Årsrapport - Linjesjöfart till och från Gotland 2016 1(11)
Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Avtalets konstruktion... 3 Sammanfattning... 3 Produktion... 4 Trafikutbud... 4 Antal resenärer... 4 Fordon och gods... 6 Kapacitetsutnyttjande... Fel! Bokmärket är inte definierat. Regularitet... 7 Punktlighet ankomst... 8 Nöjdkundundersökning... 9 Tillgänglighet för funktionshindrade... 9 Miljö... 10 Ekonomi... 10 Minskad ersättning... 10 Takpris... 11 Bakgrund I november 2007 tecknade Rikstrafiken avtal med Destination Gotland AB angående linjesjöfart till och från Gotland. Avtalet omfattade perioden 1 januari 2009 till och med 31 januari 2015. Linjesjöfarten mellan Gotland och fastlandet har varit reglerad av staten sedan 1971 och föremål för statlig ersättning. Syftet är att ge Gotlands innevånare och näringsliv en tillfredsställande transportförsörjning. Detta avtal föregicks av ett upphandlingsförfarande för att kunna tilldela vinnande anbudsgivare en tjänstekoncession. Vid årsskiftet 2010/2011 lades Rikstrafiken ned och verksamheten övertogs av Trafikverket. Genom ett korttidsavtal som tecknades i september 2011 förlängdes i praktiken avtalet till 31 januari 2017. 2(11)
Avtalets övergripande konstruktion Genom avtalet tilldelas vinnaren av anbudsförfarandet en s.k. tjänstekoncession. Tjänstekoncessionen innebär att trafikoperatören ansvarar för att tillhandahålla fartyg och i övrigt bära trafikens huvudsakliga affärsrisker. I gengäld behåller operatören trafikens intäkter. Enligt avtalet delas bränsleprisrisken mellan parterna. Genom en takpriskonstruktion påverkar operatörens andel av bränsleprisrisken taket för biljettpriserna. Takpriset definieras som genomsnittspriset för ett verksamhetsår och delas upp i kategorierna Gotlänningar, besökare och gods. I takpriskonstruktionen ingår även förändringen i konsumentprisindex (KPI). Ersättningen till operatören består i huvudsak av en fast ersättning, ersättning för hamn och stuverikostnader samt justering av ersättningen motsvarande 50 % av effekterna av förändrade bränslekostnader. Utöver detta finns en kompensation för ökade kostnader för arbetskraft och övriga insatsvaror som inte kompenseras via biljettprisets påverkan av konsumentprisindex. Sammanfattning Under 2016 reste 1 623 000 passagerare mellan Gotland och fastlandet 2016, en minskning med 1,8 % i jämförelse med 2015. För första gången sedan linjesjöfarten till Gotland avreglerades uppstod konkurrens då Gotlandsbåten AB under sommarhalvåret trafikerade Västervik-Visby- Nynäshamn, totalt reste 149 000 passagerare med konkurrenten. Kunderna fortsätter att vara nöjda med trafiken, även om en viss nedgång av betygen skett, vilket redovisas i den årliga nöjdkundundersökningen (NKI). Trafikverkets utgifter för färjetrafiken uppgick under året till 393 Mkr, en ökning i jämförelse med året innan (376 Mkr) och som i huvudsak beror på kompensation för förlorade intäkter på grund av konkurrerande trafik och engångskostnader i form av tillfälligt förhöjda hamnavgifter kopplade till förbättringar av fenderverken i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn. Noteras bör att när avtalet tecknades var det i praktiken inte möjligt med konkurrerande trafik. Avtalet avslutades den 31 januari 2017. 3(11)
Produktion Trafikutbud I huvudsak kan trafikutbudet beskrivas som att minst utgöras av: 4 dagliga enkelturer för passagerare mellan Visby och Nynäshamn (norra linjen) 2 dagliga enkelturer för passagerare mellan Visby och Oskarshamn (södra linjen) De båda linjerna trafikeras av fyra fartyg. Två isklassade ro-paxfartyg som tar vardera 1500 passagerare och som har en lastkapacitet motsvarande 500 personbilar. Två höghastighetsfärjor (HSC) tar 700 respektive 780 passagerare och har en lastkapacitet motsvarande 145 respektive 160 personbilar. HSC-färjorna går främst under högsäsong och saknar isklassning. Detaljerad omfattning och kapacitet av trafikutbudet framgår av i avtalet redovisat trafikupplägg inkl tidtabell mm. Totalt genomfördes 2901 turer under 2016, varav 1921 turer avsåg den norra linjen och 980 den södra linjen. Totalt genomfördes 57 fler turer än under 2015. Antal resenärer Passagerarvolymen för den upphandlade trafiken minskade med 1,8 % totalt, eller med cirka 30 000 passagerare i jämförelse med föregående år. Antalet passagerare på den norra linjen minskade med 13 000 och den södra linjen med 17 000 passagerare. Totalt uppgick passagerarvolymen till knappt 1 623 000 passagerare. Av den totala volymen passagerare utgjorde gotlänningar 27 %. Orsaken till det minskade resandet med den upphandlade trafiken står att finna i Gotlandsbåten AB:s entré på marknaden. Gotlandsbåten 4(11)
transporterade sammanlagt 149 000 passagerare, inkluderas dessa ökade antalet färjeresenärer till Gotland med 119 000 (7 %). På grund av problem med finansieringen av verksamheten bedöms inte Gotlandsbåten komma i trafik under 2017. Diagram passagerarutveckling 2012-2016 Passagerarmängden varierar kraftigt under året. Under lågsäsong transporteras 50-60 000 passagerare per månad medan det under högsäsongens topp i juli månad transporteras närmare 400 000 passagerare. 5(11)
Diagram säsongsmönster 2016 Fordon och gods Antalet personfordon (<6 m) uppgick till knappt 493 000 vilket var en ökning med 0,6 %. Godsmängden uttryckt som lastmeter ökade 4,5 % och uppgick till knappt 787 000 meter. 6(11)
Diagram utveckling 2012-2016 gods och fordon i lastmeter. Regularitet Med regularitet avses genomförda turer i förhållande till planerade turer. Tretton enskilda planerade turer kunde inte genomföras enligt den ordinarie turlistan. Samtliga inställda turer orsakades av hårt väder, de flesta kopplade till stormigt väder under oktober och november. Regulariteten uppgick till 99,6 % (99,5 %). Netto efter extrainsatta turer genomfördes 2901 av 2904 planerade turer. 7(11)
Diagram regularitet 2012-2016 Punktlighet ankomst Andelen överfarter inom 15 minuters försening i förhållande till turlistans ankomsttider var i genomsnitt 97,5 % (98,6 %) för hela året. De vanligaste orsakerna till förseningarna var hårt väder och tekniska problem. Diagram punktlighet 2012-2016 - Ankomst inom 15 minuter i förhållande till turlistans ankomsttid. 8(11)
Nöjdkundundersökning Det utförs årligen nöjdkundundersökningar för alla upphandlade trafiklinjer. När det gäller färjetrafiken genomfördes under 2016 två undersökningar, en under våren och en under sommaren, detta för att fånga åsikterna från både reguljära resenärer och turister. Helhetsintrycket av resan får, enligt vårens mätning, ett nöjdhetsindex på 79, vilket motsvarar ett mycket bra betyg. Resultatet visar en liten nedgång sedan förra årets mätning. Diagrammet visar sammanfattande betyg från nöjd-kundundersökningar 2012-2016 (vårmätningar) och viktat mellan de båda linjerna utifrån passagerarvolym, norra linjen 75 % och södra linjen 25 %. Tillgänglighet för funktionshindrade I en bilaga till avtalet framgår den miniminivå på tillgängligheten som operatören skall säkerställa. Funktionshindrade bör vid incheckningen 9(11)
uppge om man behöver särskild hjälp i samband med ombordstigningen. I terminalerna finns terminalvärdar som hjälper till. Funktionshindrade som kör bil ombord kan be om att få en bilplats i närhet till hiss. Ombord finns hytter (begränsat antal) och toaletter som är anpassade för rörelsehindrade. Miljö De mest betydande miljöaspekterna som färjetrafiken ger upphov till är utsläpp av svavel, kväveoxider och koldioxid (klimatpåverkan). För minimering av svavelutsläpp är fartygens framdrivnings- och hjälpmotorer anpassade för lågsvavliga bränslen. För minimering av kväveoxidutsläpp är motorerna utrustade med katalytisk avgasrening. Ekonomi Under 2016 utbetalade Trafikverket totalt 393,1 Mkr i ersättning för trafiken. Ersättningen omfattar grundersättning, justering för ändrade bränslekostnader samt trafikens hamn och stuveriavgifter. Ersättningen inkluderade även 19,2 Mkr avseende förhöjda hamnkostnader, detta enligt ett tilläggsavtal avseende ombyggnad av fenderverken i Visby hamns färjeläge 5 och 6. I ersättningen ingick också 24,9 Mkr avseende kompensation för intäktsbortfall kopplat till förändringen av den förordning som reglerar linjesjöfarten på Gotland. Förändringen som skedde efter att avtalet ingåtts innebar att linjesjöfarten öppnades för konkurrens. Minskad ersättning Enligt avtalet har Trafikverket rätt att minska ersättningen till operatören beroende på brister i uppfyllandet av bl. a punktlighet. Under 2016 har den utbetalda ersättningen minskats med sammanlagt 158 tkr. Ersättningen minskas inte för förseningar som orsakats av hårt väder, haverier eller andra oförutsebara händelser. 10(11)
Takpris Avtalet innehåller en takpriskonstruktion vars syfte är att reglera det genomsnittspris som får tas ut från färjetrafikens kunder under ett kalenderår. Takpriset är uppdelat i kategorierna fordon och passagerare, fördelat på gotlänningar och besökare, samt för gods. Takpriset påverkas av förändringar av konsumentprisindex och förändringar av bränslepriserna. Om verkligt pris överstiger takpriset skall överskjutande intäkt återbetalas till Trafikverket. Redovisningen för 2016 visar att verkliga priser understigit takpriserna för samtliga kategorier. Biljettprisindex var för 2016 11 % högre än vid avtalets start (anbudsinbjudan september 2006). Under avtalsperioden har oljepriserna kraftigt ökat fram till 2011/12 och därefter försvagats kraftigt innebärande att 2016 års biljettprisindex är jämförbar med konsumentprisindex. Diagrammet visar Gotlandstrafikens biljettprisutveckling i jämförelse med konsumentprisindex 2006-2016. 11(11)