Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad Övrig kostnad Extern intäkt** (Antal årsarbetare) Lokalkostnad Nettokostnad Nettokostnad 2017 Nettokost-nad 2018 Ökad lärartäthet (halvårseffekt ) 1 2 750 11,00 2 750 5 500 5 500 Barn i behov av särskilt stöd 2 2 000 2 000 2 000 2 000 Attraktiv arbetsgivare, arbetslagledare,kläder 3 1 300 300 1 600 5 000 5 000 Utökning av pedagogisk omsorg 4 200 200 200 200 Utökade öppettider förskola och skolbarnomsorg 5 400 400 400 400 Summa 6 650 11,00-300 - 6 950 13 100 13 100 * Utförligare kommentarer till ambitions- och kvalitéteförbättringar redovisas på Wordblankett DA, Obs använd samma rubricering som här. ** Ev intäkt skrivs med föregående minustecken
Investeringsbudget, Fastigheter (om- och tillbyggnad) (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IF Fastighetsinvesteringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad - 2018 Åtgärder för bärkraftiga enheter, Romarebäcken inkl utemiljö, Tallängen inkl utemiljö, Kumlaby 1 33 1700 1700 1700 Stene skola ombyggnad 2 33 12 500 12 500 1 550 14 050 Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Skogstorp 3 33 3694 3694 - - 3694 Ny förskola, 6 avdelningar 4 33 1 000 1 000 30 000 31 000 Utemiljö Hardemo 5 10 400 400 400 Projektering och ombyggnad Malmen 6 33 1000 1000 33000 34000 Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar Kumlaby och Skogstorp 7 33 2284 2284 Summa 0 20 294-20 294 66 834-87 128 * Utförligare kommentarer till fastighetsinvestering och dess driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IF, Obs använd samma rubricering som här. Givetvis kan vissa investeringsutgifter behöva preciseras mer utförligt i era egna bilagskalkyler. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken Föreslagna fastighetsinvesteringars påverkan på driftbudgeten ska preciseras i nedanstående driftkalkylsmall.
Driftkostnadskalkyl till investeringsbudget, Fastigheter (om- och tillbyggnad) (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IFD Nämnd/Kontor: Driftkostnadskalkyl till fastighetsinvestering -2018 Kallhyra*/ år Mediakostnad** /år Städ- och fastighetss kötsel /år Total bruttohyra/år Avgår ev lokal kostnader Ev externa hyresintäkter Driftkostnader* personal Driftkostnader* övrigt Total nettokostnad Beräknad driftstart Netto-kostnad år 1 #REFERENS! 0 0 Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Skogstorp 0 0 #REFERENS! 0 0 Ny förskola, 6 avdelningar 0 0 Projektering och ombyggnad Malmen 0 0 Stene skola ombyggnad 0 0 Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar Kumlaby och Skogstorp 0 0 Utemiljö Hardemo 0 0 Åtgärder för bärkraftiga enheter, Romarebäcken inkl utemiljö, Tallängen inkl utemiljö, Kumlaby 0 0 #REFERENS! 0 0 0 0 0 Summa 0 0 * Avskrivning o internränta ** Uppvärmning, vatten och el (även adm/övrigt) Avser eventuella lokaler som vi kan gå ur, avyttra i samband med föreslagen investering * Avser tillkommande driftkostnader (förutom lokalhyra) för den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten
Investeringsbudget, Inventarier och fordon (Fasta priser i tkr -2018) Blankett II Inventarie och fordons-investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad - 2018 Inventarier Vialund 1 K 10 2 425 1 750 1 750 1 750 Inventarier enligt plan 2 M, K 10 800 1 600 1 600 1 600 1 600 4 800 Inventerier ny förskola 3 V 10 1000 1000 1500 2500 Inventarier förändrad/ökad verksamhet (Romarebäcken, Norrgården, Tallängen, Skogstorp, Ekeby, Haga, Fylsta, Borgen 4 K 10 1600 1600 1600 Anpassning av skolgården Kumlaby för funktionshindrade 5 M 10 100 100 100 100 Inventarier gymnasiet och vuxenutbildningen 6 K 10 50 100 100 100 100 300 Instrument m.m Kulturskolan 7 K 10 50 50 50 50 50 150 Utemiljö förskola och skola 8 K 10 500 500 500 500 500 1 500 Inventarier Stene skola 10 300 - Inventarier Malmen 10-1 500-1 500 Summa 4 225 6 700-6 700 5 250 2 250 14 200 * Utförligare kommentarer till inventarieinvesteringen och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett II, Obs använd samma rubricering som här. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken
Investeringsbudget ev driftbudget, IT-relaterade investeringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IT IT-investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad -2018 Trådlösa accesspunkter och elinstallationer för det 1 Kvalit 5-560 560 560 Kompensatoriska hjälpmedel (Skoldatateket) 2 Mynd 3 400 400 400 400 IT-utrustning bild och musik, Skolår 1-5 3 Mynd 3-75 75 75 150 Dokumentationssystem elevhälsa 4 Mynd 3 250 250 250 Gallring Procapita 5 Mynd 5 50 50 50 Byte/uppgradering skolportal 6 Kvalit 5-200 200 200 Laddnings och förvaringsskåp 7 Kvalit 10 500 600 600 600 1 200 Projektorer förskolan 8 Kvalit 3-161 161 161 322 Digitala lärverktyg FLL 9 Kvalit 3-1 360 1 360 1 360 1 360 4 080 Extrakostnad utbyte av stationära till bärbara 10 Kvalit 3-200 200 200 Personaldatorer skolbarnsomsorg 11 Kvalit 3 100 175 175 175 E-tjänster 12 Kvalit 5-50 50 100 150 Interaktiva skrivtavlor, gymnasiet och vuxenutbildningen 13 Kvalit 3-100 100 100 200 Återinvestering lärplattor förskolan/grundskolan/skolbarnsomsorg 14 Kvalit 3-150 150 150 580 880 Återinvestering projektorer 15 Kvalit 3-150 150 150 150 450 Förskoleportal Summa 1 000 4 481-4 481 2 696 2 090 9 267 * Utförligare kommentarer till IT-investeringen och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IT, Obs använd samma rubricering som här. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken
Investeringsbudget, Övriga investeringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IÖ Övriga investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad -2018 Summa 0 0 0 * Utförligare kommentarer till investeringarna och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IÖ, Obs använd samma rubricering som här. Givetvis kan vissa investeringsutgifter behöva preciseras mer utförligt i era egna bilagskalkyler. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken Tekniska kontoret ska dela upp sina övriga investeringar i exploatering och övrigt. VA-verket ska dela upp sina investeringar i vattenverk, reningsverk, ledningar och exploatering.