatrisatsningen (PRIO). Mål: Närvårdavdelningen HoH ska arbeta för att undvika vårdrelaterade infektioner och minska återinskrivningar vid närvårdsavdelningen. Uppföljning 1. Redovisning av hur förvaltningen arbetar utifrån Landstingets strategi för att minska vårdrelaterade infektioner 2015-2018 (CK2015-0422) 2. Redovisning av återinskrivningar (inklusive hjärtsviktgruppen) Målrelaterad ersättning: 200 tkr (punkt 2) om lägre än 12 %. 5. Kvalitet genom god vård 5.1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård Mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård HoH ska säkerställa en god kvalitet på den hälso- och sjukvård som utförs inom förvaltningens uppdrag. Uppföljning 1. Redovisning av minst ett exempel på hur man arbetar med resultaten från kvalitetsregister. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 10

Mål: Ny kunskap och nya effektivare metoder HoH ska medverka i implementering av nationella riktlinjer vid stroke, diabetes, hjärtsvikt, astma/kol och demens. Uppföljning 1. Redovisning av arbetet med att implementera nationella riktlinjer. 5.2. Säker hälso- och sjukvård Mål: Hög patientsäkerhet HoH ska säkerställa en hög patientsäkerhet för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom förvaltningens uppdrag. Uppföljning 1. Redovisning av vidtagna åtgärder med utgångspunkt från resultaten från årets patientsäkerhetsberättelse Kommentar återrapportering: I samband med redovisning av patientsäkerhetsberättelsen (1 mars). 5.3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård Mål: Samordnade vårdprocesser HoH ska samordna vårdprocesserna för brukare/patienter med behov av insatser från flera aktörer. Uppföljning 1. Redovisning av arbetet med att i samverkan med länets kommuner och annan landstingsintern verksamhet implementera riktlinjer och rutiner för samordnad individuell plan (SIP). Mål: Behovsanpassad patient- och anhöriginformation HoH ska behovsanpassa patient- och anhöriginformationen. Uppföljning 1. Redovisning och analys av hur HoH arbetar med att systematiskt och kontinuerligt ta reda på brukarens/patientens och närståendes behov och förväntningar på verksamheten (inkl. information, tillgänglighet, bemötande, delaktighet och hur rätten till integritet tillgodoses). 2. Redovisning av hur HoH har utvecklat de administrativa rutinerna för kommunikation med anhöriga och arbetet med att implementera handlingsplanen för anhörigstöd. Målrelaterad ersättning: 200 tkr (punkt 1), 200 tkr (punkt 2). VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 11

Mål: Inflytande och delaktighet HoH ska tillse att brukarna/patienterna har inflytande och delaktighet i insatserna. Uppföljning 1. Redovisning av andelen brukare/patienter som har en individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan (med undantag av brukare vid hjälpmedelscentralen och tolkcentralen). 2. Redovisning av resultat från brukarens bedömning avseende måluppfyllelse, delaktighet, nöjdhet. Målet är minst 90 %. 5.4 Effektiv hälso- och sjukvård Mål: Effektiva vårdprocesser HoH ska bidra till effektiva vårdprocesser i samarbete med berörda vårdgivare. Uppföljning 1. Redovisning av interna och externa samarbeten med berörda vårdgivare (ex rutiner för remisshantering, ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika vårdnivåer). 2. Redovisning av samverkan med patient-/brukar-, anhörig- och handikapporganisationer för att aktivt ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter i förbättringsarbetet. 5.5 Jämlik hälso- och sjukvård Mål: Likabehandling och jämställdhet HoH ska aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet. Uppföljning 1. Redovisning av vidtagna åtgärder utifrån landstingets likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan så att hälso- och sjukvården tillhandahålls och fördelas på lika villkor oberoende av kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. 2. Redovisning av vidtagna åtgärder i syfte att implementera landstingets policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter. 3. Redovisning och analys av givna habiliterings-/rehabiliteringsinsatser utifrån ett genusperspektiv (NYSAM-data). 5.6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid Mål: Ökad tillgänglighet HoH ska öka tillgängligheten till Hälsa och habilitering. Uppföljning 1. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra tillgängligheten 2. Redovisning av arbetet med att förbättra brukarens/patientens möjlighet till påverkan och inflytande över sin tidsbokning VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 12

Cosmos: 3. Redovisning av antal utförda hälsoundersökningar 2016 4. Redovisning av hur HoH arbetar med rutiner för att säkerställa att alla asylsökande och nyanlända som kommer till länet kallas 5. Redovisning av hur HoH arbetat med rutiner för att upprätthålla ett jämnt patientflöde vid uteblivna besök. Målrelaterad ersättning: 500 tkr (punkt 3), uppdelat på 300 tkr om antalet utförda samtal uppgår till minst 2200, och 200 tkr om antalet utförda samtal uppgår till minst 3500. Mål: Uppfyllelse av vårdgarantin HoH ska uppfylla vårdgarantins regler för besök och behandling. Uppföljning 1. Redovisning av väntetider till Habiliteringen 2. Redovisning av väntetider till Syncentralen 3. Redovisning av väntetider till Hörcentralen 4. Redovisning av andelen väntande barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin och som har fått en första bedömning inom 30 och andelen som påbörjat fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar Kommentar återrapportering: Rapportering i särskild ordning om avvikelser från måluppfyllelsen samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av avvikelserna Målrelaterad ersättning: 1. 300 tkr om väntetiderna till första besöket inte överstiger tre månader (punkt 1) 2. 300 tkr om väntetiderna inte överstiger tre månader (punkt 2) 3. 300 tkr om väntetiderna inte överstiger tre månader (punkt 3) 4. 200 tkr om minst 90 procent har fått en första bedömning inom 30 dagar (punkt 4) 5. 200 tkr om minst 80 procent med beslut om en fördjupad utredning/behandling har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar (punkt 4) 5.7 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Mål: Hälsoinriktade insatser HoH ska utveckla hälsoinriktade insatser för relevanta grupper enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder integrerat med respektive divisions/enhets verksamhet. HoH ska aktivt medverka i metod- och utvecklingsarbetet av motiverande samtal. Uppföljning 1. Redovisning av arbete med att införa arbetsrutiner för hälsoinriktade insatser integrerat med respektive enhets verksamhet (frågor, råd och dokumentation av levnadsvanor) 2. Redovisning av arbete med kvalitetssäkring av registrering av levnadsvanor i journalerna VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 13

Mål: Stöd för minskad tobaksanvändning HoH ska bidra med stöd till brukarna/patienterna för minskad tobaksanvändning. Uppföljning 1. Redovisning av antal brukare/patienter i relevanta grupper inom den egna förvaltningen som tillfrågats om tobaksvanor. Målrelaterad ersättning: 300 tkr Mål: Stöd för minskning av malnutrition/ohälsosamma matvanor HoH ska bidra med stöd till brukarna/patienterna för minskning av malnutrition/ohälsosamma matvanor. Uppföljning 1. Redovisning av antal brukare/patienter i relevanta grupper inom den egna förvaltningen som tillfrågats om matvanor. 2. Redovisning av arbetet med att utveckla strategier och metodstöd kring ohälsosamma matvanor Målrelaterad ersättning: 300 tkr (punkt 1) Mål: Stöd för fysisk aktivitet HoH ska bidra med stöd till brukarna/patienterna för fysisk aktivitet. Uppföljning 1. Redovisning av antal brukare/patienter i relevanta grupper inom den egna förvaltningen som tillfrågats om fysisk aktivitet. 2. Redovisning av vidtagna åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt inom den egna förvaltningen för rekommendationer av fysisk aktivitet. 3. Redovisning av arbetet med att verka för en tillförlitlig och rationell förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) inom den egna förvaltningen. Målrelaterad ersättning: 300 tkr (punkt 1) 6. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt är helt avgörande för landstingets verksamheter och förmågan att erbjuda en vård av god kvalitet. En del av kompetensförsörjningen är lönebildningsfrågor. - I löneöversyn 2015 har avsatts medel för att åtgärda den diskrepans som finns mellan nuvarande lönebild och önskad lönebild för vissa yrkesgrupper. Helårseffekt 2016 av dessa medel redovisas i bilaga 1 Landstingets finansiering. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 14

- HoH ska delta i den landstingsövergripande analysprocessen inom ramen för lönebildning. Analysen resulterar i en bedömning om fortsatta landstingsövergripande åtgärder krävs och beslut om detta tas under hösten. Samsyn och samarbete inom landstinget och mellan förvaltningarna är viktiga framgångsfaktorer i detta arbete. I Landstingsplan och budget 2016-2018 beskrivs innehållet i de fokusområden som är särskilt viktiga att fullfölja under planperioden och de styrkortsmål som ska uppfyllas 2016. 7. Ekonomi För åtagande 2016 enligt detta verksamhetsuppdrag erhåller HoH ersättning enligt bilaga 1. I de fall verksamhet flyttas till annan vårdgivare ska erforderliga medel också överföras. HoH erhåller målrelaterad ersättning med 3 300 tkr för 2016. Den målrelaterade ersättningen utbetalas i förskott och ska betalas tillbaka om överenskomna mål inte uppnås (slutlig uppföljning sker i mars 2017). Den fasta ersättningen utbetalas till HoH utan anmodan med en tolftedel varje månad under 2016. HoH åtar sig att följa riksavtalet för utomlänsvård och förekommande gränsavtal. Från 2016 erhåller HoH anslag för Öppen mottagning och audionommottagningar, enligt bilaga 1. Under förutsättning att statsbidrag avseende den förstärkta vårdgarantin för barn och ungdomar med psykisk ohälsa utgår till landstinget erhåller HoH medel för detta ändamål. Under förutsättning att beslut tas om lagändring från 2016 erhåller HoH medel från statsbidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år, se bilaga 1. Kostnaden för reservdelar och utbyte av processorer till hörselimplantat skall, i linje med Landstingets styrkort, belasta verksamheten Öron, näsa och hals vid Akademiska sjukhuset. HoH har rätt att fakturera VS för projekt/särskilda uppdrag enligt Bilaga 2. 8. Uppföljning Utifrån det landstingsövergripande styrkortet ska förvaltningen upprätta ett förvaltningsspecifikt styrkort som ska fastställas av Vårdstyrelsen. HoH ska månatligen analysera, rapportera och kommentera utfallet utifrån ekonomi, produktion och medarbetare i månadsrapporten. Vid avvikelser mot budget ska de åtgärder som krävs för att nå budget tydligt beskrivas. HoH ska dessutom i samband med tertial- och årsredovisningen lämna en rapport om måluppfyllelse avseende avsnitt 4 och 5 och det landstingsövergripande styrkortet. Vid avvikelser mot målen ska de åtgärder som krävs för att nå målen tydligt beskrivas. I delårsrapporten och årsbokslutet ska HoH göra en bedömning av summan på en eventuell återbetalning av den målrelaterade ersättningen. Om bedömningen är att medel behöver betalas tillbaka till VS ska detta anges i den ekonomiska årsprognosen. VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 15

Bilaga 1 Vårdstyrelsens finansiering Hälsa- och habilitering Specifikation (Tkr) BESLUTADE ANSLAG 2016 302 806 Omfördelning mot vårdstyrelsen Internränta -308 Omfördelning mellan förvaltningarna Mot Primärvården Beredskapsjouren 6 077 Summa före uppräkning 308 575 Uppräkning 2,7 % 8 332 Effektiviseringskrav 0,75 % -2 314 Summa efter uppräkning 314 592 Resursförändring Löneöversyn 2015 (helårseffekt) 265 Utökat driftsbidrag familjecentraler 300 Kompensation arbetsgivaravgifter 480 Särskild löneskatt pensionärer 470 Inkontinenshjälpmedel 500 Cosmos 1 200 Fria glasögon barn 8-19 år 4 000 Sprututbyte 3 000 Ersättning audionommottagningarna 3 000 SUMMA FINANSIERING 2016 327 807 VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 16

Bilaga 2 Ersättning för uppdrag/projekt Tabell 2. Ersättning för uppdrag/utredningar/projekt 2016 Rubrik Belopp (tkr) Tillfällig förstärkning Cosmos 810 Se villkor i avsnitt Särskilda uppdrag Närvårdsteam neuropsykiatri 2 200 Projekt samordning ungdomsmottagningar 125 SSK-resurs HVB-hem 150 SUF Kunskapscentrum 600 Under förutsättning att kommunen medfinansierar Under förutsättning att kommunen medfinansierar VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 17

Bilaga 3 Målrelaterad ersättning Hälsa och Habilitering (12 mål) 4. Närvårdsavdelningen (1 mål) Redovisning av återinskrivningar 5.3 Patientfokuserad hälso- och sjukvård (2 mål) Ersättning (tkr) TOTAL (tkr) % 200 200 6 Behovsanpassad patient- och anhöriginfo (1) 200 Behovsanpassad patient- och anhöriginfo (2) 200 400 12 5.6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid (6 mål) Cosmos (1) 300 Cosmos (2) 200 Väntetider till Habilitering för barn och vuxna 300 Väntetider till Syncentralen 300 Väntetider till Hörcentralen 300 Väntetider för barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin (1) Väntetider för barn och ungdomar som berörs av den förstärkta vårdgarantin (2) 200 200 1 800 55% 5.7 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård (3 mål) Stöd för minskad tobaksrökning 300 Stöd för minskning av malnutrition/ohälsosamma matvanor 300 Stöd för fysisk aktivitet 300 900 27% TOTALSUMMA 3 300 100% VERKSAMHETSUPPDRAG HÄLSA OCH HABILITERING 2016-2018 18

BILAGA VS 2016, 5 a 2016-01-25 sida 1 (17) Diarienummer CK 2015-0548 Verksamhetsuppdrag för Folktandvården 2016-2018 Fastställd av vårdstyrelsen, Landstinget i Uppsala län

Innehållsförteckning 1 UTGÅNGSPUNKTER... 3 2 INRIKTNING OCH ÅTAGANDE... 4 3 VERKSAMHET OCH VÅRDPRODUKTION... 4 4 NÄRVÅRD... 5 5 KVALITET GENOM GOD VÅRD... 5 6 FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING, FOUU... 8 7 KOMPETENSFÖRSÖRJNING... 8 8 EKONOMI... 8 9 UPPFÖLJNING... 9 2

1 UTGÅNGSPUNKTER Uppdragsgivare och uppdragstagare Folktandvården är en del av landstinget i Uppsala län. Som ägare av Folktandvården ansvarar och formulerar Landstinget i Uppsala län Folktandvårdens uppdrag och ska trygga de finansiella förutsättningarna för verksamheten genom fastställande av Folktandvårdens budget. Vårdstyrelsen är uppdragsgivare och Folktandvården är uppdragstagare. Folktandvårdens uppdrag som helt eller delvis är finansierade av landstinget hanteras av vårdstyrelsen. Tidsperiod Verksamhetsuppdraget avser perioden 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31 med årlig revidering som sker i dialog mellan uppdragsgivare och uppdragstagare och beslutas i vårdstyrelsen. Syfte Verksamhetsuppdraget reglerar förhållandet mellan vårdstyrelsen och Folktandvården avseende Folktandvårdens uppdrag att tillgodose en god munhälsa och tandvård på lika villkor för befolkningen i Uppsala län inom den ekonomiska ram som står till förfogande. Samarbete och dialog Vårdstyrelsen och Folktandvården ska eftersträva ett nära och förtroendefullt samarbete och dialog. Uppdragsgivare och uppdragstagare ska informera varandra om förändringar av betydelse för det i verksamhetsuppdraget angivna uppdragen. Folktandvården ansvarar för att informera om innehållet i verksamhetsuppdraget till sina verksamheter. Förändringar samt tolkning av verksamhetsuppdraget Om förutsättningarna för verksamhetsuppdraget väsentligt ändras får initiativ tas av vårdstyrelsen eller Folktandvården för att diskutera eventuella förändringar av uppdraget under tidsperioden. Ett initiativ om förändringar ska hanteras senast efter tre veckor från att frågan väckts. Förändringar i verksamhetsuppdraget beslutas av vårdstyrelsen. Oklarheter i tolkningen av, eller fullgörandet av, åtagande i verksamhetsuppdraget hanteras i dialog mellan vårdstyrelsens arbetsutskott och Folktandvården. Om oenighet kvarstår avgör vårdstyrelsen hur verksamhetsuppdraget ska tolkas. Endast i undantagsfall kan förändringar av uppdraget regleras i separata överenskommelser eller särskilda beslut i vårdstyrelsen. Revision Vårdstyrelsen kan på egen bekostnad genomföra odontologisk och ekonomisk revision för den verksamhet som vårduppdraget avser. Folktandvården ska vid sådan revision vara vårdstyrelsen behjälplig med att ta fram de uppgifter som skäligen kan begäras och utan kostnader för vårdstyrelsen biträda granskaren i arbetet. Kontaktpersoner För Folktandvården: Gunilla Swanholm och Pia Gabre För vårdstyrelsen: Agneta Roos och Erica Hult Verksamhetsuppdraget undertecknas av uppdragsgivare och uppdragstagare Malena Ranch Gunilla Swanholm Kerstin Westholm Vårdstyrelsens ordförande Tandvårdsdirektör Tf landstingsdirektör 3

2 INRIKTNING OCH ÅTAGANDE Verksamhetsuppdraget utgår från landstingsplanen (LPB) vari den politiska huvudinriktningen anges. Verksamhetsuppdraget tillsammans med förvaltningens balanserade styrkort och kvalitetsindikatorerna enligt God vård är den huvudsakliga styrningen som ägaren utövar mot förvaltningen. Förvaltningens balanserade styrkort ska baseras på det landstingsövergripande styrkortet som ingår i LPB. Separata anvisningar för framtagande av styrkort och avstämning kring detta skickas separat. Förutom den ordinarie styrningen som beskrivs ovan kan uppdrag komma löpande under året till exempel utifrån riktlinjer som kommer från statlig instans. Verksamheten ska kännetecknas av god tillgänglighet, vård av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, kontinuitet och trygghet samt bra service och goda kontakter med samarbetspartners. Folktandvården ska stödja länsinvånarna till en förbättrad eller fortsatt god munhälsa genom ett effektivt hälsoinriktat arbete ge barn, ungdom och vuxna individuellt anpassad vård av hög kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt vara en resurs för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för personer med eftersatt vårdbehov ha resurser för vissa odontologiska specialiteter och akut tandvård för länsinvånarnas behov tillhandahålla och fördela vården på lika villkor för hela befolkningen oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet ha dokumenterade rutiner för patientsäkerhet Folktandvården ska bedriva verksamhet för invånarna i Uppsala län inom följande områden: Behandlingsansvar för barn i åldern 0-1 år. Detta innebär främst att identifiera barn med risk för ökad ohälsa och ge nödvändig akuttandvård. Tandvård för barn och ungdomar i åldern 2-19 år enligt förfrågningsunderlag/regelbok för allmän barn- och ungdomstandvård i Uppsala län. Munhälsoinriktat arbete för barn och ungdomar samt vissa vuxna med särskilda behov. Sjukhustandvård för länsinvånarna. Tillgodose specialisttandvård för länsinvånare med behov av vård inom de odontologiska specialiteterna bettfysiologi, endodonti, oralprotetik, parodontologi, pedodonti och ortodonti. Såväl privata som offentliga vårdgivares patienter ska ha tillgång till specialisttandvårdens kompetens. Remiss behövs alltid. Bedöma och välja ut barn och ungdomar som ska erbjudas avgiftsfri ortodonti. Möjlighet för barn och ungdomar att välja vilken privat eller offentlig ortodontist som ska utföra behandlingen finns endast inom ortodonti. Inom övrig specialisttandvård är det Folktandvårdens specialister som utför behandlingen om behov finns. Tandvård för asylsökande barn och ungdomar samt vuxna med akuta besvär. 3 VERKSAMHET OCH VÅRDPRODUKTION Med verksamhet avses både den verksamhet som regleras i detta verksamhetsuppdrag och den verksamhet som bedrivs i den konkurrensutsatta delen av Folktandvårdens verksamhet. Verksamheten ska planeras med utgångspunkt att högst tre månaders väntetid ska uppnås. 4

Verksamheten ska bedrivas på ett, för landstinget, kostnadseffektivt sätt. Ett utökat samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningarna är av stor vikt för effektiv verksamhet. För bästa möjliga resursanvändning och effektivisering av verksamheten ska utvecklingen av produktions- och kapacitetsplaneringen intensifieras. Produktionsplaneringen ska ha som utgångspunkt att skapa god tillgänglighet och vård av god kvalitet. Planeringen ska innehålla den produktion som krävs för att reducera befintlig kö till en optimal nivå. Vårdproduktionsbudget Vårdproduktionsbudgeten ska bygga på att väntetiden ska vara högst tre månader. En periodiserad vårdproduktionsbudget ska upprättas och den periodiserade finansiella budgeten ska balanseras mot denna. 4 NÄRVÅRD Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs mellan länets kommuner och landstinget inom hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg. Folktandvården ska ansvara för uppsökande verksamhet som ingår i landstingets tandvårdsstöd för äldre, vissa sjuka och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska ske i samverkan med länets kommuner. vid efterfrågan erbjuda ett strukturerat utbildningsprogram till vård- och omsorgspersonal samt hälso- och sjukvårdspersonal om munhälsa och registrering i kvalitetsregistret Revised Oral Assessment Guide, ROAG, samt utse kontaktpersoner i samtliga kommuner om behov av tandvård finns utveckla arbetssätt så att sköra äldre får tillgång till regelbunden tandvård och förebyggande insatser 5 KVALITET GENOM GOD VÅRD Folktandvården ska bedriva ett aktivt och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9. Utvecklingen av en hälsoinriktad tandvård innebär också en kvalitetsförbättring, vilket gör att området integreras i begreppet God vård i verksamhetsuppdraget. De övergripande nationella indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God vård, det vill säga om den är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, inom rimlig tid samt hälsoinriktad. Folktandvården ansvarar för att överenskomna kvalitetskrav är kända och accepterade av medarbetare samt upplevda av de patienter som besöker Folktandvården. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Folktandvården ska tillse att nationella riktlinjer, indikatorer, SBU-rekommendationer och lokala vårdprogram tillämpas inom de områden där sådana finns leverera fullständiga och kvalitetssäkrade epidemiologiska data till nationella och etablerade regionala samt lokala kvalitetsregister. utifrån jämförelser lokalt och nationellt kontinuerligt förbättra arbetssätt så att vården bedrivs kostnadseffektivt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet 5

vid läkemedelsförskrivning beakta rekommendationer i läkemedelskommitténs Rek-listan 2016-2017 och i boken om Tandvårdens läkemedel. Säker vård Säker vård innebär att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Folktandvården ska bedriva ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete samt systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god vård i tandvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen uppfylls ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med SOSFS 2011:9 ansvarar för att landstingets antagna patientsäkerhetsplan anpassas till förvaltningsnivå Patientfokuserad vård En patientfokuserad vård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. Folktandvården ska ha ett system för att systematiskt och regelbundet ta reda på patienters och närståendes behov och förväntningar på vården, hur patienten värderar tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet samt hur rätten till integritet tillgodoses. tillgodose patienternas och anhörigas behov av information avseende utredning, vårdinsatser, kostnader, behandlingsalternativ och munhälsa öka patientens möjlighet till att använda webbtjänster ha information till allmänheten om öppettider och jourverksamhet som är lättillgänglig och lätt att förstå bemöta patienter respektfullt och genom dialog öka deras självbestämmande och eget ansvar erbjuda tandvård i glesbygd med god tillgänglighet öka tillgängligheten till specialisttandvård genom ett kompetenscentrum i Enköping med samtliga specialiteter representerade. ha kliniker som är lättillgängliga och anpassade till äldre och personer med funktionsnedsättningar Effektiv vård Med effektiv vård avses att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Folktandvården ska utföra vården på bästa kompetensnivå för att individen ska få den mest effektiva behandlingen samtidigt som resurser frigörs så att en större del av befolkningen får tillgång till vård vårdinsatsen ska vara relaterad till hälsobedömningen och vara kostnadseffektiv så att den leder till bästa möjliga munhälsa för individ och population bedriva samarbete och samverkan med andra aktörer i syfte att säkerställa kostnadseffektiva välfungerande flöden i vården förbättra klinisk kompetens och tillgänglighet inom äldretandvården genom att särskilda team för mobil tandvård erbjuder vård för omvårdnadsberoende äldre i deras hem. Jämlik vård Jämlik vård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Folktandvården ska 6

konkretisera målsättningarna i landstingets likabehandlingsplan i den interna verksamhetsplaneringen öka kunskapen om vilka eventuella skillnader det finns i vård mellan kvinnor och män organisera verksamheten på ett sådant sätt att barnperspektivet tillgodoses uppmärksamma barn som far illa och ha riktlinjer och rutiner för åtgärder vid misstanke om detta skaffa samarbetspartners och arbetssätt som främjar tillgång på tandvård och förbättrad munhälsa hos asylsökande ansvara för att resurserna fördelas över länet och i enlighet med följande prioriteringsordning 1. Akuta besvär 2. Barn- och ungdomstandvård - med särskilda behov - för övriga 3. Vuxentandvård - nödvändig tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning inom landstingets tandvårdsstöd - uppsökande verksamhet enligt särskilt uppdrag - som led i sjukdomsbehandling - för övriga Vård i rimlig tid Vård i rimlig tid innebär att ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som han eller hon har behov av. Folktandvården ska öka tillgängligheten till allmäntandvård och specialisttandvård ha flexibla öppettider vid de olika klinikerna som anpassas efter de behov och önskemål som merparten av patienterna har omgående erbjuda akuttandvård under ordinarie öppethållandetider erbjuda akuttandvård under helger vid en klinik i Uppsala bekräfta remiss till specialisttandvård till remittenten och patienten inom 12 arbetsdagar med information om hur snart patienten kan tas omhand utföra tandvårdsbehandling som behövs för att en medicinsk behandling ska kunna genomföras, utan att den nödvändiga medicinska behandlingen blir fördröjd Hälsoinriktad tandvård Hälsoinrikat arbete innebär att de insatser som erbjuds invånarna ska främja munhälsan och resultera i förbättrad eller bibehållen hälsa, funktionsförmåga och en förbättrad livssituation. Detta förutsätter att kunskapen om förekomst, tidiga tecken och förebyggande insatser fortlöpande utvecklas. Folktandvården ska bedriva hälsoinformation till barn och föräldrar i samarbete med barnavårdscentralen, på förskolor samt i skolklasser arbeta med en kombination av individuell riskbedömning och populationsstrategier för att förbättra munhälsan. satsa på ett tidigt och adekvat bemötande av personer som kommer från andra länder och lägga en god grund för att dessa personers tandhälsa ska utvecklas positivt årligen rapportera tandhälsan hos barn och ungdomar 7

6 FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING, FoUU Folktandvården ska använda nationella riktlinjerna som hjälp att prioritera och erbjuda den vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten till en rimlig kostnad aktivt delta i utvecklingsarbetet för att förbättra metoderna för beteendeförändring lokalt samt delta i styrgruppen för hälsoinriktad hälso- och sjukvård genom forskning och utvecklingsprojekt vid Kunskapscentrum för äldretandvård, KÄT, fokusera på områden inom äldretandvård som behöver utvecklas. KÄT drivs i projektform och ska utvärderas hösten 2016. utbilda ST-tandläkare inklusive CT-tandläkare inom orofacial medicin. Val av specialistområde ska styras av länsinvånarnas behov. 7 KOMPETENSFÖRSÖRJNING I Landstingsplan och budget 2016-2018 under rubriken Landstinget som arbetsgivare beskrivs innehållet i de fokusområden som är särskilt viktiga att fullfölja under planperioden och i landstingets balanserade styrkort redovisas de styrkortsmål som ska uppfyllas 2016. Ett av fokusområdena är Rätt kompetens. Kompetensförsörjning på såväl kort som lång sikt är helt avgörande för landstingets verksamheter och förmågan att erbjuda en vård av god kvalitet. En del av kompetensförsörjningen är lönebildning. Folktandvården ska aktivt delta i den landstingsövergripande analysprocessen för lönebildning. Analysen resulterar i en bedömning rörande landstingsövergripande åtgärder ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Samsyn och samarbete inom landstinget och mellan förvaltningarna är viktiga framgångsfaktorer i detta arbete. 8 EKONOMI Folktandvården har ett resultatmål på 6 miljoner kronor 2016. Ersättningen för allmäntandvård för barn och ungdomar från 3 år till och med det år de fyller 19 år beslutas årligen av vårdstyrelsen. Ersättningen utbetalas med en tolftedel för var och en av årets månader. Besöksersättningen för allmäntandvård för 2-åringar beslutas årligen av vårdstyrelsen och utbetalas efter genomfört besök. Ersättning för ortodonti för barn och ungdomar beslutas årligen av vårdstyrelsen. Halva ersättningen betalas då behandlingen påbörjats och resterande ersättning då behandlingen är avslutad. Ersättningen utbetalas per individ. Ersättning för nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvård för personer med sjukdom och funktionsnedsättning faktureras vårdstyrelsen löpande enligt överenskommen prislista. Ersättning för uppsökande verksamhet för äldre, vissa sjuka och personer med funktionsnedsättning utbetalas enligt särskilt uppdrag, bilaga 3. Vid utbildning till vård- och omsorgspersonal samt hälso- och sjukvårdspersonal om munhälsa och registrering i kvalitetsregistret Revised Oral Assessment Guide, ROAG, fakturerar Folktandvården per föreläsningstimma med tillägg för restiden i enlighet med Folktandvårdens prislista, åtgärd E910 Tidsdebitering tandhygienist 8

Tolkkostnader för barn och vuxna som är folkbokförda i Uppsala län ska finansieras av vårdstyrelsen. Transparensredovisning av ersättningen ska göras enligt särskilda anvisningar som skickas separat. 9 UPPFÖLJNING Utifrån det landstingsövergripande styrkortet ska förvaltningen upprätta ett förvaltningsspecifikt styrkort som ska fastställas av vårdstyrelsen. Folktandvården ska analysera, rapportera och kommentera utfallet utifrån ekonomi, produktion och medarbetare i månadsrapporten. Vid avvikelser mot budget ska de åtgärder som krävs för att nå budget tydligt beskrivas. Folktandvården ska dessutom i samband med tertial och årsredovisningen lämna en rapport om måluppfyllelse avseende bilaga 2 och det landstingsövergripande styrkortet. Vid avvikelser mot målen ska de åtgärder som krävs för att nå målen tydligt beskrivas. Bilagor: 1. Landstingets finansiering 2016, specifikation av uppdragen 2. Uppföljning 3. Uppsökande verksamhet 9

Bilaga 1 Vårdstyrelsens finansiering 2016 Folktandvården Specifikation (Tkr) BESLUTADE ANSLAG 2016 50 098 Omfördelning mot vårdstyrelsen Omfördelning mellan förvaltningarna Summa före uppräkning 50 098 Uppräkning 2,7 % 1 353 Effektiviseringskrav 0,75 % -376 Summa efter uppräkning 51 075 Resursförändring SUMMA FINANSIERING 2016 51 075 10

Specifikation av konkurrensskyddade uppdrag inom tandvården för år 2016 Folktandvårdsspecifika uppdrag och kostnader beror av att landstinget har det yttersta ansvaret för befolkningens tandhälsa. Dessa uppdrag är konkurrensskyddade och finansieras med anslag. I nedanstående tabell specificeras en budgeterad fördelning av anslaget per uppdrag. Verksamhetsgrenar Tandvården Budgeterad nivå Budgeterat pris, kr Belopp i kr Rörlig ersättning i kr Klassificering Barn- och ungdomstandvård Allmäntandvård barn- och ungdomar 2- åringar Allmäntandvård barn- och ungdomar 3-19 år Tandreglering Ersättning för Konkurrensutsatt hälsosamtal 2-åringar 584 kr per utfört samtal. Ersättning för 3-19 år Konkurrensutsatt är 1 260 kr per listat barn och år. Ersättning för Konkurrensutsatt apparaturbehandling 26 000 kr, ersättning interceptiv behandling 10 630 kr. Befolkningsansvar basprofylax 18 200 125 2 275 Personer Konkurrensskyddad Befolkningsansvar svårbemannade kliniker 802 Konkurrensskyddad Befolkningsansvar behandlingsansvar 0-2 år 12 300 85 1 050 Personer Konkurrensskyddad Befolkningsansvar sista hands ansvar 3 700 495 1 831 Timmar Konkurrensskyddad Befolkningsansvar akuten 167 Konkurrensskyddad Specialisttandvård barn Övrig ortodonti 1 670 2 250 3 760 Urvalsvisning samt Konkurrensskyddad multidisciplinära behandlingsbehov, timmar. Specialisttandvård barn Pedodonti 6 950 Konkurrensskyddad Specialisttandvård barn Övr specialisttandvård 850 2 250 1 900 Timmar Konkurrensskyddad Vuxentandvård Allmäntandvård vuxna Ersättning enligt Konkurrensutsatt prislista. Befolkningsansvar svårbemannade kliniker 2 395 Konkurrensskyddad Befolkningsansvar sista hands ansvar 1 630 Konkurrensskyddad Befolkningsansvar akuten 500 Konkurrensskyddad Specialisttandvård Ersättning enligt Konkurrensutsatt prislista. Specialisttandvård 1 200 2 250 2 690 Timmar Konkurrensskyddad Specialisttandvård, röntgen 60 Specialisttandvård, tandvårdsrädda 550 Konkurrensskyddad Uppsökande verksamhet Ersättning enligt Konkurrensutsatt överenskommelse Nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade och Tandvård som ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling Ersättning enligt prislista. Konkurrensutsatt Särskilda uppdrag Forskning och utveckling 4 700 Konkurrensskyddad ST-utbildning, riks 1 765 Konkurrensskyddad ST-utbildning 5 650 000 3 250 Heltider Konkurrensskyddad Introduktion av nyutexaminerade 11 800 000 9 000 Heltider Konkurrensskyddad Folkhälsomedel 800 Konkurrensskyddad Övriga uppdrag 5 000 Konkurrensskyddad Summa tandvård 51 075 11

Uppföljning Folktandvården 2016 Bilaga 2 Överenskomna mål Rapportering till vårdstyrelsen Närvård Antal personer som tackat ja till uppsökande verksamhet i förhållande till antal som blivit uppsökta. Redovisa resultat per kommun uppdelat på särskilt och ordinärt boende. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård Nationella indikatorer för tandvård ska Redovisa följsamheten. följas. Vid läkemedelsförskrivning ska Rek-listan Redovisa följsamheten. 2016-2017 beaktas. Leverera data till kvalitetsregister för Redovisa tandhälsodata för vuxna och äldre. karies och parodontit, SKaPa. Säker vård Ett systematiskt patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Patientfokuserad vård Det ska finnas ett system för att systematiskt och regelbundet ta reda på patientupplevd kvalitet. Fortsatt arbetet med att öka patienternas möjlighet till att använda webbtjänster. Effektiv vård Patienterna ska omhändertas på bästa effektiva omhändertagandenivå, BEON. Vårdinsatsen ska vara relaterad till hälsobedömningen. Jämlik vård Målsättningarna i landstingets likabehandlingsplan ska konkretiseras. Landstingets policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter ska följas. Asylsökande och tillståndslösa barn och ungdomar ska erbjudas tandvård. Genomföra projekt riktade till befolkningsgrupper med svag socioekonomi eller mångkulturell bakgrund. Redovisa en patientsäkerhetsberättelse. Redovisa analyserade resultat och vidtagna eller planerade åtgärder Redovisa resultatet. Redovisa hur arbetet bedrivs för att uppnå målet. Redovisa hur det säkerställs att vårdinsatsen är relaterad till hälsobedömningen. Redovisa interna målsättningar och genomförda aktiviteter utifrån likabehandlingsplanen. Redovisa vidtagna åtgärder för att landstingets policy och handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter följs. Redovisa antalet barn och ungdomar som nås av tandvård samt insatser för att nå denna grupp. Redovisa hur arbetet fortlöper och resultat av projekten. 12

Vård i rimlig tid Revisionsintervallet för vuxna patienter ska hållas. Erbjuda vård till nya patienter inom tre månader Väntetiden till specialisttandvård ska vara högst tre månader. Hälsoinriktad tandvård Minst 95 procent av barn och ungdomar ska nås av populationsinriktad profylax. Andelen kariesfria barn och ungdomar ska bibehållas eller öka Andelen barn och ungdomar med nya kariesangrepp ska minska. Forskning, utveckling och utbildning FoU-arbetet inom landstinget ska utvecklas. Kunskapscentrum för äldretandvård ska utvärderas Redovisa måluppfyllelse tertialvis och vid avvikelse redovisa vidtagna åtgärder. Redovisa tertialvis antal nya vuxna patienter som tillkommit, antal som lämnat Folktandvården och antal nya patienter som väntat mer än tre månader. Redovisa måluppfyllelse månadsvis och vid avvikelse redovisa vidtagna åtgärder. Redovisa måluppfyllelse läsårsvis per stadium i grundskolan. Redovisa resultat. Redovisa resultat. Redovisa FoU-bokslut. Redovisa utvärderingen. 13

Bilaga 3 Uppdrag avseende uppsökande verksamhet 2016-2018 1 Uppdrag Folktandvården ska ansvara för den uppsökande verksamheten i länet. 2 Åtagande Folktandvården åtar sig att utföra munhälsobedömning och munvårdsutbildning samt erbjuda nödvändig tandvård, enligt den vid varje tidpunkt gällande tandvårdslagen (1985:125) och/eller motsvarande bestämmelser. 2.1 Munhälsobedömning Folktandvården åtar sig att utföra munhälsobedömning på personer som bedömts ha rätt till intyg om nödvändig tandvård (N-kort) och som har tackat ja till munhälsobedömning. Munhälsobedömning genomförs i det egna hemmet och innefattar en för den berättigade avgiftsfri årlig bedömning av det individuella behovet av daglig munvård, instruktion och information samt en översiktlig bedömning av tandvårdsbehovet. När munhälsobedömningen genomförs ska vårdpersonal/närstående, som hjälper den enskilde med munvården, finnas med. Folktandvården ska dokumentera munhälsobedömning i det webbaserade IT-stödet Symfoni för vårdgivare. Folktandvården ska tillse att den som utför munhälsobedömning sammanställer undersökningsresultat och råd på ett angivet munvårdskort som lämnas kvar hos den berättigade, samt rapportkort som överlämnas till områdesansvarig chef, sjuksköterska eller motsvarande. Munvårdskort och rapportkort hämtas i Symfoni. Förändringar i dokumenten som används i den uppsökande verksamheten sker i samarbete mellan berörda parter. Folktandvården ska genomföra munhälsobedömning inom två månader efter att beställningen mottagits. Folktandvården ska planera besök för munhälsobedömning tillsammans med ansvarig på särskilt boende/hemtjänst. Vid behov ska vård- och omsorgspersonal samt närstående kunna kontakta Folktandvården för att få individuell rådgivning i munvårdsfrågor rörande en berättigad person. Dessa åtgärder ingår i åtagandet och ersätts inte särskilt av vårdstyrelsen. 2.2 Nödvändig tandvård Om Folktandvården upptäcker att det finns behov av tandvård då munhälsobedömning utförs ska Folktandvården förvissa sig om att den berättigade personen kan erbjudas tandvård hos sin ordinarie tandläkare/tandhygienist. Den berättigade personen, eller den som företräder personen, ska av Folktandvården informeras om att denne fritt väljer tandläkare/tandhygienist som ska utföra nödvändig tandvård. Nödvändig tandvård regleras enligt förfrågningsunderlag/regelbok för landstingets tandvårdsstöd. Om personen saknar en ordinarie tandläkare/tandhygienist ska Folktandvården kunna erbjuda nödvändig tandvård i kommunen, i förekommande fall i närliggande kommun. Verksamheten ska vara tillgänglig dagtid på vardagar. Vid behov av akut tandvård på andra tider ska Folktandvården kunna hänvisa till annan vårdgivare. 14

Innan vården utförs ska Folktandvården inhämta godkännande från omvårdnadsansvarig eller närstående i de fall personen är oförmögen att själv ta ställning. Vid uppsökande verksamhet i ordinärt boende kan tandhygienisten vid behov ge stödbehandling. 2.3 Munvårdsutbildning Folktandvården åtar sig att årligen erbjuda och utföra munvårdsutbildning för berörd vård- och omsorgspersonal med syfte att personalen ska få kunskap och kompetens att 1) utföra daglig munvård som en naturlig del i god omvårdnad, 2) förstå och tillämpa de praktiska råd som anges på munvårdskortet, och 3) tolka symptom och signaler som kan vara tecken på behov av tandvård. Munvårdsutbildningen ska genomföras på ett välplanerat och pedagogiskt sätt, samt vara anpassad till omvårdnadspersonalens verksamhetsområde liksom personalens tidigare erfarenhet och utbildning inom området. Utbildningens längd kan variera beroende på utbildningsform (seminarium, föreläsning) men ska inte understiga en timme. Deltagare på utbildningen ska anteckna sig på fastställd närvarolista. Folktandvården ska tillsammans med berörda chefer för hemtjänstområden och vårdboenden komma överens om tidpunkt och plats för munvårdutbildning som passar berörd verksamhet. 3 Personal och fortutbildning Folktandvården ansvarar för att munhälsobedömning och munvårdsutbildning utförs av legitimerad tandhygienist/legitimerad tandläkare med minst två års yrkeserfarenhet inom klinisk tandvård. Vikarie som anlitas ska uppfylla ovanstående krav. Folktandvården förbinder sig att knyta till sig tandhygienister/tandläkare i sådan omfattning att åtagandet i detta uppdrag uppfylls. Folktandvården ska se till att organisera den uppsökande verksamheten på bästa sätt internt och även meddela vårdstyrelsen vem som är kontaktperson. Folktandvården ansvarar för att personalens kompetens är adekvat, upprätthålls och utvecklas. Folktandvården ska tillse att tid och resurser finns avsatta i verksamheten för fortbildning och kompetensutveckling. 4 Samverkan Samverkan ska ske, med beaktande av gällande författningar, med andra vårdgivare inom såväl den privata som offentliga sektorn, primärkommunal service, försäkringskassa samt i förekommande fall andra myndigheter. Det är av särskild vikt att Folktandvården deltar i arbetet med att stärka samarbetet med länets kommuner för att bättre nå ut med tandvårdsstödet enligt lagstiftarens intentioner. Folktandvården ska under januari 2016 ta kontakt med berörda chefer inom kommunal och privat vård- och omsorgsverksamhet i de kommuner i länet där privat vårdgivare haft uppdraget 2014-2015 och informera om sin verksamhet enligt detta uppdrag. Folktandvården ska rapportera och lämna förslag till förbättringar till kontaktpersonen i aktuell kommun om rutiner eller samarbetet mellan tandvårdspersonal och vård- och omsorgspersonal inte fungerar bra. 15

5 Tolk Folktandvården ska tillhandahålla tolk till berättigad person som inte förstår eller kan uttrycka sig på det svenska språket och till döva, gravt hörselskadade och talskadade personer. Folktandvården ska anlita tolk eller tolkföretag med vilken landstinget har avtal. Vårdstyrelsen svarar för dessa tolkkostnader. 6 Ersättning Folktandvården ersätts för insatser enligt följande: Ersättning för utförd munhälsobedömning i ordinärt boende uppgår till 950 kr. Ersättning för utförd munhälsobedömning i särskilt boende uppgår till 450 kr. Ersättning för utbildning uppgår till 250 kr per person och utbildningstillfälle (om minst en timme). Angivna priser gäller för insatser utförda under 2016. Under resterande tid (2017-2018) görs prisjustering enligt årliga förändringar i LPIK per den första maj varje år med början 2017-05-01. Fakturering av den uppsökande verksamheten ska göras i IT-stödet Symfoni för vårdgivare. Ersättning utbetalas månaden efter att Folktandvården registrerat munhälsobedömning och munvårdsutbildning i Symfoni. 7 Kvalitet och uppföljning 7.1 Kvalitetssäkring Folktandvården ska följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till eventuella nya lagar och förordningar liksom till övergripande inriktningsbeslut som kan komma att tas inom landstinget. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med följsamhet till nationella riktlinjer, SBU-rapporter och liknande kunskapsunderlag samt landstingsgemensamma vårdprogram, direktiv och riktlinjer. Folktandvården ska ha rutiner för avvikelsehantering i samband med åtagandet, dvs icke förväntade händelser som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patient (SOSFS 2005:8 med tillhörande ändringsförfattningar). Vidare ska Folktandvården ha rutiner för anmälan av Lex Maria i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Folktandvården ska ha en modell/system för kvalitetssäkring och bedriva kvalitetssäkringsarbete enligt de vid varje tidpunkt gällande föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9) angående ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Folktandvården ska iaktta och följa gällande patientsäkerhetslag (SOSFS 2010:659). Folktandvården ansvarar för att överenskomna kvalitetskrav är kända och accepterade av den egna personalen. Patientsäkerhetsberättelse ska årligen skickas in till vårdstyrelsen för den verksamhet som är relevant för åtagandet, senast den 1 mars. Munhälsobedömningarna ska vidare bygga på vedertagna odontologiska principer och utbildningen av vård- och omsorgspersonal ska ges med utgångspunkt från att de berättigade personerna ska kunna erhålla en god omvårdnad i den dagliga livsföringen. Den uppsökande 16

verksamheten ska utföras med utgångspunkt från de allmänna mål och riktlinjer som i tillämpliga delar följer av gällande tandvårdslag, tandvårdsförordningen, andra relevanta författningar och landstingets förfrågningsunderlag/regelbok. Utförandet av uppsökande verksamhet ska i alla delar hålla god kvalitet samt beakta individens självbestämmande, integritet och värdighet. 7.2 Uppföljning Uppföljningen syftar till att granska om Folktandvården uppfyller kraven i uppdraget. Den syftar också till att skapa grund för gemensam utveckling av åtagandet. Kraven på uppföljning kan komma att ändras under tiden som uppdraget gäller. Produktionsstatistik kommer att hämtas från befintligt IT-stöd som Folktandvården åtar sig att rapportera till samt till Folktandvårdens egen statistik. Folktandvården ska rapportera data och resultat som syftar till statistik, verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning till vårdstyrelsen samt till regionala och nationella kvalitetsregister. Folktandvården ansvarar för kvalitetssäkring av samtliga inrapporterade uppgifter. Uppföljningstillfällen avseende åtagandet ska hållas minst en gång per år mellan vårdstyrelsen och Folktandvården. Vårdstyrelsen initierar dessa tillfällen. Folktandvården ska medverka i denna uppföljning och lämna erforderliga uppgifter till vårdstyrelsen. Vårdstyrelsen kan även på annat sätt initiera kontroll och uppföljning av att Folktandvården uppfyller kraven i uppdraget. 7.3 Årlig rapportering Folktandvården ska senast den 25 januari varje år, utan anmodan, redovisa sin verksamhet genom att elektroniskt skicka in en verksamhetsberättelse till vårdstyrelsen. Verksamhetsberättelsen bör innehålla uppgift om: antal vård- och omsorgspersonal som under året deltagit i munvårdsutbildning med uppgift om var deltagarna arbetar (inom hemtjänst respektive särskilt boende redovisat per kommun), vidtagna åtgärder för att öka antalet munhälsobedömningar, vidtagna åtgärder för att öka antalet omvårdnadspersonal som erhåller munvårdsutbildning, Folktandvårdens program för fortbildning av sin personal, hur samverkan kring munvårdsfrågor med kommunens vård- och omsorgspersonal fortskridit, med särskild hänsyn till vidtagna åtgärder för att förbättra samarbetet om behov av sådana åtgärder funnits. 8 Tidsperiod Detta uppdrag gäller från den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018. Under 2018 tas förnyat politiskt beslut om den uppsökande verksamheten. 17

BILAGA VS 2016, 5 b Vårdstyrelsen sammanträde 2016-01-25 8 Fastställande av verksamhetsuppdrag 2016-2018 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering Särskilt yttrande: Vi anser att de verksamhetsuppdrag som antogs av styrelsen är alltför övergripande och kortfattade. Mycket av de beskrivande texter som tidigare fanns i vårdöverenskommelserna är nu borttagna. Exempelvis framgick det då att Hälsa- och habilitering skulle bedriva en mottagning för hemlösa och att den skulle finnas i Uppsala och Enköping. Den i Uppsala skulle ha öppet tre dagar i veckan och den i Enköping en dag i veckan. Nu finns bara rubriken kvar. Vi anser att det är omöjligt att följa upp den typen av oprecisa uppdrag. Om mottagningen i Enköping stängs och den i Uppsala bara har öppet två timmar i veckan skulle man då ha uppfyllt sitt uppdrag? Samma sak gäller generellt för uppdragen. Vi framförde på sammanträdet att vi kräver att det utvecklas till nästa år. Samtidigt såg vi vikten att ge någon form av uppdrag och ville därför inte kräva att ärendet drogs tillbaka. Det är beklagligt att vi inte kunnat ha en dialog kring ärendet tidigare men vi fick tillgång till förslaget först då handlingarna blev offentliga. I övrigt ser vi positivt på att även S och Mp ser vikten av att arbeta med anhörigstöd och därför biföll vårt yrkande om att Hälsa- och habilitering särskilt ska följa upp sitt arbete med landstingets övergripande handlingsplan. Vi ser fram emot ett samarbete kring denna viktiga fråga. Vid landstingsfullmäktige i september 2015 bifölls en motion om tandvårdens roll för att upptäcka och motverka våld i nära relationer. I enlighet med fullmäktiges beslut behöver detta tydliggöras i Primärvårdens verksamhetsuppdrag. Vi yrkade därför att kapitel 6 i verksamhetsuppdraget för Folktandvården kompletteras med: - Se över hur man kan öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna i Folktandvården om våld mot barn och i nära relationer. De riktlinjer och rutiner som finns vid Folktandvården för tidig upptäckt och bemötande vid våld i familj eller nära relation ska också utvecklas. - Utreda förutsättningarna för att utveckla en struktur för samverkan mellan Folktandvården, landstingets barnhälsovård och kommunernas socialtjänst. Tyvärr avslogs yrkandena med motiveringen att Vårdstyrelsen skulle invänta ett uppdrag från Landstingsstyrelsen. Detta kommer bara försena frågan och förlänga lidandet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Vi saknar även en rad frågor i uppdraget till Hälsa- och habilitering och la därför en rad yrkande som avslogs. Vi reserverade oss därför enligt följande:

- Utveckla aktiv hälsostyrning med vårdlots till nya lämpliga patientgrupper och till alla patienter i berörda målgrupper, samt att implementera vårdlotskonceptet i den ordinarie hälso- och sjukvården genom ett kontrollerat införande. - Varje enhet ska ha ett bemötandeombud. - I samarbete med övriga förvaltningar ta fram en plan för hur den mobila verksamheten både inom akutvård och specialiserad hemsjukvård ska utökas och omfatta hela länet - Samordna samarbetet kring rehabilitering både inom landstinget och med länets kommuner. Målet ska vara att varje patient ska ha en plan som visar hur och när rehabiliteringen ska genomföras Anna-Karin Klomp (KD) Emelie Orring (M) Aranka Botke Ncomo (C) Johan Enfeldt (L)

BILAGA VS 2016, 5 c Vårdstyrelsen sammanträde 2016-01-25 8 Fastställande av verksamhetsuppdrag 2016-2018 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering Nya särskilda uppdrag under 2:5 för Hälsa- och habilitering - Utveckla aktiv hälsostyrning med vårdlots till nya lämpliga patientgrupper och till alla patienter i berörda målgrupper, samt att implementera vårdlotskonceptet i den ordinarie hälso- och sjukvården genom ett kontrollerat införande. - Ta fram en handlingsplan för anhörigstöd utifrån landstingets övergripande handlingsplan - Varje enhet ska ha ett bemötandeombud. - I samarbete med övriga förvaltningar ta fram en plan för hur den mobila verksamheten både inom akutvård och specialiserad hemsjukvård ska utökas och omfatta hela länet - Samordna samarbetet kring rehabilitering både inom landstinget och med länets kommuner. Målet ska vara att varje patient ska ha en plan som visar hur och när rehabiliteringen ska genomföras Anna-Karin Klomp (KD) Emelie Orring (M) Aranka Botke Ncomo (C) Johan Enfeldt (L)

BILAGA VS 2016, 5 d Vårdstyrelsen sammanträde 2016-01-25 5 Fastställande av verksamhetsuppdrag 2016-2018 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering Vid landstingsfullmäktige i september 2015 bifölls en motion om tandvårdens roll för att upptäcka och motverka våld i nära relationer. I enlighet med fullmäktiges beslut behöver detta tydliggöras i Primärvårdens verksamhetsuppdrag. Vi yrkar därför att kapitel 6 i verksamhetsuppdraget för Folktandvården kompletteras med punkterna: - Se över hur man kan öka kunskapen och medvetenheten hos medarbetarna i Folktandvården om våld mot barn och i nära relationer. De riktlinjer och rutiner som finns vid Folktandvården för tidig upptäckt och bemötande vid våld i familj eller nära relation ska också utvecklas. - Utreda förutsättningarna för att utveckla en struktur för samverkan mellan Folktandvården, landstingets barnhälsovård och kommunernas socialtjänst. Anna-Karin Klomp (KD) Emelie Orring (M) Aranka Botke Ncomo (C) Johan Enfeldt (L)

BILAGA VS 2016, 6 2015-12-18 Dnr CK 2015-0586 Ekonomiavdelningen Marie Johansson 018-611 60 75 marie.johansson@lul.se Vårdstyrelsen Fastställande av budgetar och resultatmål 2016 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering Förslag till beslut Vårdstyrelsen beslutar att att fastställa Primärvårdens, Folktandvårdens samt Hälsa och habiliterings ekonomiska budgetar och produktionsbudgetar för 2016 i enlighet med föreliggande förslag. fastställa vårdstyrelsens budget i enlighet med föreliggande förslag. att fastställa följande resultatmål för 2016: Primärvården Folktandvården Hälsa och habilitering 0 kronor 6 000 000 kronor 0 kronor Ärendet Vårdsstyrelsen har inför beslut om fastställande av förvaltningarnas budgetar och resultatmål 2016 genomfört budgetberedning med respektive förvaltning i samband med vårdstyrelsens första sammanträde den 14 december 2015. Vid dessa beredningar har respektive förvaltning redovisat på vilka förutsättningar och ställningstaganden den ekonomiska budgeten vilar. Vidare har redovisats vilken produktion och bemanning som bildar grund för den ekonomiska budgeten. Förvaltningarna har vid dessa beredningar haft i uppgift att lyfta fram och redovisa de möjligheter och utmaningar som kan komma att påverka verksamhetsinnehållet 2016 Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.lul.se

2 (3) och de ekonomiska konsekvenserna som kan bli följden av detta. Nedan följer en kortfattad summering av förvaltningarnas redovisningar kring detta. Primärvården Primärvården redovisar framtida kompetensförsörjning som en ödesfråga. Det råder redan nu en stor brist på läkare och inom några år kommer det vara stora pensionsavgångar. Behovet av fler ST-läkarplatser är stort för att säkra framtida bemanning. Under 2016 fortsätter Primärvården arbetet med att utveckla ett processbaserat arbetssätt i syfte att säkerställa verksamhetens kvalitet, effektivitet samt patientnytta. Primärvårdens ledningskontor förstärks med processledare för ett antal kliniska processer. Verksamhetsutveckling via e-hälsa är också ett viktigt arbete de närmaste åren. Befolkningen i länet ökar och Primärvårdens mål är att bibehålla den marknadsandel de har idag och därmed öka antalet listade patienter. Listningen är grunden till besöksersättningen och de ökade lönekostnaderna. Från och med 2016 flyttas arbetsterapi från vårdvalet och ingår i Primärvårdens anslag. Primärvården ansvarar då för arbetsterapi för vårdcentraler både i privat- och landstingsdriven regi. Primärvårdens budgeterade produktionsvolymer 2016 redovisar en ökning jämfört med 2015. Budgeten är beräknad utifrån full bemanning. Primärvården budgeterar ett förväntat överskott på 0,5 Mnkr 2016. Folktandvården Folktandvården redovisar framtida rekryteringssvårigheter av tandhygienister, specialisttandläkare och erfarna allmäntandläkare som en utmaning. Andra utmaningar som Folktandvården står inför är att förbättra tillgängligheten inom verksamheten. En ny arbetstidsmodell och ett nytt arbetssätt är infört på merparten av klinikerna med syfte att förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten inom specialistverksamheten är för låg och en översyn kommer att ske. Från och med 2016 tar Folktandvården över hela den uppsökande verksamheten i länet. Den mobila verksamheten kommer också att utökas under året. Det ökade flyktingmottagandet kommer att påverka verksamheten under året. Produktionsvolymerna för Folktandvården 2016 redovisar en ökning jämfört med 2015. Folktandvården redovisar ett förväntat överskott på + 6,1 Mnkr 2016. Hälsa och habilitering Stödet till vårdnivån primärvård är från och med 2014 en del av förvaltningens uppdrag och inkluderar forskning och utveckling, folkhälsouppdraget och en chefläkarfunktion.

3 (3) Uppdraget innebär stöd både till den privata och den landstingsdrivna primärvården. I arbetet ingår också att vara ett nav i närvårdsarbetet och att utveckla mobila lösningar över hela länet. Förvaltningens kostnader för hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel har ökat under ett antal år men en rad åtgärder har genomförts som nu har effekt på kostnadsutvecklingen. Detta arbete fortsätter 2016 men förvaltningens bedömning är att ansvaret och budgeten för hjälpmedel på sikt bör flyttas till förskrivaren. Från och med 2016 ingår inte landstingets audionommottagningar i vårdvalet utan är istället en del av vårdöverenskommelsen. Under året kommer också lokalbehovet utredas för att tillse att förvaltningen har ändamålsenliga, effektiva och tillgängliga lokaler. Att trygga flyktingmottagandet är en viktig del av förvaltningens uppdrag och antalet hälsosamtal bedöms öka jämfört med 2015. Förvaltningen redovisar en produktionsplan för 2016 som är i nivå med produktionen 2015. Hälsa och habilitering redovisar en ekonomi i balans. Vårdstyrelsen Vårdstyrelsens budget innehåller upphandlade avtal inom primärvård enligt LOU, vårdval inom primärvård enligt LOV, landstingsfinansierad tandvård, närvård och vårdöverenskommelser med egna verksamheter. Dessutom finns ett budgetutrymme för nya beslut inom hälso- och sjukvård. Dessa medel kan efter beslut i vårdstyrelsen tilldelas både vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsens verksamhetsområden. Vårdstyrelsen redovisar en ekonomi i balans för 2016. Bilagor: Budget 2016 för Primärvården Budget för 2016 för Hälsa och habilitering Budget för 2016 för Folktandvården Budget för 2016 för vårdstyrelsen Specifikation budget vårdstyrelsen Produktionsplan 2016 för Primärvården Produktionsplan 2016 för Hälsa och habilitering Produktionsplan 2016 för Folktandvården

Budget 2016 Vårdstyrelsen tkr Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Årsbudget 2016 Landstingsanslag 0 0 2 003 415 Fast ersättning från HSS 0 0 0 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 Vårdvalsersättning från HSS 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 28 270 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 Alf 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 Övriga intäkter 0 0 29 235 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Summa intäkter 0 0 2 060 920 Lönekostnader inkl inhyrd personal 0 0 0 Övriga personalkostnader 0 0 0 Kostnad fast ersättning HSS 0 0-432 096 Köpt vård 0 0-1 212 491 Läkemedel 0 0-185 500 Medicinsk service 0 0-5 280 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-152 670 Medicinskt material 0 0 0 Lokal- och fastighetskostnader 0 0-5 887 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader 0 0-66 996 Finansiell nettokostnad 0 0 0 Avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 Summa kostnader 0 0-2 060 920 RESULTAT 0 0 0 INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning 0 0 0

Budget 2016 Primärvården tkr Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Årsbudget 2016 Not Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 62 091 62 091 53 214 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 Vårdvalsersättning från HSS 714 388 714 388 758 808 Riks-/regionsjukvård -38-38 -5 Patientavgifter sjukvård 39 694 39 694 42 546 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 Alf 0 0 2 677 Trafikintäkter 0 0 0 Övrig finansiering 100 100 0 Övriga intäkter 24 885 24 885 21 305 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Summa intäkter 841 120 841 120 878 545 Lönekostnader inkl inhyrd personal -480 189-480 189-508 562 Övriga personalkostnader -9 776-9 776-9 979 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 Köpt vård -7-7 0 Läkemedel -113 217-113 217-113 148 Medicinsk service -95 196-95 196-99 590 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Medicinskt material -10 091-10 092-10 783 Lokal- och fastighetskostnader -72 697-72 697-76 296 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -56 380-56 379-57 454 Finansiell nettokostnad -201-201 -138 Avskrivningar/nedskrivningar -2 128-2 128-2 130 Summa kostnader -839 882-839 882-878 080 RESULTAT 1 238 1 238 465 INVESTERINGSVERKSAMHET -60 752-60 752 Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -6 000-4 000-6 000

Budget 2016 Folktandvården tkr Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Årsbudget 2016 Not Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 50 098 50 098 51 075 Rörlig ersättning specialistvård 0 0 0 Vårdvalsersättning från HSS 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 371 286 362 000 391 891 Alf 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 Övriga intäkter 6 000 5 500 5 443 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Summa intäkter 427 384 417 598 448 409 Lönekostnader inkl inhyrd personal -268 407-261 000-282 289 Övriga personalkostnader -8 744-8 500-9 529 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 Läkemedel -1 738-1 800-1 855 Medicinsk service -998-998 -1 005 Köpt tandteknik och tandvård -25 629-24 000-25 182 Medicinskt material -23 874-24 000-26 953 Lokal- och fastighetskostnader -30 882-30 882-31 749 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -53 179-51 599-54 346 Finansiell nettokostnad 3 620 4 000-684 Avskrivningar/nedskrivningar -7 334-8 600-8 677 Summa kostnader -417 165-407 379-442 269 RESULTAT 10 219 10 219 6 140 INVESTERINGSVERKSAMHET -43 499-43 879 Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -13 000-13 000-13 000

Budget 2016 Hälsa och habilitering tkr Årsbudget 2015 Årsprog 2015 Årsbudget 2016 Not Landstingsanslag 0 0 0 Fast ersättning från HSS 304 006 304 006 327 807 Rörlig ersättning specialistvård 0 3 000 0 Vårdvalsersättning från HSS 3 000 0 0 Riks-/regionsjukvård 0-400 0 Patientavgifter sjukvård 1 749 1 756 1 799 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 Alf 2 098 2 098 2 098 Trafikintäkter 0 0 0 Övrig finansiering 2 200 2 200 2 200 Övriga intäkter 67 135 71 557 67 754 Skatteintäkter 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 Summa intäkter 380 188 384 217 401 658 Lönekostnader inkl inhyrd personal -210 030-196 166-222 614 Övriga personalkostnader -5 204-6 183-4 801 Kostnad fast ersättning HSS 0 0 0 Köpt vård -37 226-37 276-37 142 Läkemedel -6 658-6 471-6 614 Medicinsk service -5 293-5 183-4 972 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 Medicinskt material -16 260-16 961-16 696 Lokal- och fastighetskostnader -24 943-26 015-26 221 Trafikkostnader 0 0 0 Övriga kostnader -70 375-72 792-77 689 Finansiell nettokostnad 343-511 -458 Avskrivningar/nedskrivningar -4 543-4 494-4 452 Summa kostnader -380 188-372 052-401 658 RESULTAT 0 12 165 0 INVESTERINGSVERKSAMHET -306 549-293 530 Fastighetsinvesteringar 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 investeringar i utrustning -6 080-4 080-5 000

Vårdstyrelse 2016 specifikation av budget Tkr Budget Prognos Budget Primärvård - upphandlade avtal LOU 2015 2015 2016 Hembesöksverksamhet 1 850 1 850 1 850 Uppsala Närakut och Ortopediakut 29 000 27 000 30 000 Naprapater 2 100 1 700 2 100 Kiropraktorer 2 500 1 800 2 500 Sjukvårdsrådgivningen 20 000 20 000 20 000 Summa 55 450 52 350 56 450 Budget Prognos Budget Primärvård - vårdval LOV 2015 2015 2016 Vårdcentraler kapitering och besök 792 000 780 000 818 000 Barnmorskemottagning 61 860 60 860 63 000 Barnhälsovård 63 100 63 100 66 000 Kapitering läkemedel primärvård 183 000 180 000 194 000 Fysioterapeuter 55 000 55 000 58 000 Läkarinsatser i särskilt boende 40 000 38 000 40 000 Tolkkostnader 2 600 3 500 4 000 Primär hörselrehabilitering 21 000 17 000 16 000 Psykoterapeuter 20 000 20 000 21 000 Influensavaccinationer säsongsinfluensa 3 200 3 200 3 500 Summa 1 241 760 1 220 660 1 283 500 Budget Prognos Budget Övrigt primärvård 2015 2015 2016 Primärvård utanför C-län 22 000 28 000 30 000 Primärvård icke C-länsinvånare -14 000-19 000-20 000 Apodos 10 000 10 000 10 000 Summa 18 000 19 000 20 000 Budget Prognos Budget Tandvård 2015 2015 2016 Tandvårdsstöd 40 050 39 000 42 000 Barntandvård 82 000 82 000 83 500 Tandreglering barn & ungdom 25 000 25 000 26 000 Tolkkostnader 500 600 700 Summa 147 550 146 600 152 200

Budget Prognos Budget Närvård 2015 2015 2016 Närvårdsutveckling 4 475 4 475 4 000 Summa 4 475 4 475 4 000 Budget Prognos Budget Övrig verksamhet Vårdnämnd 2015 2015 2016 Folkhälsomedel 1 500 1 500 1 500 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård (tidigare folkhälsoprojekt) 1 590 1 590 1 600 Beslutade projektmedel 21 377 21 377 5 674 Reserverade verksamhetsmedel 48 491 42 339 46 395 Summa 72 958 66 806 55 169 Budget Prognos Budget Vårdöverenskommelse egna verksamheter Vårdstyrelsen 2015 2015 2016 Ersättning Primärvården 62 091 62 091 53 214 Ersättning Hälsa och habilitering 302 806 302 806 327 807 Ersättning Folktandvården 50 098 50 098 51 075 Summa 414 995 414 995 432 096 Total Vårdstyrelse 1 955 188 1 924 886 2 003 415 Anslag vårdstyrelsen 2 003 415 Budgeterat resultat 0

Specifikation Beslutade projektmedel och reserverade verksamhetsmedel Beslutade projektmedel vårdstyrelsen Tkr HSS 2012-0119 Närvårdsteam NPF 2 200 HSS 2011-0153 Fortsatt delfinansiering av SUF kunskapscentrum 600 HSS 2013-0239 Akademisk vårdcentral 1 600 HSS 2014-0203 Mottagning för unga män 324 HSS 2014-0082 Central asylsamordnare 350 HSS 2015-0074 HVB Eksätra och Rosenhill 150 HSS 2015-0165 Projektledare optimerad rehabiliteringsprocess 450 Totalt 5 674 Reserverade verksamhetsmedel vårdstyrelsen Samordnare ungdomsmottagningar hälsa och habilitering 125 Bassänger Tierp och Östhammar hyra + vaktmästeri 1 300 Nya beslut under 2016 inom hälso- och sjukvård tex psykisk ohälsa, primärvårdens uppdrag, mobila team, ehälsa mm 42 000 obs kan efter beslut användas till att finansiera verksamhet både inom vårdstyrelsen och sjukhusstyrelsens områden Övriga kostnader 2 160 Hälsosamtal Cosmos 810 Totalt 46 395

Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 2015-12-21

Primärvården

Primärvården: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 Budget 2016 vs utfall jan-nov 2015, prognos dec 2015 Primärvården Produktion Antal % Läkarbesök (ink tel/rec), antal 39 590 108% Övriga besök (inkl tel/rec), antal 81 253 111% Totalt: 120 843 110% Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Primärvården: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 PV: Läkarbesök (inkl tel/rec) PV: Läkarbesök (inkl tel/rec) 60 000 60 000 50 000 50 000 40 000 40 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Läkarbesök (inkl tel/rec), budget 2016 Läkarbesök (inkl tel/rec), budget 2016 Läkarbesök (ink tel/rec), utfall jan-nov 2015, prognos dec Läkarbesök (ink tel/rec), utfall jan-nov 2015, prognos dec PV: Övriga besök (inkl tel/rec) PV: Övriga besök (inkl tel/rec) 90 000 90 000 80 000 80 000 70 000 70 000 60 000 60 000 50 000 50 000 40 000 40 000 30 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Övriga besök (inkl tel/rec), budget 2016 Övriga besök (inkl tel/rec), budget 2016 Övriga besök (inkl tel/rec), utfall jan-nov 2015, prognos dec Övriga besök (inkl tel/rec), utfall jan-nov 2015, prognos dec Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Hälsa och habilitering

Hälsa- och habilitering: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 Budget 2016 vs utfall jannov 2015, prognos dec Hälsa- och habilitering Produktion Antal % Slutenvård (antal slutenvårdstillfällen) 46 110% Läkarbesök -675 90% Övriga besök -1 825 98% Totalt: -2 454 97% Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Hälsa- och habilitering: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 HoH: Slutenvård HoH: Slutenvård 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutenvård, budget 2016 Slutenvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec Slutenvård, budget 2016 Slutenvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Hälsa- och habilitering: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 HoH: Läkarbesök HoH: Läkarbesök 1 200 1 200 1 000 1 000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Läkarbesök, budget 2016 Läkarbesök, utfall jan-nov 2015, prognos dec Läkarbesök, budget 2016 Läkarbesök, utfall jan-nov 2015, prognos dec HoH: Övriga besök HoH: Övriga besök 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Övriga besök, budget 2016 Läkarbesök, utfall jan-nov 2015, prognos dec Övriga besök, budget 2016 Läkarbesök, utfall jan-nov 2015, prognos dec Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Folktandvården

Folktandvården: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 Budget 2016 vs utfall jannov 2015, prognos dec Folktandvården Produktion Antal % Allmäntandvård, antal 5 538 102% Specialisttandvård, antal 9 100 120% Totalt: 14 638 105% Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.

Folktandvården: Produktionsbudget 2016 vs Produktionsutfall 2015 FTV: Allmäntandvård FTV: Allmäntandvård 30 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Allmäntandvård, budget 2016 Allmäntandvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Allmäntandvård, budget 2016 Allmäntandvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec FTV: Specialisttandvård FTV: Specialisttandvård 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Specialisttandvård, budget 2016 Specialisttandvård, budget 2016 Specilaisttandvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec Specilaisttandvård, utfall jan-nov 2015, prognos dec Not: Angående produktionsutfall 2015: Faktiskt utfall jan-nov. Prognos för dec utifrån lämnad prognos från förvaltningen.