Nämndplan för kommunstyrelsen Ärende 2 KS /293 Sida 3 av 19
Tjänsteskrivelse 1(1) -09-11 Dnr: KS /293 Kommunstyrelsen Nämndplan för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till nämndplan för. Ärendebeskrivning Budgetförslaget innehåller följande förändringar jämfört med för kommunstyrelsens ordinarie verksamheter: - Kompensation löner och arvoden, 289 tkr - Priskompensation på totalt 138 tkr, fördelat på samtliga verksamheter. - Ramtillskott avseende Räddningstjänsten Syd, 335 tkr. - Ökade overheadkostnader, 455 tkr - Ledare Lundaland, -446 tkr - Golfarrangemang, -1 500 tkr - Bilden av Kävlinge, -500 tkr - Barsebäckstrand, -300 tkr - Lommabanan, -1 500 tkr - Överföringspost, -700 tkr I kommunstyrelsens ram ingår även särskilda poster av övergripande slag eller projektkaraktär, vilka budgeteras separat. Häribland märks bland annat lönekompensation, kompensation för befolkningsökning och anslaget kommunstyrelsen till förfogande. Förslag till intern kontrollplan samt nämndmål ingår i nämndplanen. Beslutsunderlag Nämndplan kommunstyrelsen Kommunstyrelsen direktiv och uppdrag Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Victoria Galbe Ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Johan Andersson, ekonom För verkställighet Kommunstyrelsen Johan Andersson Johan.Andersson@kavlinge.se Kävlinge kommun 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 4 av 19
Nämndplan kommunstyrelsen tkr Bokslut Budget Budget Driftram (+4 226) 88 267 97 973 94 244 Investeringsram 18 996 17 400 32 700 Budget Kävlinge kommun har en stabil ekonomisk grund att stå på, med goda resultat under flera år. Utsikterna att klara de finansiella målen för och ser rimliga ut men för planåren 2019 och 2020 bedöms inte målen uppnås. Det finns dock flera faktorer som kan påverka resultaten positivt; högre befolkningstillväxt än vad kommunens prognos beräknar, nya redovisningsprinciper för pensionsåtaganden samt eventuellt nyttjande av medel avsatt för pensioner. Inför 2019 kan det också bli nödvändigt att se över modellerna för pris-, löne- och befolkningskompensationen till nämnderna. Kommunstyrelsens budgetram för är 157 509 tkr. Ramen inkluderar både kommunstyrelsens ordinarie verksamheter (94 244 tkr) och övriga anslag (63 265 tkr). Ramen för ordinarie verksamheter har förändrats med 3 729 tkr inför. De ramförändringar som gjorts i form av tillskott avser kompensation löner och arvoden (289 tkr), Räddningstjänst Syd (335 tkr) och priskompensation (138 tkr) samt ökade overheadkostnader, vilka bland annat innefattar företagshälsovård och löneservice (455 tkr). Ramen har minskats med lägre avgift för Leader Lundaland (446 tkr), golfarrangemang (1 500 tkr), Bilden av Kävlinge (500 tkr), Barsebäckstrand (300 tkr) och medfinansiering av Lommabanan (1 500 tkr) samt överföringspost från (700 tkr). Ks övriga anslag Budgeterade medel under kommunstyrelsens övriga anslag uppgår till 63 265 tkr. Av Ks övriga anslag är 21 980 tkr avsatta till kompensation löner, 5 364 tkr till halvårseffekt avseende befolkningsförändringar, 8 000 tkr ensamkommande barn och 10 451 tkr till lokalkostnader samt 10 000 tkr till Ks till förfogande. Anslag är även budgeterade till gatuunderhåll (2 570 tkr) och Lommabanan (1 700 tkr), samt digitalisering (1 400 tkr). Resterande budgeterade medel på 1 800 tkr är avsatta till elbilar (900 tkr), Nya torget Kävlinge (500 tkr) och Stationsstaden (200 tkr) samt Kävlingeån (200 tkr). Investeringar Under planeras investeringar för totalt 32 700 tkr. Merparten, 25 000 tkr, är budgeterade som ospecificerade för kommunstyrelsen. För investeringar gällande digitalisering budgeteras 3 000 tkr och för nätverksutbyggnad är 2 000 tkr avsatta. Det är även budgeterat 200 tkr för investeringar som rör ärende- och dokumenthantering och 500 tkr för utveckling av beslutstöd. Resterande del om 2 000 tkr gäller ITrelaterade investeringar. 1 Sida 5 av 19
Kommunövergripande mål och nämndmål för kommunstyrelsen KÄVLINGEBON 1. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande (Kf) Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten 50 52 Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. 50 50 KKik-mått 15. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens inflytande. Ks: Andel insända handlingar till Åsikt Kävlinge som får ett svar inom 10 dagar. 81,0% 85,0% 90,0% 92,0% 100,0% Ks: Antalet besök per år i Jämföraren 1 239 580 1 500 Ks: Antalet genomförda medborgardialoger 4 2 4 Ks: Antalet inkomna e-förslag 10 8 20 Ks: Nöjd-Inflytande-Index - kontakt med politiker 53 59 2. Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet (Kf) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. 62 65 81,0% 80,0% 98,0% 100,0% Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 63 66 Ks: Andel ärenden som kan bevaras direkt i kundtjänst Ks: Kommunkansliets NKI gentemot övriga förvaltningar. 46,0% 40,3% 50,0% 80 2 Sida 6 av 19
2.1 Medborgarna upplever kommunens information lättillgänglig och att det finns bra kommunikationsvägar (Ks) Ks: Antal digitala processer där vi erbjuder e- service utan manuell hantering Ks: Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Ks: Engagemang på kommunens Facebook-kanal (kommentarer, likes, delningar) 5 5 5 90,5% 90,0% 15 000 5 750 16 000 Ks: Nöjd-Inflytande-Index - Information 62 64 3. Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet (Kf) Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) 51 20 84% 81% 94% 82% 80% 91% 64 63 4. Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. 60 62 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. 64 67 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. 59 64 Ks: Antal event som sätter Kävlinge på kartan 23 12 24 4.1 Kävlingeån är en resurs för besöks- och turistnäringen (Ks) TIllgängliggjorda ytor/mindre platser för rekreation/fiske längs Kävlingeån Antalet sålda fiskekort (dagkort) per år 3 500 3 500 15 3 Sida 7 av 19
SAMHÄLLSUTVECKLING 6. Kävlinge kommun växer genom att erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index (NRI) (U00402) 70 72 Kf: Nöjd-Region-Index för bostäder 62 66 Kf: Nöjd-Region-Index för att rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kävlinge Kf: Befolkningsstatistik, Genomsnittlig ökning, rullande 10 år Kf: Antalet nya bostäder i Stationsstaden (anges i antal per år) Kf: Antalet färdigställda bostäder, totalt i kommunen (anges i antal per år) 76 78 1,1% 1,5% 24 0 100 86 12 200 Ks: Årlig befolkningsökning (SCB halvår/helår) 408 117 400 Ks: Flyttningsnetto (+ tecken framför) 257 19 175 Ks: Mbu, invånarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar? 6,9 7,2 7. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass (Kf) Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 7 10 Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) 67 80 Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv 6,0 7,0 Ks: Antalet företagsbesök 78 31 100 Ks: Antal näringslivsträffar 12 6 12 Ks: Svenskt Näringsliv - företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet 4,0 4,0 4,2 7.1 Kommunen har en utvecklad centrumhandel (Ks) Ks: Antalet medlemmar i Handelsplats Center-syd Ks: Antalet medlemmar i Samverkan Kävlinge-Furulund 167 165 190 111 111 130 Ks: Handelsindex 129 145 4 Sida 8 av 19
7.2 Unga människors intresse och kunskap om entreprenörskap, arbete och näringsliv ska öka (Ks) Ks: Svenskt näringsliv- Skolans attityd till företagsamhet 4,1 3,9 4,1 8. Kävlinge kommun är välkomnande och trygg (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. 63 75 Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? 14 25 70 75 5,9 7,5 Ks: Antal våldsbrott 6,1 5,6 6,5 Ks: Antal stöld- och tillgreppsbrott 46,0 44,2 41,0 Ks: Antal samrådsmöte med Rådet för Trygghet och Hälsa 4 1 4 9. Kävlinge kommun erbjuder goda kommunikationsmöjligheter (Kf) Kf: Nöjd-Region-Index för kommunikationer 68 71 Kf: Antal resande med tåg (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Antal resande med buss (kollektivtrafik). Mätperiod en vardag under oktober. Kf: Möjlighet att få tillgång till minst 100 Mbit/s, uppgifter från PTS Ks: Mbu, Index för möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor. 11,3% 4,0% -2,5% 4,0% 60,0% 100,0% 6,4 6,7 5 Sida 9 av 19
10. Alla kävlingebor med arbetsförmåga är självförsörjande (Kf) Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) 2,5% 4,5% 4,2% Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent 2,7% 2,5% 2,9% Kf: Andel öppet arbetslösa, utrikesfödda 9,8% 7.8% Kf: Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll Kf: Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) Kf: Andel individer som blir självförsörjande under etableringstiden 5,9% 5,2 395 375 15% (Q1) Ks: antal tjänster som är i arbetsmarknadsåtgärd 25 50 20% MEDARBETAREN 11. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats (Kf) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) Kf: Personalomsättning (nedbrytbar) 3,8% 5,9% Kf: Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar 77 86 76 81 76 86 83% 11.1 Det finns en väl fungerande intern kommunikation (Ks) Ks: Medarbetarenkät: Index kommunikativt ledarskap (nedbrytbart) Ks: Medarbetarenkät: Index intern kommunikation (nedbrytbar) Ks: Den sammantagna upplevelsen av intranätet 3,3 4,0 4,0 4,0 6 Sida 10 av 19
12. Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa (Kf) Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 5,6% 4,5% 3,0% Kf: Medarbetarens bedömning av hur organisationens värdegrund stämmer överens med deras uppfattning av hur den borde vara. Bör inte avvika mer än 15 % (nedbrytbar) Kf: Frisknärvaro, % andel som är sjuka 0-5 dagar (nedbrytbar), 15,0% 64,2% 77,3% 75,0% Kf: Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) 1,9% 2,0% 2,3% Kf: Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) 46% 58% EKONOMI 13. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande (Kf) Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäkter under en rullande fyraårsperiod Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå 97,5% 98,0% 98,0% 12,8 mkr -5,9 mkr 0,0 mkr Kf: Skattesats 18,51% 18,51% 18,51% Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Ks: Kommunstyrelsens nettokostnad för ordinarie verksamheter överstiger inte budgeterad nivå Ks: Andel investeringsprojekt som avslutas inom ekonomisk ram och inom angiven tidsplan 7,4% 8,0% 10,0% 4,2 mkr 3,0 mkr 0,0 mkr 86,0% 90,0% 7 Sida 11 av 19
MILJÖ 14. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri (Kf) Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) Ks: Antal registrerade el-bilar i kommunen (från 2002)[SCB] 8,0% 8,0% 100,0% 87,1% 94,0% 146 128 31 50 Ks: Andel fosilbränslefria bilar 0% 0% 100% 15. Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö (Kf) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt 58 61 Kf: Antal kilo restavfall per invånare 187 169 205 Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) 14% 16% 20% Kf: Andel ekologiska livsmedel 36% 38% 45% Kf: Ranking placering i Aktuell hållbarhet 130 58 70 Ks: Volymer för kopiering i kommunhuset (läs indikatorns beskrivning för accepterade värden) 1 653 197 1 200 000 2 350 000 Ks: Återvunnit material i kommunhuset 85,0% Ks: Ekologiska livsmedel i cafeterian 45,0% 44,0% 50,0% 16. Kävlinge kommun erbjuder en tillgänglig och varierad naturmiljö (Kf) Kf: Andel kommunala naturområden som är försedda med flerspråkiga informationsskyltar som belyser områdenas värden. Kf: God friluftskommun (plats i naturvårdsverkets ranking - nytt från ) 80,0% 80,0% 100,0% 182 164 8 Sida 12 av 19
Budget Budget Bokslut Budget Prognos Budget Budgetram, tkr 92 493 97 973 96 973 94 244 Budgetavvikelse, % 4,6 % 0 % 1,0 % 0 % Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut Budget Prognos Budget Kommunstyrelsen -6 203-6 403-6 403-6 426 Kommunfullmäktige -2 487-2 389-2 389-2 389 Kommunledning -15 726-22 316-21 816-20 347 Ekonomi -9 021-10 826-10 826-10 920 Kansli -25 382-25 273-24 973-25 467 HR -14 389-14 951-14 951-15 008 Kommunikation -5 884-6 705-6 705-6 049 Strategisk avdelning -9 175-9 110-8 910-7 638 Delsumma -88 267-97 973-96 973-94 244 Kompensation löner -1 833-43 -21 980 ½ årseffekt befolkning 4 924 0-5 364 Reserv lokalkostnader SN -1 270-1 932-3 852 Lokaler BN -5 026-2 026-1 883 Bad- och idrottsanläggningar -1 672-1 000-1 716 Övriga lokaler -1 000 Nytt boende LSS -2 000 Komponentutbyte gatuunderhåll -2 570 Nya torget Kävlinge -500-400 -500 Kävlingeån, kapitalkostnad -200 Stationsstaden, infrastruktur Lommabanan, infrastruktur egen inv Lommabanan, medfinansiering -800-400 -200-1 050 0-200 -1 500 Elbilar exklusive elladdare -600-600 -900 Digitalisering -1 400 Bilden av Kävlinge -152-152 0 Kommunstyrelsen till förfogande -7 311-7 311-10 000 EKB -8 000 Delsumma -15 290-13 864-63 265 Summa -113 263-110 837-157 509 9 Sida 13 av 19
Investeringar, tkr Bokslut Budget Budget Budget 2019 Budget 2020 Ärende och dokumenthantering -128-400 -200-200 -200 IT inv administration -1 557-3 000-500 -500-500 IT infrastruktur -268-1 000-1 000-1 000-1 000 Ks Ospecificerad 0 0-25 000-5 000-5 000 Digitalisering 0-3 000-3 000-3 000-3 000 IT utbyte datorer skola -3 300-7 000-500 -500-500 Nätverksutbyggnad 0 0-2 000-2 000-1000 Utveckling beslutsstöd 0-500 -500 0 0 Bilden av Kävlinge, diverse åtgärder Inventarier kommunhus/allaktivitetshus 0-100 0 0 0 0 0 0-6 000 0 Rivning Rangeringen 5 (silon) -4 500-2 400 0 0 0 Summa -9 753-17 400-32 700-18 200-11 200 10 Sida 14 av 19
Nyckeltal och planeringsförutsättningar Nyckeltal, kommunstyrelsen Bokslut Budget Budget Ekonomiska nyckeltal Resultatavvikelse ordinarie verksamhet, % 3,9 0 0 Skattesats % 18,51 18,51 18,51 Verksamhetsnyckeltal Antal invånare 30 512 30 639 30 951 Antal synpunkter Åsikt Kävlinge 727 Antal medborgardialoger 4 Antal e-förslag 10 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Andel öppet arbetslösa 18-64 år, % 2,7 Ungdomsarbetslöshet 18-24 år, % 2,5 Sjukpenningstalet bland kommunens invånare (dagar) 64 10,2 Nyregistrerade företag antal per 1000/inv 6,0 Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel % Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel % Bemötande och tillgänglighetsindex 62 Nöjd-region-index -arbetsmöjligheter 70 Nöjd-region-index -Bostäder 62 Antal våldsbrott per 1000 invånare 6,1 42 36 Personalnyckeltal Sjukfrånvaro, % 5,5 varav kortidsfrånvaro, % 1,8 varav långtidsfrånvaro, % 3,7 11 Sida 15 av 19
Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter IT-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar Granskning av leverantörsfakturor 1-4 3 Inklusive dubbelbetalningar, underlag och varningar från Inyett Granskning av kundfakturor 2 4 Innehåll, referens, moms Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 3 2 Kontroll av att kf beslut verkställs på sätt kf bestämt. Användning av Adato 4 3 Chefers planerade och genomförda rehab-aktiviteter Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler E-tjänster, webbplats och blanketter. Flera av systemen är externa applikationer. Intern kontrollplan Granskningen avser Granskning av leverantörsfakturor Granskning av kundfakturor Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Användning av Adato Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler Lag, reglemente etc. Redovisningslag, attestreglemente Redovisningslag, gällande rutiner Ansvarig chef Klar datum Ekonomi -11-30 Ekonomi -11-30 KFs protokoll Kansli -11-30 Arbetsmiljölagen Interna styrdokument HR -11-30 Interna rutiner Kommunikation -11-30 12 Sida 16 av 19
Kundlöften För att Kävlingeborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner våra löften till dig. Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlinge kommun. Här följer aktuella kundlöften inom kommunstyrelsens verksamhetsområde Kundlöften Benämning innehåll Beslut Servicelöfte Företagsutveckling Tomtkö för bostäder Kommunövergripande löften kring service, tillgänglighet och bemötande Du som är intresserad av att starta eget företag får träffa någon på näringslivsenheten inom en vecka för en första konsultation och rådgivning. En företagare som kontaktar Företagskoordinatorn blir inbokad på möte med relevanta tjänstemän från våra olika inom myndighetsområden inom två arbetsdagar. Du som kontaktar kommunen med önskan om ett företagsbesök ska få det inom tio arbetsdagar. När du blir fördelad en tomt och skickar in en ansökan om att få köpa den, garanterar vi att du inom tio arbetsdagar efter sista anmälningsdag får besked om ifall du får köpa eller inte. 2014 2014 2015 Direktiv och uppdrag Redovisas i separat bilaga. 13 Sida 17 av 19
Organisation: Kommunstyrelsen Verksamhetsplan: Verksamhetsplan Ej avrapporterade direktiv och uppdrag Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Hästnäringsstrategi Kapitalförvaltning Att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på åtgärder som skall resultera i en samlad hästnäringsstrategi omfattande hästnäringen ur ett boende, rekreations, besöksnärings och etableringsperspektiv. Utreda nuvarande kapitalförvaltning kopplad till framtida kostnad och utbetalning av pensioner. Mats Rosen -12-31 Beslutades vid: Kf 48/2013 Diarienummer: Ks 2013/218 Beslutsinstans: Kf Victoria Galbe -04-30 Beslutades vid: Kf 65/2015 Diarienummer: Ks 2015/198 Beslutsinstans: Kf Nämndsorganisationen Attraktiv kuststräcka Kommunikationsmöjlighet erna till och från det nya badhuset Busstrafik Hofterup- Dösjebro Mikroplaster i kommunal verksamhet Möjlighet att dra tillbaka detaljplan Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomgripande översyn av den kommunala nämndsorganisationen och eventuella effekter på förvaltningsorganisationen. Uppdraget ska genomföras så att ny organisation kan träda i kraft 1 januari 2019. Kommundirektören får i uppdrag att utreda alternativen för att skapa en attraktiv och tillgänglig kuststräcka med bad och promenad- och cykelstråk i enlighet med skrivning. Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att ta fram förslag till förstärkning av de lokala kollektiva kommunikationsmöjligheterna till och från det nya badhuset. Kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna att etablera en trafiklinje mellan Hofterup-Dösjebro med tidtabell anpassad till resmönster och tågtider. Utredningen ska innehålla ekonomisk konsekvensanalys, alternativa linjedragningar baserat på resmönster samt möjlighet till samarbetsformer. Kommundirektören får i uppdrag att kartlägga förekomsten av mikroplaster i kommunens verksamheter, samt redovisa förslag på hur kommunens verksamheter kan minska spridningen av dessa. Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att dra tillbaka detaljplaner i enlighet med tankegångarna kring ett liknande förslag i Attefallsutredningen. Utredningen ska inkludera möjlighets, ekonomisk samt resursanalys. Mikael Persson -12-31 Beslutades vid: Kf 79/2015 Diarienummer: Ks 2015/262 Beslutsinstans: Kf Mats Rosen -10-31 Beslutades vid: Kf 45/:5 Diarienummer: Ks /177 Beslutsinstans: Kf Fredric Palm -06-30 Beslutades vid: Kf 24/ Diarienummer: Ks /155 Beslutsinstans: Fredric Palm -03-31 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /218 Beslutsinstans: KF Fredric Palm -03-31 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /219 Beslutsinstans: KF Fredric Palm -02-28 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /220 Beslutsinstans: KF Sida 18 av 19 Johan Andersson, -09-08 11:40 1
Titel Direktiv Ansvarig Klart Status Beslutsinstans och paragraf Nytt föreningsarrangemang Nolltolerans mot skadegörelse Fortsatt rent, snyggt och tryggt Översyn av ekonomiska styrprinciper för nämnderna Kameraövervakning Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med föreningarna utreda och ta fram förslag på föreningsarrangemang som sammanför och lyfter fram goda exempel ur föreningslivet. Utredningen och förslaget ska ses som komplement till föreningsstrategin. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram rutiner och handlingsplaner för att kommunens verksamheter ska agera samstämmigt i att efterleva en nolltolerans beträffande skadegörelse. Samt att utreda möjligheterna för kommunen och kommunala bolag att ställa ersättningsanspråk vid uppsåtlig skadegörelse på kommunens egendom, där föräldraansvaret särskilt ska beaktas. Kommundirektören får i uppdrag att sammanfatta och redogöra för projektet "rent, snyggt och tryggt", hur tanken kring "rent, snyggt och tryggt" ska inkluderas i ordinarie verksamhet med betoning på trygghet under alla dygnets timmar. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciperna för att tydliggöra incitamenten för nämnderna att effektivisera och därmed självfinansiera satsningar inom ramen. Skyndsamt ta fram en policy för kameraövervakning. Jonny Norrby -12-31 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /221 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg -12-31 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /222 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg -04-30 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /223 Beslutsinstans: KF Victoria Galbe -02-28 Beslutades vid: KF 37/ Diarienummer: Ks /224 Beslutsinstans: KF Mats Svedberg -11-30 Beslutades vid: Kf 37/ Diarienummer: Ks /233 Beslutsinstans: KF Sida 19 av 19 Johan Andersson, -09-08 11:40 2