Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-13 Ärende 4 Budget 2019 och plan för 2020-2021 Egna anteckningar '- ' I' - ' I I I I,.. \.: [9JW]LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (43) Ks 247 Dnr KS 0076/2018 Budget 2019 och plan för 2020-2021 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har inkommit med förslag till Budget 2019 och plan för 2020-2021. Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. I förhållande till utsänt förslag till budget 2019 föreslås följande ändringar: Driftbudget Tillkommande verksamhetsförändringar Samhällsbyggnad Bergslagen, bidrag till föreningar Samhällsbyggnad Bergslagen, skötsel konstgräsplan 6 000 kronor 21 000 kronor Investerings budget Revidering, köksinventarier till 60 000 kronor Revidering, brandförebyggande åtgärder till 250 000 kronor Revidering, yttre underhåll allmännyttan O kronor Revidering ombyggnad gator och beläggningsarbeten 1 000 000 kronor Revidering upprustning av väg- och gatubelysning 700 000 kronor Revidering, mindre ledningsarbeten O kronor Huvudvattenledning vårdcentralen-wallmovägen etapp 4 skjuts till år 2020 respektive 2021 Överföringsledning Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg skjuts till år 2019 med summan 5 000 000 kronor I förslag till Budget 2019 och plan för 2020-2021 ingår förslag till avfallstaxa, slamavgift, brukningstaxa för VA-kollektivet, anläggningstaxa för VA-kollektivet, taxa för sotning samt taxa för brandskyddskontroll. Förslag Kommunfullmäktige föreslås besluta enligt följande: e Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. ) Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för alternativa användningsområden eller avyttring. e Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark ( exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida). Justerandes slgn. Utdragsbestyrkande
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarnrnanträdesdaturn 2018-11-28 10(43) o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. ci Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga grupper). e Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. e Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiska eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. o Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. @ Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar över ekonomi och verksamhet. o Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). 0 Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna statsbidrag finns prognostiserade. o Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid Olovsvallen och Bergslagsvallen. " Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. o För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad taxa enligt föreliggande förslag från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris va 1 000 kronor per tillfälle. 0 För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med sju procent. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-28 11 (43) o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från Sarnhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med tre procent. e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 710 kronor. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för fritidshus. e Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. o I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag. Yrkanden Ulf Hilding (M) yrkar följande ändringar av driftbudget för 2019: Allmänna utskottet Minskning av ram för löneökningar Minskning av kommunstyrelsens disponibla medel Bildnings- och sociala utskottet Ökning, försörjningsstöd Ökning, hemtjänst, dubbelbemanning Ökning, öppethållande fritidsgården Ökning, köp förskoleplats annan kommun Ökning, särskoleplats i annan kommun Ökning, köp skolplatser i friskola ~ " - V " ' Ökning, köp av gymnasieplatser i friskola Ökning, särskilda stödanordningar Ökning, skolkurator Ökning, ökad volym särskola i egen regi 1 500 000 kronor 3 000 000 kronor 1 000 000 kronor 900 000 kronor 100 000 kronor 560 000 kronor 480 000 kronor 750 000 kronor 700 000 kronor 350 000 kronor 275 000 kronor 1 000 000 kronor Sammantagen minskning med 4 500 000 kronor och ökning med 6 115 000 kronor. Differensen med 1 615 000 kronor finansieras genom 2018 års överskott. Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg av uppdrag åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre budgetuppdrag. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-28 12 (43) Propositionsordning Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) ställer proposition på Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande och Ulf Hildings (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Ewa-Leena Johanssons (S) yrkande. Nej-röster för bifall till Ulf Hildings (M) yrkande. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: Ja: Ulla Kalander-Karlsson (S), Gert Stark (S), Astrid Dahl 0/), Linn Wennberg (MP) och Ewa-Leena Johansson (S). Nej: Ulf Hilding (M), Niklas Hermansson (C), Niklas Bäcker (SD) och Mathias Eriksson (SD). Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta o a o e @ @ e Uppdra åt kommunchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhållsbehov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa. Uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för alternativa användningsområden eller avyttring. Uppdra åt kommunchefen se till att det tas fram lämpliga rutiner för hur kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark ( exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida). Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp se till att särskolan får lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019. Uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt skall utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet skall omfattas men även övriga grupper). Uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter. Undersöka inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiska eftersatta kommuner" möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (43) Sammanträdesdatum 2018-11-28 e Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att identifiera barn och ungdomar som utsätter/har utsatts för övergrepp. o Uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa verksamhetens behov, trafiksituationen med mera. o Uppdra åt kommunchefen utreda möjligheterna att förändra utskottens ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar över ekonomi och verksamhet. 0 Uppdra åt kostchefen göra en översyn av de livsmedel som används i kommunens verksamhet så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja). o Uppdra åt ekonomichefen säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna statsbidrag finns prognostiserade. 0 Uppdra åt kommunchefen utreda behovet av att uppgradera maskinparken vid Olovsvallen och Bergslagsvallen. o Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen. s För 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att en ny avgift införs som avser återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kubikmeter i samband med tömning till ett pris v.a. 1 000 kronor per tillfälle. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med sju procent. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med tre procent. o För år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes Brandkår till taxa för brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kronor för helårsbebott hus eller 165,90 kronor för fritidshus samt en kontrollavgift på 710 kronor. e För år 2019 fastställa föreliggande förslag från N erikes Brandkår till sotningstaxa innebärande till exempel en grundavgift för helårsbebott hus med 97,64 kronor exklusive moms och 165,90 kronor exklusive moms för fritidshus. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
~ LJUSNARSBERGS ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-11-28 14 (43) o Tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2019. o o Uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre budgetuppdrag. I övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag. Expediering: Kommunchef Bo Wallströmer Ekonomichef Sara Jonsson Justerandes sign. Utdrags bestyrkande
9 9 LJUSNARSBERGS ~ It). KOMMUN www.ljusnarsberg.se
Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet............... 3 Ljusnarsbergs kommuns organisation...... 4 Hållbara Ljusnarsberg... 5 Ljusnarsbergs kommuns uppdrag... 5 Ljusnarsbergs kommuns vision och värdegrund........... 5 Uppföljning och utvärdering... 6 Mål för verksamheterna... 7 God ekonomisk hushållning............... 8 Kommunsektorns förutsättningar... 8 Finansiella mål... 8 Kommunens finansiella styrkor... 8 Kommunens finansiella utmaningar... 9 Kvalitativ analys... 9 Finansiella mål......... 10 Förslag till budget.... 12 RESULTATBUDGET 2019... 12 Noter till rambudget inklusive verksamhetsförändringar...... 13 Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr)... 14 Totalt verksamhetsförändringar............... 14 Verksamhetsförändringar... 14 Investeringsbudget................ 15 (Investeringsbudget sid 1 av 2)............... 15 (Investeringsbudget sid 2 av 2)... 16 Kommunfullmäktiges uppdrag... 17 2
Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vårt parti gick till val på att fortsatt jobba för en långsiktigt hållbar kommun. I årets val gav våra väljare oss ett fortsatt starkt stöd, ett förtroende vi kommer göra allt för att förvalta väl. För att få en majoritet i kommunen har vi valt att ingå ett blocköverskridande avtal denna mandatperiod. Vi från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har utökat vårt samarbete med Liberalerna. Tillsammans har vi lagt en politisk plattform med många viktiga frågor som vi vill jobba tillsammans med under kommande mandatperiod. Vi är tillsammans överens om att bedriva en ansvarsfull politik. Hållbarhet ska prägla våra beslut såväl kulturellt, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Budgeten för verksamhetsåret 2019 har tillkommit utifrån en awägning mellan politiska prioriteringar. I avvaktan på att en regering tillsätts så tillämpas en övergångs budget som inte tillåtit några nya politiska satsningar som utlovades i valet. En tillsatt regering kan komma att anta en ny budget om några månader. Vår budget uppfyller målet med en god ekonomisk hushållning. Några tydliga satsningar återfinns men vi har också i år valt att stärka upp kommunstyrelsens disponibla medel av följande skäl: Inom skolan pågår en större organisationsutredning som kommer utmynna i en handlingsplan med förutsättningsskapande åtgärder för att sträva mot bättre resultat i skolan. Då vi idag inte vet vilka åtgärderna blir väljer vi att inte föregå utredningsförslagen. Inom äldreomsorgen pågår ett flertal utredningar. Nya arbetssätt och ny lagstiftning kan komma att kräva nya beslut. Besluten kan vara av engångskaraktär samt behöva beslutas löpande varför vi i år väljer detta förfaringssätt. Vi gör en satsning, som kan ses som blygsam, men är ett steg i riktningen mot att i dialog med kommuninvånarna utveckla en modell för att minska mängden avfall som hamnar i naturen. Vi vill att modellen ska präglas av "delaktighet och stolthet över vår kommun". Fortsatt framgång beror inte bara på stora potenta beslut i slutna rum utan små medvetna öppna vardagsbeslut mot en gemensam målbild. En gemensam målbild förutsätter stor delaktighet i organisationen och med dem vi är till för. Tillsan1mans kan vi skapa bättre förutsättningar för framtiden. Vi lovar att fortsätta arbeta hårt för att förverkliga vår gemensamma vision. Bild: Astrid Dahl (V) Hendrik Biljoo (L) Ken Karlsson (S) Ronnie Edvardsson (Mp) Kommunstyrelsens ordförande 3
Ljusnarsbergs kommuns organisation Valberedning Revision Valnämnd Bergslagens Överförmyndarnämnd Allmänna utskottet Bildnings- och sociala utskottet Samarbetsorg. och delägarskap Kommuninvest Partnerskap Bergslagsbanan Bergskraft ekonomisk förening RKHF Ljusnarsbergs äldrebostäder Tursam m.fl. Kommunala stiftelser Stiftelsen Glllersklacks fritfdsanläggnlng Kommunalförbund Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen SOFINT- Samordnlngsförbundet I Norra Örebro län Nerlkes brandkår Nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Sydnärkes lönenämnd 4
Hållbara Ljusnarsberg Ljusnarsbergs kommuns uppdrag Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar denna. Verksamheternas uppdrag omfattar bland annat: Skola Barnomsorg Äldreomsorg LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Miijöservice Gata och park Räddningstjänst Ekonomiskt bistånd Utöver lagstadgade förpliktelser arbetar Ljusnarsbergs kommun utifrån en hållbarhetsmodell som bygger på principerna om ekonomisk, social, miljömässig och kulturell hållbarhet. Dessa principer utgör en övergripande struktur för målformuleringar, uppföljning och utvärdering, där varje satsning kopplas till ett eller flera hållbarhetsmål. Ljusnarsbergs kommuns vision och värdegrund Värdegrund "Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga. Vi skall möta människan respektfit!lt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och engagemang. " Vision 2030 Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft 5
Visionens olika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell enligt följande: Öppen Kommun Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respeh.'teras. Möten och upplevelser Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv. Kunskap och kompetens Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. Innovationer och entreprenörskap Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. Styrmodellen ska säkerställa att den demokratiska processen genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för styrmodellen är "den hållbara kommunen". Uppföljning och utvärdering Kommunfullmäktige anger mål och inriktning för den kommunala verksamheten. Inför varje år beslutar kommunfullmäktige om budget och verksamhetsdirektiv som redovisar de mål som ekonomi och förvaltning ska uppnå under verksamhetsåret. Det är upp till kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen har två utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen inom sina respektive verksamhetsområden. Dessa benämns det allmänna utskottet samt bildnings- och sociala utskottet. Varje utskott får en ekonomisk ram för driftkostnaderna. Kommunstyrelsen har ansvar att se till så verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt i budget och verksamhetsdirektiv. Vaije verksamhet ansvarar för att rapportera måluppföljning och utvärdering till kommunstyrelsen. 6
Mål för verksamheterna DEN HÅLLBARA KOMMUNEN Öppen kommun Kommunen ska erbjuda alla föräldrar barnomsorgsplats till sina barn inom tre månader Delmål: 100 % Källa: Uppföljning av färskalechef. Under 2017 har investeringar gjorts i en ny förs kala i Ställda/en och det har inrättats två helt nya förskoleavdelningar i centrala Kopparberg för att möta det ökade behovet av barnomsorg, främst som en följd av kommunens stora flyktingmottagonde. Protokoll från politiska sammanträden ska senast dagen efter justering finnas utlagt på kommunens hemsida Källa: Kansliavdelningen och IT-avdelningen dokumenterar via mail att protokoll är utlagda. Möten och upplevelser Det ska vara en hög kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen_ Delmål: 1. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Delmål 2. Samtliga särskilda boenden ska erbjuda minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar. Käl/o: Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Kommunen har under flera år haft en god må/uppfyllelse vad gäller kvaliteten inom äldreomsorgen generellt. De senaste åren har det dock rapporterats till KKiK ott de kommunala boendena inte erbjuder några aktiviteter. För ott uppnå en ännu högre kvalitet krävs att kommunen även ser till att brukarna kan vara aktiva under dagarna. Kunskap och kompetens Andelen elever som får godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska vara minst 70 % år 2019 Meritvärdet i årskurs 9 bland kommunens elever ska vara minst 210 poäng år 2019 Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska överstiga 90 % Källa: Skolverket Innovation och entreprenörskap Kommunen ska bidra till att integrera så många som möjligt i arbetslivet. Delmål: 1. Minst tio personer ska erbjudas extratjänst. Delmål 2. Minst 15 från Arbetsförmedlingen eller IFO ska erbjudas arbetsträning eller praktik, varav minst fem ska vara nyanlända. Delm ål 3. Minst sju personer ska erbjudas introduktionsjobb. Källa: Uppföljning av enhetschefen för Integration och arbetsmarknadsåtgärder. I årets budget skapas utrymme för enhetschefen och mängden statliga stöd ökar. Antalet försörjningsstödstagare ska minska_ Delmål : 90 % av försörjningsstödstagarna ska vara i aktivitet och antalet utbetalningar per månad ska understiga 60 personer. Kommunen deltar i det EU-finansierade projektet All In som b/.a. har till ändamål att minska antalet försörjningsstödstagare. 7
God ekonomisk hushållning Kommunsektorns förutsättningar I Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport läggs mycket fokus på hur sektorn ska klara av de stora omställningar som inom kort är att vänta. SKL pekar ut fyra huvudspår: Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter Ökad samverkan Statlig styrning utifrån lokala behov Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben Arbeten pågår i olika omfattning vad avser digitalisering och nyttjande av ny teknik samt ökad samverkan både internt och externt. Det har utarbetats ett nytt personalpolitiskt program och det pågår framtagande av dokument avseende Attraktiv arbetsgivare och en Digitaliseringsstrategi. En utredning på regeringens uppdrag om ett förändrat kostnadsutjämningssystem har presenterats. Huruvida förslaget ska skickas på remiss och när det ska göras är oklart på grund av den parlamentariska osäkerheten på nationell nivå. Utredaren föreslår att förslaget till ny kostnadsutjämning ska gälla från I januari 2020. Med anledning av att det inte har utsetts någon regering för kommande mandatperiod har en övergångsregering tagit fram en "övergångsbudget" som i princip förlänger 2018 års budget. Detta innebär att det än så länge har beslutats att kommunerna kommer att erhålla särskilda bidrag som de erhöll under 2018 men som antogs plockas bort 2019. Exempel på sådana bidrag är statsbidrag till bemanning inom äldreomsorgen, grundskolans lågstadium samt den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa bidrag kan komma att plockas bort ur budgeten av en kommande regering under 2019. Den tidigare aviserade satsningen på Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas som planerat 20 I 9 och Ljusnarsberg får ta del av pengarna. Dessa pengar är inte inräknade i kommunens budget utan ligger utanför och beslut om hur de ska användas kommer att fattas separat. För kommunens del är det en nackdel ekonomiskt att de s.k. "gamla välfärdsmiljarderna" kvarstår under planperioden, enligt det som än så länge har beslutats, och att det än så länge råder osäkerhet huruvida de s.k. "nya välfärdsmiljarderna" kommer att betalas ut, som skulle innebära en resursförstärkning till kommunsektorn. Ljusnarsbergs kommun har fått besked om att 9 550 tkr kommer att betalas ut nästa år och om detta beslut ändras kan det finnas skäl att ta en lokal förändringsbudget under våren. Finansiella mål Kommunens finansiella styrkor Ekonomi i balans Tillväxt Regionen Skatteuttag
Kommuninvest presenterade sin kommunanalys av Ljusnarsberg på Strategidagarna våren 2017 och framhöll särskilt punkterna ovan som styrkor. Kommunen har under lång tid haft en god ekonomisk hushållning så till vida att ekonomin varit i balans, lånen successivt amorterats av, resultaten ökat och större andel av investeringarna finansierats med egna medel. Kommunen har haft en hög nettoinflyttning de senaste åren, dock har trenden vänt. I kommunens budget för 2019 beräknas skatteintäkter och statsbidrag utifrån en befolkningsminskning med 100 invånare. Nettoinflyttningen de senaste åren har bidragit till ett högre skatteunderlag, höga statliga bidragsintäkter och därmed högre ekonomiska resultat. Både 2017 och 2018 sänktes skatten med ett öre symboliskt, medan flera andra kommuner i länet har höjt skatten de senaste åren. I detta underlag återfinns en sänkning även för 2019 med 1 öre. Kommunens finansiella utmaningar Investerings- och finansieringsbehov Osäkra ekonomiska förutsättningar Omstrukturering Långsiktighet Sysselsättning Under Strategidagarna konstaterades att kommunen har stora utmaningar framför sig med stora investerings behov, framförallt i affärsverksamheterna och vägar men även så småningom på längre sikt i äldrebostäderna, som förvaltas av Riksbyggen. Det finns också en stor osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna framöver med begränsat flyktingmottagande till Sverige, årets val och osäkerheter i omvärlden och på räntemarknaden. Räntorna ligger fortfarande rekordlågt och rörelserna är endast marginella. En av kommunens sedan länge stora utmaningar är sysselsättningsgraden. Det gjordes en kartläggning av alla i utanförskap i kommunen under 2017 och den kartläggningen har varit en del av underlaget till årets budget. Kvalitativ analys När Kommuninvest presenterade sin kommunanalys av Ljusnarsbergs kommun på Strategidagarna 2017 förklarades att de vid bedömningen tagit hänsyn till "resultat", "kapacitet", "likviditet", "åtagande" och "inre och yttre påverkan", där de två sistnämnda fick särskild betydelse i förhållande till de andra parametrarna. Detta innebär att skatteunderlaget per invånare och befolkningsutvecklingen fick stor betydelse i analysen. Skatteunderlaget per invånare är bland de sämsta i landet. Men kommunen har trots allt en relativt låg låneskuld per invånare och den har successivt sjunkit över tid. Kommunens anläggningstillgångar har inte något högre realt värde. Omsättningstillgångarna i form av banktillgodohavanden och andra finansiella placeringar eller fordringar som är säkra till sin karaktär, är viktiga för att kommunen ska kunna parera sina höga skulder och inte tvingas till drastiska åtgärder om räntorna utvecklas snabbt och blir dyrare. För de finansiella målen upprättades Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och dessa har varit utgångspunkten för arbetet med 2019 års budget. 9
Finansiella mål Kommunen brukar ha fyra mål: Investeringsnivå Skuldsättning Likviditet Resultatnivå Investeringsnivån är hög under 2018 och har så varit under flera år. Vi ser även ett stort investeringsbehov de kommande åren, framförallt den dagen rotrenoveringar sätts igång inom allmännyttan och en högre takt avseende förnyelse av VA-nätet och V A-anläggningama. En investeringsnivå upp emot 20 000 tkr bör klaras av om resultatnivån är tillräckligt god. Resultatnivån i budgeten är dock lite för blygsam för att kunna hantera en investeringsnivå om 20 000 tkr. Detta beror till stor del på de osäkerheter som finns angående regeringsbildning och vilka statsbidrag kommunen kan förväntas få 2019. Kommunen bör kunna fortsätta amortera på sina skulder, men inte fullt så mycket som de senaste åren. Kommunen bör se det som en bedrift att kunna investera så höga belopp med egna medel. Ett mindre belopp om ca 3 000 tkr bör kunna amorteras 2019. Kommunens likviditet föreslås till 5 procent av bruttokostnaderna. 2019 års budgeterade resultat föreslås till minst 9 500 tkr. Detta motsvarar nästan exakt den summa som kommunen antas inbringa av de s.k. välfärdsmiljardema. Det råder osäkerhet kring en rad områden i nästa års statliga budget, främst de generella statsbidragens storlek. Vaksamhet krävs då erfarenheten visar att ibland, oavsett regering, finansieras s.k. väl färdssatsningar genom minskningar på andra ställen. Utifrån det nationella val resultatet har inga frågetecken kring ovanstående hittills rätats ut. Årets budgetarbete innehåller större osäkerhetsfaktorer än vanligt. Därför har utgångspunkten även varit en strikt restriktiv hållning till olika satsningar. Bilden nedan är från Näset där kommunen planerar för strandnära tomter. Kommunen har satsat på att skapa förutsättningar för att anlägga tomter i attraktiva områden de senaste åren (LIS-plan). 10
0 0 FINANSIELLA MAL FOR EN GOD EKONOMISK HUSHALLNING Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål och riktlinjer, som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens skatteintäkter och övriga intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag. Detta medför att kommunens betalningsberedskap säkras. Lyckas kommunen inte med detta, kommer betalningsberedskapen att försvagas på sikt, vilket innebär framtida belastningar. Den långsiktiga planen för kommunens finansiella ställning är att fortsätta stärka den och att inte urholka det egna kapitalet. Målen nedan hör ihop och syftar till att stärka den fi nansiella stabiliteten på lång sikt för att kommunen ska mäkta med kommande ekonomiska utmaningar. Investeringar Investeringsnivån ska uppgå till högst 15 330 tkr. likviditet Likviditeten ska uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader Den samlade skuldbördan inklusive Skuldsättning borgens- och ansvarsförbindelser ska minska vilket innebär att minst 3 000 tkr amorteras 2019. Resultat Resultatet ska uppgå till minst 9 500 tkr år 2019. 11
Förslag ti 11 budget RESUL TATBUDGET 2019 Belopp i tkr Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan Verksamhetens intäkter 117 683 75 893 104 491 76 063 73 187 73 047 Verksamhetens kostnader -375 429-333 322-383 892-348 840-357 294-363 727 Avskrivningar -7 930-7 725-7 725-9 932-9 831-9 856 Behov av kostnadsreduceringar 6169 17 571 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -265 676-265 154-287 126-282 709-287 768-282 965 Skatteintäkter 186 269 189 103 188 104 190 339 196 997 204 680 Generella statsbidrag och utjämning 100 623 89 103 104 548 103 220 92 921 81435 Finansiella intäkter 1308 1000 1 000 500 1000 1000 Finansiella kostnader -646-2 100-2 100-1850 -3 150-4150 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Besparing i internbudgeten Återställning av egna kapitalet 21878 12 000 4426 9 500 0 0 ÅRETS RESULTAT 21878 12000 4426 9 500 0 0 12
Noter till rambudget inklusive verksamhetsförändringar Bokslut Budget Prognos Budget Flerårsplan Belopp i tkr Juni18 Not 1 Verksamhetens kostnader Kostnader enl redovisning -405 707-360 795-414 206-376 921-383 229-389 662 Interna poster 22 348 19 748 19 748 14 981 14 981 14 981 Kapitalkostnader 7 930 7 725 10566 13 101 10 954 10 954 SUMMA -375 429-333 322-383 892-348 840-357 294-363 727 Not 2 Avskrivningar Inventarier -1305-1647 -1647-1367 -1266-1 291 Fastigheter och anläggningar -6 625-6078 -6078-8 565-8 565-8 565 Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 SUMMA -7 930-7 725-7 725-9 932-9 831-9 856 Not 3 Skatteintäkter Prel. kommunalskatt 186 269 189 103 188 742 192 556 196 997 204 680 Slutavräkning 0 0-638 -2 217 0 0 SUMMA 186 269 189103 188104 190 339 196 997 204 680 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning lnkomstutjämning 69 830 61302 71680 69 757 63 929 58 787 Kostnadsutjämning 4568 3 906 6 076 9102 8 915 8 727 Fastighetsavgift 8 758 8 746 8 746 8 750 8 500 8 500 Strukturbidrag 1 747 1623 1 748 1 713 1677 1642 LSS-utjämning -385 1441 1 754 2 880 2 821 2 761 Regleringsbidrag/-avgift -48-867 779 1468 1349 1018 Extra statsbidrag prop. 2015/16:47 f 16 153 13 000 13 765 9 550 5 730 0 SUMMA 100 623 89151 104 548 103 220 92 921 81435 Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnader -646-2 000-2 000-1 750-3 000-4000 Övriga finansiella kostnader 0-100 -100-100 -150-150 SUMMA -646-2100 -2100-1850 -3 150-4150 Not 6 Avstämning av balanskrav Årets resultat 21878 12 000 4 426 9 500 0 0 Täckande tidigare års underskott Justerat resultat 21878 12 000 4426 9 500 0 0 13
Driftbudget, verksamhetsförändringar (tkr) Totalt verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar Verksamhetsförändringar...... "'lll.'- Administration -2,25 årsarbetare 1xx 0lxxx -1409 687-722 -1409 687-722 -1409 687-722 Växelavtal Lindesbergs kommun 122 0lxxx 280 0 280 280 0 280 280 0 280 Företagshälsovård 111-100 0-100 -100 0-100 -100 0-100 Ökad användning e-faktura 101 01230-20 0-20 -20 0-20 -20 0-20 U½)lan, minskat konsultanslag 111 0lxxx -150 0-150 -150 0-150 -150 0-150 liltfällig utökning K5 disponibla medel 111 9310 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 Bidrag till föreningar, Samhbyggn Bergsl 101 2xxxx 6 0 6 6 0 6 6 0 6 Skötsel konstgräsplan, Samhbyggn Bergs 101 2xxxx 21 0 21 21 0 21 21 0 21 Minskning lönepotten 111 09xxx -27 0-27 -27 0-27 -27 0-27 Summa allmänna utskottet 1601 687 2288-1399 687-712 -1399 687-712 Förändrat barnantal förskola -2 barn 520 40753-83 0-83 Ökat anslag för lekmaterial 143 kr/barn 520 40753 24 0 24 24 0 24 24 0 24 Validering tre obehöriga lärare 544 44011 265 0 265 Förändrat barnantal fritidshem, -1 barn 544 42501-13 0-13 Förändrat elevantal grundskola, -6 elev 544 4xxxx -200 0-200 Skolhälsovård, -0,25 årsarbetfrom HT19 544 44061-154 154 0-154 154 0-154 154 0 Skolpsykolog-0,60 årsarbet 544 44082-372 0-372 -372 0-372 -372 0-372 Ökat anslag missbruksvård 420 55xxx 400 0 400 400 0 400 400 0 400 Jourersättning gruppbostäder 430 5131x 130 0 130 130 0 130 130 0 130 Summa Bildnings- o sociala utskott -3 154 151 28 154 182 28 0 28 överförmyndarnämnden IT och kompetensutveckling, porto 210 13010 140-126 14 140-126 14 140-126 14 Summa överförmyndarnämnden 140-126 14 140-126 14 140-126 14 Allmännyttan Avsättning hyresfond 110 28323 363 0 363 75 0 75 75 0 75 Byte av fastighetssystem 610 81520-75 0-75 -75 0-75 -75 0-75 Summa Allmännyttan 288 0 288 0 0 0 0 0 0 14
lnvesteringsbudget (lnvesteringsbudget sid 1 av 2) Budget Plan Plan Plan Plan Investeringar Köksinventarier rr 140 08610 60 200 200 200 200 Switchar och nätverksutrustning 120 08131 1014 200 200 200 200 200 Servrar, PC, etc. 120 08131 1012 200 600 100 150 150 Vård- och omsorgsverksamhet Sängar äldreomsorgen 410 51226 200 200 200 200 200 Lokaler och fastigheter Förprojektering sjönära tomter (LIS-plan inväntas) 111 300 Brandförebyggande åtgärder 170 250 750 750 750 750 Målning och byte av solskydd kommunhus 170 875 Utemiljöer för multiarena 510 500 100 100 100 100 Barnvagnar med mera till förskoleverksamheten 520 40753 80 Värmesystem Kyrkbacksskolan 170 44071 4700 Ventilationssystem Kyrkbacksskolan 170 44071 1800 Planerat underhåll allmännyttan Fönsterbyte Krokfors 610 08152 3000 3000 Yttre underhåll, beroende på 2018 års resultat 610 08152 2500 2500 2500 2500 Inre renovering, Krokfors och Gärdet m.fl. 610 08152 23333 Fasadrenovering Fagers 610 08152 2500 15
(lnvesteringsbudget sid 2 av 2) Investeringar Samhällsb adsförbundet Gator och vägar Extra beläggning enligt plan Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggningar Ombyggnad gator och beläggningsarbeten Tillgänglighet offentliga lokaler Broåtgärder efter 2016 års besiktning Reinvestering i väg- och gatubelysning Upprustning gatuljusnätet Tak på befintliga sandfickor Trafiksäkerhets-och tillgänglighetsåtgärder Park och offentlig plats Parkutrustning, planteringar, stenläggning m.m. Finnkullberget Allmänna lekplatser Idrotts- och fritidsanläggningar Fasad och fönster Olovsvallen Nya bryggor till Sågdammens badplats Nya ytskikt golv och våtutrymmen Bergslagsvallen Ny belysning elljusspåret i Ställdalen Vatten- och avloppsverksamhet Mindre ledningsarbeten Huvudvattenledning Vårdcentralen-Wallmov, etapp 4 ÖVerföring;ledn Ställdalen-Silverhöjden-Hörken-Ställberg Ledningar och vattenbrunn Sundet Mindre vattenverk och pumpstationer Rnnhyttansvattenverk SUMMA NETTOlJTGIFTER KOMMUNTOTAL 101 24912 101 24912 4021 101 24912 4021 101 24912 4030 101 24912 4031 101 24913 101 24914 101 101 24912 4030 101 25020 4020 101 25020 101 25020 4020 101 34010 101 34010 4017 101 34010 101 34010 101 86710 5015 101 86710 5007 101 86710 101 86710 101 86710 5010 101 86710 5005 Budget Plan Plan Plan Plan 700 700 1 000 2000 2500 1000 2000 2500 50 50 50 50 50 1000 1500 2500 700 700 700 1100 1200 100 110 110 300 450 500 100 200 200 100 60 500 0 50 30 150 30 20 100 750 3000 5000 1000 1000 560 4000 5 000 2000 3000 1500 2000 500 500 2000 15330 36615 51523 5650 5650 16
Kommunfullmäktiges uppdrag att uppdra åt kom munchef och ekonomichef utreda allmännyttans underhål Is behov och hyreskollektivets möjligheter att själva finansiera dessa, att uppdra åt kommunchefen att utreda tomma kommunala fastigheter för alternativa användningsområden eller avyttring, att kommunchefen ser till att det tas fram lämpliga rutiner för hur kommunen arbetar för att minimera avfallsdumpningar i skog och mark (exempelvis ta fram en "tipsfunktion" på kommunens hemsida), att kommunens övergripande ledningsgrupp ser till att särskolan får lämpligare lokalisering och att detta uppdrag prioriteras 2019, att uppdra åt HR-chefen att utreda eventuell utökning av gruppen som uppvaktas med anledning av 25 års anställning/sysselsättning i kommunen (särskilt ska utredas om sysselsatta inom daglig verksamhet ska omfattas men även andra grupper kan bli aktuella), att uppdra åt näringslivsutvecklaren att tillsammans med föreningarna se över möjligheten att utöka andelen föreningsdrivna anläggningar/fastigheter, att inom ramen för de bidrag som staten beviljar "socioekonomiskt eftersatta kommuner" undersöka möjligheterna att förbättra dialogen med ungdomar och vilka lämpliga metoder och arenor det finns för sådana dialoger, att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp att inventera kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att personal har utbildning/kunskap i att identifiera barn och ungdomar som utsätts/har utsatts för övergrepp, att uppdra åt kommunchefen att påbörja förstudie kring Kyrkbacksskolan angående behoven av en eventuell detaljplaneändring som möjliggör framtida byggnation bakom Kyrkbacksskolan samt runt Ljusnarshallen, förstudien bör belysa verksamheternas behov och trafiksituationen m.m., att uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheterna att förändra utskottens ansvarsområden i syfte att skapa bättre balans gällande omfattningen av ansvar över ekonomi och verksamhet, att uppdra åt kostchefen att göra en översyn över de li vsmedel som används i kommunens verksamheter så att inga tillagade eller färdiga rätter serveras som inkluderar palmolja (undantaget ekologisk palmolja), att uppdra åt ekonomichefen att säkerställa att prognoserna i ekonomirapporterna kvalitetssäkras innan de når kommunstyrelsen och då främst att inkomna statsbidrag finns prognostiserade, att kommunchefen utreder behovet av att uppgradera maskinparken vid Olovsvallen och Bergs lagsvallen, 17
att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 20 I 9 och att omsättningen av lån ska ske enligt delegationsordningen, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande oförändrad taxa enligt föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen till slamavgift innebärande oförändrad avgift fast med tillägg av att en ny avgift införs som handlar om återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med tömning till ett pris av 1 tkr per tillfälle, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag till brukningstaxa från Samhällsbyggnad Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med 7 procent, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag till anläggningstaxa från Samhällsbyggnad Bergslagen för VA-kollektivet innebärande en höjning med 3 procent, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes brandkår till taxa för brandskyddskontroll, innebärande en grundavgift på 97,64 kr för helårsbebott hus eller 165,90 kr för fritidshus samt en kontrollavgift på 710 kr, att för år 2019 fastställa föreliggande förslag från Nerikes brandkår till sotningstaxa innebärande t.ex. en grundavgift för helårsbebott hus 97,64 kr exklusive moms och 165,90 kr exklusive moms för fritidshus, att uppdra åt kommunens övergripande ledningsgrupp genomföra en översyn av äldre budgetuppdrag, att tidigare års budgetuppdrag ska genomföras och rapporteras under 2019, samt att i övrigt fastställa Budget 2019 och plan för 2020-2021 enligt kommunstyrelsens förslag. 18