IT som tjänst 2017-11
IT som tjänst, varför? När nya behov uppstår, vilken investering väljer Du att införa?
Fast kostnad IT som tjänst, vilka tjänster? Datorarbetsplats Användarkonto IT-system Trådlöst nät Ny fastighet, uppstart
Kostnad per dator Datorarbetsplats
Datorarbetsplats Personalkostnader på IT, cirka 4 tjänster av 9 Uppdatering, installation av datorn Administration av leasingbyte och bytet Hantering av applikationer och program Skrivareinfrastruktur Nätverksanslutning till datorn Internetanslutning
Kostnad per användare Användarkonto
Användarkonto Personalkostnader på IT, cirka 1 tjänst Datalagring och säkerhetskopiering E-post och spamfilter Användarkonton och rättigheter Hjälp och stöd till användaren
Kostnad per IT-system IT-system
IT-system Personalkostnader på IT, cirka 1,5 tjänst av 9 Serverhårdvara, licenser och serviceavtal Datalagring och säkerhetskopiering Övriga kostnader som berör IT-systemet
Trådlöst nätverk Kostnad per enhet (sändare) som sänder trådlösa nätverket i lokalen
Trådlöst nätverk Personalkostnader på IT, cirka 1/3 del av en tjänst Sändare och licenser Basinfrastruktur för trådlöst nätverk Här ingår inte förstudie vid införande av trådlöst nätverk
Ny fastighet En standard kostnad för en ny arbetsplats med 2-3 användare Internetanslutning och möjlig anslutning till kommunens ITmiljö
Fast kostnad Personalkostnader på IT, cirka 2 tekniker tjänster och IT-chefens lönekostnad IT-infrastruktur inom nätverk och servermiljö Övriga kostnader
Fast kostnad Anslagsfinansierad för kommunala förvaltningarna Bolagen betalar sin andel av den fasta kostnaden Fördelningsnyckeln är: Alla anställda i kommunen och bolagen + hälften av antalet elever
Fast kostnad 93 kr Hur kan jag påverka kostnaderna? 227kr 59 kr Beror på resursbehovet Datorarbetsplats Användarkonto IT-system 162 kr 30 000 kr Trådlöst nät per sändare Ny fastighet, uppstart
Antalet tjänster Du utnyttjar? Förvaltning/avdelning/bolag LOK antalet elever Antalet Antalet Antalet Antalet datorarbetsplatser användarkont on enheter för trådlöst nätverk IT-system IFF 109 460 29 4 Omsorg 152 590 10 7 Samhäll 131 242 10 17 LOK LOK skoldatorer 217 1330 124 727 353 8 LOK antalet elever 2407 Nybro Energi 44 56 12 27 NBAB 27 33 5 0 Nybro kommunbolag 2 1 0 0 Ekonomi, KSF 15 12 0 9 Administration, KSF 33 28 0 8 Kommunledning, KSF 3 3 0 0 PA, KSF 17 12 0 4 Räddningstjänsten 23 29 0 3 Integration, KSF 8 9 0 0 KSF, gemensamt 0 0 5 0 Glasriket 2 1 0 0 Förtroendevalda 2 120 0 0
Vad kostar tjänsterna per förvaltning och bolag? Förvaltning/avdelning/bolag LOK fast kostnad för eleverna Datorarbetsplats och användarkonto Trådlöst nätverk IT-system Kostnad per månad IFF 58 314 kr 2767 kr 8163 kr 69 244 kr Omsorg 78 282 kr 1280 kr 17 658 kr 97 220 kr Samhäll 51 744 kr 1474 kr 32 310 kr 85 528 kr LOK 69 378 kr 49 843 kr 6971 kr 337 995 kr LOK skoldatorer 211 803 kr LOK antalet elever fast kostnad 113 129 113 129 Nybro Energi 22 592 kr 1797 kr 32849 kr 57 238 kr NBAB 13 656 kr 737 kr 0 14 393 kr Nybro kommunbolag 792 kr 0 0 792 kr Ekonomi, KSF 4 998 kr 0 12 024 kr 17 022 kr Administration, KSF 11 090 kr 0 9541 kr 20 631 kr Kommunledning, KSF 1 035 kr 0 1035 kr PA, KSF 5 5 70 kr 0 12 478 kr 18 048 kr Räddningstjänsten 8 289 kr 324 583 kr 9 196 kr Integration, KSF 2 819 kr 162 2 981 KSF, gemensamt 0 182 0 181 kr Glasriket 513 kr 0 0 513 kr Förtroendevalda 7534 kr 0 0 7534 kr
Ekonomiska konsekvensen Ekonomiavdelningen kommer att omfördela IT-avdelningens kostnader till förvaltningarna inför kommande budgetåret, 2018. Förvaltningarna kommer att omfördelas medel motsvarande den andelen som förvaltningarna utnyttjar av IT-avdelningens ITtjänster enligt modellen. Oplanerade ökade IT-kostnader kommer alltid belasta förvaltningarna under budgetåret. Inför kommande budgetår ska förvaltningarna presentera uppskattade ökade IT-kostnader i arbetet med budgetprocessen. Bolagen faktureras enligt modellen. Då kostnaderna för IT-tjänsterna tas fram i november året innan kostnaden uppstår, kommer det finnas en eftersläpning av vissa kostnader t ex lagringskostnader. Ekonomiavdelningen kommer att ta fram en modell hur man hanterar eftersläpningen av ökade kostnader inom kommande budgetår.