Årsrapport 2016 Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 4 1.1 Uppföljning av uppdrag... 4 1.2 Viktiga och intressanta händelser... 8 2 Måluppföljning... 15 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential... 15 2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv... 16 2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva... 16 2.4 Hållbar personalförsörjning... 16 3 Följetal... 17 3.1 Föreningsbidrag... 17 3.2 Idrottshallar... 17 3.3 Öppen ungdomsverksamhet... 18 3.4 Tempererade utebad... 19 3.5 Kaskad... 20 3.6 Simundervisning... 20 3.7 Rydals Museum... 20 3.8 Biblioteken... 21 3.9 Folkhälsa... 22 3.10 Öppna förskolan... 24 4 Uppföljning av internkontroll... 25 4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll... 25 5 Personal... 27 5.1 Analys av personalförhållanden... 27 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet... 27 6 Ekonomi... 29 6.1 Driftredovisning... 29 6.2 Investeringsredovisning... 34 6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 35 6.4 Uppföljning av planerade/genomförda effektiviseringsåtgärder... 35 7 Övrig uppföljning... 36 7.1 Internationellt arbete... 36 7.2 Uppföljning av attraktivitetsplanen... 36 7.3 Uppföljning av Marks kommuns lokala miljömål... 36 Bilagor Bilaga 1: Biblioteksindex 2016 Bilaga 2: Biblioteksindex sammanfattning 2016 2
3
1 Verksamhet Årsrapportens verksamhetsberättelse utgörs av uppföljning av grunduppdrag, viktiga och intressanta händelser samt om det finns övrigt viktigt som ska rapporteras. 1.1 Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Folkhälsan har pga personell resursbrist inte lyckats till fullo med ambitionerna för året. Kulturskola/Kultur för barn och unga 1.1 Uppföljning av uppdrag Kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet genom kultur- och fritidsförvaltningen utifrån grunduppdragen Kulturskola / Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa. Vid sidan av grunduppdragen och löpande daglig verksamhet har nämnden tilldelat förvaltningen ett antal större utredningsuppdrag som bedrivs i samverkan med teknik- och serviceförvaltningen. Detta innefattar bland annat utredning av Tygrikeshallen, förstudie av tempererade badanläggningar i Marks kommun, stallutredning Bosgården (kommunalt ridhus), Meröppet bibliotek i Horred utredning av nytt regelverk för föreningsbidrag samt inrättande av Familjecentrum. För verksamhetsåret 2016 bedöms förvaltningen i hög grad uppfylla grunduppdragen utifrån uppsatta politiska mål, med undantag för Folkhälsan, där långvarig sjukdom och ett flertal personalbyten bidragit till att uppdraget uppföljs delvis. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett driftutfall per den 31 december 2016 på 69,9 mnkr, vilket motsvarar 98 % av nämndens budgetram på 71 mnkr. Detta innebär ett överskott motsvarande 1,1 mnkr för året. Gällande investeringsbudget redovisar kultur- och fritidsnämnden ett utfall om 2 087 tkr, vilket innebär en mindre avvikelse där förvaltningen överskrider tilldelade investeringsmedel med 87 tkr. En mer djupodlad analys av det ekonomiska resultatet går att utläsa i avsnitt 6 Ekonomi, men tydligt är att sjukskrivningstalen och ett flertal icke återbesatta tjänster påverkar det ekonomiska resultatet i högre utsträckning än vad förvaltningen kunnat förutspå i kvartalsoch delårsprognoser. Vidare har intäktssidan minskat kraftigt under 2016 jämfört med verksamhetsåret 2015. Årets intäkter på 13,8 mnkr (94 %) är 1,4 mnkr lägre än föregående års intäkter på 15,2 mnkr, vilket var 100 % av dåvarande budget. Främsta orsaken finns i den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, vars intäkter blev 1,2 mnkr lägre i år. Här är det framförallt inomhusbadets intäkter som blivit 0,7 mnkr lägre i år i första hand för att terapibassängen varit stängd för renovering under delar av året. Vidare har även Museets intäkter har blivit 0,3 mnkr lägre 2016 främst beroende på att Museet fick en bidragsintäkt på 0,4 mnkr under 2015 från Riksantikvarieämbetet till ett maskinprojekt. Utifrån respektive grunduppdrag redovisar förvaltningen följande verksamhetsutfall: Kulturskolan I enlighet med Kultur och Fritidsnämndens grunduppdrag och mål har följande åtgärder vidtagits: Kulturskolan mer synlig i kommunen Kulturskolan har framträtt vid 115 tillfällen i kommunen och utöver den sedvanliga utåtriktade verksamheten har lärarna besökt alla elever i åk 2-3 i kommunen. Vid besökstillfället bjöd de på en mini-show och svarade på alla barnens frågor som rörde instrument och vad man kan 4
göra i Kulturskolan. Trots att vi försökt bjuda in Markbladet för att skriva om oss oftare så har inte det varit framgångsrikt, förutom vid ett tillfälle. Det har inneburit att vi själva skrivit artiklar om våra olika evenemang, vilka Markbladet senare publicerat. Den sista publicerades i december. Integration och föreningssamarbete Våra kontakter med Arabisktalandes förening är ett nytt spår i verksamheten. Det är både ett föreningssamarbete och en integrationsaktivitet, genom musiken. Detta möte har utmanat oss och fått oss att förstå att vi har ett kompetensutvecklingsbehov när det gäller musik från t ex Mellanöstern. Detta behov resulterade i en kompetensutvecklingsresa, för en stor del av lärarlaget, till konservatoriet i Amsterdam för att ta del av deras undervisning i världsmusik. Under våren bidrog Kulturskolan i samarbete med Folkhälsan till att genomföra ett prova-på projekt (gitarr, sång, drama och nycirkus) för våra nyanlända barn på Ström- och Stommenskolan. Kulturproducenter och delaktighet Arbetet med att få våra elever att skapa egna konserter/föreställningar med lärarnas stöd går trögt, men är viktigt för att på sikt få producentledet att växa i kommunen. Samtidigt skapar det mer inflytande och gör eleverna mycket mer delaktiga och ansvarstagande. Detta går också helt i linje med nämndens mål att utveckla elevernas kreativitet. Det betyder att denna strävan kommer att vara i fokus, säkert lång tid framöver. Ett lyckat exempel under året har varit ett projekt som genom fördes i juni inom ramen för MUCF-pengarna under midsommarveckan. En Kulturskola för alla? Något som verksamheten inte klarat är att nå upp till målsättningen att ta in lika många elever som 2015. Detta beror på den effektivisering som vi genomfört under 2016 och som inneburit att Kulturskolan inte har ersatt en pensionsavgång. Glädjande nog beslutade KF i november att Kulturskolan blir avgiftsfri för alla barn som går i grundskolan 2017. Konsekvensen av årets måluppfyllnad blir att arbetet med delaktighet, inflytande och eget skapande går vidare. Samtidigt kommer integrationsarbetet ta ny fart genom bidraget från Kulturrådet. Kultur för barn och unga/kultur i förskola/skola och skapande skola De centrala satsningarna utifrån tjänsten utvecklingsledare kultur bekostas av kommunala medel från Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen, arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen och nationella skapande skola-medel från Statens kulturråd. I strävan att ge samtliga barn och elever inom kommunal förskola/skola minst en professionell kulturupplevelse/läsår har vi under 2016 nyckeltalen 1,3 för barn 3-5 år och 1,0 professionell kulturaktivitet för barn 6-16 år. I utbudet som getts finns också ett brett spektra av olika konstnärliga uttrycksformer som pantomimteater, dockteater, commedia dell arte, interaktiv teater, skolbio, workshop inom liveskådespel, film, arkivsökning, nutida och egen dans, samt skapande i olika plastiska material. Ämnen som varit aktuella i teater- eller annan form har haft anknytning till Shakespeareåret, som tex Teater Jaguars Hamlet för åk. 6. Göteborgsoperan besökte med Lite Lennart efter Lennart Hellsings sångskatt för åk 1, vilket också lockade familjer att gå på öppna föreställningar i Rydal. Stor medial uppmärksamhet har förekommit kring kultur i skolan, vilket också har ett syfte att visa föräldrar vad barnen har fått uppleva på skoltid. Kultur - fritid Öppen Ungdomsverksamhet I enlighet med Kultur och Fritidsnämndens grunduppdrag och mål har följande åtgärder vidtagits: 5
Ungdomsproducerad verksamhet och delaktighet För att inspirera ungdomarna att skapa egna projekt och formulera sina drömmar så gick verksamheten in i det nya året med fokus på att skapa trygga och kreativa relationer, med ambitionen att utveckla frågekompetensen hos medarbetarna samt att tydliggöra progressionsgången och skapa medvetenhet hos ungdomarna om hur de kan få ökat ansvar. Verksamheten formerade, vidare, en referensgrupp bland ungdomarna under året. En grupp som fick vara med och påverka innehållet i Tygrikeshallen, samtidigt som gruppen troligen kommer utgöra en grund för ungdomsinflytande på kommunnivå framöver. Dock, har arbetet med att öka den ungdomsproducerade verksamheten inte fått det genomslag som vi hoppats på. Till stor del beror det på alla de bekymmer vi hade med utåtagerande ungdomar på Kinna fritidsgård under våren. Vilket resulterade i securitasvakter och en mängd anmälningar till polisen och socialtjänsten. Verksamhetens fokus blev istället upprätthållande av ordning och säkerhet. Konsekvensen av detta blev att många ungdomar kände sig otrygga och ur ett pedagogiskt och lärande perspektiv så tappade verksamheten mark. Vi hade svårt att upprätthålla vårt inspirerande och coachande förhållningssätt, vilket i slutändan naturligtvis drabbade våra ungdomars icke-formella lärande. Övriga mål Förutom målet för ungdomsproducerad verksamhet så är det fler av målen som vi antog vid årets början som vi inte uppnått helt eller nått nätt och jämt. Målen handlar om att fördjupa våra pedagogiska insikter, utveckla arbetet med ungdomarnas icke-formella lärprocesser, söka nya målgrupper, öka våra enkäters svarsfrekvens och samarbete med föreningsliv och andra aktörer. Anledningen till detta beror till stor del på, som antytts ovan, allt det som stört verksamheten: Våld, hot och otrygghet. En av medarbetarna har vidare varit sjukskriven hela året sedan april. Det pågick även en process, under hela våren, runt de sjuka lokaler och den dåliga arbetsmiljö som Knalleskolan utgjorde. Efter den definitiva stängningen av Knalleskolan i maj, efter en successiv avveckling, och flytten under sommaren, vidtog planeringen inför en okänd framtid under hösten. Stora ansträngningar lades också på planering av de nya lokalerna i Tygrikeshallen. Detta arbete pågick hela hösten. Trots det något kaotiska år som 2016 utgjort, lyckades vi genomföra tre mycket framgångsrika sommarprojekt: Sommarpeppen, MUCF och fritidsaktiviteterna för Sommarskolan på gymnasiet. Och verksamheten lyckades etablera en tillfällig mötesplats, vilken höll öppet hela hösten, inne på Kunskapens gata. Sammantaget blir en konsekvens av detta arbetsår ett omtag 2017 kring de mål vi haft svårighet att nå. Rydals museum I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och mål har museiverksamheten fortskridit och ökat det totala antalet besökare. Under 2016 uppgick antalet besökare till 13.111 vilket är en ökning med 1253 jämfört med 2015. Museet har haft 18 utställningar under 2016, varav hälften har ägt rum i C/O Rydal, där personer och föreningar med lokal anknytning får ställa ut. Hög konstnärlig kvalitet har präglat utställningarna i Rensen och Lilla Hallen. Vidare har nya uttryck som graffitikonst och samlingsutställning kring hårdrockbandet Kiss lockat många nya grupper av besökare. Slottsmässors julmarknad är trots det tidiga datumet, 14-26 oktober, det mest välbesökta arrangemanget med 1979 besökare. Museet har haft ett stort mediafokus, vilket sätter Rydal på den kulturella besökskartan. Enhetsövergripande samarbeten har ägt rum med Kulturskolan och en museipedagogik och workshops har kunnat bedrivas mera professionellt och mera effektivt i Förmaket, där museet har kunnat verka i en kreativ verkstad och praktiserat "det utvidgade klassrummet" i Rydal. Rydals museum har också deltagit i Mingla och på sommarfredagar samt vid internationella veckan och Höstpeppen. I nära samarbete med biblioteket och allmänkulturen har också lördags- och lovgodisprogram genomförts liksom Slöjdklubbens aktiviteter för barn på fritiden. Sommarutställningen med Lotta Kühlhorns mönstervärld lockade många externa besökare och internationella gäster var imponerade. Vidare har maskinparken en stor lockelse på besökare. Förstärkt samarbete mellan Textilmuseet i Borås och Rydals museum via exempelvis projektet Vävcenter Sjuhärad, Open Up textile och Attraktiva besöksmål. 6
Turistrådet Västsverige har också uppmärksammat Rydals museum som ett attraktivt besöksmål och inspirerat till flera samarbeten tex kring cykelleder och kulturella besöksmål i Mark och Sjuhärad. Bibliotek Folkbibliotek Verksamheten har arbetat enligt Biblioteksplan, som i sin tur ligger till grund för verksamhetsplan Bibliotek samt relaterar till övergripande styrdokument som bibliotekslagen, regional biblioteksplan, kulturplan för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund samt uppdragen från fullmäktige och kultur- och fritidsnämnden. Biblioteksverksamheten har arbetat i enlighet med uppdragen. Nytt förstärkt fokus för biblioteksverksamheten har integrationsfrågorna varit och speciellt under första halvåret. Bibliotekspersonalen har arbetat utifrån existerande resurser för att leva upp till att vara biblioteket mitt i samhället och världen. Nya aktiviteter har påbörjats inom integrationen och tillgänglighetsarbetet, speciellt nytt var det för Kinna bibliotek. Skene bibliotek har fortsatt arbeta med språkcaféet, som samlar 50-60 besökare varje måndag. Biblioteken är en spegling av förändringarna i samhället och många nya besökare har behövt samhällsinformation och litteratur för att ta sig in i det nya språket och samhället. Den nya situationen har medfört extra belastning inom verksamheten, då allt har ägt rum inom befintlig ram. Den nya samhällsbilden, där socioekonomiskt utanförskap blir synligt på folkbiblioteken, som är öppna mötesplatser, har också medfört nya arbetssituationer för bibliotekspersonal. Ärenden av en karaktär som är långt ifrån litteraturförmedling utan som ibland övergår till polisanmälningar och tillbudsrapporter. Samhällsinformation har haft fokusgäster som energirådgivare på Kinna bibliotek och i Bokbussen. Som läsfrämjare har biblioteket agerat via programverksamhet som tex. Kreativ bokstart för barn 0-5 år. "Sommarboken" planerade mera aktivt för sommarlovet 16 och nådde goda resultat på alla biblioteken. Över 400 barn har hämtat ut bokväskor som har fyllts på vid samtliga bibliotek, där olika aktiviteter med bokprat och tävlingar har lockat till vidare sommarläsning. Antal besökare per vecka på biblioteken uppgick till 4919, vilket är en ökning med 10,9 % i jämförelse med 2015. "Lättöppet" infördes på Kinna bibliotek och blev en dörröppnare till högre tillgänglighet. Vidare har lånen ökat med 5,8 % för 7-20 år och ligger nu på 9,6 lån/invånare. Mark befäster sin position i den centrala statistiken som en kommun som har goda lånesiffror. Skolbiblioteken Skolbiblioteksverksamheten har arbetat enligt skolbiblioteksplan och utifrån handlingsplaner från våra olika rektorsområden. Svårigheter att följa handlingsplanerna, som har goda ambitioner är hela tiden kopplat till personalstruktur och resurs. Lågstadiesatsning har satts igång med läspedagogresurs i extra "bibliotekarie" som tex arbetat förberedande i klassrummen inför författarbesöken på lågstadiet samt deltagit i samarbeten med de olika bibliotekarierna, tex. kring sommarboken. Allmänkulturen Under året genomfördes 252 arrangemang med 4705 besökare på biblioteken som kulturarenor. Programserien Fredags lockade 1460 besök och Lördagsgodis 736 besök. Under året uppmärksammades internationellt viktiga dagar som kvinnodagen, världsbokdagen och vita käppens dag. Utmärkande är Fredags-serien som ökar som ett publikt arrangemang med höga besökssiffror, 7
där mixen av fredagsbion, lokala inslag och professionella gästartister inom musik samt forum för poesi och prosa - författare lockar alltfler. De asylsökande som fanns i vår kommun i större omfattning, främst under första delen av året, gavs möjlighet att ta del gratis av programutbudet. Folkhälsa Med utgångspunkt Västra Götalandsregionens, kommungemensamma- och kultur- och fritidsförvaltningens mål och inriktningar har verksamhet till viss del genomförts enligt uppdrag. Dock har en del av planerade insatser inte genomförts. Detta med anledning av långtidssjukskriven personal, vakant tjänst, minskning av tjänst inom tillgänglighet samt ny personal. Detta har främst fått konsekvenser för insatser riktade mot äldre, föräldrastöd och tillgänglighetsarbetet. Gällande Familjecentrum så har avtal färdigställts ingåtts med samtliga tilltänkta parter samt lokal i Skene lasarett iordningställts. Konsekvenser av ovanstående Formandet av styrgrupp för tillgänglighetsarbete har varit vilande men tillgänglighetsarbetet sker återigen på 100% vilket borgar för att vi åter ska kunna hålla hög nivå av måluppfyllnad. 1.2 Viktiga och intressanta händelser Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Ser man till verksamheten och de aktiviteter som förvaltningen genomfört ur ett medborgarperspektiv framträder en bredd i utbudet, där ett flertal större projekt har verkställts - däribland installationen av spontanidrottsplatsen vid Kyrkparken Skene, utredningen av Horredshallen samt påbörjade omställningar av både Tygrikeshallen, Medborgarcentrum och Meröppet bibliotek Horred. Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste verksamhetsåren initierat ett antal mötesplatser med hög prägel av integrationsinsatser, vilket även fortsatte under 2016. Här kan exempelvis språkcaféet i Skene bibliotek nämnas, liksom simundervisning för asylboenden, skapande skola, upprättande av föreningsring och punktinköp av utländsk litteratur. Dock har det inte gått att förverkliga ett önskemål om att inför språk- och integrationslotsar då medel för detta ändamål ej varit tillgängliga. Förvaltningen var också delaktiga i understödjande roll i arrangemangen Mingla i Mark och kommunens Sommarfredagar, när ansvaret för arrangemangen under 2016 tillfogades kommunen efter MINABs avveckling. Övriga viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv relaterade till grunduppdragen redovisas enligt följande: Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskolan Framtagandet av elevenkäten under våren har varit viktigt både ur ett elevperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. För våra elever innebär det att de nu får en anonym kanal att kommunicera vad de tycker och för verksamheten medför det ett incitament för verksamhetsutveckling. Kulturskolans breddning av utbudet för våra yngsta invånare har fortsatt, vilket innebär att aktiviteter för barn 5-6 år har ökat. Kultur för barn och unga / Kultur i förskola/skola och skapande skola Stor medial uppmärksamhet för den professionella kulturen på skolschemat kan ge föräldrar och närstående information om vad barnen får för upplevelser på skolschemat och enligt kulturpasset, som administreras av utvecklingsledare kultur. Göteborgsoperan besökte Mark och Rydals museum med sångföreställningen "Lite Lennart" efter Lennart Hellsings sångskatt, vilken också gavs som öppen familjeföreställning. Detta är exempel på att det är extra viktigt 8
att alla barn och unga ges möjlighet till upplevelser av professionell teaterkonst och andra konstformer tidigt i livet, som en kreativ start för att bli en allmännkunnig och kritiskt tänkande individ, en medborgare i ett demokratiskt samhälle. Kultur och fritid Fritid Anläggningar Utredning av ett antal anläggningar har bedrivits under året: Tygrikeshallen, Horredshallen, Stallet på kommunens ridanläggning Bosgården samt start av badutredning omfattandes Backagårdsbadet, Kungabergsbadet och Kaskad. Spontanidrottsplatsen vid Kyrkparken i Skene har färdigställts och invigts under våren. Utredningen kring utbyggnad av Horredshallen har färdigställts och byggnation avslagits i nämnd. Bosgårdens förstudie närmar sig färdig och avvaktar kostnadsförslag från arkitekt. Tygrikeshallen pågår fortfarande med ambition att Öppen Ung efter sommaren har full verksamhet där. Föreningsutveckling Informationsbrevet Föreningsnytt har tagits bort och ersatts av två informations-/ dialogträffar per år - så kallat Föreningsringen. Föreningar inbjöds till en första träff i april där ett stort antal föreningar deltog. Det andra tillfället ägde rum 7/9, och riktades till alla kommunens föreningar med mycket god uppslutning. Vår förmåga att samordna föreningsdrivna arrangemang och läger har varit nedsatt pga sjukskrivningar. Den roll vi traditionellt intagit som koordinator mellan övriga förvaltningar och förening tar mycket resurser och dessa har vi saknat under senare halvan av året. Konsekvenser av detta: Medborgarnas förväntningar på vår service kan tyckas orimligt hög i exempel som Mark-show. Resurser för att koordinera kommunala resurser för arrangemang har tagits från övriga uppdrag som bidragshantering ekonomistöd och framför allt lokalbokning med följd att dessa verksamheter i sin tur blivit lidande. Lokalbokningen Ett nytt system har prövats vid fördelning av föreningarnas tider i idrottshallarna, vilket har underlättat arbetet och föreningarna har till största delen varit nöjda med det nya systemet. Under 2016 har lokalbokningen endast bokat läger för kommunens egna föreningar. Samarbetet med Securitas har utökats gällande jouruppdrag och rondering i samband med läger och arrangemang. Plötslig långtidsfrånvaro skapade under hösten personell resursbrist vilket medfört att telefontiderna begränsats något in till lokalbokningen, tillfällig resurs har lyfts in på vikariat. Bidragshandläggning Arbetet med att vidareutveckla digitaliseringen av boknings- och bidragssystemet har intensifierats under våren. Bidragsutredningsarbetet sköts fram till 2018. Ett nytt bidrag har införts, LOK-stöd +65, vilket har skapat merarbete på förvaltningen då föreningar haft svårigheter med rapporteringen. Förvaltningen upplever att föreningarna i denna kategori har svårigheter med att se på sin förening ur ett förenings och verksamhetsperspektiv, vilket ger en relativt liten förståelse för ansökningsförfarande och redovisningsrutiner. Konsumentvägledning Under året har tjänsten köpts in från Kungsbacka kommun och avtalet avslutas i och med utgången av 2016. Ungdomsutveckling Ungdomsutveckling har under större delen av året varit begränsade av personalbrist pga tjänstledighet för att prova på nya uppdrag. Detta har främst medfört vissa svårigheter att möta det upplevda behovet av fältarbete bland ungdomar på helg och kvällstid. Folkhälsa Föräldrautbildning i Aktivt föräldraskap 9
Två genomförda föräldrakurser i Aktivt föräldraskap för föräldrar med barn i åldern 1 4 år och 4 12 år. Föreläsningar: Möta barn på flykt med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. 40 tjänstepersoner deltog under dagen. Ytterligare 30 till anmälda som inte kom.lek, fantasi och medkänsla med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson. 40 föräldrar + professionella deltog.mångfald besvärligt eller härligt? med Charlotte Signahl. 15 personer deltog.regnbågens sång filmvisning med efterföljande samtal med RFSL Göteborg och HBT-seniorerna. Hur gör en som ung om du vill förändra något i världen? med Josephine Bladh och Integrera flera med Charbel Gabro. 100 gymnasieelever deltog.man blir som man umgås om närvaro i en digital värld med samtalsterapeuten och spelberoendecoachen Jonas Svensson. 60 deltagare. LUPP Enkätundersökning Genomförd heldagskonferens med fokus på inflytande och psykisk hälsa utifrån LUPPundersökningen. 90 tjänstepersoner och politiker deltog under dagen. Tre ungdomar har arbetat med att fördjupa sig i resultatet samt med att ta fram en rapport med förslag på förbättringsåtgärder. Handledning av ungdomarna har till största delen gjorts av folkhälsosamordnare och till viss del av ungdomshandledare. CAN-undersökning Under våren 2016 genomfördes enkätundersökningen CAN om elevers drogvanor i årkurs 9 och år 2 på gymnasiet. Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Marks kommun var 321 i årskurs 9 och 266 studerande år 2 på gymnasiet. Kommunala aktivitetsansvaret En uppföljning har gjorts för arbetsmodellen MAKT inom det kommunala aktivitetsansvaret. Uppföljningen har presenterats för styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Hälsoskola för nyanlända En pilot har genomförts med informationstillfällen inom området hälsa för tio arabiskt talande kvinnor. Tillfällena har varit på svenska med tolk. Ett samarbete mellan folkhälsa, Hermods, SFI, Arbetsförmedlingen och BREC. Förebyggande arbete inom psykisk hälsa för unga Ett fördjupat långsiktigt arbete tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjats inom området psykisk hälsa. Tillgänglighet Seniordag Under året avvecklades 50% av tillgänglighetstjänsten då denna finansierats gemensamt mellan kommunens förvaltningar som ett projekt på två år vilket nu löpte ut. Under senhösten beslutades dock om ramökning till Kultur- och fritidsförvaltningen för att åstadkomma en heltidstjänst. En seniordag i kunskapens hus med syfte att inspirera äldre till ett gott liv genomfördes med mellan 200-300 besökare. Resultatet var lyckat enligt de utvärderingar som besökarna själva svarade på. Kunskapspridning Utbildningar och information till olika personalgrupper inom kommunen har pågått löpande under året. En tillgänglighetsdag har genomförts med fokus på att öka kunskap och medvetenhet om funktionshindersfrågor bland tjänstemän och politiker. Även allmänheten har varit inbjudna till denna. En separat utbildning för tjänstemän och politiker har hållits på ämnet "rättigheter för personer med funktionsnedsättning". I Kinna bibliotek har även ett tillgänglighetsanpassat dockskåp genomförts med syfte att öka medvetenhet om tillgänglighetsfrågor hos barn. Inventering av fysisk tillgänglighet Organisering av arbete med Tillgänglighetsdatabasen och prioritering av anläggningar har 10
skett. Under året har 36 prioriterade anläggningar inventerats, med fokus på kommunens mest offentliga och välbesökta platser. Öppen förskola Antal besökare: 4730. Under senhösten har en avveckling av de så kallade "nätverken" påbörjats då dessa inte fyllt sin tänkta funktion. Besöksfrekvensen har gått stadigt nedåt och resurserna som här åtgått har inte stått i paritet med behovet. Under 2017 kommer detta arbete att helt avvecklas och verksamheten fokuseras till Familjecentrum Prisman. Av samma anledning har barnvagnspromenader valts bort. Vi har haft åtta stycken utedagar under 2016. Fem genomförda kurser i babymassage har genomförts under hösten vilket involverat 60 barn med föräldrar. Babyrytmik har genomförts med totalt 389. HLR kurser har genomförts med sammanlagt tio kurser med totalt 76 deltagare. Stödsamtal med hjälp av familjebehandlare genom öppen förskola har pga. byte av familjebehandlare under året försvårats. Detta pga att det tar långt tid att bygga upp ett förtroende för en person. Öppen Ungdomsverksamhet Det viktigaste som hänt och som fortsatt pågår i den öppna ungdomsverksamheten är den planerade flytten till Tygrikeshallen. Ett viktigt steg på vägen har varit att flytta personalens kontor till Kommunhuset. Ett annat har varit att stänga vissa hälsovådliga utrymmen för våra besökare i Kinna fritidsgård under våren, för att slutligen stänga och avsluta all verksamhet i juni. Projektkontoret startade i maj i lokaler i Kunskapens hus, som delas med Kulturskolan, och vår språk-kompis-verksamhet har kommit på fötter under våren. Dessa spår i verksamheten är nya men vilar på samma pedagogiska grund som den övriga verksamheten. Förutom Sommarpeppen så har vi med hjälp av pengar från MUCF och Soc (Sommarskolan) kunnat öka utbudet av aktiviteter för barn och ungdomar markant under sommaren. Rydals museum Totala antalet besökare ökade och uppgår under 2016 till 13.111.De utställningar som haft flest besökare vid invigningarna är Nutida Sjuhäradskonst (268 personer), följt av Kiss invigning (211 personer) Öppettiderna som förändrades 2015 har börjat ge resultat, och torsdagkvällarna har fått flera besökare, kanske också beroende av att många invigningar av Care Of-utställningar läggs på torsdag kväll samt programaktiviteter i samband med utställningar. Detta är bra dels för medborgare men också för besökare från annan ort. Maskinparken har haft flera visningar och många externa grupper från när och fjärran har bokat gruppvisningar. Bibliotek Det totala antalet besökare uppgick till 255 790 besökare och besökare uppgick till 4919/vecka, vilket är en ökning med 10,9 % jämfört med 2015. Lånen för gruppen 7-20 år ökade också med 5,8 % och uppgick till 9,07 lån /invånare. Lån/invånare uppgick till 7, 5 lån/invånare och sjönk med 2,2 % Mark behåller härmed sina goda placeringar i statistiken i Västra Götaland och Sverige. Allmänkultur Återinvigning av bronsskulpturen Laika skedde på Sätilaskolan med konstnären Theo Ågren närvande under en temadag kring rymden. Kvinnodagen uppmärksammades med filmen Suffragette, som drog fullsatt biosalong i Kinna konserthusbiograf. Världsbokdagen uppmärksammades med öppen scen och olika uppläsningar, bl.a från asylboende. Väverskans Dag lockade många och i år uppmärksammades dagen i anslutning till Sjuhärads första Vävrunda, vilket drog extra många besökare, tom bussar från Norge och Island. Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv innefattar framförhandlandet 11
av en ny organisation, en process som pågick under stora delar av 2016, perioden marsnovember. Konsekvensen av omorganisationen är att verksamheten gått från en stuprörsorganisation med fyra enheter till ett mer utpräglat processtänk och en organisation med tre enheter: fritidsenhet, kulturenhet och stab- och utvecklingsenhet. I den nya organisationen förväntas exempelvis ungdomsfrågor, integrationsfrågor och omvärldsfrågor i högre grad lösas tvärgående inom förvaltningen och i samarbete med externa parter. Det som varit svårt att hantera under verksamhetsåret 2016 är främst ett antal korta, upprepade sjukskrivningsperioder som i senare skede övergått i långtidssjukskrivningar. Vidare saknade förvaltningen en utpekad personalspecialist under en längre period våren 2016 (mars-maj), då ordinarie personalspecialist var sjukskriven. Även detta har påverkat förvaltningens arbete. Beträffande personalsituation och sjukfrånvaro har förvaltningen identifierat ett högt sjuktal. Anmärkningsvärt är att den totala sjukfrånvaron på 8,7% till 60% består av långtidssjukfrånvaro. Av de tio individer som är långtidssjukskrivna är orsaken för nio (9) personer icke direkt arbetsrelaterat, här ryms andra icke arbetsrelaterade sjukdomsbilder. För resterande personer kan det inte uteslutas att det är eller kan vara arbetsrelaterat. Konsekvensen av personalsituationen, med osäkerhet i hur länge ordinarie personal sjukskrivs, har skapat en något ryckig rekrytering och daglig verksamhet. Detta försvårar i sin tur framförhållning, prognossättning och överblick och utslaget över året genererar detta ett ekonomiskt överskott i driftbudgeten. En översyn av vilka uppgifter förvaltningen utför ska ske under våren 2017 med syfte att säkerställa att arbetsuppgifter kopplas mot förvaltningens grunduppdrag. Ytterligare granskning föreslås från förvaltningen då effekterna av bland annat sjukskrivningarna samt intäktsbortfall och dess fullständiga påverkan på det totala ekonomiska utfallet först i slutskedet av året, i december månad, kunnat fastslås. Detta ställer frågor kring prognossättning och om den processen kan förändras på något sätt för att maximera medborgarnyttan och tilldelad budget. Förvaltningen har påbörjat en granskning av varför avvikelsen mellan exempelvis oktoberrapport kontra utfall vid årets slut omfattar 937 tkr. Andra viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv innefattar: Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskolan Prova-på verksamheten för nyanlända barn i Ström- och Stommenskolan gjorde att Kulturskolan fick möjlighet att delta i samhällslivet utifrån ett helt nytt perspektiv. Kultur för barn och Unga/ Kultur i förskola/skola/skapande skola Verksamheten har skett planenligt via Kulturpassets intentioner. Kulturombudsträffarna har kunnat visa på gemensamma problemlösningar. Svårigheter finns som en del av personal- och resurserna inom skolan, tex. att se värdet av att få ta med elever på skolbio och teater. Ett nytt inslag via "läspedagogen" har kunnat bli märkbar, tex. att kunna arbeta läsfrämjande också via skolbion och "läsa" film i samtal med elever. Samtliga förskolor har fått besök av Susanne Lind som har gett Musiklek för barn 3-4 år, som extra uppsökande bonus. Rydals museum har blivit en stor kulturarena för kultur på skolschemat under året, dels via personal i samarbeten, men också via förbättrade lokaliteter, som tex. Förmaket Innovateket är ett av alla exemplen för en god integrerad och kreativt skapande verksamhet mellan personalgrupper och professionella kulturarbetare, som har fört in ny teknik kring film i utställning med gamla bilder, och fått ett nytt ungdomligt engagemang bland eleverna..för kulturarvet. Kultur och fritid Öppen Ung Genom att flytta ungdomshandledarnas kontor till lokaler i Kommunhuset så har personalens arbetsmiljö förbättrats i hög grad. 12
Rydals museum En klar verksamhetsförbättring för den museipedagogiska verksamheten i Rydal har lokalen Förmaket varit. Tillgången till Förmaket har inneburit flera stora grupper i workshops och museipedagogik samt i kreativa samarbeten med bl.a kultur i skolan-aktiviteter. Hela skoldagar har kunnat erbjudas med visningar och workshops och lärande. Effektivare hantering av allt material, bord och stolar, när allt är på plats i en kreativ verkstad, med våtutrymmen etc. Många enhetsövergripande och externa samarbeten har skett under året. Nycirkusfestivalen och invigningen av Kiss-utställningen i samarbete med kulturskolan. Initiativ och deltagande i Mingla, Sommarfredagar, Höstpeppen och Internationella Veckan. Vidare också utställningar på Kinna bibliotek med Slöjdklubben och uppsökande via Bokbussens gästfåtölj. Delaktighet i projekt som Vävcenter Sjuhärad, Open up textile, Attraktiva besöksmål, Cykla i Mark och Sjuhärad. En aktiv marknadsföring via hemsidan och facebook har lett till större synlighet. Investeringar i maskinparken med förbättrad klimatanläggning kommer glädjande när antalet visningar ökar och intresset är stort för industrihistoria. Bibliotek Extra fokus har legat på att kunna leva upp till att vara ett bibliotek för alla och då med tanke på integrationen, när asylboenden öppnades upp under våren. Lyckeskolan bjöd på nyheter av karaktären fukt och stängning efter sommaren och Skene bibliotek fick i detta sammanhang en förberedelsklass till konferensrummet, som nu inte kunde användas på samma sätt som tidigare för grupper. Problem är till för att lösas, vilket också skedde. Horreds bibliotek hade stängt en vecka i november för en första delrenovering och förbättring gjordes med ett extra öppet rum samt RFID installation. Skolbibliotek Lyckeskolans problematik innebar även stängning av skolbiblioteket, vilket medförde att bibliotekarien flyttade in på Kinna bibliotek, och började ta emot grupper från Lyckeskolan där. Under hösten har skolbiblioteket också kunnat få en del av en paviljong, dit media har flyttats. Allmänkultur Konstinköp har skett kontinuerligt samt arbete enligt konstplanen. Deltagande i seminarier kring enprocentsregeln via Kultur i Väst har skett. En inventering har gjorts i kommunhuset av Kerstin Danielssons inköpta keramiska verk. Lokalbokning Under 2016 har lokalbokningen endast bokat läger och mindre arrangemang för "lokala arrangemang och kommunens egna föreningar". Medverkandet i det koordinerande arbetet kring evenemnag samt det faktum att man fått täcka upp för annan sjukfrånvaro har medfört en ökad arbetsbelastning för lokalbokningen. Plötslig långtidsfrånvaro även här skapade under hösten akut personell resursbrist vilket medfört att telefontiderna begränsats något in till lokalbokningen, tillfällig resurs har lyfts in på vikariat. Konsekvens: Folkhälsa Personalen har haft en mycket hård arbetsbelastning vilket delvis till följd av detta medfört sjukskrivning. Inom folkhälsan har underlag för nytt folkhälsoavtal mellan Västra Götalandsregionen arbetats fram och den årliga politikerdialogen har genomförts med politiker och tjänstemän från Marks kommun och VG Region. Det har varit relativt stor personalomsättning inom folkhälsoteamet under året. Konsekvens: Detta har påverkat verksamheten och resulterat i en hel del omprioriteringar bland 13
arbetsuppgifter samt att vissa inte har kunnat genomföras. Fr.o.m 1 juni 2016 gick tillgänglighetssamordaretjänsten ner med 50%. Detta har fått negativa konsekvenser för tillgänglighetsarbetet. Dock återinrättades tjänsten på 100% vid slutet på året med förbehåll att specifik arbetsbeskrivning för de nytillkomna 50% ska skapas. Konsekvens: Omprioriteringar inom området och bland annat skapandet av styrgrupp har pausats. Befolkningsunderlaget har förändrats mycket under våren genom att målgruppen nyanlända har varierat i storlek och behov. Diskussion har förts inom kultur- och fritidsförvaltningen kring hur vi vidare kan utveckla och arbeta för att förebygga ohälsa och främja hälsa för denna målgrupp. Under hösten utflyttades dock en stor grupp med ensamkommande från marks kommun. Konsekvens: Pilotgrupp med "Hälsoskola för nyanlända" kan ändå tjäna som erfarenhet och beredskap inför nya förutsättningar. Etablering av Familjecentral Med utgångspunkt i tidigare beslut om att etablera en Familjecentral på Skene lasarett har arbetet fortskridit under 2016 med projekteringsmöten och parallella arbetsgruppsmöten. Processen för etablering av en Familjecentral har under året resulterat i att det blir en familjecentralsliknande verksamhet p g a att regionen inte går in med hela sina uppdrag. Samverkansavtal mellan parterna har tecknats för en fyra-års period. Lokalhyresavtal på 10 år har tecknats med Västfastigheter. Byggnation startade i augusti och fortgick enligt plan. Slutbesiktning ägde rum 16/12 2016. Inflytt ägde rum under de sista veckorna i december då öppen förskola hålls stängd. Den gamla lokalen för Öppen förskola är uppsagd och avlämnad från 1/1-2017. Tillgänglighet När tillgänglighetsresursen minskade med 50% medförde detta att flera svårigheter då förvaltningens ser att det svårligen kan kopplas bort delar och ändå leverera en god kvalitet. Det blev framför allt tydligt med behovet av struktur och styrsystem. Paradoxalt nog så blev konsekvensen med neddragningen att arbetet med att bilda en styrgrupp för tillgänglighetsarbetet fick lägga såt sidan pga resursbrist. Medel är nu tillförda i syfte att säkra en heltidstjänst inom tillgänglighetsarbetet vilket ger oss möjlighet att åter ta nya tag. 14
2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga har en god utbildning Nämndens mål: Främja lärande och egenansvar Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan 115 <= 70 Inflytande, delaktighet och ansvarstagande 0 minst0 Antal offentliga uppföranden i kulturskolan Utfallet på helåret blev högt i år i och med att verksamheten bjöd på många kortare framträdanden i grundskolanskolan v 10 och v 50. Samtidigt har enskilda lärare bidragit mycket till resultatet. Inflytande, delaktighet och ansvarstagande Detta index ska vara på plats 2017. Nämndens mål: Läsfrämjande Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Antal bokprat och sagostunder 249 Antal bokprat och sagostunder Se bilaga: Biblioteksindex Siffran grundar sig på 115 bokprat - 23 sagostunder för allmänheten - 55 sagostunder för förskolan och 56 sagostunder för skolan 15
Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv Kommungemensamma mål: Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning Nämndens mål: Folkhälsan skall skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Andel besökare per åldersgrupp på Öppna förskolan Nätmobbing, passiviserande aspekt och spelmissbruk 5 218 4 800 >= 5 500 st./år Nämndens mål: Folkhälsan skall verka för att förbättra unga kvinnors hälsa Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Unga kvinnors hälsa Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Effektiv lokalbokning >= 5 Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.4 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Sjukfrånvaron ska minska 4,5 5,9 8,7 <4,5 Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad (%) 92 97 97 100 16
3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 3.1 Föreningsbidrag Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Andel jämställda föreningsstyrelser Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna. Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år 136 139 137 139 7 448 7 010 7 050 7 909 577 516 379 392 0 0 39 0 61 0 39 45 0 Andel jämställda föreningsstyrelser Förvaltningen begär inte in uppgifter om detta därför kan det inte heller redovisas. Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2016 redovisas och utbetalas under februari 2016. Redovisas i delårsrapportering. Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna. Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2016 redovisas och utbetalas under februari 2017. Redovisas i delårsrapportering. Andel jämställda föreningsstyrelser Det efterfrågas inte uppgifter om styrelsernas könsfördelning i nuvarande blankett, vilket inte gör redovisningen möjlig. 3.2 Idrottshallar Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Idrottshallar, antal 8 8 9 9 Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%) Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index 32 22 15 12 63 64 61 64 366 420 494 462 57 57 57 57 Idrottshallar, antal Från okotober 2016 är antalet idrottshallar 10, då Tygrikeshallen tillkommit som uthyrningsobjekt. 17
Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Det sker ingen uthyrning av hallar dagtid eftersom skolan disponerar tiden mellan 8-16.30. Enda hallen som kan vara aktuell att hyra ut är Kinnahallen. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index Följetalet baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är kommunövergripande. Utfall och prognos baserar sig på senaste mätning som gjordes hösten 2014. 3.3 Öppen ungdomsverksamhet Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet 45 87 79 89 34 27 22 24 90 95 99 82 22 15 27 19 45 50 70 53 855 1 399 1 482 1 168 1 406 2 400 2 096 1 596 60 58 56 45 50 133 154 171 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Personaltimmarna är fördelade på alla mötesplatserna och avser den tid personalen arbetar på mötesplatsen när den är öppen för målgruppen. Detta enligt nyckeltalen till KEKS. Talet inkluderar den planeringstid som krävs för att hålla öppet och bedriva verksamhet. Mötesplatserna har varit Kinna/Kunskapens hus, Fritsla, Projketkontoret och Lassogården (LSS-verksamhet). Kinna/K-hus har haft regelbundna öppettider med tre personal/öppettillfälle. Fritsla/Gårn har två personal/vecka som deltar i verksamheten. Lassogården en personal/vecka. Resterande personaltid disponeras i de aktiviteter och mötesplatser som uppstår under året i uppsökande verksamhet. Nedgången från delåret beror på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Personaltimmar fördelat på tre mötesplatser (alla). Kinna/K-hus, Fritsla och Lassogården (LSSverksamhet). Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Samtidigt som Projektkontoret hade öppet fler timmar. Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Besökare (på alla mötesplatser) fördelat på Kinna fritidsgård, Fritsla/Gårn, Lassogården (Kinna 18
ftg, LSS-verksamhet). Nedgången beror på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar) Den övriga verksamhet som redovisas är den som beskrivs som sluten i redovisningen till KEKS. Alltså alla grupper och den verksamhet som bedrivs utöver de regelbundna öppna mötesplatserna men inom ramen av verksamheterna. All sluten verksamhet även grupptid och arrangemang, uppsökande och läger enligt nyckeltal till KEKS (ej öppettider på Backagårdsbadet, mini, ssa och föreningars aktiviteter). Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Besökare (på alla mötesplatser) fördelat på Kinna fritidsgård, Fritsla/Gårn, Lassogården (Kinna ftg, LSS-verksamhet). Lägre siffror än året. Är ett uttryck för den något "ryckiga" vår vi haft på Kinna fritidsgård med polis- och soc-anmälningar och inkallande av securitasvakter. Nedgången beror också på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade en tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Många ungdomar hittade inte till den tillfälliga mötesplatsen. Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Nedgången i förhållande till förra året beror på att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Nedgången kan ses i ljuset av att Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan. Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Här redovisas den verksamhet som är införd i loggen under året som inte är fritidsgårdverksamhet. Arrangemang, aktiviteter, uppsökande och grupper.(ej badbesökare, deltagare i mini, ssa och föreningars aktiviteter samt ej 5-6000 på Mingla). Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Här redovisas de personaltimmar som disponeras på den övriga verksamheten. Övrig verksamhet kan vara arrangemang, läger, coaching av ungdomsgrupper, uppsökande verksamhet (Enligt nyckeltalen till KEKS). Kinna fritidsgård var stängd under hösten. Verksamheten hade tillfällig mötesplats på gymnasiet endast en dag i veckan vilket påverkade tiden för den övriga verksamheten. 3.4 Tempererade utebad Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka 92 78 78 61 Backagårdsbadet, besök/vecka 744 925 1 186 644 Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma Tempererade bad, nettokostnad/markbo 760 839 751 1 396 70 70 70 70 252 192 209 260 26 28 24 27 19
*Backagårdsbadet besök/vecka. Årets uppföljning har gjorts genom uppföljning av sålda "sommarpass" vilka medger flera inpassager. Det totala besöksantalet enligt föregående års mätmetod är högre. Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka Väderberoende 3.5 Kaskad Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4 Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/8 65 65 65 65 42 42 42 42 Kaskad, besök/vecka 2 304 2 345 2 571 2 200 Kaskad, nettokostnad/markbo 143 171 164 184 Kaskad, nettokostnad/badande 48 60 55 85 3.6 Simundervisning Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Simundervisning Kaskad, antal timmar Simundervisning Kaskad, antal elever Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning friluftsbaden, antal elever 610 685 685 364 1 215 1 280 1 480 631 3 4 4 3 80 166 184 129 Simkunnighet (%) 95 96 96 95 Utfallet på antal simundervisningstimmar blev färre främst pga problematik kring terapibassäng. Simundervisningstimmarna hade annars uppgått till ca 500 (baserat på bokningar). Simkunnighet (%) Simkunnighet mäts på åk5 aggregerat samtliga skolor i kommunen. Av alla skolor befanns elever vara icke simkunniga på följande fyra skolor ej/simk: Sjöbyskolan 2/28, Örbyskolan 4/48, Stommeskolan 3/32, Fritslaskolan 3/38, 3.7 Rydals Museum Följetal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Rydals Museum, öppettim/vecka 22 22 26 26 Rydals Museum, besök/vecka 235 212 228 252 Rydals Museum, visningar/år 270 268 170 284 Antal skolvisningar 132 145 160 49 Antal elever 1 515 1 876 2 570 787 Andel kvinnor/män 39 40 40 60 Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar) 10 70 14 14 Rydals Museum, öppettim/vecka Ingen förändring. 20