VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Tid: Måndagen den 21 augusti 2017 kl. 13.00 Plats: Sammanträdesrum Ygden, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende Föredragande Anteckningar I. Upprop 2. V al av justerare Tur att justera 3. Fastställande av dagordningen 4. Meddelanden 5. Delegations beslut 6. Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök 7. Rapportering ekonomi och verksamhet MH,SR KL 13.10-13.40 8. Budget 2018 Omedelbar justering MH,SR Kl. 13.40-13.55 9. Kommunal finansiering av regionala samverkans- MH och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten 10. Remissvar angående motion delade turer inom äldreomsorgen 11. Ej verkställda beslut enligt LSS 12. Ej verkställda beslut enligt SoL Tingsryd 2017-08-16 Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap Sekreterare
Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 fredagen den 18 augusti 2017, kl.13.00, på Torggatan 10 B, omsorgschefens tjänsterum. Pressinformation på onsdag den 23 augusti 2017, kl. 14.00 vid medborgarkontoret, Torggatan 12. Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta Renate Tschap, Torggatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingsryd.se
Arende 4 Meddelanden Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden tar emot följande meddelanden 1. Kommunstyrelsen; Vård- och omsorgsnämndens beslut om negativt eget kapital från 2016. Protokoll 110, 2017-06-05 1
2
Arende 5 Anmälan om delegationsbeslut Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden tar emot informationen om följande fattade delegationsbeslut 1. Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag, maj och juni 2017 2. Förlängning av avtal, Bemanningstjänster sjuksköterskor 2015 3
4
Arende 6 Beslut om samt återrapportering av kurser, konferenser och politikerbesök Aterrapportering av kurser, politikerbesök 5
6
Arende 7 Rapportering ekonomi och verksamhet Förslag till beslut: Vård- omsorgsnämnden tar emot informationen och beslutar att följa den ekonomiska utvecklingen för att fatta beslut om eventuell hantering/åtgärder tidigast vid delår 2 7
20( l. b 12 201'-l(qlo ~~gs:ryds Ekonomisk månadsrapport c.mm-.:a.:r.i. Vård- och omsorgsnämnden Juli 2017 Månad nr 7 Riktpkt % 58,3% Budget KB/TB Arsbudg Redovisat Prognos Prognos Prognos Tidigare KF 2017 2017 2017 tom07/31 % awikelse % prognos.ge'inel)sariit (ansv 51) 10 481 0 10 481 3 425 32,7% 6 681 3 800 64% varav nämndsadm 10050) 755 0 755 354 46,9% 605 150 80% Äldreomsorg (ansv 512) 158 536 4157 162 693 91 693 56,4% 157 393 5 300 97% varav hemtjänst (vht 51030) 53 377 1 598 54 975 34 074 62,0% 54975 0 100% äldre- och korttidsboende (vht 51020+51040) 92 781 2178 94 959 49 321 51,9% 89 659 5 300 94% Funktionshinderomsorg (ansv 513) 74590 1140 75 730 46106 60,9% 76 475-745 101% varav personlig assistans (vht 51310+51320) 20492 398 20 890 14 328 68,6% 21 790-900 104% boende 30 538 412 30 950 19 949 64,5% 34 045 --3 095 110% daglig verksamhet (vht 51390+52050) 9 774 153 9 927 5152 51,9% 8 836 1 091 89% stödboende/boendestöd (vht 52010+52020) 7 358 85 7 443 3177 42,7% 5 284 2159 71% Hälso- och sjukvård (ansv 514) 30 491 792 31283 19 618 62,7% 33 630-2 347 108% varav sjuksköterskor (vht 51110) 19 935 569 20 504 13 644 66,5% 23 351-2 847 114% rehabilitering (vht 51120) 10296 210 10 506 5 776 55,0% 10 006 500 95% Nettokostnad 274 098 6 089 280 187 160 843 57,4% 274 987 5 200 98% Gemensamt: +3,8 mkr - Visar en låg förbrukningssiffra och detta beror på beräknade avskrivningar för systembyte, pott för återbetalning av föregående års underskott, vakant tjänst för utvecklingsledare och rekryteringsproblem under året samt att bostadsanpassningsbidrag och anhörighetsstöd beräknas visa ett överskott. Äldreomsorg: +5,3 mkr - Hemtjänsten visar en svängande prognos men förhoppningar om resultat i balans kvarstår. - Äldre- och korttidsboende visar ett stigande överskott. Några av orsakerna är sjuk- och vakpotten som står i låg förbrukning, ökad budget för ny områdeschef, rekryteringsproblem och stimulansmedel. Funktionshinderomsorg: -745 mkr - Personlig assistans visar högre.kostnader än beräknat. Detta beror dels på att de pengar vi erhållt från Migrationsverket inte ligger på rätt konto ännu men även på grund av ett tillkommet ärende. Det råder även viss osäkerhet om huruvida vi erhållit all ersättning från försäkringskassan ännu. - Det ökade tryck som råder på gruppbostäderna gör att vi nu får räkna med ett större underskott hos dessa verksamheter. - Daglig verksamhet oförändrad sedan senaste prognos. - Stödboende/boendestöd och daglig verksamhet har låg efterfrågan och visar därför upp ett stort överskott. Hälso- och sjukvård: -2,3 mkr - Kostnader för sjuksköterskor fortsätter att stiga som resultat av de överanställningar som gjorts. Övriga verksam hetskostnader följer naturligt dess mönster och ligger också högt. Risk för högre underskott vid årets slut. - Rehabiliteringen visar vid nuläget ett överskott som bör kvarstå vid årets slut så vida inte verksamhetskostnaderna fortsätter att öka. Total prognos för socialförvaltningen 2017 = 5 200 000:- 1 600 60 2 300 0 2 300 1 700 0-1 547 1 091 2159-1 200-1 200 0 4400 {) 'f 2 :::;. - 8
Månatlig rapportering av planeringsmått och övrig statistik 9 --- -- --~"-------- A Område Mått Jan I Feb I Mar I Apr I Maj I Jun I Jul I Aue: I Seo I 0kt I Nov I Dec ÄO Antal beviljade timmar hemtjänst inkl delecrerad HSL 10364 9576 10679 10389 10372 9804 10397 ÄO Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL 8902 8347 9000 8033 9003 7863 7742 ÄO Antal brukare med hemtjänst (omv+service) 271 262 261 263 267 273 272 -~ ------ - -- - - -.... i ÄO Antal bmkare med matdistribution ÄO Antal brukare med larm ÄO Antal brukare i särskilt boende = = = ~ - = = =.. i ÄO Antal tillcräncrlicra nlatser i särskilt boende 183 183 183 183 183 183 183 ÄO Antal tillcräng[icr nlatser i korttids och växelvård 8 8 8 8 8 8 8 ÄO Antal lediga olatser i särskilt boende 1 4 6 7 7 6 6 ÄO Antal lediga olatser i korttids och växelvård 0 1 1 4 4 0 0 ÄO Antal beviljade timmar särskilt boende, inkl delegerad HSL 25375 24403 _ 27889. 25303 24094_ 23661 _ 24522 ---- - - - --- - - - --- - -- HSL Antal personer med insatser av SSK ' HSL Antal personer med insatser av AT/SG.... sa: - FO Antal Personer med boendestöd FO I Antal nersoner med dal!verksambet SoL 16'! i FO Antal i LSS-boende I 40! FO Antal i boende för barn och ungdom : ;; t FO Antal beslutade timmar personlig assistent LSS, eg regi och privat regi FO Antal beslutade timmar personlig assistent SFB, egen regi FO Antal i daglig verksamhet LSS 73 '! i i -- ; ;... -. - --- Övri<' statistik Antal köpta platser ÄO - 2 -, - ---~ ~" Antal könta Platser FO, LSS 3 3 3 3 2 2 2 Antal könta nlatser FO, SoL 3 3 3 3 3 3 3 Antal dagar, betalansvar Re<rion Kronohem 66 47 0 0 0 0 0 Arbetade timmar I Sjuktal. Andel total sjukfrånvaro av arbetad tid (%) 2 2 2 2 2 2 -- - ----- -- -- -. - ----- - -------- -------- - - - - - - ------ - - - ----.-.. -- - --- -- -- - ~- I ' Sjuktal. Andel korttids sjukfrånvaro av arbetad tid (%) I. ',, C Nämndsmål Rannorterincr en!. nlanerincr i Stratsvs Oelår Del år i - - --- ------ ------ - ----------- -- -------- --. ; Årsbud,,.et Utfall 125 267 71581 85000 58890 280 156 220 0 400 0 185 105 195 107 9 5 3 1 156 000 175 247 600 0 400 0 so 19 20 5 40 13 2 0 28 824 0 60 240 0 75 24 0 14 18 21 113 0 0 0 Diff 53 686 26110 124 220 400 80 88 4 3-1 -19 247 600 400 31 15 27 2 28 824 60 240 51 0-14 -18-21 -113 0 0 0 Not --\-1 ("
10
Arende 8 Budget 2018 Förslag till beslut: 1.Vård- och omsorgsnämnden antar Budget 2018 och överlämnar budgetförslag till kommunfullmäktige. 2.Beslutet förklaras omedelbart justerad. 11
201"1-. Gs:7- ~Tingsryds ~kommun Socialförvaltningen Martin Hansson 0477 443 19 martin.hansson@tingsryd.se Budget 2018 Förslag till beslut TJ ÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) Datum 2017-07-13 Till Vård- och Omsorgsnämnden 1. Vård- och omsorgsnämnden antar Budget 2018 och överlämnar budgetförslag till kommunfullmäktige. 2. Beslutet förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Förslag till Budget 2018 inklusive styrkort med mål och mått för Vård- och omsorgsnämnden. MBL-förhandling äger rum den 18 augusti 2017. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens Budget 2018 MBL-protokoll 2017-08-18 Nämndens beslut ska skickas till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Martin Hansson Vård- och omsorgschef Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd Tingsryd e-post/hemsida 8: I socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se 12 besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88
Budget 2018 Vård- och omsorgsnämnd Tingsryds kommun 13
Innehållsförteckning 1 Uppdrag... 3 2 Omvärld... 3 3 Verksamhetens mål och utveckling... 3 3.1 Prioriterade områden... 3 3.2 Medborgare....3 3.3 Samhälle... 4 g. 14 Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 2(8) 7 Bilagor... 7 6 Planeringsmått... 6 5.1 Vision... 5 5 Styrkort... 5 4 Framtid... 4 3.6 Process... 4 3.7 Balans mellan perspektiven....4 3.4 Ekonomi... 4 3.5 Medarbetare... 4
1 Uppdrag Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: Äldreomsorg Omsorg funk:tionsnedsättning Hälso- och sjukvård Färdtjänst 2 Omvärld Hälso- och sjukvård Att arbeta med olika kvalitetsregister har tidigare stimulerats genom prestationsbaserad statlig ersättning men då detta avslutats förväntas kommunerna fortsättningsvis bedriva samma arbete och själva ansvara för finansiering. Den nya betalningsansvarslagen mellan slutenvård och kommun innebär att patienter ska kunna skrivas ut till hemmet snabbare än tidigare, att primärvården ska ta ett större ansvar samt att mer kvalificerad vård ska kunna ges i hemmen av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Detta medför ökade kostnader för personal, material, rekrytering och kompetensutveckling. De ökade kraven medför också ett ökat behov av digitaliserad informationsöverföring mellan huvudmännen, dvs region och kommun. Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning Det finns statlig finansiering till kommuner för ökad bemanning inom äldreomsorgen sedan 2015 och under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen avsätta en summa årligen fram till och med 2018. Socialstyrelsen utgår från att riksdagen fattar beslut om 2018 års medel i december 2017, så att nya medel kan rekvireras i början av 2018. Fungerande fibernät i kommunens alla delar är viktigt, inkluderat särskilda boenden, så att trygghetslarmen blir en insats att lita på och att välfärdsteknologin kan utvecklas för att möta nya behov och för att frigöra personalresurser till kärnverksamhet. Fungerande verksamhetssystem och tillgång till god IT-utrustning som tillgodoser verksamheternas och personalens behov av effektiva arbetssätt behöver utvecklas för att underlätta och förenkla det dagliga arbetet. 3 Verksamhetens mål och utveckling 3.1 Prioriterade områden Förbättrade skolresultat Fler bostäder Mer bredband 3.2 Medborgare Under 2018 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet och nöjdhetsgrad när vi utför insatser. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för att utveckla och säkra arbetet med klagomål och synpunkter samt arbeta för ökad personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende. Vård- och omsorgsnämnden har med den föreslagna budgeten för 2018 möjlighet att fortsätta Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 3(8) 15
en positiv resa för att nå de mål som är uppsatta. 3.3 Samhälle Vård- och omsorgsnämnden har en del i ansvaret att skapa ett gott liv för medborgarna. Att alla människor skall känna en meningsfullhet och uppleva att man har en god plats att leva och bo på är av största vikt för ett fungerande samhälle. Vård- och omsorgsnämnden vill verka för att bra aktiviteter erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt boende, verksamheter för funktionsnedsatta, hemtjänst och genom öppna seniorcafäer. För att uppnå bästa resultat av dessa aktiviteter vill Vård- och omsorgsnämnden samverka med föreningar, frivilliga och anhöriga på ett systematiskt sätt och visa uppskattning för deras arbete. 3.4 Ekonomi Förra årets resultat inom nuvarande Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde uppnådde den målsättning som fanns 2016. Vård- och omsorgsnämnden bedömer att liggande budgetförslag har förutsättningar för att kunna bedriva en bra verksamhet och en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i balans. 3.5 Medarbetare Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska vara nöjda, känna ansvar och delaktighet. Nämnden behöver verka för att att rekrytera och behålla kompetent personal men också ge möjlighet till utveckling. Vård- och omsorgsnämnden kommer fortsatt att arbeta med analys och vidtagande av åtgärder för att minska sjukfrånvaron samt arbeta för ökad användning av friskvårdsbidraget. 3.6 Process Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt. Under 2018 kommer nämnden arbeta med att införa E-tjänster och IT projekt av olika slag samt fortsatt mäta den utförda tiden i hemtjänst och boendestöd. 3.7 Balans mellan perspektiven För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska medarbetare arbetar effektivt och ökar omsorgstagamas nöjdhet samt möjliggör en ekonomi i balans. 4 Framtid Förändringar 2018 Svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet medför stora utmaningar för Vård- och omsorgsnämnden när det gäller att uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet i handläggning och verkställighet. Samverkan i olika former kommer att vara avgörande för kommunens kostnadsnivå och för medborgarens upplevelse av kvalitet. Under 2018 kommer en ökad samverkan i länet i form av gemensam hjälpmedelsverksamhet fortsätta att diskuteras. En länsgemensam äldrestrategi Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 4(8) 16
kommer att implementeras i samverkan mellan Regionen och kommunen. Att förbättra långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder för exemelvis äldre personer, kommer att medföra ökad kvalitet och minskade kostnader i :framtiden. Dock kan det innebära en ökad användning av resurser på kort sikt. Behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen såsom trygghetsboende för äldre och särskilda boende för personer med psykiska funktionshinder behöver bli en kommungemensam fråga utifrån ett gemensamt ansvar för våra medborgare. Bostäderna som planeras behöver ta höjd för behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och billigare alternativ. Framtid efter 2018 Uppgiften, nu och i :framtiden - att vi ska vara till för medborgarna i Tingsryd, måste alltid vara det som styr vår verksamhet. Vård- och omsorgsnämnden ska vara effektiv, professionell och uppvisa en hög kvalitet. Att få ut högsta möjliga nytta till en så låg kostnad som möjligt är den utmaning som ligger framför oss. Denna strategi ställer stora krav på flexibilitet och att vi ständigt söker utmaningen om att förbättra våra metoder. Det faktum att samhället och individers livssituationer och behov kommer att förändras över tid, gör att förmågan att göra rätt saker i rätt tid är en avgörande faktor för att vård- och omsorgsarbetet ska bli framgångsrikt och att vi tillsammans med den hjälpsökande kan åstadkomma en varaktig förbättring av livssituationen. 5 Styrkort 5.1 Vision Vård och omsorg av hög kvalite efter behov med bästa bemötande och delaktighet. Mål 2018 Perspektiv Nämndsmål Mått Re~sultatmål 17 Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 5(8) Medborgar Medborgare som är i behov av stöd på Andel uppfyllda tjänstegarantier 100 % e grund av fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl skall erbjudas ett individuellt Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90 % anpassat stöd av hög kvalite som med sitt särskilda boende bygger på självbestämmande och Andel som är mycket/ganska nöjda minst 90 % delaktighet med sin hemtjänst Andel som vet vart man vänder sig minst 90 % vid klagomål och synpunkter Antal hemtjänstpersonal som i högst 1 Ost genomsnitt besöker en brukare under 14 dagar Nattfasta för brukare på särskilt högst 11 tim boende Andel som är nöjda/mycket nöjda minst 90 % med anhörigstödet som erbjuds Andel nöjda brukare FO minst 90 %
Perspektiv Nämndsmål Mått Resultatmål Andel nöjda patienter HSL minst 90 % Samhälle Hög grad av brukarinflytande med en Träffar per år med anhöriggrupper minst 30 st meningsfull vardag Seniorträffar per år fördelat på de sju minst 300st största orterna i kommunen Andel genomförandeplaner där det minst 100 % framgår vilka aktiviteter den enskilde önskar ha på individnivå Antal aktiviteter som erbjuds på minst 5 per särskilt boende per vecka vecka Ekonomi Vård- och omsorgsnämnden ska ha en Budgetawikelse 0 god kostnadskontroll och en ekonomi i balans Del av eventuellt överskott ska återföras till verksamheten Med arbeta Friska och nöjda medarbetare med rätt Nöjda medarbetare (HME) minst 90 % re kompetens och hög känsla av ansvar Andel sjukfrånvaro av arbetad tid ska minst 10 % och delaktighet minska Process E-tjänster, IT-stöd och annat stöd ska Antal införda E-tjänster per år minst 2 st vara väl utvecklade och anpassade för Antal genomförda projekt inom IT- minst 2 st att nå en effektiv verksamhet stöd per år 6 Planeringsmått Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Gemensam Driftbudget/nettokos 281,7 297,3 312 305,5 281,8 tnader, mkr ÄO Antal beviljade 113 013 125 267 117 398 105 000 120 000 timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL ÄO Antal utförda timmar 102 872 100 000 105 000 hemtjänst inkl. delegerad HSL Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 6(8) 18 Antal patienter per legitimerad 25 st årsarbetare Grundbemanning särskilt boende 0,56 årsarbetare per lägenhet Andel brukartid i boendestödet minst 52 % Andel brukartid i hemtjänsten minst 62 % Andel medarbetare med minst 25 % specialstutbildning HSL Andel medarbetare med minst 87 % omvårdnadsutbildning eller motsvarande inom ÄFO Andel medarbetare som använder minst 50% friskvårdsbidraget Antal medarbetare per områdeschef högst 30 st Andel sjukfrånvaro (0-14 dgr) av minst 10 % arbetstiden ska minska
Avdelning Planeringsmått Utfall Utfall Utfall Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 ÄO Antal brukare med 285 265 274 280 280 hemtjänst (omv+service) ÄO Antal brukare med 219 214 238 220 240 matdistribution ÄO Antal brukare med 413 400 410 larm ÄO Antal brukare i 198 184 183 183 183 särskilt boende ÄO Antal tillgängliga 183 183 183 platser i särskilt boende ÄO Antal tillgängliga 8 9 8 platser på korttids och växelvård ÄO Antal beviljade 279 176 240 000 280 000 timmar i särskilt boende, inkl delegerad HSL HSL Antal personer med 601 592 595 600 600 insatser av SSK HSL Antal personer med 523 319 449 400 450 insatser av AT/SG FO Antal personer med 51 63 59 60 65 boendestöd FO Antal personer med 23 24 19 20 22 dagverksamhet Sol FO Antal i LSS-boende 36 37 38 40 40 FO Antal i boende för 1 1 1 2 3 barn och ungdom LSS FO Antal beslutade 52 500 47 500 58 000 timmar personlig assistans en!. LSS, egen och privat regi FO Antal beslutade 49 344 60 500 44 000 timmar personlig assistans SFB, egen regi FO Antal i daglig 66 84 76 75 75 verksamhet LSS 7 Bilagor Redovisning av moduler/sparåtgärder 2018 Modul inom Beskrivning av av Så påverkas verksamhetens Så påverkas arbetsmiljön verksamh åtgärd/verksamhet mål, kvalitet och omfattning för personalen et, mkr 8._g 19 Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 7(8)
Förslag till investeringsbudget 2018 och plan 2019-2021 Investering Budget 2018 Verksamhetssystem 3 000 1 000 1 000 1 000 Trygghetslarm 560 60 60 60 Vårds ängar 260 260 260 260 Investering av nytt verksamhetssystem inkluderat införandekostnad. Uppgradering av trygghetslarm på två särskilda boenden. Totalt (2018-2021) 6 000 Löpande återinvesteringar av olika slag, i synnerhet vårdsängar och utrustning för att vårda svårt sjuka i hemmet. 740 1 040 20 Vård- och omsorgsnämnd, Budget 2018 8(8) Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Arende 9 Kommunal finansiering av regionala samverkans- och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten Förslag till beslut: 1.Vård- och omsorgsnämnden antar förslaget om basfinansiering av arbetet i de regionala samverkans- och stödstrukturerna och finansierar halva avgiften för Tingsryds kommun motsvarande 69 400 kr för verksamhetsåret 2018. 2. Beslutet gäller under förutsättning att beslut om finansiering även tas i utskottet för arbete och lärande alternativt kommunstyrelsen. 21
2 o 1 =,.. G;sg r.ltingsryds \:!:Jkommun Socialförvaltningen Martin Hansson 0477 443 19 martin.hansson@tingsryd.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-06-29 ZD/1 / 22~ Till Vård- och Omsorgsnämnden Kommunal finansiering av regionala samverkans- och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten Förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden antar förslaget om basfmansiering av arbetet i de regionala samverkans- och stödstrukturerna och fmansierar halva avgiften för Tingsryds kommun motsvarande 69 400 kr för verksamhetsåret 2018. 2. Beslutet gäller under förutsättning att beslut om finansiering även tas i utskottet för arbete och lärande alternativt kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruktur för länets kommuner och Region Kronoberg. Syftet är att samordna och utveckla en långsiktig samverkan och gemensam kunskapsutveckling. Tidigare har statliga medel betalats ut till den regionala samverkans- och stödstrukturen mellan regioner och kommuner men sedan 2015 har generella eller riktade statsbidrag betalats ut direkt till huvudmännen. Detta gör att beslut om utvecklingsarbeten, gemensamma satsningar, gemensamma utbildningar fatttas i den regionala samverkans- och stödstrukturen. Den regionala samverkans- och stödstrukturen fmansieras idag av Region Kronoberg i form av tre tjänster som utvecklingsledare, men det saknas fmansiering av kommunerna. Enligt det underlag som Region Kronoberg tagit fram blir avgiften 2018 för Tingsryds kommun 138800 kr. I Tingsryds kommun är det Vård- och Omsorgsnämnden och utskottet för Arbete och Lärande som berörs av samverkans- och stödstrukturens arbete och dessa verksamheter bör därför dela på kostnaden. Beslutsunderlag Skrivelse av Vård- och omsorgschef Skrivelse från Region Kronoberg 2017-05-04 Nämndens beslut ska skickas till Region Kronoberg Martin Hansson Vård- och omsorgschef Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 442 88 Tingsryd e-post/hemsida 7-0 f 1 (1) socialtjansten@tingsryd.se www.tingsryd.se 22
Datum: 2017-05-04 Identifierare: 83735 Handläggare: Annika Magnerot Beslutsunderlag - Förslag om kommunal finansiering av regionala samverkans och stödstrukturen för att stärka långsiktigheten Bakgrund De statliga medel som tidigare betalats ut till den regionala samverkans- och stödstrukturen för att stimulera, uppnå, samordna och utveckla en långsiktig samverkan och gemensam kunskapsutveckling mellan landstingen/ regioner och kommuner upphörde 2015 för att istället betalas ut direkt till huvudmännen via generella eller riktade statsbidrag. 2014 betalades det ut cirka 6 000 000 till Kronoberg via Regionförbundet södra Småland. Medlen gick inte sällan till anställning av regionala utvecklingsledare eller motsvarande och möjliggjorde :finansiering av gemensamma satsningar inom exempelvis social barn- och ungdomsvård, funktionsnedsättningsområdet, mest sjuka äldre etc. De integrerade missbruks och beroendemottagningarna i Växjö och Ljungby är ett resultat av en sådan satsning, utredningen och projektledningen av Barnahus ett annat exempel, utredningen av länsgemensam organisering för utsatta barn och unga ett tredje. Beslut om utvecklingsarbeten, gemensamma satsningar, gemensamma utbildningar, utredningar etc. fattas i den regionala samverkans och stödstrukturen. Vilka finns i den regionala samverkans- och stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård Ledningsgruppen flir samordning av länet hälso- och!j"ukvård och socialijänst är verksam sedan årsskiftet 2011/2012. Den arbetar gemensamt på länsnivå för att ta fram och formalisera länsgemensamma rutiner för samverkan/ samarbete, prioriteringar och beslut rörande socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen skapar också förutsättningar för hur man på ett ändamålsenligt sätt kan bedriva utvecklingsarbete inom olika verksamhetsområden. Det finns tre tvärgrupper knutna till ledningsgruppen - barn och unga, vuxna och äldre. Tvärgrupperna arbetar på uppdrag av länets ledningsgrupp. Grupperna är tvärprofessionellt sammansatta med representation från alla kommuner vilket innebär att deltagarna med utgångspunkt från sin profession arbetar för hela länet. Tvärgrupperna är ett mycket viktigt stöd till länets ledningsgrupp när det gäller utveckling, ledning och styrning av gemensamma frågor. Tvärgrupperna förväntas också ta tillvara ideer och initiativ från verksamheterna. På den politiska nivån diskuteras gemensamma frågor i kommunala farum där presidierna från kommunernas socialnämnder och Region Kronobergs hälso- och REGION KRONOBERG 23
Datum: 2017-05-04 Identifierare: 83735 Handläggare: Annika Magnerot sjukvårdsnämnd möts. I dessa forum kan inriktningsbeslut tas om gemensamma satsningar. Samordning av den regionala samverkans- och stiidstrukturen finns på Folkhälsa och social utveckling, Regional utveckling, Region I<ronoberg. Där finns också utvecklingsledare som på olika sätt stödjer arbetet. Varför finansiering För att långsiktigt och samordnat fortsatt kunna stödja socialtjänsten samt möjliggöra gemensamma utvecklingsprojekt inom områden där kommunerna och Region I<ronoberg har uttryckt en ambition, eller där krav på ett förändrat arbetssätt föranletts av statliga direktiv eller förändrad lagstiftning, så behöver kommunerna finansiera den regionala samverkans och stödstrukturen. Idag finansieras tre tjänster (utvecklingsledare) av Region I<ronoberg men det finns ingen finansiering från kommunerna. Med en gemensam finansiering skapas förutsättningar för högre och jämnare kvalitet i socialtjänstens verksamheter till lägre kostnad för varje enskild kommun, jämfört med om varje kommun på egen hand skulle genomföra motsvarande kvalitetsarbete. Socialnämnd eller motsvarande föreslås besluta Att anta föreliggande förslag av basfinansiering enligt tabell nedan från och med verksamhetsåret 2018. Finansiering ( enligt skattekraft) Kommun Beräkningsgrund % uppräkning Skatter mm 2014 Fördeln % Alvesta 907 679 10,46% Lessebo 390 161 4,49% Ljungby 1 257 398 14,48% Markaryd 440 400 5,07% Tingsryd 602 583 6,94% Uppvidinge 460 235 5,30% Växjö 3 887 479 44,79% Älmhult 735 227 8,47% Totalt 2 000 000 8 681162 100,00% REGION KRONOBERG Avgift 2018 209 200 89 800 289 600 101 400 138 800 106 000 895 800 169 400 2 000 000 24
Arende 10 Remissvar angående motion delade turer inom äldreomsorgen Förslag till beslut: 1.Vård- och omsorgsnämnden antar ordförandens yttrande som sitt eget. 2.Vård- och omsorgsnämnden förslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad. 25
201-:t. G1ocr Z{J I 1 / i 2 g StV ::f 30 Tingsryds kommun Kommunledningsförvaltningen Magnus Carlberg (S) Ordf. Vård- och Omsorgsnämnden Ordf. Utskottet för Arbete och Lärande 073-506 44 95 magnus.carlberg@tingsryd.se 2017-08-14 Till Vård- och Omsorgsnämnden Remissvar angående motion delade turer inom äldreomsorgen Dnr 2017/128 SN 730 Vård- och Omsorgsnämndens förslag till beslut 1. Antar ordförandens yttrande som sitt eget 2. Föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad Yttrande I Vänsterpartiets motion antyder man att delade turer används alla dygnets timmar. Den beskrivningen överensstämmer inte med situationen i Tingsryds kommun. Delade turer inom äldreomsorgen förekommer endast helger på dag och kvällstid. Som mest 3 delade turer per personal på 5 veckor och som minst 1-3 delade turer per personal på 8-9 veckor. Intentionen i motionen, att verka för förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö inom äldreomsorgen är god. Vård- och Omsorgsnämnden delar uppfattningen att delade turer är något som vi ska verka för att minska. Därför är förekomsten begränsad till helger. Anledningen till att det förekommer under helgen har främst två förklaringar. Det är för att anpassa bemanningen efter behovet som varierar under dagen samt för att begränsa antalet helger varje personal behöver jobba. Tätare helgtjänstgöring, t.ex. varannan helg upplevs inte som attraktivt av personalen. I denna avvägning blir resultatet att verksamheten i någon omfattning har delade turer på helger. Schemaläggning hanteras ute i verksamheterna där områdeschefer och personal i samråd lägger schema. Främst är det alltid behovet som styr men självfallet skall alla parter verkar för ett så bra schema även för personalen. Skulle en verksamhet vilja schemalägga så att det inte förekommer delade turer på helgen så finns den möjligheten redan idag genom att fler timmar schemaläggs under helgen. Konsekvensen skulle med största sannolikhet bli tätare helgtjänstgöring och eller långa arbetspass, över 10 timmar. Vård- och Omsorgsnärnnden ambition är att vid ökning av medel till nämnden bland annat prioriterar bemanning vilket kan skapa bättre förutsättningar för verksamheten att minska antalet delade turer och långsiktigt avskaffa dem. Vård- och Omsorgsnämnden menar därför att motionen skall anses vara besvarad. Magnus Carlberg (S) Ordförande Vård- och Omsorgsnärnnden Tingsryds kommun Box88 362 22 Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd e-post/hemsida 1 (1) kommunen@tingsryd.se www.tingsryd.se ) 0: \ 26 telefon fax 0477 441 00 (vx) 0477 313 00
Arende 11 Ej verkställda beslut enligt LSS Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden noterar mottagen information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS. 27
2on-. 6s-G n \-7 r, inspektionen för vård och omsorg Kvartalsrapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören 11 Blankettid: 1499158221536 Sida 1 av 2 Datum: 2017-07-04 10:51:22 28 (1998:204). Pul. samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen Personuppgifts lagen 0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker!sol Ä0, äldreomsorg 0Ja-0NeJ Sol 0F, omsorg om personer OJa DNej med funktions nedsättning Sol IF0, individ- och! OJa ONej familjeomsorg lss 0F, omsorger om OJa W!Nej personer med funktions nedsättning Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? 1 Sol Ä0, äldreomsorg 0Ja--0N~]- Sol 0F, omsorg om personer OJa DNej med funktions nedsättning Sol IF0, individ- och! OJa ONej.familjeomsorg lss 0F, omsorg om ~Ja DNej personer med funktions nedsättning Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? Val av år och kvartal Val av år och kvartal 2017 1/4-30/6 Rapporteringen avser följande kvartal Nämndens rapport. Förvaltnin(J 1 SociaJförvaltningen Tingsryd Val av förvaltning och verksamhetsområden Förnamn Efternamn Telefon E-postadress I Kristin Persson 10477-44364 kristin.persson@tingsryd.se
Arende 12 Ej verkställda beslut enligt Sol Förslag till beslut: Vård- och omsorgsnämnden noterar mottagen information om rapportering till Inspektionen för vård och omsorg enligt 16 kap. 6 f (Sol) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 Sol avseende ÄO, OF och IFO. 29
nnn inspektionen för vård och omsorg 12: r Kvartals rapport Förvaltningsval och rapportörsuppgifter Uppgifter om rapportören!förnamn!kristin Efternäin n Persson ;Telefon )0477-44364 E-postadress kristin.persson@tingsryd.se -- - ---- - --- ---1 I Val av förvaltning och verksamhetsområden [_För\/i:llt~ing 1_!3CJs:_iaJfö~lt11i119~_n_ Jirig_?_ry-_ d- - ---~~-:-::- : -~--~--- --- ----- --- - --- Nämndens rapport Rapporteringen avser följande kvartal I Val av år och kvartal Val av år och kvartal i2017 1/4-30/6 Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? lsol ÄO, äldreomsorg _ f 0Ja @Nej ------- -- 7 '. Sol OF, orrisorg om personer 0Ja g!nej ;med funktionsnedsättriing. i Sol IFO, individ- och i 0Ja DN ej : fam iljeom sarg LSS ÖF, omsorg om 0Ja 0Nej personer med 1\f 1115tio_n!> 11e_d_siittn it1g i Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från datum för avbrott? Sol ÄO, äldreomsorg '0Ja 'El]Nej Sol OF, qmsorg om personer 0Ja ~Nej ;rried fut1ktiorisnedsätiiling -- : Sol IFO, individ- och, 0Ja 0Nej ifamiljeomsorg LSS OF, omsorger om 0Ja 0Nej personer med furi_~~hsri~~sättt1ing Personuppgiftslagen 0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppaiftslagen (1998:204), Pul. Blanl<ettid: 1498818384591 Sida 1 av 2 Datum: 2017-06-30 12:26:59 30