Verksamhetsplan 2018 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Peter Friström Ansvarig kontorschef: Lenita Granlund Sid 1 av 24
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte med verksamhetsplanen... 3 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Värdegrund... 5 Kunskapsstaden Södertälje... 9 Södertäljes medborgare... 9 Attraktiva Södertälje... 12 God ekonomi och effektiv organisation... 13 Attraktiv arbetsgivare... 13 Ekonomi... 13 Gemensam verksamhet för LSS och SoL... 14 Personlig assistans... 15 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS... 15 Korttidshem/korttidstillsyn LSS... 16 Bostad med särskilt service... 16 Daglig verksamhet... 16 Ordinärt boende... 17 Särskilt boende... 17 Turbundna resor och riksfärdtjänst... 17 Politisk verksamhet samt övrigt... 18 Internkontrollplan... 18 Uppföljning... 22 Prisbilaga Omsorgsnämnden 2018... 23 Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 2 av 24
Syfte med verksamhetsplanen Nämndens verksamhetsplan ska upprättas med verksamhetsplanering och budget för det kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda mål och budget. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras. Nämndens ansvarsområden och verksamheter Nämndens övergripande ansvar och verksamhetsområden Omsorgsnämndens verksamhetsområde är myndighetsutövning och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) samt de uppgifter som ankommer på kommunen för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden enligt dess reglemente. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet. Inom nämndens verksamhetsområde ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska som svarar för de uppgifter som framgår av tillämpliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Organisationsschema Inom omsorgsnämnden finns två resultatområden: Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) och Verksamheten för personer med funktionsnedsättning (VFF). Myndigheten är indelad i tre resultatenheter, varav två avser omsorgsnämndens ansvarsområde: Enheten funktionsnedsättning och Enheten verksamhetsstöd. Enheten funktionsnedsättning handlägger ärenden gällande insatser enligt SoL och LSS för barn och vuxna upp till 65 år. Verksamheten för personer med funktionsnedsättning är indelat i två resultatområden med en övergripande chef och två resultatområdeschefer. Verksamheten utför insatser utifrån LSS och SoL enligt beslut och uppdrag från myndigheten. En del av nämndens verksamhet utförs av externa utförare i privat regi enligt avtal. Se organisationsschema nedan. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 3 av 24
Organisationsschema Omsorgsnämnden Socialdirektör Myndighet Externa utförare Daglig verksamhet och boende med särskild service Funktionsnedsättning och äldreomsorg VFF 1 VFF 2 Verksamhetsstöd Daglig verksamhet Korta insatser Grupp- och servicebostad Personlig assistans Korttidsboende Mobila teamet Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 4 av 24
Verksamhetsidé Omsorgsnämnden ska erbjuda kommuninvånare med funktionsnedsättning insatser efter behov och lagstiftning så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Vi har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår ifrån brukarens behov. Vi strävar efter att tillgodose enskilda individers rätt till stöd och insatser utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs ska användas till att skapa ett värde för medborgaren. Respekt för individen, detta betyder för oss: Vi respekterar alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska visa människor aktning och empati, lyssna aktivt och bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna effektivt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge stöd och service utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 5 av 24
Vår gemensamma framtid hållbar utveckling Hållbar omsorg Omsorgsnämnden har i uppdrag att ta fram en strategi för hur nämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Frågor som ska hanteras är hur omsorgsnämnden säkerställer tillgång till tillförlitlig verksamhetsdata, att rätt beslut fattas, att ett ändamålsenligt utbud av insatser finns och att en kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Utifrån uppdraget startade projektet Hållbar omsorg 2016. Projektet ska slutredovisas augusti 2018. Utmaningar inför 2018 är arbetet med upphandlingen av bostad med särskild service och daglig verksamhet. I arbetet ingår att fastställa ersättningen och dess tillämpning, utbildningskrav och kvalitetskrav. Ersättningsmodellen har granskats under 2017 och resultatet visar att dialogen och kommunikationen med utförarna behöver förbättras och rutinerna kring ersättningen tydliggöras. Ersättningsmodellen till den kommunala dagliga verksamheten har brister och behöver ses över under 2018. Kommunen behöver ställa samma krav på sina egna verksamheter som privata utförare som anlitas. För att möjliggöra kontroll och uppföljning av verksamheterna behöver kraven vara konkreta och mätbara. Utgångspunkten är de allmänt hållna krav som ställs i lagstiftningen LSS om verksamhetens mål och allmänna inriktning, samtidigt som LSS insatserna ska vara individuellt utformade. Detta är frågor som omsorgsnämnden behöver arbeta med under 2018. Kompetens och välfärdsteknologi En hållbar omsorg förutsätter att personalen i verksamheten har rätt kompetens och stöd för att genomföra sitt arbete. Kompetenskrav och kompetensplaner kommer att tas fram under 2018. Utbudet av digitala tjänster och digital teknik ökar i snabb takt och kan ge möjlighet till ökad självständighet för brukaren och därmed mindre personalstöd. Social-och omsorgskontoret kommer under 2018 att anställa två personer med uppdrag att arbeta med välfärdsteknologi för hela Social- och omsorgskontoret i samverkan med kommunens övergripande arbete med IT och välfärdsteknologi. Med kunskapsbaserat stöd och hjälpmedel stärks förutsättningarna för den enskilde att kunna leva ett liv som andra. Omvärdsbevakning vad påverkar omsorgsnämndens verksamheter på sikt Översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det pågår en översyn av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2018. Utredningens översyn ska leda fram till förslag för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och för en lagstiftning som ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att påverka kommunerna. Personlig assistans Regeringen har i november beslutat att tillfälligt stoppa Försäkringskassans 2-åriga omprövning av beslut om assistans i avvaktan på ny lagstiftning. Förslag kommer i LSS-utredningen som presenteras i oktober 2018. Översyn av Socialtjänstlagen. En översyn av Socialtjänstlagen (2001:453) pågår med syftet att lagen ska bli lättare att tillämpa och förstå samt underlätta för kommuner att samarbeta och samverka med andra. Kommunerna ska få möjligheter att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än i dag. Lagen ska också tydliggöra det uppdrag och ansvar som vilar på kommunerna. Utredningen ska redovisas senast den 1 december 2018. Tillitsdelegationen Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation som ska arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Regeringen menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna. Tillitsdelegationen genomför nu ett antal projekt i hela landet som främjar idé- och verksamhetsutveckling från nationell nivå till genomförandet i kommuner och landsting. I uppdraget ingår även att studera olika ersättningsmodellers effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet, vilket har redovisats i en delrapport i juni 2017. Slutrapport av delegationens arbete ska lämnas i juni 2018. Ny vision för e-hälsa Regeringen och SKL har kommit överens om en ny vision för e-hälsa som tar sikte på 2025, då Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 6 av 24
Dataskyddsförordningen I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, (GDPR), vars regler ska följas från och med 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen, (PuL), i Sverige, men även kompletteras med nationella regler. Förordningen innebär ett markant skifte i hur man ser på hantering och skydd av persondata. Det innebär en klar skärpning av regelverket för hur organisationer får samla in, ge tillgång till, lagra och hantera personlig data. Samtliga nämndens områden kommer att påverkas av denna förändring i lagstiftning. Förberedelser i form av information till berörd personal om den nya förordningen behöver göras under våren 2018. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, (prop. 2016/17:106), träder i kraft den 1 januari 2018. Lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg, säker och smidig övergång från sluten vård till öppen vård och omsorg så att personer inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt. Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen. Betalningsansvaret kommer nu att övergå till kommunen tre dagar efter det att patienten är utskrivningsklar. För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård berörs dock av den nya lagen 1 år senare; 1 januari 2019. Ny förvaltningslag Förvaltningslagen (1986:223), ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggning. Regleringen har fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet. För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet vill regeringen att reglerna reformeras och moderniseras. Den nya förvaltningslagen är tänkt att träda i kraft 1 juli, 2018. Nulägesanalys Det som har framkommit i omvärldsbevakningen beräknas få konsekvenser för nämndens verksamheter under senare delen av år 2018. Det är för närvarande inte känt om åtgärder behövs p.g.a. exempelvis ändrad lagstiftning. Resultatet av projektet Hållbar omsorg som ska redovisas i augusti 2018 kan medföra behov av vidare åtgärder inför 2019. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 7 av 24
Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige har tagit fram åtta övergripande mål. Målen har kategoriserats i målområden som på olika sätt är viktiga för långsiktig hållbarhet. Sammanställning av mål på kommunfullmäktigenivå Vår gemensamma framtid en hållbar utveckling Målområde Kunskapsstaden Södertälje Södertäljes medborgare Attraktiva Södertälje Södertäljes miljö- och klimatarbete God ekonomi och effektiv organisation Attraktiv arbetsgivare KF-mål Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Medborgarna har inflytande och är delaktiga Medborgarna har goda livsvillkor Medborgarna får en god service, och hög tillgänglighet Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Södertälje kommun ger förutsättningar till medborgare och företag att kunna leva hållbart Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Södertälje kommun kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Södertälje kommun ska vara en arbetsgivare som kännetecknas av jämställdhet och likvärdighet. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål sker med hjälp av indikatorer. Vissa indikatorer är nämndspecifika. Kommunstyrelsens arbetsgivarroll har förtydligats och är uteslutande det organ som förhåller sig till målområdet Attraktiv arbetsgivare. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 8 av 24
Kunskapsstaden Södertälje KF Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras Det övergripande målet är att barn och elever når de mål som finns för förskolan respektive skolan. Målet är ej aktuellt för Omsorgsnämndens verksamhet. Södertäljes medborgare KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga Detta betyder för oss: Att brukaren är delaktig och har inflytande över sin insats Nämndens indikatorer Andel brukare i gruppbostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats Riktvärde Riktvärde Riktvärde 2018 2019 2020 80% 85% 90% Andel brukare i servicebostad enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats. 80% 85% 90% Andel brukare med boendestöd enl SoL. som upplever att de har inflytande över sin insats 80% 85% 90% Andel brukare med daglig verksamhet enligt LSS som upplever att de har inflytande över sin insats 80% 85% 90% Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada) Relaterade program och planer Enligt KF:s program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018 ska samtliga mål i VP följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet fr.o.m. 2018. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 9 av 24
KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor Detta betyder för oss: Att medborgare med olika stödinsatser trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet och att de känner sig trygga med sin personal ger förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att uppnå goda levnadsvillkor. Nämndens indikatorer Brukarna trivs i sin gruppbostad (bostad med särskild Riktvärde 2018 Riktvärde 2019 Riktvärde 2020 service enl. LSS) 85% 90% 95% Brukarna trivs i sin servicebostad (bostad med särskild service enl. LSS) 85% 90% 95% Brukarna trivs med sitt boendestöd enl SoL 80% 85% 90% Brukarna trivs med sin dagliga verksamhet 85% 90% 90% Brukarna känner sig trygga med personalen i sin gruppbostad 80% 85% 90% Brukarna känner sig trygga med personalen i sin servicebostad 80% 85% 90% Brukarna känner sig trygga med personalen i sin dagliga verksamhet 80% 85% 90% Brukarna känner sig trygga med sin boendestödspersonal 80% 85% 90% Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada) Relaterade program och planer KF:s program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018. Samtliga mål i nämndens VP ska följas upp oavsett regi. Detta innebär att den nationella brukarundersökningen ska genomföras i både kommunal och privat verksamhet fr.o.m. 2018. I förfrågningsunderlag och avtal specificeras de krav nämnden ställer på den privata utföraren. Avtalsuppföljningar görs i form av: - Regelbunden, planerad uppföljning enligt nämndens årliga uppföljningsplan. - Riktad uppföljning inom ett speciellt område; ex. inflytande. Görs då hos samtliga leverantörer. - Händelsestyrd uppföljning då något inträffar som föranleder direkt tillsyn av en leverantör. Individuppföljningar görs av handläggare från myndigheten minst 1 gång per år. Handlingsplan mot våld i nära relationer - Våld mot personer med funktionsnedsättning Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra för sin vardagstillvaro. Beroendet av omsorgspersonal och andra personer kan också innebära en ytterligare sårbarhet som funktionshindret för med sig. Det är framförallt kvinnor med intellektuella och psykiska funktionshinder som omnämns som riskgrupper, särskilt i samband med sexuella övergrepp. Det är viktigt att öka kunskapen om våld och funktionshinder inom vården och omsorgen och inom rättsväsendet. Under 2018 genomförs en utbildningssatsning för samtliga chefer inom Omsorgsnämnden från såväl myndighet som utförare, i ämnet våld i nära relation med speciellt fokus på personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ge deltagarna en gemensam kunskapsgrund och särskild förståelse för den sårbarhet det innebär att utsättas för våld och ha en funktionsnedsättning. Satsningen bekostas av projektmedel och genomförs av externa utbildare. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 10 av 24
Omsorgsnämndens projekt Hållbar omsorg Uppföljning/åtgärder 2018 Beskrivning Avrapporteras Utbildning genomförs Bokslut Handlingsplan mot våld i nära relation: Utbildning för samtliga chefer inom Omsorgsnämnden T2 Projekt Hållbar omsorg, uppdrag: - Ta fram förslag till kompetenskrav för baspersonalen. - Analysera möjligheten att införa digitala hjälpmedel inom den kommunala utförarverksamheten. - Upprätthålla myndighetens arbete med uppföljning av insatserna för att säkerställa att rätt stöd ges. - Förstärka arbetet kring insatsmätningen. - Fortsätta arbetet med att säkerställa statistiken. Redovisning aug 2018 Nationell brukarundersökning genomförs i kommunal och privat verksamhet. Verksamhetsuppföljning Genomförs enligt nämndens plan Bokslut Kolada Årlig uppföljningsrapport till nämnd KF Mål 4: Medborgarna får god service och hög tillgänglighet Detta betyder för oss: Medborgare med insatser från Omsorgsnämnden upplever att de får ett gott bemötande och rätt stöd i sina insatser. Nämndens indikatorer Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (gruppbostad LSS) Riktvärde 2018 Riktvärde 2019 Riktvärde 2020 85 % 90 % 95 % Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boende (servicebostad LSS) 85% 90% 95% Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sin dagliga verksamhet (LSS) 85%% 90% 95% Brukare ska uppleva att de får ett gott bemötande i sitt boendestöd. 85% 90% 95% Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (gruppbostad LSS) 80 % 85 % 90% Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sitt boende (servicebostad LSS) 80 % 85 % 90% Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd (insats Boendestöd enl SoL) 80% 85% 90% Brukarna ska uppleva att de får rätt stöd i sin dagliga verksamhet (LSS). Källa: Nationell brukarundersökning 2018 (Kolada) 80% 85% 90% Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 11 av 24
Relaterade program och planer Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare gällande 2016-2018. Samtliga mål i nämndens VP ska följas upp oavsett regi. Detta innebär bl.a. att den nationella brukarundersökningen ska genomföras av verksamheterna i både kommunal och enskild regi fr.o.m. 2018. Attraktiva Södertälje KF Mål 5: Södertälje är en attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare Målet är i dagsläget inte aktuellt för omsorgsnämndens verksamhet. Södertäljes miljö- och klimatarbete KF-MÅL 6: Södertälje kommun sätter förutsättningar för att företag och medborgare ska kunna leva hållbart Detta betyder för oss: Omsorgsnämnden ska arbeta för att minska andelen tjänsteresor med egen bil till förmån för resor med kollektivtrafik och cykel där det är möjligt. Minska det totala antalet tjänsteresor till förmån för IT-baserad mötesteknik. I caféverksamhet som drivs av daglig verksamhet är målsättningen att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel. Senaste Riktvärde Riktvärde Riktvärde Nämndens indikatorer värde 2018 2019 2020 Nationella indikatorer saknas Relaterade program och planer Södertäljes miljö- och klimatprogram 2017-2021 (Antaget av KS 171124). Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 12 av 24
God ekonomi och effektiv organisation KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning Detta betyder för oss: Att verksamhet och insatser är resurseffektiva med brukarens behov i fokus. Omsorgsnämndens verksamheter har en budget i balans, fattar rätt beslut och bedriver en kostnadseffektiv verksamhet i egen regi. Senaste Riktvärde Riktvärde Riktvärde Nämndens indikatorer värde 2018 2019 2020 Budgetföljsamhet + 1,5 % 0 0 0 Attraktiv arbetsgivare Målområdet gäller endast kommunstyrelsen och följs upp på kontorsnivå. Ekonomi Omsorgsnämndens budget ska stödja en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. En utmaning för nämnden under 2018 är att sänka kostnaderna för insatsen bostad med särskild service och även se över insatsen daglig verksamhet. Verksamheterna behöver arbeta systematiskt med att se över bemanning och schemaläggning för att säkerställa en hög kvalitet till en rimlig kostnad. Myndighetens långsiktiga arbete fortsätter under 2018 med att systematiskt följa upp och säkerställa rätt insats utifrån brukarnas behov. Arbetet med projektet Hållbar omsorg fortsätter. I projektet utvärderas bland annat den befintliga pris- och ersättningsmodellen inför en ny upphandling. Projektet ska slutredovisas augusti 2018. Ett underlag för nästa ramavtalsupphandling inom LSS kommer att presenteras för nämnden under hösten 2018. Jämförelse av budgetram 2017 och 2018 Budget 2017 prognos okt. Budget 2018 Förändring i budget Verksamhetsområde SoL och Nämnd 77 794 72 994 78 429 635 Verksamhetsområde LSS med HSL 651 088 644 888 643 029-8 059 Totalbudget 728 882 717 882 721 458-7 424 Omsorgsnämnden har en fast budgetram för insatser inom lagrummet SoL. Budgeten är 635 tkr högre 2018 än 2017. Budgeten för LSS- insatser är däremot rörlig och följer volymförändringarna. Budgeten justeras i januari enligt standardkostnader och i april och i oktober i samband med volymavläsningen. Nämnden har i nu läge 8 059 tkr lägre budget för LSS insatser jämfört med 2017. Nämndens totala budget är 7 424 tkr lägre vilket ställer större krav på en kostnadseffektiv egenregiverksamhet och myndighetsutövning. I januari justeras budgeten efter beräkning av standardkostnader. Budgeten för LSS insatser beräknas enligt antal personer i avläsningen den 1 oktober samt standardkostnader som Statistiska Centralbyrån (SCB) tar fram. Standardkostnader bygger på bland annat snittkostnader från Sveriges kommuner. Kostnader för LSS insatser ökar i landets kommuner vilket gör att standardkostnaderna också ökar. Det påverkar Omsorgsnämndens budgetram avsevärt. Förändringen beräknas vara preliminärt 23 998 tkr. Den större ramen innebär bland annat att nämnden kan öka övriga anslaget för oförutsedda utgifter och balansera eventuella underskott inom den egna utförarverksamheten samt merkostnader för det nya LSS boendet Murarbasen. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 13 av 24
En stor utmaning inför 2018 är hur myndigheten och egenregiverksamheten tillsammans kan hantera den ökade gruppen brukare inom neuropsykiatri med samsjuklighet. 2015 fattade omsorgsnämnden beslut om att överflytta handläggning av insatser för personer med autismspektrumtillstånd (AST).till socialnämndens Vuxenenhet. Under 2017 återtog omsorgsnämndens myndighetsutövning (MÄF) handläggningen av brukare med AST. Merparten av dessa brukare har insats beviljade inom boendestöd, daglig verksamhet och särskilt boende enligt både LSS och SoL. Antalet AST ärende förväntas öka under 2018. För att dessa personer kan få korrekta och kostnadseffektiva insatser behöver MÄF och socialnämndens verksamheter samverka i större utsträckning samt omsorgsnämndens egenregi utveckla sina verksamheter utifrån målgruppen. Den andra stora utmaningen är att hålla budgeten i balans för verksamheten i egen regi. Arbetet är en del av projektet Hållbar omsorg som har i uppdrag att ta fram en strategi för hur omsorgsnämnden ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. En del av projektet är att genomlysa ersättningsmodellen för bostad med särskilt service och daglig verksamhet. Osäkerhetsfaktor nästa budgetår är hur statens riktlinjer förändras inom personlig assistans. Fattar försäkringskassan flera avslagsbeslut kan kommunens kostnader öka avsevärt. Internbudget Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Internbudgeten för LSS insatser bygger på volymer enligt avläsning i oktober 2017 och SoL-budgeten bygger på andel utförda volymer av beslutade insatser. Priserna är uppräknade med 0,9 % förutom hemtjänsten (410 kr/timme) och assistansersättningen (1,5 %). Löner är uppräknade med 1,5 %. 90 % av förväntade intäkter från Migrationsverket är budgeterade enligt försiktighetsprincipen. Budgeten under respektive verksamhetsområden tar inte hänsyn till det nuvarande underskottet inom egenregi verksamheten. Anledningen är att ge tydlig signal om att verksamheter med underskott behöver ses över och åtgärdas. För att ge möjlighet för nämnden att få den totala budgeten i balans läggs en större budgetpost under övergripande verksamhet. Budgetförslag 2018 (tkr) LSS Budget 2017 Utfall tom oktober Prognos 2017 Förslag till budget 2018 Budget förändring Gemensamt LSS inkl. HSL 36 630 30 572 37 130 38 148 1 518 Pers ass 82 654 70 930 85 254 87 839 5 185 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner 17 822 12 400 15 022 15 347-2 475 Korttidshem/korttidstillsyn 21 132 17 780 21 432 21 295 163 Bostad med särskilt service 366 652 310 674 372 952 365 316-1 336 Daglig verksamhet 113 900 93 261 113 100 114 703 803 Summa verksamhetsområde LSS 638 790 535 617 644 890 642 648 3 858 SoL Gemensamt SoL 6 406 5 555 6 606 9 782 3 376 Ordinärt boende 40 794 27 223 32 994 35 512-5 282 Särskilt boende 15 952 14 108 16 952 18 344 2 392 Turbundna resor 13 583 11 467 13 783 13 002-581 Riksfärdtjänst 203 136 203 203 0 Summa verksamhetsområde SoL 76 938 58 489 70 538 76 843-95 Politiskt verksamhet 856 723 856 865 9 Övrigt (tex. Ofördelade medel och förv. Gem kostnader) 12 298 1 909 1 598 1 102-11 196 Nämnden totalt 728 882 596 738 717 882 721 458-7 424 Gemensam verksamhet för LSS och SoL Inom verksamheten finns kostnader för myndighetsutövning, ledningen för utförare i egen regi och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS och SoL. 76 % av gemensamma kostnaderna budgeteras inom verksamhetsområde LSS. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 14 av 24
I ramen gemensam LSS ingår även medel om 8 724 tkr avseende nämndens ansvar inom hälso- och sjukvårdslagens område (HSL) Ersättningen för HSL regleras via det nationella utjämningssystemet med samma princip som för andra LSS insatser. Budgetramen är utökad med medel för en handläggare och en avtalssamordnare inom myndighetsutövning samt för ökade kostnader inom HSL. Verksamhetsområde LSS Personlig assistans Inom personlig assistans finns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalken kapitel 51 (SFB). Budgeten ökar totalt med 5 185 tkr jämfört med 2017. Verksamheten för SFB tilldelas 1 217 tkr mer i budgeten för ökade antal timmar som betalas till Försäkringskassan. Verksamheten för personlig assistans får utökad budgetram med 3 969 tkr. Merparten av ökningen beror på ett nytt ärende som flyttades från ett LSS-boende till personlig assistans och beräknas kosta 4 517 tkr på ett helt år. På grund av att ärendet utreds för SFB av Försäkringskassan budgeterades endast 8 månader (3011 tkr) för ärendet. Budgeten tar även hänsyn till att 2018 ökar timersättningen för personlig assistans med 1,5 % enligt uppgifter från Försäkringskassan. Konsekvensen är att nämndens kostnader inom både SFB och personlig assistans ökar totalt med 1 234 tkr. Budgeten för verksamhetsområdet tar inte hänsyn till nuvarande underskottet inom egenregiverksamheten (nov. 3 100 tkr). För att få budgeten i balans ser egenregi verksamheten över möjligheten att söka förhöjd ersättning i större utsträckning från Försäkringskassan och även bemanningen inom personlig assistans ses över. Antal personer inom SFB och personlig assistans Budget 2017 Avläsning okt. 2017 Budget 2018 SFB 185 190 190 Personlig assistans 58 54 54 Personlig assistans mellan 2014-2018 år personlig assistans Antal timmar budget 2018 54 110 856 2017 54 94 981 2016 58 98 991 2015 71 132 055 2014 69 124 787 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner inom LSS. Budgeten tar hänsyn till utförda volymer av beviljade tid och är lägre med 2 475 tkr jämfört med 2017. Förklaringen för den lägre budgeten är att volymen för insatser inom ledsagare och avlösare minskade under året. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 15 av 24
Antal personer inom ledsagning, kontaktpersoner och avlösarservice Budget 2017 Avläsning okt. 2017 Budget 2018 Ledsagarservice 86 73 73 Kontaktpersoner 194 201 201 Avlösarservice 64 60 60 Korttidshem/korttidstillsyn LSS Här finns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Budgeten är högre med 163 tkr jämfört med 2017 på grund av prisökningar, volymer däremot minskar. Antal personer inom korttidsvistelse och korttidstillsyn Budget 2017 Avläsning okt. 2017 Budget 2018 Korttidsvistelse 120 100 100 Korttidstillsyn 67 63 63 Bostad med särskilt service Inom detta verksamhetsområde finns kostnader för grupp- och servicebostäder samt kostnader för gruppbostäder inom psykiatri enligt LSS samt bostadsanpassningar. Budgeten är lägre med 1 336 tkr jämfört med 2017. Den minskade budgeten beror på att ett kostsamt ärende har fått nytt beslut inom personlig assistans. Priserna är uppräknade med 0,9 % från juni för att det nuvarande avtalet gäller till och med maj 2018. Inom bostad med särskild service vuxna psykiatrin LSS (Wasa och Bragebo) budgeteras samma antal placeringar som 2017. Antal boende med AST förväntas att öka i framtiden och att hitta passande boendealternativ för målgruppen är svårt. Målgruppen behöver tas med i beräkningen när kommunen planerar nya boenden. Under hösten 2018 öppnar ett nytt grupp- och serviceboende (Murarbasen). Innan boendet är igång kan merkostnader för tomgångshyra tillkomma. Dessa kostnader tar inte budgeten hänsyn till. Budgeten tar inte hänsyn till underskottet inom egenregi verksamhet (nov. -7 500 tkr). Under 2018 ses enheter med underskott över och åtgärdsplaner tas fram. För att komma till rätta med underskottet kommer egenregiverksamheten att se över bemanning och schemaläggning inom boenden. Diskussionen om individuella avtal för personer med nivå 5+ fortsätter under 2018. Ersättningssystemet inom boende genomlyses i det pågående projektet Hållbar omsorg. Antal personer i bostad med särskild service Budget 2017 Avläsning okt. 2017 Budget 2018 Barn i särskilt anpassad bostad Vuxna i särskilt anpassad bostad 5 4 4 397 401 401 Daglig verksamhet Här finns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Budgeten är utökad med 803 tkr jämfört med budgeten 2017. Merparten av utökningen beror på uppräkning av priser. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 16 av 24
Antalet brukare med beslut av daglig verksamhet ökade mellan oktober 2016 och oktober 2017. 19 procent (103 personer) av dessa brukare hör till gruppen med autismspektrumtillstånd vilket är en växande målgrupp. Det är en utmaning att hitta lämpliga placeringar till alla brukare och motivera dessa för att delta i verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt. För att ha en effektiv verksamhet behöver nämndens egenregi verksamhet anpassa utbudet till efterfrågan för att minska tomma platser i verksamheten. Ersättningssystemet för egenregiverksamhet ses över inom projektet Hållbar omsorg. Budgeten är beräknad enligt nuvarande prissättningsmodell. Antal personer med insats daglig verksamhet Budget 2017 Avläsning okt. 2017 Budget 2018 522 540 540 Verksamhetsområde SoL Ordinärt boende Inom detta område finns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer inom SoL. Budgeten för 2018 tar hänsyn till andelen utförda volymer av myndighetens biståndsbedömda timmar eller dygn samt prisökningar. Budgeten är lägre med 5 282 tkr än 2017 års budget. Merparten av minskningen beror på färre budgeterade timmar inom hemtjänsten. I budgeten finns även utrymme om 551 tkr för ökade timersättning i hemtjänsten. Tabellen nedan visar antal timmar per år för hemtjänst Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 44 470 26 921 27 560 Inom personligt utformat stöd (PUS) räknar man flera utförda timmar under 2018 på grund av ett ärende som fördubblar totala antal timmar från 7 775 timmar till 14 855 timmar. Den beräknade kostnadsökningen om 1 890 tkr finns utrymme i budgeten. Budgeten för de andra insatstyperna inom ordinärt boende skiljer inte sig avsevärt från budgeten 2017. Särskilt boende Här återfinns kostnader för boenden inom SoL samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Budgeten är utökad med 2 392 på grund av ökade volymer. I oktober 2017 var 21 personer placerade i särskilt boende varav 11 personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Antal placeringar inom neuropsykiatri förväntas att växa under kommande året. Tabellen nedan visar antal dygn per år Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2018 5 582 7 029 7 665 Turbundna resor och riksfärdtjänst Här återfinns kostnader avseende turbundna resor och resor med riksfärdtjänst. Budgeten är beräknad enligt det nya avtalet för turbundna resor. Avtalet innebär minskade kostnader för verksamheten. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 17 av 24
Politisk verksamhet samt övrigt Inom den politiska verksamheten finns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter till exempel kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämnden. Under övrigt ligger ofördelade medel för oförutsedda kostnader. Dessa kommer att utökas efter budgetjustering i januari för att ha möjlighet att balansera eventuella underskott inom egenregiverksamhet och merkostnader för nytt LSS boende, Murarbasen. Investeringar Nämnden har totalt 8 850 tkr investeringsmedel under 2018. Medlen fördelas enligt tabellen. tkr Syfte KS/KF investering 1 000 inventarier för nytt boende, Murarbasen Nämndinvestering 1 250 Inventarier och tillgänglighetsanpassning Södertäljelyftet 600 Miljöåtgärder och tillgänglighetsanpassning Lokalinvesteringar 6 000 Omflytt av daglig verksamhet Summa investeringar 8 850 KF investeringar avser nyinvesteringar av strategiskt betydelse. Budgeten om 1 000 tkr kommer att användas för att rusta upp en ny LSS och servicebostad, kallad Murarbasen. Boendet planeras att öppna under hösten 2018. Med nämndbeslutade investeringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner. Kontorschefen har delegation att fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Preliminära planeringen är redovisad i tabellen. Södertäljelyftet är extra investeringsmedel som KS beslutade om i junisammanträdet 2017. Satsningen berör hela Södertälje. För Omsorgsnämndens tillför medel till verksamheter för miljöåtgärder och tillgänglighetsanpassning av lokaler. Lokalinvesteringen om 6 000 tkr avser ombyggnation av lokaler inför flytt av en daglig verksamhet från Björnövägen till Sydgården. Lokalen på Björnövägen är inte lämpligt för målgruppen. Flytten möjliggör flera aktiviteter med högre kvalitet för brukare och bättre arbetsvillkor för medarbetare. Statsbidrag och återsökningar Återsökningar Belopp Koppling till nämndens måluppfyllelse Återsökning Migrationsverket 9 100 tkr Återsökningen bidrar till att uppfylla KF Mål 7: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning. Kommuner har möjlighet att återsöka vissa kostnader för personer med flyktingsstatus men som inte har svenskt medborgarskap. Ersättningen ska täcka delar av kostnader som uppkommer inom omsorg. Internkontrollplan Kvalitet Process Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering Klagomål- och synpunktshantering Brukaren har fått återkoppling på sitt klagomål Resultatområdes chef MÄF samt chef för äldreomsorg och funktionshinder Stickprov 10 st inkomna klagomål och synpunkter kontorschef Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 18 av 24
Kompetensförsörjning Alla tjänster inom myndigheten ska vara tillsatta. Personal ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag Resultatområdes chef MÄF Andel tillsatta tjänster. Andel handläggare som har socionomutbildning eller motsvarande Kontorschef Kompetensförsörjning Alla sjukskötersketjän ster inom hälsooch sjukvården ska vara tillsatta Chef för äldreomsorg och funktionshinder Andel tillsatta sjukskötersketjänster Kontorschef Personalkontinuitet Ökad personalkontinuit et Chef för äldreomsorg och funktionshinder Resultatområdesch ef MÄF Andel fast anställda i förhållande till vikarier och konsulter Kontorschef Rutiner för extern samverkan i enskild ärenden ska finnas. Aktuella samverkansrutine r ska finnas med mellan MÄF och Arbetsförmedling Försäkringskassa Vuxenpsykiatri Habilitering LSSvuxna Resultatområdes chef MÄF Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser kontorchef Rutiner för intern samverkan i enskilda ärenden ska finnas Aktuella samverkansrutine r ska finnas mellan MÄF och Vuxen/Missbruk Vuxen/Socialpsyki atri Barn och unga Försörjningsstöd Resultatområdes chef MÄF Rutiner aktuella. Redovisning i öppna jämförelser kontorschef Utvecklad uppföljningsplan Utökad uppföljning Kvalitet och uppdragschef Rapport 3 ggr/år kontorschef 30/4, samt årsrapport Upphandling LSSboende och DV Håller tidsplan Kvalitet och uppdragschef Kontorschef Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen Månadsuppföljning Upphandling Hemtjänst Håller tidsplan Kvalitet och uppdragschef Kontorschef Återkommande rapportering under upphandlingsprocessen Månadsuppföljning Rättsäkerhet Beslut fattas enligt delegationsordning Resultatområdeschef myndighet Stickprovskontroll 5 % slumpmässigt urval av pågående ärenden Kontorschef Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 19 av 24
Åtkomstkontroll av journal inom kommunal Hälso- och sjukvård Vårdgivaren (nämnden) ska göra systematisk återkommande loggkontroll med syfte att avhålla personal från att läsa patientuppgifter som de inte behöver ha i sitt arbete. Process Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering HSL: Riktlinje för logghantering och åtkomstkontroll Loggningen granskas kvartalsvis under minst 48 timmar (utförts till 100 %) Resultatområdeschef SLU och antalet anställda som kontrolleras bör omfatta så många att det motsvarar sannolikheten att varje användare blir granskad minst en gång per år. Kontorschef Dokument och ärendehantering Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utföres Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapportering Posthantering Att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad Nämndsekreterare/ registrator Stickprov bland inkomna och utskickade brev och e-post Chefen för kontoret Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande 2018 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utförs Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapporterin g Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande Återsökning av statsbidrag för flyktingar och asylsökande 1. Att statsbidragsansökn ingar av särskilda och extraordinära kostnader görs inom alla relevanta områden enligt upprättad instruktion. 2. Säkerställa att alla berättigade personer identifieras som omfattas av återsökning. Verksamhetscontroller Verksamhetscontroller Upprätta en instruktion. Kontinuerlig uppdatering minst en gång per år. Avstämning mot Migrationsverkets statistik och utbetalningslistor. Kontorschef Kontorschef Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 20 av 24
Internkontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag 2018 Process/Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utförs Kontrollmetod (inklusive frekvens) Rapport till När sker rapporterin g Ansökan om statsbidrag Att vi söker rätt statsbidrag Verksamhetscontroller Identifiera möjliga statsbidrag och dokumentera dessa i verksamhetsplanerna samt redovisa och följa upp dessa i managementrapporte rna Kontorsc hef Ansökan om statsbidrag Krävs medfinansiering Verksamhetscontroller Detta ska framgå i verksamhetsplaner och managementrapporte r. Kontorsc hef Ansökan om statsbidrag Säkerställa redovisning av berättigade statsbidrag så att kommunen får berättigade medel Verksamhetscontroller Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag. Kontorsc hef Ansökan om statsbidrag Undvika en permanent utökning av verksamhet med tillfällig finansiering Verksamhetscontroller Projektplan inklusive implementering och utvärdering ska finnas för varje ansökan om statsbidrag. Kontorsc hef Internkontrollplan för Arkivering av räkenskapsinformation 2018 Rutin Kontrollmål Ansvarig för att kontroll utförs Kontrollmetod (inkl frekvens) Rapport till När sker rapporte ring Arkivering av räkenskapsinform ation Att dokumenthanteringsplaner finns för området ekonomiadministr ation. Redovisning & Ekonomisupport för centrala arkiv. Särskilt utsedd på resp kontor där räkenskapsinforma tion finns. Årlig kontroll av att dokumenthanterings planen motsvarar behoven. Kontorsc hef Delårsbok slut Arkivering av räkenskapsinform ation Att arkivering sker enligt dokumenthanteri ngs-planen Enligt ovan samt stadsarkivet Att arkivering sker enligt planen, d.v.s. att man på sina egna kontor bara har räkenskapsmaterial som man ska ha enligt planen Kontorsc hef Delårsbok slut Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 21 av 24
Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling Uppföljningarna omfattar Månadsrapportering Nämnd /mån Månatlig uppföljning av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling Delårsrapport per den 30 april Nämnd maj Ekonomisk uppföljning av inkl. helårsprognos KS juni KF juni driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Ekonomisk rapport Telgekoncernen Delårsrapport per den 31 augusti inkl. helårsprognos Årsbokslut per den 31 december Nämnd maj KS oktober KF oktober Nämnd mar KS april 2018 KF april 2018 Miljöbokslut per den 31 december KS maj 2018 KF juni 2018 Ekonomisk uppföljning inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020 Ekonomisk rapport Telgekoncernen Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl. finansiell analys Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2018-2020 Årsrapport Telgekoncernen Miljöprogram innehållande klimatstrategi och energiplan. Uppföljningen sker i nämnder och styrelser inför det sammanlagda bokslutet Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 22 av 24
Prisbilaga Omsorgsnämnden 2018 Priser för verksamheterna Priser inom Socialtjänstlagens område (SoL): Intern ersättning Extern ersättning PUS 267 kr/timme 267 kr/timme Ledsagning, avlösning 267 kr/timme 267 kr/timme Boendestöd 344 kr/timme 344 kr/timme Hemtjänst 410 kr/timme 410 kr/timme Priser inom Lagen om stöd service (LSS): Personlig assistans enl LSS Ledsagarservice, avlösarservice Korttidsboende 295 kr/timme 282 kr/timme 3 856 kr/dygn Korttidstillsyn över 12 år Intern ersättning, Ersättning andra kontor Extern ersättning Skoldagar 589 kr/dygn 594 kr/dygn Vanliga dagar 1 492 kr/dygn 1 532 kr/dygn Morgontillsyn 114 kr/dygn 117 kr/dygn Bostad med särskild service enligt LSS Serviceboende Intern ersättning Extern ersättning t.o.m 31 maj 2018 t.o.m 31 maj 2018 Bostad med särskild service, nivå 1 700 kr/dygn 951 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 928 kr/dygn 1 212 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 330 kr/dygn 1 675 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 1 882 kr/dygn 2 306 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 2 499 kr/dygn 3 015 kr/dygn Serviceboende Intern ersättning Extern ersättning fr.om 1 jun 2018 fr.o.m 1 jun 2018 Bostad med särskild service, nivå 1 706 kr/dygn 960 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 936 kr/dygn 1 223 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 342 kr/dygn 1 690 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 1 899 kr/dygn 2 327 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 2 521 kr/dygn 3 042 kr/dygn Gruppboende Intern ersättning Extern ersättning t.o.m 31 maj 2017 t.o.m 31 maj 2017 Bostad med särskild service, nivå 1 807 kr/dygn 1 073 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 1 035 kr/dygn 1 335 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 545 kr/dygn 1 920 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 2 398 kr/dygn 2 875 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 3 123 kr/dygn 3 708 kr/dygn Gruppboende Intern ersättning Extern ersättning fr.o.m 1 jun 2017 fr.o.m 1 jun 2017 Bostad med särskild service, nivå 1 814 kr/dygn 1 083 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 1 044 kr/dygn 1 347 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 559 kr/dygn 1 937 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 2 420 kr/dygn 2 901 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 3 151 kr/dygn 3 741 kr/dygn Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov. I den externa ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten. (Overheadkostnader, momskompensation, lokalkostnader samt Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 23 av 24
kostnader för eventuell sovande jour/vaken natt ingår i ersättningen). Hyreskostnader ingår inte i den interna ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren. Tillägg Om den boende ej har beslut på daglig verksamhet utgår följande ersättning utöver insatsnivå för gruppbostad: Tilläggsbelopp per nivå kr/dygn Intern ersättning Extern ersättning Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1 176 kr/dygn 257 kr/dygn Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2 245 kr/dygn 360 kr/dygn Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3 393 kr/dygn 576 kr/dygn Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4 576 kr/dygn 843 kr/dygn Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5 786 kr/dygn 1 149 kr/dygn Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov. Daglig verksamhet enligt LSS Heltid = 26-35 tim/vecka, Halvtid = 16-25 tim/vecka, Deltid = upp till 15 tim/vecka Daglig verksamhet erhåller ersättning för måndag-fredag Hyreskostnader ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren. Daglig verksamhet, nivå 1 heltid Daglig verksamhet, nivå 1 halvtid Daglig verksamhet, nivå 1 deltid Daglig verksamhet, nivå 2 heltid Daglig verksamhet, nivå 2 halvtid Daglig verksamhet, nivå 2 deltid Daglig verksamhet, nivå 3 heltid Daglig verksamhet, nivå 3 halvtid Daglig verksamhet, nivå 3 deltid Daglig verksamhet, nivå 4 heltid Daglig verksamhet, nivå 4 halvtid Daglig verksamhet, nivå 4 deltid Daglig verksamhet, nivå 5 heltid Daglig verksamhet, nivå 5 halvtid Daglig verksamhet, nivå 5 deltid Intern ersättning 593 kr/dygn 388 kr/dygn 243 kr/dygn 686 kr/dygn 449 kr/dygn 280 kr/dygn 960 kr/dygn 630 kr/dygn 394 kr/dygn 1 375 kr/dygn 902 kr/dygn 563 kr/dygn 1 710 kr/dygn 1 122 kr/dygn 702 kr/dygn Daglig verksamhet, extern utförare Nedanstående priser är uppräknade tom 2017 års nivå och regleras i avtal som sträcker sig fram till 31 december 2017. I priset ingår samtliga kostnader för verksamheten. (Overheadkostnader, momskompensation samt lokalkostnader och habiliteringsersättning) Ersättning per dag avser heltid dvs 35 timmar per vecka max antal debiteringsbara dagar är 249 per år och brukare Insatsnivå Kr/dag Nivå 1 713 Nivå 2 863 Nivå 3 1 220 Nivå 4 1 534 Nivå 5 2 054 Nivå över 5, prissättning sker individuellt från beställarens sida utifrån bedömt behov. Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018 Sid 24 av 24