2017 Strategisk plan

Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, den strategiska planen och vår värdegrund. Vision Visionen visar riktningen - hit vill vi nå! Vår vision, Forshaga barnkommun, visar riktningen för Forshaga kommun och de kommunala bolagen. Visionen handlar inte bara om att vi sätter fokus på våra yngsta invånare. Den lyfter ett framtidsperspektiv där vi långsiktigt bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Strategisk plan Den strategiska planen pekar ut målområden för att vi ska nå visionen Den strategiska planen hjälper oss att arbeta i visionens riktning. I den pekar vi ut prioriterade målområden och övergripande mål. Den beskriver också hur vår ekonomi- och verksamhetsstyrning ser ut. På så sätt planerar vi vårt arbete för de vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Värdegrund Värdegrunden är grunden i allt vårt arbete Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun. 2 Strategisk plan Forshaga kommun

Vision Forshaga barnkommun I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden. Strategisk plan Målområden och övergripande mål Värdegrund Vi är till för invånarna i Forshaga kommun Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Forshaga kommun Strategisk plan 3

Så är den strategiska planen uppbyggd Den strategiska planen med målområden och övergripande mål ligger till grund för kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning och följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Nämnder och bolag utgår från planen i sin ekonomi- och verksamhetsplanering. Det innebär att alla arbetar för att nå de övergripande målen. Fem målområden Målområdena visar vilka områden som är prioriterade inom kommunen för att nå visionen. De är indelade i två perspektiv: det externa och det interna. De externa perspektiven har medborgarna i fokus och handlar främst om det som direkt kommer invånarna till del. De interna perspektiven tydliggör vilka förutsättningar som är viktiga i vår organisation för att ge en bra verksamhet till invånarna. Attraktiv kommun Finansiellt perspektiv Medarbetaroch arbetsgivarperspektiv Trygghet och kunskap Hållbar utveckling 4 Strategisk plan Forshaga kommun

Övergripande mål vad vill vi uppnå? Inom varje målområde har kommunfullmäktige fastslagit kommunövergripande mål. De är en vägledning till vad målområdet innebär och vad vi vill uppnå inom varje område. De ska ha varaktighet över tid. Alla kommunens verksamheter ska, var och en på sitt sätt, verka för att de övergripande målen uppnås. Genomförande Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker främst genom åtaganden som formulerats och beslutats i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige. Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Hur detta går till sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. Liknande verksamhetsplaner tas också fram på enhetsnivå. Utgångspunkten är alltid vår gemensamma värdegrund. Uppföljning och effekt I uppföljningen av målen ser vi resultat och effekter och det blir även tydligt vilka utvecklingsområden som bör lyftas upp framöver. Nya åtaganden tas fram och måtten ses över inför kommande budgetperiod. Exempel på målområde Hållbar utveckling Exempel på övergripande mål Vi har tillgång till attraktiva bostäder och mark för etablering. Exempel på åtagande Ta fram en bostadsförsörjningsplan. Forshaga kommun Strategisk plan 5

De övergripande målen Externt perspektiv Attraktiv kommun Våra invånare trivs och är stolta över sin plats. Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog. Våra invånare har en god hälsa. Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott. Beskrivning av målområdet attraktiv kommun Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt och här har vi ett positivt förhållningssätt. Vi bryr oss om varandra, och tvekar inte att hjälpa till. Här tar vi vara på närheten till natur och kultur. Alla har tillgång till fina miljöer för rekreation. Genom många eldsjälar och ett livskraftigt föreningsliv har vi lätt att fylla vår fritid. Detta, tillsammans med öppenhet, delaktighet och inflytande förklarar varför vi lever ett skönare liv. Trygghet och kunskap Våra barn har en bra start i livet. Våra invånare känner sig trygga och säkra. Våra invånare har ett livslångt lärande. Våra elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Beskrivning av målområdet trygghet och kunskap Här känner sig alla trygga, inkluderade och har tillräcklig kunskap. Vi har förståelse och respekt för att alla är olika. Ingen utsätts för kränkningar. Ingen känner rädsla i offentliga miljöer. Här främjas lärande och kunskap. Barn och ungas unika erfarenheter, värderingar och kunskap tas tillvara och vi tar alla ett gemensamt ansvar för våra barns framtid och utveckling. Våra äldre är nöjda med våra tjänster. Hållbar utveckling Vår kommun växer. Vi har ett bra företagsklimat. Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering. Vi är klimatneutrala år 2030. Beskrivning av målområdet hållbar utveckling Vi blir fler och genom hållbar tillväxt har alla tillgång till välfärd. Resurser fördelas rättvist och här kan alla forma sina egna liv och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Vi bygger ett samhälle för kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande beslut, men också genom mod att pröva nytt och samarbeta med andra. Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald. 6 Strategisk plan Forshaga kommun

Internt perspektiv Finansiellt perspektiv Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat. Vi finansierar våra investeringar med egna medel. Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. Beskrivning av målområdet finansiellt perspektiv Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna är i balans. Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska kommunfullmäktige besluta om finansiella mål samt om mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunens mål i övriga perspektiv är också mål sett ur perspektivet god ekonomisk hushållning. Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag. Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare har en god hälsa. Vår jämställdhet och mångfald ökar. Beskrivning av målområdet medarbetaroch arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i Forshaga kommun gör det för invånarna. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska ha en bra plats att bo, leva och verka på. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare med friska anställda och en god arbetsmiljö. Vi arbetar för en hållbar arbetssituation där våra anställda kan kombinera arbetsliv och fritid. Våra medarbetare känner delaktighet, har inflytande över verksamhetens utveckling och utvecklas som medarbetare. God arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och hög trivsel har en positiv påverkan på kvalitet, produktivitet, service och kundnöjdhet. Forshaga kommun Strategisk plan 7

8 Strategisk plan Forshaga kommun

Genomförande Åtaganden i nämnder och bolag Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker främst genom åtaganden som formulerats och beslutats i respektive nämnd. Det kan också vara specifika åtaganden som initierats och beslutats i kommunfullmäktige. Ett åtagande är en aktivitet som har stor betydelse för måluppfyllelsen och det ska också ha strategisk betydelse för kommunen som helhet. Åtagandet ska tydligt visa hur det bidrar till att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Det är inte detsamma som ett mål eller en viljeinriktning. Ett åtagande ska vara så konkret att det går att följa i delårsbokslut och årsredovisning. Det ska vara avgränsat i tid så att det kan genomföras inom budgetperioden. Verksamhetsplaner Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Till stöd finns de gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. Hur detta går till ska sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. Förvaltningen har ansvar för att de enheter som finns inom förvaltningen på motsvarande sätt upprättar en verksamhetsplan för sin verksamhet. På enhetsnivå genomförs vår operativa verksamhet. Det är här vi utför våra tjänster och möter brukaren/medborgaren. Det är i detta möte sanningens ögonblick som det avgörs om vi lever upp till våra mål. Värdegrund Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun. Vi är till för invånarna i Forshaga kommun Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Vi är stolta och engagerade Vi ser helheter och samarbetar Vi skapar goda möten Vi tar ansvar för framtiden Vi är modiga och beslutsamma Forshaga kommun Strategisk plan 9

Uppföljning och effekt I vår styrmodell har vi tydligt fokus på att följa upp arbetet under verksamhetsåret. Detta sker med lite olika intervall beroende på nivå i organisationen. Fokus är att se till att vi når de mål som är uppsatta och att effekten blir den vi tänkt oss. Målen följs upp med hjälp av mått. Måtten är indikatorer med fokus på resultat utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Måtten visar om vi är på väg att uppfylla målet. De är, på övergripande nivå, huvudsakligen kopplade till nationella mätningar och angivna i procent eller index där det är möjligt och vi har tidigare undersökningar att utgå ifrån. Där inget annat anges pekar måtten på kommande år. Förhoppningsvis är vi på rätt väg eller så behövs nya åtaganden för att utvecklas i önskad riktning. Erfarenheterna tar vi med oss i budgetarbetet. Vår genomgående drivkraft är att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna i Forshaga kommun. I vår kvalitets- och styrmodell beskriver vi mer kring hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Den visar vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, vår värdegrund och den strategiska planen. Bilden nedan är en schematisk beskrivning av budgetprocess och uppföljning. Januari September/oktober Analys och utvärdering av verksamhet Budget- och uppföljningsprocess Årsredovisning/bokslut Mars/april Nämnder och koncernbolag utarbetar verksamhetsplaner Delårsrapport Underlag budget utarbetas Budgetberedning: ramar/mål Budget i KS/KF Löpande månadsuppföljning och rapportering i nämnder/ks/kf Juli/juni Forshaga kommun Strategisk plan 11