Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget - 1

Innehållsförteckning Kommunalrådet har ordet 4 Omvärldsbevakning 5 Kommunans organsiation 7 Politiska mål och ambitioner 8 Vision och målstyrning 8 Verksamhetsmål: Attraktiv kommun 11 Verksamhetsmål: Medborgaren i fokus 14 Verksamhetsmål:Boende 16 Verksamhetsmål:Näringsliv 18 Verksamhetsmål: Livslångt lärande 20 Verksamhetsmål: God ekonomiska hushållning 21 Ekonomiska förutsättningar och budget 22 Nämnder Kommunstyrelsen 29 Barn- och utbildningsnämnd 31 Social- och omvårdnadsnämnd 33 Kultur- och fritidsnämnd 34 Miljö- och byggnadsnämnd 35 Teknisk nämnd 36 Investeringsbudget 37 Bilaga 1: Befolkningsprognos 38 Bilaga 2: Investeringsbudget 39 Bilaga 3: Politiska prioriteringar 40 Bilaga 4: Ekonomistyrningsprinciper 41 Bilaga 5: Begrepp 45 Bilaga 6: balansräkningsenheter 47 Antagen av Kommunfullmäktige 26 juni Foto: Mattias Nilsson, Miranda Bergsten, MostPhotos Reviderad av Kommunfullmäktige 27 november 2 3

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET OMVÄRLDSBEVAKNING Framtidens Tidaholm utvecklar vi tillsammans Tidaholm står inför stora satsningar och investeringar de kommande åren. Bygget av en ny skola är ett resultat av projektet Framtidens skola där vi tillsammans tagit ett helhetsgrepp kring skolan i Tidaholm. Nu fortsätter utvecklingen och vi gör nu om organisationen inom skolan för att få två F-6 enheter och en 7-9 enhet i tätorten. Skolan kommer att placeras i det nya bostadsområdet Rosenberg som är en efterlängtad ny stadsdel med närheten till det bästa som Tidaholm har att erbjuda. Engagemanget i föreningslivet är stort i vår kommun och våra föreningar behöver ha rätt förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Här satsar vi nu på en ny idrottshall. Att investera i sådant som främjar folkhälsan är prioriterat; Tidaholm ska vara en kommun med en god livsmiljö. Hälsa och friskvård är också något som kommunen prioriterar som arbetsgivare. Som ett led i att vara en bra arbetsgivare har vi under de senaste åren satsat allt mer på friskvårdsaktiviteter för det viktigaste vi har - våra medarbetare. Att våra medarbetare trivs och mår bra är en del i att bli en attraktiv arbetsgivare, vilket är avgörande för att klara kompetensförsörjningen långsiktigt. Det finns många områden som är viktiga för kommunen kommande år: Fiberutbyggnad, ökad digitalisering och bostadsförsörjning är bara några av de utmaningar vi ser framför oss. Något som också kommer att ta mer plats på den politiska dagordningen de kommande åren är miljö- och klimatfrågorna. Tillsammans måste vi värna om vår kommun och ta ansvar för att det vi gör är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Tidaholms kommun ska ses som en helhet där vi verkar tillsammans för att nå vårt mål att var en attraktiv kommun att leva och bo i. Anna-Karin Skatt Anna-Karin Skatt (S) Kommunstyrelsens ordförande Tidaholm, Sverige och världen Kommunen påverkas av det som händer i vår omvärld. Globaliseringen gör att jorden knyts samman i ett ökat beroendeförhållande vilket leder till gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt ökat utbyte av information och teknologi. Den leder också till ökat utbyte av kulturer, attityder och livsåskådningar samt ökad konkurrens inom olika marknader. Globalisering och möjlighet till ny teknik innebär att förändringar i värderingar sprids snabbare och når fler människor än tidigare. Det gör också att individer ur samma generation troligt kommer att ha mer skilda värderingar än tidigare. FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad skatteunderlaget gör. Fram till bedöms gapet mellan intäkter och befolkningens behov av välfärdstjänster vara omkring 40 miljarder kronor - om inget görs. Samtidigt som det finns stora utmaningar gällande demografiska förändringar så går världen och Sverige in i en period där det förväntas en lägre uppräkning av skatteintäkterna. Den globala konjunkturen och Sveriges konjunktur har varit kraftigt ökande senaste åren. Från och med beräknar Sveriges kommuner och landsting, SKL att skatteunderlaget utvecklas betydligt långsammare, trots att befolkningen växer. Förändringar i klimatet och omvärlden samt en ökad medvetenhet om problemen gör att nya tekniker måste utvecklas. Det får som följd att länder med kunskap och framförhållning kan dra ekonomiska fördelar genom export av teknik och kompetens. Ny teknik gällande informations- och kommunikationsteknologin har stor genomslagskraft. Människor förväntar sig en ökad hög tillgänglighet, det vill säga att tjänster skall vara åtkomliga var, när och hur som helst. Kommunens service ska vara mer tillgänglig och medborgaren är mer påläst vilket ställer ökade krav på kommunen. Det är inte bara demografin som utgör ökade krav på ekonomin, utan press på ökad kvalité i den kommunala servicen. Under är svensk ekonomi fortsatt stark med växande sysselsättning och skatteunderlag. Den största bristen på arbetskraft finns just i offentlig sektor - inte i näringslivet, som annars är det normala. Tidaholmaren är vår arbetsgivare - våra medarbetare vår viktigaste resurs 4 5

OMVÄRLDSBEVAKNING KOMMUNENS ORGANISATION Både offentlig och privat sektor ser ett ökat rekryteringsbehov som framförallt kommer sig av stora pensionsavgångar. Jämfört med tidigare generationer drivs den yngre generationen idag framförallt av en önskan om självförverkligande. Det gör att den yngre generationen inte ser sig själva som framtida chefer. Ökad ekonomisk ersättning är inte heller längre tillräckligt för att locka till chefspositioner eftersom nya statusmarkörer inte bygger på konsumtion (ny bil, större hus med mera) utan har andra värden (upplevelser, volontärresor, träning med mera). En annan trend är urbaniseringen med ökat tillväxt i storstäder på grund av inflyttning, invandring samt ökat barnafödande vilket påverkar landsbygdssorter på olika sätt. En stark identitet är därför viktigt för kommuner som vill locka till sig invånare, företag och turister. Politisk organisation Tidaholms kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har råd och utskott knutna till sig. Nämnderna är uppdelade utifrån verksamhetsområden och samtliga nämnder har en förvaltning, undantaget social- och omvårdnadsnämnden som har två. Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är gemensam med Falköpings, Skara, Götene och Tidaholms kommun. Ekonomi och marknad förändras och påverkas också gällande tjänster och produkter. Utvecklingen går mot att tillverkning av produkter blir billigare men personalintensiva tjänster blir dyrare. Detta påverkar kommunen dels genom den kommunala verksamheten och dels utifrån i vilken omfattning företagen i kommunen är tjänste- eller produktproducerande. Inom de närmaste fyra åren beräknas även behovet av investeringar att öka kraftigt. De 233 kommuner, som har svarat på SKL:s enkät, kommer att bygga cirka 600 förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, 350 gruppbostäder och äldreboenden och 150 nya idrottsanläggningar. Därutöver finns ett betydande behov av att bygga nya bostäder samt rusta upp befintliga byggnader och anläggningar. För att kostnader inte ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder behöva vidtas. Kommuner, landsting och regioner behöver effektivisera verksamheten med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård, medan staten behöver skapa förutsättningar för att det ska kunna ske. Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till mer resurser till samhällets olika välfärdsområden som skola och omvårdnad. Riktade statsbidrag måste omvandlas till generella och värdesäkrade för att varje enskild kommun, landsting och region ska kunna planera och sätta in insatser där de gör störst nytta. Andra värdefulla åtgärder är att se till att möjligheterna till avtalssamverkan förenklas kommuner och landsting emellan. För att öka skattekraften är det också viktigt att se till att kommunen på ett tidigt stadie kan få fler utrikes födda i arbete. Tjänstemannaorganisation Tidaholms kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelse med utredning, planering och utförande av tjänster. Verksamheten bedrivs av kommunens anställda personal eller som inköp från andra utförare. Tidaholms kommun har gemensam tjänst för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med Falköping, Skara, Götene och Tidaholm. Förvaltningen är placerad i Falköping. Alla förvaltningschefer ingår i Tidaholms kommuns ledningsgrupp. Ledningsgruppen leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman. Kommunala bolag Tidaholms kommun har ett helägt bolag vilket är Tidaholms Energi AB. Tidaholms Energi AB har tre dotterbolag; Tidaholms Bostads AB (100 %), Tidaholms Elnät AB (100 %) och Bredband Östra Skaraborg AB (25 %). Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser med representanter utsedda av kommunfullmäktige. Bolagens styrelser ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Källa: SKL Rapport nr 2: Vägval för framtiden, Ekonomirapport från SKL, Nordea Markets, SKL: Agenda 2030 6 7

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Vision och målstyrning Den strategiska planen är ett av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg för att styra och leda den kommunala verksamheten. en ska ge besked om vad kommun prioriterar, vilka mål som ska uppnås, vilka resurser som behövs och hur de ska finansieras. Kommunfullmäktiges vision av hur kommunen ska utvecklas är utgångspunkten och ligger till grund för Strategisk plan och budget samt verksamhetsplaner. Styr- och ledningssystem Kommunen arbetar utifrån ett styr- och ledningssystem som stödjer sig på vad kommunen gör för prioriteringar, hur organisationen planerar sin verksamhet samt på vilket sätt aktiviteterna genomförs. Kommunfullmäktige tar fram kommunövergripande strategiska mål som bryts ner av nämnderna i verksamhetsmål och egna målsättningar för verksamheter och enheter i kommunen. Det skapar en röd tråd i verksamhetsstyrningen. Strategi kompletterar målet och är ett vägval en riktningsbestämning som ska leda mot visionen. Strategier kan kopplas till mål på olika nivåer. Indikator är en beskrivning av vilken metod som ska användas för att mäta och därefter analysera utfallet. Mått som indikerar om målet kan anses vara uppfyllt. Indikatorer kan vara kopplade till mål på olika nivåer. Styr- och budgetprocess Nedan beskrivs styr- och budgetprocessen - kommunens instrument för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Omvärlds- och behovsanalys för strategiska mål samt budget Verksamhetsplaner och budget fastställda i respektive nämnd Beslut/Årsredovisning inklusive mål Dec Jan Uppstart: och målberedning Vision Målområde Strategisk plan Attraktiv kommun Boende Vision Medborgaren i fokus Livslångt lärande Strategiska mål och strategier (med indikationer) Näringsliv Politik Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Okt Nov Feb Mars Verksamhetsplan Enhetsplan Aktiviteter Verksamhetsmål och strategier (med indikatorer) per nämnd/förvaltning Eventuella enhetsmål och strategier (med indikatorer) Aktiviteter Förvaltning Uppstart, planering: Verksamhetsplaner och detaljbudget Enhetsplaner för verksamheten Sept Aug Juli Juni Maj April Årsredovisning fastställs av kommunfullmäktige Avslutande budgetdialog Vision utgör grunden för verksamhetsstyrningen och uttrycker hur Tidaholm ska utvecklas som kommun. Kommunfullmäktige fattar beslut om visionen som ligger till grund för styrningen och ger inriktning för arbetet. Visionen är långsiktig. Målområden utgår från vision och är de områden som bedöms som viktiga att arbeta vidare emot. Målområde är av övergripande karaktär. Målområde är allmänt formulerade. Målområden är långsiktiga. Delårsrapport fastställs av kommunfullmäktige Strategiska mål och budget fastställs av kommunfullmäktige Strategiska mål åskådliggör vägen till visionen och Tidaholms långsiktiga utveckling samt visar på vad ska uppnås. De strategiska målen är långsiktiga. Verksamhetsmål är nämndens mål. De strategiska målen bryts ner till verksamhetsmål. Verksamhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Enhetsmål bryts ner från verksamhetsmålen. Enhetsplanerna fastställs av tjänstemän. Enhetsmålen är tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid. Aktiviteter beskriver vad som krävs, vilka insatser som behöver göras, för att de önskvärda målen (strategiska-, verksamhets- och enhetsmål) ska uppnås. De uttrycks ofta i form av ett visst antal åtgärder eller insatser som ska utföras under en given tidsperiod. Aktiviteter finns i enhetsplanerna och genomförs under en nära framtid. 8 9

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Vision I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individ och företag. Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet. Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns invånare skall uppleva en känsla av delaktighet, meningsfullhet och trygghet. Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla. Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Attraktiv kommun Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet Att arbeta för att skapa en attraktiv kommun inbegriper en rad faktorer; utveckling av besöksnäringen, hållbarhet, trygghet, intressanta mötesplatser, tillgång på bra och varierat boende, en bra skola och omsorg, ett rikt kultur och fritidsliv och goda förutsättningar för näringslivet. Målet att skapa en god livsmiljö för Tidaholms invånare innebär att skapa ett långsiktigt och hållbart samhälle. En av Tidaholms kommuns viktigaste utmaningar är den demografiska utvecklingen. Det är viktigt att medborgarna trivs och vill bo kvar i Tidaholm. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Det är även viktigt att skapa en attraktiv kommun som människor vill flytta till. Kommunen ska bidra till att skapa ett levande centrum med mötesplatser för kommunens invånare och besökare. Vi vill värna om Tidaholms kulturarv och historia samt verka för en ökad turistnäring. Kommunen ska arbeta för en god folkhälsa vilket innebär att så många som möjligt ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Kommunen ska också arbeta för jämlik hälsa mellan grupper i samhället. Kommunen ser mångfald som en styrka och ska tillvarata den resurs som människor med olika etniska och kulturella bakgrunder utgör. Strategiskt mål: Tidaholms medborgare upplever kommunen som en bra plats att leva och bo i Strategi För att höja andelen medborgare som upplever Tidaholms kommun som en bra plats att bo och leva ska kommunen arbeta för goda kommunikationsmöjligheter, värna om den lokala handeln. Kommunen ska arbeta för att stärka den lokala stoltheten, detta bland annat genom kommunidentitet, marknadsföring, aktiviteter och skapa attraktivitet genom de gröna offentliga rummen. En viktig faktor är även att marknadsföra och att satsa på integrationsarbetet, det breda föreningslivet och det rika kulturutbudet. Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet. Visionen handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av att leva och bo i en god livsmiljö som ger trygghet, omtanke och utveckling. Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, beslutsfattare, förvaltning, organisationer/ föreningar och lokala företagare ger förutsättningar för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. Verksamhetsmål Prioriterade målområden för att gå mot kommunens vision: Attraktiv kommun, medborgaren i fokus, boende, livslångt lärande och näringsliv. Processägare: TN Indikator Andel hushåll med tillgång till minst 100 Mbit Medborgarundersökning, NRI (nöjd regionindex, faktorn rekommendation) Upplevelse av centrala offentliga platser i Tidaholms kommun Medborgarundersökning, NRI (nöjd regionindex, faktorn Helhet) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 22 % 23 % 55 % 60 % 70 % 80 % 95 % - 60-63 65 - - 60 % 90 % 95 % 95 % 95 % - 59-62 64 Förkortningar nämnder: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Miljö- och byggnadsnämnd (MBN) Kommunstyrelse (KS) Social- och omvårdnadsnämnd (SON) 10 Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Teknisk nämnd (TN) 11

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Strategiskt mål: Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av samverkan, hög kvalitet och effektivitet Strategi Kommunen ska tillhandahålla väl fungerande verksamheter som upplevs som trygga och professionella. Utveckling sker genom internt samarbete och samverkan med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra berörda aktörer. Skapa förutsättningar för verksamheterna att utveckla e-tjänster utifrån medborgarnas behov. Förbättra möjligheter till insyn och delge information efter medborgarens behov. Kommunen ska verka för en effektiv och rättsäker ärendehantering där medborgaren har insyn i handläggningsprocessen, detta bland annat genom att minska ledtider, verka för en ökad digitalisering och kommunicering. Kommun ska även verka för att samtliga medborgare och besökare upplever att de blir väl bemötta av kommunens medarbetare, ta hänsyn till önskemål, arbeta med en bättre personalkontinuitet. Verka för goda livsmiljöer och ett rikt kulturoch fritidsliv. Processägare: KS Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN Strategiskt mål: Tidaholms kommun utvecklas till ett förbättrat miljömässigt hållbart samhälle Strategi Förenkla medborgarnas möjlighet att leva klimatsmart. Beslut ska bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle. Effektivisera gällande energiåtgången av de kommunalt ägda fastigheterna.veckling och tillgång till barnrättsombud i varje förvaltning. Processägare: MBN Indikator Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 Tidaholms kommuns placering i Aktuell hållbarhet/miljöaktuellts 177 237 198 217 197 177 170 kommunranking NMI (nöjd medborgarindex, Faktorn miljöarbete) 58 60 61 Indikator Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt (%) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, Faktorn Helhet) Medborgarundersökning, NMI (nöjd medborgar-index, Faktorn Bemötande) 2014 2015 2016 17 27 27 50 60 70 70 96 % 94 % 89 % 98 % 98 % 98 % 98 % 76 % 76 % 81 % 84 % 86 % 88 % 90 % 88 % 87 % 85 % 95 % 95 % 95 % 95 % - 60-61 62-61 - 62 63 Strategiskt mål: I Tidaholms kommun råder en god folkhälsa Strategi Verka för goda livsvillkor och miljöer. Fokus på unga medborgares rättigheter, välbefinnande och hälsa, genom att satsa på tidiga insatser för att stödja barns utveckling och tillgång till barnrättsombud i varje förvaltning. Processägare: KFN Indikator Sjukfrånvaro för medborgare i Tidaholms kommun (dagar) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel (%) Ansvarig nämnd: BUN, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 14,4 13,6 13 13,6 13,4 13 12,8 77 % 68 % 67,9 % 70 % 71 % 72 % 73 % 85,1 84,4 83,8 88 83 84 85 12 13

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Medborgaren i fokus Tidaholms kommuns medborgare skall uppleva delaktighet, meningsfullhet och trygghet Utveckling av den lokala demokratin är en huvuduppgift för kommunen och medborgare i kommunen ska erbjudas olika former av deltagande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer för människors hälsa. Tidaholm ska vara ett samhälle där alla kan delta i samhället. Trygghet är centralt för människors välbefinnande och livskvalitet och därmed också prioriterat för kommunen. Strategiskt mål: Tidaholms medborgare har stort inflytande Strategi Kommunen ska aktivt skapa delaktighet, möjlighet till påverkan och inflytande för medborgarna bland annat genom medborgardialog och råd. Ta tillvara klagomål och synpunkter från medborgarna. Arbeta med förhållningssätt och värderingar i den kommunala verksamheten. Integrera det internationella perspektivet i kommunens verksamheter. Processägare: KS Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN Genom strategisk planering samt förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer och medborgare ska kommunen bidra till en ökad trygghet. Alla medborgare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling. Kommunens verksamheter ska utgå från medborgarnas behov och idéer. Medborgarna ska involveras i beslutsfattandet på ett tidigt stadium. Kommunen ska aktivt arbeta med att skapa delaktighet hos medborgare bland annat genom medborgardialoger och råd. Indikator Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Helhet) Medborgarundersökning, NII (nöjd inflytande index, Faktorn Påverkan) 2014 2015 2016-41 % - 45 % 47 % - 41-42 43 Strategiskt mål: Tidaholms medborgare känner sig trygga så väl inomhus som utomhus Strategi Samverkan med andra aktörer t.ex. andra myndigheter och civilsamhället (polis, föreningar, Närhälsan) genom exempelvis Brottsförebygganderådet, Folkhälsorådet. Ta del av medborgarnas upplevelser och förslag för en tryggare kommun och vidta eventuella åtgärder. Processägare: KS Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN Indikator Medborgarundersökning, NRI (Nöjd region index, Faktorn Trygghet) 2014 2015 2016-54 % - 60 % 65 % 14 15

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Boende Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången på ett bra och varierat boende för alla Tidaholms kommun ska arbeta för att ta tillvara på den goda och gemytliga småstadsmiljön. Den offentliga miljön ska utvecklas och vårdas så att den är attraktiv, tillgänglig och känns trygg och säker att vistas i. Kommunen ska arbeta med att skapa attraktiva boendeformer som attraherar såväl befintliga som nya invånare. Det skall skapas boendeformer som är anpassade för kommuninvånarnas olika livssituationer och livets olika skeende. Den offentliga miljön ska bidra till ett positivt helhetsintryck av kommunen. Tidaholms kommun arbetar för att skapa en livsmiljö som är långsiktigt hållbar, det vill säga att den är hållbar såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt. Kommunen ska genomföra insatser för att göra samhället tillgängligt för alla medborgare. Strategiskt mål: Tidaholms kommun skall medverka till att öka tillgången till ett bra och varierat boende för alla Strategi Genom inventering och behovsanalyser initiera nya planområden så att byggnation underlättas. lägga ny tomtmark på olika ställen inom kommunen samt anlägga gatu- och parkmark som ger en attraktiv miljö. Information till byggherrar och andra intressenter kring möjliga områden för exploatering ska lyftas fram. Processägare: MBN Indikator Antal nya beviljade bygglov på lägenheter/villor NRI (nöjd regionindex, Faktorn Bostäder) Ansvarig nämnd: MBN, TN 2014 2015 2016 5 4 4 50 50 50 50-48 - 50 52 Strategiskt mål: Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras Strategi Informera fastighetsägare om skyldigheten att tillgänglighetsanpassa sina lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Arbeta på kort och långsikt med förbättring av lätt avhjälpta hinder och se över processer internt för att beslut ska bidra till ett tillgängligt samhälle. Processägare: KFN Indikator Andel kommunala lokaler som finns med i tillgänglighetsdatabasen, TD Andel av maxpoäng för sammanlagt resultat gällande fysisk tillgänglighet, Tillgänglighet och deltaktighet (%) Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 0 % 0 % 95 % 90 % 100 % 100 % 100 % - 30 % 52 % 60 % 70 % 80 % 80 % 16 17

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Näringsliv Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället Tillväxt och en arbetsmarknad i balans är viktiga faktorer för Tidaholms kommun. Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Företagsamheten hos invånarna är en viktig tillväxtfråga då människor som är engagerade och aktiva bidrar till att utveckla såväl företag som samhället i stort. Kommunen blir en mer dynamisk och attraktiv plats att bo på om arbetsmarknaden, utbudet i näringslivet och företagsamheten samt ett starkt civilsamhälle frodas på landsbygden och i staden. Näringslivsarbetet ska präglas av ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Kommunen skall leverera en god service med hög kvalité och ha ett gott bemötande. Näringslivet behöver arbetskraft med rätt kompetens. Skolan har ett särskilt ansvar för att samverka med näringslivet och utbilda elever för framtidens behov. Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom öppen dialog och snabb ärendehantering vid myndighetsutövning. Kommunen ska också bereda attraktiv industrimark, verka för nyetableringar samt skapa mötesplatser. Att identifiera den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag och att aktivt arbeta med marknadsföring och stödja fiberutbyggnad är viktiga uppdrag. Strategiskt mål: Näringslivsklimat ska förbättras inom Tidaholms kommun Strategi Tidaholms kommun ska arbeta för ett gott företagsklimat genom bra dialog, snabb och effektiv ärendehantering och skapa mötesplatser. Ta fram och erbjuda attraktiv industrimark och lokaler. Se över och förbättra rutiner mellan förvaltningarna och beskrivningar för effektiva flöden. Skolan ska utbilda elever för framtida behov. Samverka med andra aktörer till exempel Högskolor. Marknadsföra ledigt lokalinnehav. Dialog mellan kommun och företagare. Stödja och utveckla kulturella och kreativa näringar genom föreningsbidrag samt arbeta för goda kommunikationsmöjligheter. Tidaholms kommun ska identifiera den lokala attraktionskraften och stärka varumärket. Fortsätta att stimulera besöksnäringen till att skapa attraktiva paketerbjudanden till besökare. Skapa mötesplatser och attraktiva event för såväl invånare och besökare. Processägare: KS Indikator Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 Andel uthyrda kvm på Brukets industriområde (%) 52 % 50 % 62 % 62 % 75 % 75 % 75 % Antal besökare på utvalda platser inom kommunen 369 600 373 500 375 300 376 000 378 000 380 000 382 000 Antal gästnätter 53 181 55 512 61 540 56 300 56 500 56 700 56 900 Antalet nya företag per 1000 invånare, Nyföretagarbarometern Placering i Svenskt näringslivs företagsklimat Total Nöjd kundindex, NKI samt Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet 3 2,8 3,4 3,4 3,6 3,8 3,9 168 233 186 150 100 85 80 - - - 60 65 70 72 18 19

POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN POLITISKA MÅL OCH AMBITIONER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN Livslångt lärande Varje barn, ungdom och vuxen ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Den goda utbildningsmiljön grundläggs redan i förskolan. I förskolan och grundskolan möter barnen kunnig och utbildad personal som ger en god pedagogisk start på livets lärande. Kommunens uppgift är att ge alla barn och elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. För att skapa bra förutsättningar för lärande krävs goda förebilder och samverkan. Varje barn, ungdom och vuxen ska kunna lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I det livslånga lärandet är det viktigt att kunna hitta och utnyttja den information individen behöver. I Tidaholms kommun har alla barn och elever rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö. I Tidaholms kommun ska det finnas yrkesskickliga lärare med gedigna ämneskunskaper och förmåga att väcka nyfikenhet och motivera barn och elever att lära nytt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Alla verksamheter inom kommunen ska präglas av möjligheten till inflytande och delaktighet för dem som har kontakt med verksamheten. Varje individ ska ges möjlighet att uppleva självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Strategiskt mål: Utbildningsnivån i Tidaholms kommun skall höjas Strategi Arbeta med entreprenöriellt lärande, samverka med andra förvaltningar, kommuner, högskolor och internationellt. Lyfta betydelsen av det livslånga lärandet. Grundskolans kvalitet skall förbättras. Processägare: BUN Indikator Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking Ansvarig nämnd: BUN, KFN, SON 2014 2015 2016 23,9 % 24,4 % - 25,5 % 26 % 26,5 % 27 % 192 166 213 178 173 168 165 God ekonomisk hushållning Strategiskt mål: Årets resultat skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Strategi Arbeta med entreprenöriellt lärande, samverka med andra förvaltningar, kommuner, högskolor och internationellt. Lyfta betydelsen av det livslånga lärandet. Grundskolans kvalitet skall förbättras. Processägare: KS Indikator Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 Årets resultat / skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning (%)* 0,1 % 4,8 % 10,3 % 2 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % * På grund av ändrade redovisningsprinciper för anläggningar behöver resultatmålet på 2 % ändras. Detta kommer att göras i samband med budget, i samband med eventuella förändringar av pensionsredovisningar. Strategiskt mål: Undvika upplåning till investeringar i skattefinansierad verksamhet Processägare: KS Indikator Ansvarig nämnd: BUN, KS, KFN, MBN, SON, TN 2014 2015 2016 Låneskuld (mnkr) 146,1 137,5 125,9 120,3 95,7 107,5 139,2 Nyupplåning (mnkr) 0 0 0 0 0 20,0 40,0 20 21

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Skatteunderlag Den omvärldsanalys som beskrivs på sidorna 5 och 6 påverkar Tidaholms kommun i allra största grad. I skatteunderlagsprognoserna är det tydligt att ökningen av skatteunderlaget mattas av. 2016 ökade skatteunderlaget nationellt med 5 %. Prognosen för är 4,4 %, medan vi för budget år har en prognos på 3,4 % och 3,5 %. Även de demografiska förändringarna kommer att påverka Tidaholms kommun. Detta kommer innebära att grupperna i icke arbetsför ålder kommer att öka samtidigt som åldersgruppen som genererar skatteintäkter minskar. Detta medför att färre personer kommer att försörja fler. De stora investeringsbehoven som finns på nationell nivå finns även i Tidaholms kommun. För att klara dessa investeringar måste Tidaholms kommun öka upp sin långfristiga låneskuld. Detta medför att kommunen inte klarar av målet att finansiera investeringar med egna medel under budgetperioden -. Mer information om investeringar finns på sidan 39. Sammanställning (mnkr) Årets resultat 14 000 20 100 20 200 20 300 Årets resultat i % 2,0% 2,7% 2,7% 2,6% Statteintäkter och bidrag 714 982 736 591 757 144 779 563 Ökning av skatteintäkter och bidrag i % 3,0% 2,8% 3,0% Nettokostnader 666 029 686 734 706 587 724 833 Ökning av nettokostnader i % 3,1% 2,9% 2,6% Investeringsbudget 44038 102 175 114 475 100 000 Ekonomiska förutsättningar en för - utgår ifrån följande övergripande antaganden: Skatter och Bidrag Utdebiteringen är fastställd till 22:07 under hela perioden Skatteunderlagsprognosen samt bidrag och avgifter bygger på prognoser från Sverige kommuner och landsting (Cirkulär: 17:47) Befolkningsprognos Befolkningsförändringen bygger på kommunens årligen reviderade befolkningsprognos (Se bilaga 1) Befolkningen väntas öka med 186 invånare fram till år Befolkningsökningen sker inom grupperna 0-18 år samt 65 år och uppåt, se diagram nedan 200 150 100 50 0-50 förutsättningar Löneökningarna för respektive budgetår ingår från och med i budgetramen för respektive nämnd En centrallönepott för lönepolitiska åtgärder finns budgeterad på kommunstyrelsen Nämndernas budgetramar är uppräknade med nedanstående index Från och med ingår internhyror i nämndernas budgetramar. Personalindex 2,9 %* 3,0 % 3,0 % 3,0 % Prisindex 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % * De två index är en bedömning utifrån de samlade prognoser som finns publicerade gällande ökningen samt av utrymmet i budgeten för Tidaholms kommun. Nämndens ansvar Befolkningsförändring ackumulerat 0-18 år 19-64 år 65 år - Totalt Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till kommunens ekonomistyrprinciper beträffande nämndens ansvar. 22 23

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET - Kommunens resultat under budgetperioden uppgår till 2,7 % av skatter och bidrag för och samt 2,6 %. Resultatet innebär att kommunen klarar sitt mål gällande god ekonomisk hushållning. Ökningen av resultatet jämfört Kommunfullmäktiges beslut i juni 74 med 0,7% för beror på att Tidaholms kommun nu tillämpar komponentavskrivning på kommunens anläggningstillgångar. Denna effekt ger inte kommunen några nya likvida medel och således måste resultatet höjas för att samma investeringsutrymme ska finnas. 55,6% 29,3% Soliditet i procent Exkl p-skuld Inkl p-skuld 59,8% 62,2% 63,7% 63,7% 62,2% 36,6% 38,8% 40,9% 42,1% 42,3% Kommunens soliditet är god dock minskar soliditeten i slutet av budgetperioden på grund av investeringstakten. Vilket medför att långfristiga skulder ökar. 30,6 71,5 17,1 2015 2016 Prognos Resultat i mnkr 20,1 20,2 20,3 För att klara resultatmålet med de nya förutsättningarna gällande skatteintäkter och förändringar i demografin krävs anpassningar i kommunens verksamheter. Att anpassningar är nödvändiga lyftes upp i kommunstyrelsens beslut 2016 259 där nämnderna uppmanades att påbörja arbetet med anpassningar inför. Kommunen har stora investeringar under perioden och därför krävs det ett positivt resultat för att klara dessa investeringar. Räntekostnaderna väntas öka på grund av att ränteläget kommer att förändras. Riksbankens prognos är dock väldigt osäker men en höjning av ränteläget finns med i budgeten. 2015 2016 Prognos Förändringar i ramarna I tabellen nedan visas förändringarna över budgetramen indelad i kategorier. Tabellen är en sammanställning för samtliga nämnder. Samma kategorier återfinns på respektive nämnd. Texterna under respektive tabell beskriver förändringen mellan och om inte annat anges. Pris och personalindex räknas upp med 18,8 mnkr för. Volymförändringen innehåller förändringen av resursfördelningen. Under så minskar tillskottet till nämnderna. Mer information finns på sidorna 29-32. 116,0 133,2 137,0 125,9 141,9 2015 2016 Prognos 117,7 Likvida medel i mnkr 73,1 88,5 29,1 100,3 15,6 Långfristiga skulder i mnkr 132,1 På grund av den höga investeringstakten kommer kommunens likvida medel minska under budgetperioden. Tack vare de överskott som genererats främst under 2015 och 2016 har kommunen likvida medel att utnyttja till investeringar. Enligt investeringsbudgeten kommer kommunen att öka sina långfristiga skulder från och med för att klara den planerade investeringstakten. Enligt budget - finns en planerad upplåning på 20,0 mnkr samt 40,0 mnkr. Största förändringen i budget prioriteringar beror på ökningen av politiska prioriteringar. Orsaken till ökningen av politiska prioriteringar är för att planera långsiktigt, och skapa ett utrymme för driftkostnader i samband med kommande investeringar. För att klara de nya ekonomiska förutsättningarna krävs att Tidaholm kommuns kostnadsmassa anpassas. För att klara resultatmålet så finns en anpassning på 0,7% per nämnd för. För 1,0% och för 1,5%. Sammanställning (mnkr) ram föregående år - 666 029 686 734 706 493 Pris och personalindex - 18 837 19 565 20 140 Volymförändringar - -4 288 7 375 3 333 prioriteringar - 10 385-200 7 241 Verksamhetsförändringar - 1 870 - - Anpassningar - -6 099-6 981-12 607 Årets budgetram 666 029 686 734 706 493 724 600 2015 2016 Prognos 24 25

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET Respektive kategori återfinns inom varje nämnd på sidan 29-36. Detta är en beskrivning om vad de olika kategorierna innehåller. Pris och personalindex, är den kompensation som respektive nämnd har för kostnadsökningar hänfört till personalkostnader och övriga kostnader och intäkter Volymförändringar, innebär förändringar som beror på variationer i volymer. Inom Barn och utbildningsnämnden och Social och omvårdnadsnämnden så beror förändringarna på resursfördelningsmodellen som bygger på volym och pris. prioriteringar, innebär politiska satsningar som lagts in i budgeten till respektive nämnd Verksamhetsförändringar, innefattar flytt av verksamheter mellan nämnder. Anpassningar, är den kostnadsminskning som respektive nämnd har per år. Resultat- och balansräkning Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -666 029-686 734-706 493-724 600 Av- och nedskrivningar -33 624-28 703-28 797-31 209 Verksamhetens nettokostnader -699 653-715 437-735 290-755 809 Skatteintäkter 546 405 556 812 576 456 598 361 Gen. statsbidrag, utjämning & fastighetsavgift 168 577 179 779 180 689 181 202 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -1 329-1 054-1 654-3 454 Resultat före extraordinära poster 14 000 20 100 20 200 20 300 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 14 000 20 100 20 200 20 300 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 531 962 590 634 667 011 733 002 Summa materiella anläggningstillgångar 531 962 590 634 667 011 733 002 Summa anläggningstillgångar 543 078 601 750 678 127 744 118 Medfinansiering E20 4 400 4 000 3 600 3 200 Summa bidrag till infrastruktur 4 400 4 000 3 600 3 200 Förråd 620 414 414 414 Fordringar Kortfristiga fordringar 97 304 97 304 97 304 97 304 Kassa och bank 134 065 75 202 31 208 17 700 Summa omsättn.tillgångar 231 989 172 920 128 926 115 418 Summa tillgångar 779 467 778 670 810 653 862 736 Eget kapital, avsättningar och skulder Årets resultat 14 000 20 100 20 200 20 300 Resultatutjämningsreserv 35 649 35 649 35 649 35 649 Lokal utvecklingsreserv 9 977 9 977 9 977 9 977 Övrigt eget kapital 416 503 430 503 450 603 470 803 Eget kapital 476 129 496 229 516 429 536 730 Avsättn. för pensioner o likn förpliktelser 5 327 5 327 5 327 5 327 Avsättn. bidrag till infrasturktur 6 000 6 000 6 000 6 000 Summa avsättningar 11 327 11 327 11 327 11 327 Checkräkningskredit 4 051 4 051 4 051 4 051 Lån i banker och kreditinstitut 109 439 88 542 100 325 132 108 Andra långfristiga skulder 3 077 3 077 3 077 3 077 Långfristiga skulder, totalt 116 567 95 670 107 453 139 236 Leverantörsskulder 32 875 32 875 32 875 32 875 Övriga kortfristiga skulder 142 569 142 569 142 569 142 569 Kortfristiga skulder, totalt 175 444 175 444 175 444 175 444 Summa skulder 292 011 271 114 282 897 314 680 Skulder, avs. och eget kapital 779 467 778 670 810 653 862 736 26 27

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET NÄMNDER kassaflöde Kassaflödesrapport - kommunen (tkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 14 000 20 100 20 200 20 300 Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för av- och nedskrivningar 38 742 28 703 28 797 31 209 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 600 400 400 400 Medel från verks. före förän. av rörelsekapital 51 142 49 203 49 398 51 909 Ökning / minskning kortfristiga fordringar Ökning / minskning förråd och varulager 1 957 206 Ökning / minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 957 49 409 49 398 51 909 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -45 038-87 375-106 175-98 200 Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -44 038-87 375-105 175-97 200 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 20 000 40 000 Amortering av skuld -8 217-8 217-8 217-8 217 Ökning av långfristiga fordringar -14 800 Minskning av långfristiga fordringar 2 120 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 217-20 897 11 783 31 783 Årets kassaflöde 844-58 863-43 994-13 508 Likvida medel vid årets början 133 221 134 065 73 082 29 088 Likvida medel vid årets slut 134 065 73 082 29 088 15 580 per nämnd Nämnd (tkr) Kommunstyrelsen 69 561 60 871 61 429 65 989 Barn- och utbildningsnämnd 258 947 292 461 301 213 307 528 Kultur- och Fritidsnämnd 19 661 31 694 32 439 32 528 Miljö- och Byggnadsnämnd 11 726 13 157 13 332 13 446 Social- och omvårdnadsnämnd 255 550 276 539 284 818 290 645 Teknisk nämnd 50 585 12 011 13 262 14 464 Summa skattefinansierat 666 029 686 734 706 493 724 600 Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiska frågor. Styrelsen bereder även de ärenden som ska behandlas av fullmäktige samt för att verkställa och följa upp fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett är den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, med kommunstyrelsens olika avdelningar. Del två är de delar som rör hela kommunen och som finns budgeterat på kommunstyrelsen. Denna del innefattar pensioner, gemensam lönepott samt bidrag, transfereringar och avgifter. Nämnd (tkr) ram föregående år - 48 890 54 873 55 431 Pris och personalindex - 1 515 1 728 1 772 Volymförändringar - - - - prioriteringar - 5 984-700 -2 000 Verksamhetsförändringar - 396 - - Anpassningar - -1911-470 -2 578 Årets budgetram 48 890 54 873 55 431 52 625 prioriteringar Politiska prioriteringar 3 320 tkr. Totalt finns 7 000 tkr till politiska prioriteringar. Kommunutvecklare, 300 tkr. Kommunutvecklare har varit en politisk prioritering under 2016 och. Arbetet kommer till att permanentas och medel tillförs kommunstyrelsens budget. Valarbete, 600 tkr. I september är det politiskt val i Sverige till riksdagen, landstingen och kommunerna. är det val till EU-parlamentet. Friskvård, 1 000 tkr. Tidaholms kommun jobbar med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Personalfest, 200 tkr. Vart annat år genomförs en personalfest för samtliga anställda inom Tidaholms kommun Utökning Folkhälsorådet. 64 tkr. Avtalet med Västra götalands regionen (VGR) har ändrats, avtalet innebär att kommunen och VGR betalar 15 kr/invånare vardera. Digitalisering, 500 tkr. Ökade kostnader för kommunens arbete med digitalisering inom samtliga verksamheter. 28 29

NÄMNDER NÄMNDER Verksamhetsförändringar Arbetskläder, -330 tkr. Kostnaden för arbetskläder har bokförts centralt på personalavdelningen medan kostnaden är hänförd till social och omvårdnadsnämnden samt barn och utbildningsnämnden. Denna kostnad flyttas till respektive nämnd. Förvaltningsekonomer, 1 972 tkr. Den 1 september kommer förvaltningsekonomernas organisatoriska tillhörighet att flyttas från nämnderna till ekonomiavdelningen. Medel för detta flyttas från och med års budget. Bostadsanpassningsbidraget, -300 tkr, flyttas till Miljö och byggnadsnämnden som har ansvaret för hanteringen idag. Systemkostnader, -2 700 tkr. Flytt till övergripande kostnader. Kostnaden avser kommunövergripande licenskostnader. Internhyror, 1 754 tkr. för tillkommande kostnader avseende internhyror till Teknisk nämnd. Finansiering och transfereringar Nämnd (tkr) ram föregående år - 20 671 5 998 5 998 Pris och personalindex - - - - Volymförändringar - - - - prioriteringar - 4 000-7 366 Verksamhetsförändringar - -18 673 - - Anpassningar - - - - Årets budgetram 20 671 5 998 5 998 13 364 prioriteringar Pensionskostnader, 3 000 tkr, ökade kostnader för pensioner är budgeterat centralt i Tidaholms kommun. Kostnaden uppstår på respektive nämnd i samband med lönekostnader. Lönepott, 1 000 tkr. På kommunstyrelsen finns en lönepott på 1 000 tkr för att hantera lönepolitiskafrågor Verksamhetsförändringar Systemkostnader, 3 300 tkr. Flytt från kommunstyrelsen till övergripande kostnader. Kostnaden avser kommunövergripande licenskostnader. Intäkt internränta, -21 973. Internränta avseende internhyror. Intern intäkt från Teknisk nämnd. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, viss uppdragsutbildning samt kommunal musikskola. Nämnd (tkr) ram föregående år - 258 947 292 461 301 213 Pris och personalindex - 7 513 7 737 7 967 Volymförändringar - -6 199 4 058 1 157 prioriteringar - 671-1 875 Verksamhetsförändringar - 33 316 - - Anpassning - -1 786-3 043-4 683 Årets budgetram 258 947 292 461 301 213 307 528 Volymförändringar Resursfördelningsmodell, -6 199 tkr. Resursfördelningsmodellen inom barn- och utbildningsnämnden genererar minskade budgetmedel trots ökade barnkullar. Detta beror på att prislappen som räknas fram genom statistik från SCB var felaktig, SCB ändrade underlagen efter att Tidaholms kommun beslutat budgeten för. Detta innebar att Barn- och utbildningsnämnden erhöll 4 000 tkr mer i budget för. När modellen räknas om inför nytt budgetår så minskas därmed anslaget med motsvarande fel som var under. Resterande minskning beror på förändrad beräknings modell gällande löneuppräkningen. prioriteringar Generellt statsbidrag, 671 tkr. Ett riktat statsbidrag till vuxenutbildningen har förändrats och blivit generellt. För att Tidaholms kommun ska kunna behålla nuvarande standard på vuxenutbildningen så läggs det generella statsbidrag till Barn och utbildningsnämnden. Verksamhetsförändringar Förvaltningsekonom, -616 tkr. Resursen flyttas till kommunstyrelsen. Arbetskläder, 150 tkr. Kostnaden och extra medel för hantering flyttas till nämnden från kommunstyrelsen. Internhyror, 33 382 tkr. för tillkommande kostnader avseende internhyror till Teknisk nämnd. Projektledare, 400 tkr. Redovisningsteknisk förändring. Projektledare för framtidensskola var tidigare budgeterat som investering, kostnaden är flyttat till driftbudgeten. 30 31

NÄMNDER NÄMNDER Verksamhet (antal) Verksamhet (kr) Målgrupp Andel av standardkostnaden Pris kr per brukare Pris kr per brukare Förskola 86,60 % 93 715 92 935 Pedagogisk omsorg 93,50 % 89 524 86 283 Fritidshem 79,30 % 33 823 29 653 Förskoleklass 77,60 % 43 633 42 589 Grundskola 78,20 % 76 506 73 838 Gymnasieskola 79,20 % 103 819 99 621 I prislappen för saknas löneuppräkningen för 2016 och. Förskola 1-5 år 637 608 619 629 Pedagogisk omsorg 1-5 år 38 36 37 38 Fritidshem 6-12 år 437 468 476 490 Förskoleklass 6 år 129 177 142 143 Grundskola 7-15 år 1 184 1 214 1 257 1 283 Gymnasieskola 16-18 år 460 450 461 439 Social- och omvårdnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning, såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal socialpsykiatri. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. I uppgiften ingår försörjningsstöd till enskilda och familjer, insatser riktade mot barn och unga, ungdomsvård samt missbrukarvård. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Nämnd (tkr) ram föregående år - 255 550 276 539 284 818 Pris och personalindex - 7 609 7 839 8 076 Volymförändringar - 1 911 3 317 2 177 prioriteringar - - - - Verksamhetsförändringar - 13 288 - - Anpassning - -1818-2 877-4 426 Årets budgetram 255 550 276 539 284 818 290 645 Volymförändringar Resursfördelning, 1 911 tkr. Resursfördelningen för ger social och omvårdnadsnämnden en ökad budget. Detta beror främst på att LSS verksamheten nu också innefattas av en resursfördelning. Resursfördelningen inom LSS bygger på standardkostnad och invånarantalet. Verksamhetsförändringar Förvaltningsekonom, -801 tkr. Resursen flyttas till kommunstyrelsen. Arbetskläder, 350 tkr. Kostnaden och extra medel för hantering flyttas till nämnden från kommunstyrelsen. Internhyror, 15 062 tkr. för tillkommande kostnader avseende internhyror till Teknisk nämnd. Barnens hus, -1 323 tkr, Den organisatoriska tillhörigheten av verksamheten Barnens hus flyttas från Social och omvårdnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden Verksamhet (antal) Målgrupp Äldreomsorg 65-79 år 2 131 2 137 2 131 2 151 80-89 år 690 711 727 724 90-w år 133 143 151 159 LSS Invånarantal 12855 12905 12947 12983 Verksamhet (kr) Andel av standardkostnaden Pris kr per brukare Pris kr per brukare Omsorg om äldre 65-79 år 86,2 % 15 578 15 211 80-89 år 86,2 % 100 635 92 857 90-w år 86,2 % 246 786 240 083 I prislappen för saknas löneuppräkningen för 2016 och. Verksamhet (kr) Andel av standardkostnaden Pris kr per Pris kr per brukare brukare 32 LSS 92 % 4 099 33

NÄMNDER NÄMNDER Kultur- och fritidsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och turismområdet. Nämnden ansvarar för kommunens relationer till, och utveckling av, föreningslivet avseende de föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter som hör till nämndens verksamhetsområde. Nämnden är ansvarig nämnd för ärenden enligt lotterilagen (1994:1000) och bibliotekslagen (2013:801). Nämnd (tkr) ram föregående år - 19 661 31 694 31 939 Pris och personalindex - 552 568 584 Volymförändringar - 0 0 0 prioriteringar - -200 Verksamhetsförändringar - 11 820 Anpassning - -139-323 -495 Årets budgetram 19 661 31 694 31 939 32 028 prioriteringar Politisk prioritering, -200 tkr, under 2016 och har Kultur- och fritidsnämnden erhållit extra medel för ökat stöd till Sisu idrottsutbildarna och övriga studieförbund. Detta stöd kommer att fortsätta och medel finns avsatta under politiska prioriteringar, se sidan 40. Verksamhetsförändringar Förvaltningsekonom, -62 tkr. Resursen flyttas till kommunstyrelsen Internhyror, 10 559 tkr. för tillkommande kostnader avseende internhyror till Teknisk nämnd. Barnens hus, 1 323 tkr. Den organisatoriska tillhörigheten av verksamheten barnens hus flyttas från Social och omvårdnadsnämnden till Kultur och fritidsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt kommunens uppgifter kring mätning, beräkning och kartframställning. Nämnden ansvarar för den lokala tillsynen av lokaler och offentliga miljöer enligt tobakslagen (1993:581) samt tillsyn av försäljning av folköl i butik enligt alkohollagen (2010:1622). Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn och beslut enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och lag (1997:736) om färdtjänst. Nämnd (tkr) ram föregående år - 11 726 13 157 13 332 Pris och personalindex - 302 310 318 Volymförändringar - 0 0 0 prioriteringar - 250 Verksamhetsförändringar - 969 Anpassningar - -90-135 -205 Årets budgetram 11 726 13 157 13 332 13 446 prioriteringar Miljöstrateg, 250 tkr. Tidaholms kommun genomför en satsning på det miljöstrategiska arbetet. Nämnden erhåller budget medel och ansvaret för arbetet. Verksamhetsförändringar Bostadsanpassningsbidrag, 1 000 tkr. Bidraget flyttas från kommunstyrelsen till Miljö och byggnadsnämnden, ansvaret för hanteringen har sedan tidigare redan tillhört nämnden. Förvaltningsekonom, -31 tkr. Resursen flyttas till kommunstyrelsen 34 35

NÄMNDER NÄMNDER Teknisk nämnd Verksamhetsbeskrivning Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten- och avloppsverk, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet samt fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Nämnd (tkr) ram föregående år - 50 585 12 011 13 262 Pris och personalindex - 1 347 1 384 1 423 Volymförändringar - 0 0 0 prioriteringar - -320 Verksamhetsförändringar - -39 246 Anpassning - -354-134 -220 Årets budgetram 50 585 12 011 13 262 14 464 prioriteringar Avgående politiska prioriteringar, - 320 tkr. Politiska prioriteringar som upphör. Ansvaret för det gröna rummet finns kvar hos nämnden och ska prioriteras inom befintlig budget i enlighet med de strategiska målen. Verksamhetsförändringar Förvaltningsekonom, -462 tkr. Resursen flyttas till kommunstyrelsen. Internhyror, -38 784 tkr. för tillkommande intäkter avseende internhyror till Teknisk nämnd. Investeringsbudget Som tidigare beskrivits så finns det stora investeringsbehov i byggnader nationellt och i Tidaholms kommun. I budgeten för - är de stora investeringarna som finns med i budget: Ny F-6 skola på Rosenbergs området Nytt LSS boende Exploatering av industritomter Tillkommande skolinvesteringar Under budgetperioden - kommer investeringarna uppgå till 316,7 mnkr. 150 mnkr av dessa är budgeterade för den nya F-6 skolan. Ytterliggare investeringar inom skolans verksamhet uppgår till 75 mnkr. Dessa är, ny förskola, ombyggnation av befintliga skolor samt en idrottshall för skolans behov. Nämnd (tkr) Tilläggsanslag & ombudg Summa budget Kommunstyrelsen 12 800 189 12 989 2 300 1 200 1 200 Barn- och utbildningsnämnd 550 37 587 1 000 1 000 1 000 Kultur- och fritidsnämnd 1 000 361 1 361 500 1 500 500 Social- och omvårdnadsnämnd 300 282 582 600 500 500 Teknisk nämnd 15 175 2 428 17 603 82 975 101 975 95 000 Skattefinansierad verksamhet 29 825 3 297 33 122 87 375 106 175 98 200 Vatten- och avloppsverk 6 000 2 591 8 591 8 500 6 000 1 000 Renhållningsenhet 500 1 825 2 325 6 300 2 300 800 Affärsdrivande verk 6 500 4 416 10 916 14 800 8 300 1 800 Totalt kommunen 36 325 7 713 44 038 102 175 114 475 100 000 36 37