Prognos Melleruds Kommun

Transkript

1 Prognos 1 Melleruds Kommun

2 Innehållsförteckning Prognos God ekonomisk hushållning... 4 Kommunfullmäktige... 6 Revision... 7 Överförmyndare... 8 Valnämnd... 9 Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och byggkontoret... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Prognos 1 2(35)

3 Prognos 1 Melleruds kommun Prognos 1 Delårsrapporter med prognos inhämtas i den omfattning kommunstyrelsen beslutar. I år lämnar nämnder och förvaltningar uppgifter för en samordnad årsprognos tre gånger. Första gången efter april, andra gången efter augusti vilken redovisas tillsammans med delårsbokslutet, årets sista prognos redovisas efter oktober. Nämnderna redovisar denna prognos med hjälp av samma mall och rutin som vi tagit fram för delårsbokslut och bokslut. En prognos per enhet/verksamhetsområde redovisas till ansvarig nämnd, i denna rapport redovisas förvaltningschefens analys över sitt ansvarsområde. Omvärld Skatteunderlagstillväxten avtar (SKL) Den starka tillväxt av skatteunderlaget vi såg år 2016 väntas avta successivt fram till 2020 (diagram 1). Från och med 2019 understiger ökningstakten genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större och inkomster av arbetslöshetsersättningar tilltar. Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 17:6) är skatteunderlagets ökningstakt nedreviderad år och uppreviderad En marginell justeringar har även gjorts för utvecklingen Ändringarna förklaras i huvudsak av att vi i förra prognosen överskattade utvecklingen av arbetade timmar under slutet av Det har fått till följd att vi även ändrat vår syn på utvecklingen under loppet av, med konsekvens för förändringstalen och 2018 som följd. Trots vår missbedömning av sysselsättningen stämde lönesumman väl med prognosen för år Det betyder att timlöneökningarna (enligt nationalräkenskapernas definition) översteg vår uppskattning, vilket har föranlett en nedjustering av grundavdragsprognosen. Den sammantagna effekten av detta är en marginell uppjustering av skatteunderlaget 2016.Källa: SKL Cirk 17:18. Periodens resultat Årets första prognos visar ett positivt resultat på 23,4 Mnkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 9,5 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 4,7 Mnkr bättre än budget. Finansnettot beräknas bli ca 42 tkr bättre än budget. Finansieringsdelen av verksamhetens nettokostnader redovisar en negativ avvikelse med 1 mnkr, beroende på ökade pensionskostnader. Det är främst de förmånsbaserade pensionsdelarna som ökar pga. av att fler når upp till lönenivå för intjänande. Denna felberäkning i budget har varit återkommande, inför budget 2018 är prognosmetodiken förändrad. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag, täcker verksamhetens bruttokostnader med 25 procent, vilket är i nivå med budget. Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår i årsbudgeten till 728 mnkr. I prognosen uppgår bruttokostnaderna till 742 mnkr. En ökning med 14 Mnkr. Intäkterna ökar med 5 Mnkr. Avsatta medel för nyanlända beräknas användas i stor omfattning, framförallt är det grundskolan som behöver förstärkning för att kompensera minskad asylersättning. SFI bedrivs i en mycket högre kostnad än budgeterat. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna samt fjärrvärme. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen. Att finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen redovisas resultaten som en skuld eller fordran till respektive taxekollektiv. Prognosen visar att affärsverksamheter följer budget med undantag för fjärrvärmen som beräknar ett underskott, detta underskott täcks av tidigare års överskott.. Skatter och statsbidrag För budgetåret är utdebiteringen 22:60 per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från Sveriges kommuners och landstings skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Skatteintäkter för beräknas bli ca 1.6 mnkr högre än budgeterat, årets utjämningsbidrag förväntas bli 2,7 mnkr högre, fastighetsavgiften beräknas bli 0,3 mnkr högre än Prognos 1 3(35)

4 budgeterat. Sammantaget en ökning på 4,7 Mnkr. Finansnetto Finansiell kostnad för återlån av pensioner samt långfristiga lån beräknas understiga budget med 42 tkr. Övrig finansiering Ingen ny prognos över kommunens pensionsskuld och pensionsutbetalningar har gjorts. Prognosen vid årsskiftet pekar på drygt 1 mnkr högre pensionskostnader än budgeterat. Låneskuld I budgeten för är det budgeterat en utökning av låneskulden med 60 Mnkr, av dessa har 20 Mnkr verkställts. Med nuvarande investeringsprognos finns inget behov av ytterligare nyupplåning, de stora investeringarna för främst äldreboende och ny intagsledning har förskjutits framåt i tid. Framtid Den förändrade skatteprognosen påverkar även finansieringsförutsättningarna för budget 2018 och följande plan-år. För 2018 är prognosen för skatteintäkterna neddragna med 6,5 mnkr, Utjämningssystemen ökar med 2,1 mnkr och fastighetsavgiften beräknas öka kraftigt med 3,5 Mnkr. Utifrån detta förbättras finansieringsförutsättningarna 2018 med 1 Mnkr. Resultaträkning Kassaflödesanalys Belopp i Mkr Bokslut 2016 Prognos Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Belopp i Mkr Bokslut 2016 Prognos Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 231,7 184,2 180,2 180,2 180,2 Periodens resultat 45,7 23,4 14,2 17,1 18,2 Kostnader -729,9-719,8-726,1-744,8-760,6 Avskrivningar 23,2 22,3 22,6 22,6 22,6 Kortfr. Skulder/fordringar -72,7 24,5-15,5-10,3-0,2 Avskrivningar -23,2-22,3-22,6-22,6-22,6 Löpande verksamhet -3,8 70,2 21,3 29,4 40,6 Verksamhetens nettokostnader -521,4-558,0-568,5-587,2-603,0 Investeringsverksamhet -45,4-66,0-166,2-30,3-21,6 Finansieringsverksamheten 0,0 20,0 130,0 0,0-20,0 Skatteintäkter 338,1 355,7 369,6 382,6 396,3 - varav nyupplåning 20,0 130,0 0,0 0,0 Statsbidrag & utjämning 182,5 190,4 175,4 190,8 199,9 Extra statsbidrag 30,8 19,4 19,4 13,9 8,3 Periodens kassaflöde -49,2 24,2-14,9-1,0-1,0 Fastighetsavgift 18,4 18,5 22,1 22,1 22,1 Summa skatt & bidrag 569,7 584,0 586,5 609,4 626,7 Likvida medel Räntenetto -2,6-2,6-3,8-5,1-5,4 Vid periodens början 58,4 9,3 33,5 18,6 17,7 Periodens resultat 45,7 23,4 14,2 17,1 18,2 Vid periodens slut 9,3 33,5 18,6 17,7 16,7 Balansräkning Avstämning finansiella mål Belopp i Mkr Bokslut 2016 Prognos Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Belopp i Mkr Bokslut 2016 Prognos Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Tillgångar A. Investeringar ska finansieras med egna medel Anläggningstillgångar 424,3 468,0 611,6 619,3 618,3 Avskrivningar 23,2 22,3 22,6 22,6 22,6 Omsättningstillgångar 120,3 104,5 89,6 88,7 87,7 Resultat 45,7 23,4 14,2 17,1 18,2 - varav likvida medel 9,3 33,5 18,6 17,7 16,7 Investeringar -45,4-66,0-166,2-30,3-21,6 Summa tillgångar 544,5 572,4 701,2 708,0 706,0 Mål = positiv 23,5-20,3-129,4 9,3 19,2 Skulder B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Eget kapital 262,8 286,2 300,4 317,5 335,7 Soliditet inkl ansvarsförbinde 9,9% 14,2% 14,3% 16,9% 20,0% Avsättningar 13,4 12,9 12,4 12,1 11,9 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga skulder 127,3 147,3 277,3 277,3 257,3 Kortfristiga skulder 141,1 126,1 111,1 101,1 101,1 C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tk Summa skulder 544,5 572,4 701,2 708,0 706,0 Långfristiga lån 127,3 147,3 277,3 277,3 257,3 Varav affärsverksamhet 70,3 71,7 93,6 89,6 85,6 Pensionsskuld 208,9 204,8 200,3 197,6 194,4 Varav skattefinansierad vht. 57,0 75,6 183,7 187,6 171,7 Antal invånare Låneskuld per invånare 6,2 8,2 20,0 20,4 18,7 Resultatutjämningsreserv Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < Ingående värde 21,4 55,7 73,2 81,6 92,6 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Årets förändring 34,3 17,6 8,4 11,0 12,0 Resultat 8,0% 4,0% 2,4% 2,8% 2,9% Utgående värde 55,7 73,2 81,6 92,6 104,5 Mål 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% God ekonomisk hushållning Finansiella mål 1. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) 2. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att Prognos 1 4(35)

5 ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. 3. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. 4. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. Avvikelser i budget från dessa finansiella mål ska särskilt beslutas i Kommunfullmäktige. I denna prognos uppfyll samtliga finansiella mål förutom det ursprungliga investeringsmålet. Detta trots att investeringsnivån nästan är halverad jämfört med planeringen. Kommunfullmäktige har medgett undantag för detta mål i år och nästa år pga. planerade investeringar. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Melleruds kommun ska enligt visionen: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Prognos 1 5(35)

6 Kommunfullmäktige Ordf. Morgan E Andersson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Inriktningsmål och analys Analys verksamhet Revisionen har granskat investeringsverksamheten, upphandlingsverksamheten, flyktingverksamheten och årsredovisningen. För nuvarande granskas av kommunens aktivitetsansvar, nämndernas ekonomistyrning, gymnasieskolan och samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Som ny överförmyndare har Peter Ljungdahl valts och har tillträtt som överförmyndare. Analys ekonomi Kommunfullmäktige och revisionen beräknas hålla sin budget. Överförmyndaren, grundverksamhet, beräknas också hålla budget, trots att ny överförmyndare tillsatts och arvodet höjts, samt att man under en övergångsperiod har dubbelbemanning för att lämna över verksamheten. Vad gäller överförmyndardelen för ensamkommande, kan den komma att dra över budget, men om och hur mycket är beroende på den fördelning av stadsbidragen som beslutas. Detta då man from 1 juli, inte längre åter söker kostnader för god man, utan ett bidrag på 30 tkr kommer att betalas ut, men ska täcka mer än god man. Prognos 1 6(35)

7 Revision Ordf. Joacim Magnusson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Revisionen har uppdrag som utförs, dock inga mål att rapportera. Analys verksamhet Vi har granskat investeringsverksamheten, upphandlingsverksamheten, flyktingverksamheten och årsredovisningen. Vi håller på med granskning av kommunens aktivitetsansvar, nämndernas ekonomistyrning, gymnasieskolan och samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Analys ekonomi I de fall det inte uppstår något revisionsbehov utöver den beslutade revisionsplanen så kommer revisionens anslag att räcka till. Åtgärder för att komma i balans Då verksamheten beräknas hålla budget, kommer inga åtgärder att göras för närvarande. Prognos 1 7(35)

8 Överförmyndare Överförmyndare Peter Ljungdahl Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Genom avtal samverkar Överförmyndarna i Uddevalla, Lysekil, Färgelanda, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Mellerud och har ett gemensamt kontor i Uddevalla, där Uddevalla är värdkommun. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Analys verksamhet Överförmyndaren flyttar beslutsrätten från sig själv till delegaten Samverkande överförmyndare Uddevalla, som träder i Överförmyndarens ställe. All handläggningen sker i Uddevalla kommun. Analys ekonomi Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omkostnaderna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. From kommer regler att ändras, återsökning av kostnader för EKB kommer istället att ersättas med en fast summa. Fördelning av summa är ännu ej fastlagd. En differens uppstår när det gäller arbetsgivaravgifterna. De flesta av gode männen har sociala avgifter på 16,36% vilket är den procent som går att åter söka och kommunen betalar 38,46% oavsett vad som kan sökas. Beroende på hur fördelningen av schablonen blir och PO-påslaget kan det uppstå oförutsedda kostnader som ej budgeterats. Av den anledningen kan det bli aktuellt att ta del av den så kallade flyktingpåsen. Det har uppkommit tolkkostnader som inte tidigare vart aktuella. Stadsbidrag utbetalas efter ansökan från Migrationsverket för överförmyndarnas arvode och omkostnaderna för gode män under asyltiden och för 30 dagar efter PUT. För tid efter PUT utbetalas utan anfordran 30 tkr per barn som en schablonersättning. Dessa ska täcka god man kostnader och vissa sociala kostnader. Bidraget går till den kommun som enligt SoL anses vara placeringskommun. Handläggningskostnader för EKB beräknar Uddevalla utefter Migrationsverkets riktlinjer ligga på 7642 kr per barn kr av de kr som betalas ut bör tillfalla Överförmyndaren. Riktlinjer för detta finns inför. Prognos 1 8(35)

9 Valnämnd Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år. Analys verksamhet Inga val kommer att hållas under. Analys ekonomi Verksamheten beräknas hålla budget. Prognos 1 9(35)

10 Kommunstyrelsen Ordf. Tommy W Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltningen Inriktningsmål och analys Analys måluppfyllelse Analys redovisas i respektive förvaltning. Analys verksamhet Tjänsten som näringslivsutvecklare med marknadsföringsansvar är tillsatt och Jenni Hagman började sin tjänst i den 24 april. Nu är alla tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen tillsatta. Förutom den ordinarie verksamheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen är det väldigt många projekt på gång både i de kommunala verksamheterna och i den taxefinansierade. Arbetsbelastning är stor inom hela förvaltningen framför allt beroende av alla projekt. Prognos 1 10(35)

11 Analys ekonomi Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli enligt budget. Att det blir ett överskott på 2,2 Mnkr beror på det finns medel kvar av de 3,3 Mnkr som kommunstyrelsen har till förfogande. Prognosen för de affärsdrivande verksamheterna beräknas bli ett underskott med 500 tkr. Underskottet beror på den planerade utbyggnaden och säkerställandet av driften på Klackens panncentral. Detta är viktigt eftersom den kommer att försörja flera viktiga enheter med det nya utbyggda distributionsnätet. Försäljning av värme är lägre första kvartalet pga. en mild vinter. Även bränslekostnaderna har varit låga. I resultatet har och kommer kostnader för projektering och uppföljning att tas med för utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Det planerade underskottet kommer att balanseras mot skulden till kollektivet. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom prognosen visar på ett överskott. De affärsdrivande verksamheterna visar på ett minusresultat på 500 tkr. Eftersom kommunen har en skuld till kollektivet behövs inga åtgärder för att återställa detta underskott. Framtid Det är framför allt Samhällsbyggnadsförvaltningen som har en väldigt hög arbetsbelastning på grund av alla olika projekt som på gång. Den största utmaningen vi står inför är att alla nysvenskar ska komma in i vårt samhälle och leva ett gott liv här, vilket innebär att alla ska ha en möjlighet till egenförsörjning. Prognos 1 11(35)

12 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunchef Ingmar Johansson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för plan- och byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Rådahallen, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och MellerudsNavet. Näringslivsansvarig med marknadsföringsansvar är näringslivssamordnare 50 procent av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lag reglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljö strategens arbete. Miljö strategen är anställd av Dalslandskommunernas Miljö- och energiförbund men arbetar på uppdrag av Melleruds kommunstyrelse. Prognos 1 12(35)

13 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att stärka infrastrukturen PTS. Andel hushåll i kommunen Antal pendlare (Tåg) Mellerud-GBG, Mellerud-Karlstad Att stärka krisberedskapsförmågan Deltagande i planering, genomförande och utvärdering av RIS. Planering för samhällsviktig verksamhet Att utöka andelen etableringar av nyinflyttade Antal nyanlända med försörjningsstöd Antal inflyttade personer från Holland Att utöka samarbetet mellan skola, vuxenutbildning och näringsliv. Antal elever som påbörjar en utbildning inom ett bristarbetsområde. Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Att utveckla kommunens attraktivitet Att revidera översiktsplanen. Att utöka marknadsföringen av kommunen Antal reviderade översiktsplaner Attraktiv arbetsgivare Orsak till avslut Personalomsättning Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor Antal tobakskonsumerande ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet. Antal besökare på ungdomshuset Stinsen Antal deltagande seniorer på friskvårdssatsningar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att utveckla dialogen mellan politiker och tjänstemän Att aktualisera kommunens planer, policy och reglementen. Antal aktualiserade planer. Analys måluppfyllelse Vi har inte påbörjat översynen av Översiktsplanen ännu. Det beror på alla de detaljplaner som är under framtagande inom Plan- och Byggenheten. De måste vara aktivt involverad i översynen. Förvaltningen har fått medel för att ta in en konsult som ansvarig för framtagandet av en översyn av Översiktsplanen. Konsulten börjar sitt uppdrag i maj. Prognos 1 13(35)

14 Analys verksamhet Alla verksamheter löper på enligt plan. Tjänsten som näringsutvecklare med marknadsföringsansvar är nu tillsatt och Jenni Hagman började i slutet av april. Det är en satsning på att utveckla samarbete mellan näringslivet och kommunen i och med att ansvaret för både Rådahallen och Dalslands Center har lagts på andra ansvariga och mer tid har skapats för samarbetet. Analys ekonomi Under detta ansvar finns de medel som kommunstyrelsen har till förfogande 3,3 mnkr. Under 2016 redovisades dessa inte i prognoserna och därför blev det väldigt stor differens mellan prognos och bokslut. har vi valt att ta med dessa medel från prognos 1. Hittills har kommunstyrelsen beslutat att använd pengarna till: * Framtagande av Översiktsplanen tkr * Fixarmalte tkr Det finns 359 tkr för en extra satsning på marknadsföring. Dessutom finns en del extra medel för oförutsedda utgifter. Övriga enheterna beräknas följa plan. Åtgärder för att komma i balans Inga åtgärder presenteras eftersom enheterna följer planerad budget. I och med att från och med tas kommunstyrelsens medel på 3,3 Mnkr med i prognosen, visar förvaltningen på ett överskott på 2,7 Mnkr. Framtid Nu är alla tjänsterna inom förvaltningen tillsatta. I och med det kan mer tid läggas på strategiskt arbete. En ny styr- och ledningsplan ska tas i kommunfullmäktige under våren och därefter krävs det ett stort förankringsarbete. Den nya tjänsten som controller tillsattes i början av januari i år. Det innebär att det finns ytterligare möjligheter att analysera kommunens olika verksamheter för att kunna erbjuda en ökad kvalitet. Våra nysvenskar måste få möjlighet att kunna bli anställningsbara. För kommunens del är det att ge svenskundervisning kopplat till praktik och det ska göras i nära samarbete med arbetsförmedling och kommunens företag och föreningar. Prognos 1 14(35)

15 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och fjärrvärme. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Här finns även en projektingenjör samt upphandlingskompetens. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsenheten driver och förvaltar alla kommunens egna fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Fastighetsbeståndet består av ca kvm med fördelningen 25% Socialförvaltningen, 38% Kultur- och utbildningsnämnden, 17% Kommunstyrelsen, 15% externa/övriga hyresgäster, 4% Föreningar samt 1 % ej uthyrningsbara objekt. Vi har renoverat Tingshuset sedan augusti och tas i bruk i april. Från 1 januari ingår Sunnanå Hamn under fastighetsenheten. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Lorentz Norberg Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator samt gång- och cykelvägar, offentlig belysning, underhåll av lekplatser samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Martin Zetterström Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 47 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler. Moderna metoder används t ex miljövänliga rengöringsmedel. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy samt måltidspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder från hållbart bestånd (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en ap- Prognos 1 15(35)

16 plikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Enheten Förråd och service - Enhetschef Patrik Tellander Enheten Förråd och Service ansvarar för kommunens förrådsverksamhet, verkstad, bilpool, maskinpool, offentlig renhållning, leasingbilar, motionsspår samt skogsbruk. Inom förråd och Service ingår ansvar för administrativa sysslor som tillstånd för LTF, torghandel, uteserveringar, administration av skrotbilar, administration kring praktikanter och bidragsanställda mm. I verksamheten ingår även servicelaget som är en resurs till andra verksamheter samtidigt som det ger en möjlighet för personer med särskilda behov att komma in på arbetsmarknaden. Denna enhet är ny från 1 januari i år då detta har brutits loss från Gata/Park som blivit en egen enhet. Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - Renhållningschef Patrik Tellander Renhållningen ansvarar för kommunens hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning av enskilda avlopp ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral och mottagningsstation för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som kommer in till Hunnebyn transporteras ut från anläggningen för behandling. Inget hushållsavfall tas emot. Hämtning av hushållsavfall och slamsugning sker av gemensamt upphandlad entreprenör med kommunerna Dals Ed, Färgelanda och Bengtsfors. Hushållsavfallet fraktas efter insamling direkt till Trollhättan för behandling. I kommunen finns sju återvinningsstationer som ägs av FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen). VA-enheten - VA-chef Anders Broberg Verksamhetens uppgift är att försörja de delar i kommunen som har kommunalt vatten och avlopp med dricksvatten av god kvalité samt en avloppsrening som uppfyller myndigheternas krav. För detta ändamål finns tre vattenverk, tre reningsverk, 43 avloppspumpstationer samt 23 LTA-pumpstationer för enskilda fastigheter i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Fjärrvärmeenheten - Fjärrvärmechef Peter Mossberg Kommunen har fem mindre fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme till delar av kommunens fastigheter, Melleruds Bostäders fastigheter och privata fastigheter. Två heltidsanställda tekniker sköter om våra anläggningar. Utöver detta ansvarar dessa även för värme och ventilation i alla kommunala fastigheter. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. Särredovisning affärsverksamhet Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvikelse prognos Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Löpande kostnader Summa kostnader Resultat Prognos 1 16(35)

17 Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Att utveckla ett hållbart samhälle Att öka andelen förnybar energi Andelen % av olja och el ska minska Utredning och projektering för minskning av olja och el för uppvärmning ska vara färdigställt Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att främja en jämlik och jämställd hälsa Att främja goda livsvillkor. Andel ovidkommande vatten ska minska VA plan ska finnas Att starta byggandet av ett särskilt boende. Produktionsstart av särskilt boende. Att upphandla entreprenör för att bygga ett särskilt boende. Ram-handling framtagen. Upphandling av entreprenör klar. Analys måluppfyllelse Programhandling för särskilt boende på Ängenäs är klart. Förfrågningsunderlag för upphandling av utökad samverkan (partnering) är klar. Nu väntar vi på att få en godkänd detaljplan att arbeta utefter. Fjärrvärmenät öster om järnväg i Mellerud kommer att starta i maj. Upphandling klar. Byte av värmekälla på Karolinerskolan pågår. Beslut har tagits att man väljer lösning med pelletspanna enbart för Karolinerskolan. Ansökan om medel från klimatklivet är beviljad. Upphandlingsunderlag skall tas fram under andra kvartalet och målet är att ha anläggningen på plats oktober. Analys verksamhet Administrationen Administrationen har för tillfället hög belastning av ärenden. Vi har fortsatt arbetet med att få till upphandlingar och det har resulterat i nya avtal för byggmaterial samt besiktning av lyftanordningar. I övrigt har handlingar tagits fram för nya sporthallen och denna kommer att annonseras under april månad. Vi har även upphandlat och skrivit avtal med byggentreprenör för nya särskilda boendet på Ängenäs. Ny enhetschef har rekryterats till Gata/Park. Detta kommer ge en klar förstärkning till verksamheten och ge möjligheter att utveckla budget och redovisning kring denna verksamhet. En av våra assistenter planerar att vara mammaledig från juni. Ersättare har rekryterats och har börjat gå parallellt för att bli insatt i arbetet. I övrigt kommer fokus att ligga på att utveckla arbetsmiljö samt effektivare rutiner för förvaltningen. Fastighetsenheten Mycket resurser har lagts första kvartalet på att genomföra renoveringen av Tingshuset. Arbete med kommunhuset har fortsatt. Här har ytterligare en lägenhet renoverats. Nya lokaler har iordningställts för Team Sportia och ett sjuårigt hyresavtal har tecknats. Inomhusmiljö har utretts och åtgärder har vidtagits med ventilation i garaget samt ett kontor har sanerats och återställts. Idrottshusets tillgänglighetsanpassning har färdigställts. Utöver det som nämnts så utför vår personal tillsammans med ramavtalsleverantörer löpande underhållsarbeten i hög takt. Stora arbeten pågår med projektering av ny idrottshall och kommer att upphandlas under maj månad. Personalgruppen har kontinuerliga frukostmöten där vi arbetsfördelar och prioriterar arbetsuppgifter. Stämningen i gruppen är bra och alla hjälps åt med olika arbetsuppgifter. Vår sjukfrånvaro är väldigt låg. För tillfället har vi en anställd från Gata på enheten för arbetsträning. Målsättning är att denna kan ersätta en framtida pensionsavgång. Prognos 1 17(35)

18 Gata och Parkenheten Under första kvartalet har arbete pågått med att rekrytera ny enhetschef. Detta har utförts och tillträds 10 april. I övrigt har arbete pågått med att införa arbetsordersystem för att få struktur i tidsredovisning. Detta år kommer att vara en grund för att få rätt budgetfördelning mellan Förråd och Service och denna enhet till Yttre tillgänglighetsanpassning av Idrottshuset har färdigställts. Mot VA har arbete utförts med nya ledningar på Skarpens väg, Dals Rostock. Vintern har varit snöfattig och gynnsam för vinterväghållningen. Enheten Förråd och Service Enheten förråd och service är ny från 1/1-. Under första kvartalet har arbete pågått med rekrytering av ny enhetschef för Gata/Park. Denne kommer att vara på plats från 10 april. Arbete pågår med att skapa ordning och struktur i budget och uppföljning av enheten. Detta år kommer att vara en grund för att få rätt budgetfördelning mellan Gata/Park och denna enhet till Ett led är att vi kört igång ett arbetsordersystem vilket ger oss bättre redovisning av medarbetarnas tid. Serviceenheten Fler gäster (elever) har tillkommit under början av året vilket påverkar arbetsbelastningen för både kost o lokalvårdarna. Samtidigt ökar råvarukostnaden då allt fler portioner lagas i våra kök. Vi har köpt in en dammsugare för höghöjdsstädning och genomfört storstädning i Åsebro skola. Vi fortsätter arbetet med kost programmet "Matilda" för näringsberäkning av alla måltider. Vi fortsätter även arbetet med att minska på halvfabrikat t ex med att baka bröd själva ibland. Utbildning i moppteknik har genomförts för lokalvårdare och för kostpersonal har smak skola genomförts. Vi har installerat Coolguard för kontroll av temperaturer i kylar/frysar i två produktionskök. Vi har köpt nya möbler till matsalen på Fagerlidskolan. Vi har gått med i nätverket skolmatsakademin och därifrån har vi startat upp "månadens grönsak" i ett försök att få eleverna i skolan att äta mer grönsaker. Renhållningsenheten Arbetet med den gemensamma avfallsplanen för Dalslandskommunerna har kommit igång igen med hjälp av konsult. Nytt avtal för hushållsavfall kommer att träda ikraft 1:a juni. Då kommer allt hushållsavfall att lämnas hos RagnSells anläggning på Heljestorp. Räddningstjänsten har besiktigat vår hantering av farligt och explosivt avfall vid Hunnebyn. Detta innebär restriktioner på vår hantering till dess att åtgärder vidtagits och nytt tillstånd medgivits. VA-enheten Driften av avloppsreningsverken och vattenverken löper på normalt. Renoveringen av rötkammaren är slutförd och rötningsprocessen är uppstartad och löper normalt. I arbetet med ovidkommande vatten och den utarbetade saneringsplanen har arbetet inte utförts enligt plan, och det finns kvarvarande åtgärder att utföra. Enheten har bland annat startat förprojekteringen av omläggning av VA-ledningar i Gerdserud och utredning av dagvattenhantering i Dals-Rostock. Skarpensväg inklusive omgivande Va-ledningar har bytts ut och stora in läckage har åtgärdats. Arbetet med en ny intagsledning till Vita Sannars vattenverk fortgår enligt plan med vattenprover. Tyvärr har vi inte haft det väderläge som ger sämst förutsättningar vid vårt råvattenintag. Helst vill vi ha prover vid detta scenario för att säkerställa ny placering av intag. Vattentornet i Åsensbruk har fått nytt yttertak då det gamla varit otätt och gett problem med vattenkvalité i Åsensbruk med omnejd. Prognos 1 18(35)

19 Fjärrvärmeenheten På Klackens panncentral har vi fortsatt med driftoptimering av flispanna 2. Projektering och upphandling av fjärrvärmenät för östra Mellerud är klart. Arbetet beräknas starta i mitten av maj. Vi har utrustat två av våra panncentraler med centraldammsugare för att få en bättre arbetsmiljö i samband med sotning. Även resterande panncentraler kommer att byggas ut med detta på sikt. Studiebesök har gjorts på en panncentral i Ed för att utbyta erfarenheter. Personalen arbetar mindre mot fastighet och kan utföra mer underhållsarbete på våra pannor som säkerställer driften på ett bättre sätt. Sjukfrånvaron är väldigt låg. Analys ekonomi Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna beräknas bli enligt budget. Prognosen för de affärsdrivande verksamheterna beräknas bli ett underskott med 500 tkr. Underskottet beror på den planerade utbyggnaden och säkerställandet av driften på Klackens panncentral. Detta är viktigt eftersom den kommer att försörja flera viktiga enheter med det nya utbyggda distributionsnätet. Försäljning av värme är lägre första kvartalet pga. en mild vinter. Även bränslekostnaderna har varit låga. I resultatet har och kommer kostnader för projektering och uppföljning att tas med för utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Det planerade underskottet kommer att balanseras mot skulden till kollektivet. Åtgärder för att komma i balans I dagsläget har vi ingen obalans som behöver åtgärdas för de skattefinansierade verksamheterna. För de affärsdrivande verksamheterna är underskottet planerat för detta år och vi ser inget behov av åtgärder. Framtid Fortsatt fokus gäller för att utveckla förvaltningens arbetssätt samt arbetsmiljö. Många stora arbeten skall utföras som ex. Polishuset, Resecentrum vån.2, Stinsen, Idrottshuset, Ugglan, Sporthallen, särskilt boende Ängenäs, skolgård Rådaskolan, övervakningssystem styr och regler, nya bryggor Sunnanå, ny intagsledning Vita Sannar, ovidkommande vatten, VA-Upperud, VA-plan, ny livsmedelsupphandling, avfallsplan, Västerråda mm. Det är viktigt att vi prioriterar tid för att hitta struktur och arbetssätt för att kunna få en bra styrning på alla projekt. Prognos 1 19(35)

20 Byggnadsnämnden Ordf. Karin Hilmér Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar handläggning av bygglovsansökningar, bygganmälan, sotningsverksamhet, tillsynsarbete, strandskyddsdispenser, arbete med kommunens detaljplaner, uppdatering av kartor, upprättande av adress- och byggnadsregister och handläggning av kommunens tomtkö, samt information till medborgarna. Plan- och byggenheten står Kommunstyrelsen till tjänst när det gäller översiktlig planering i kommunen eller yttranden till inkomna remisser. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Inriktningsmål och analys Inriktningsmål KF mål Nämndmål Nyckeltal Melleruds kommun ska erbjuda god livskvalité Att skapa goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Att revidera minst två detaljplaner Att utforma två nya detaljplaner Ändamålsanpassa två detaljplaner Att 2 nya detaljplaner utformas Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet Att uppmuntra till ett hållbart byggande Att utöka informationen om energieffektiva hus till allmänheten Informera på två olika sätt/kanaler om energieffektiva hus. Analys måluppfyllelse Det är en lång startsäcka när en översyn eller en ny detaljplan ska göras. Enheten är i bra fas i detaljplanearbetet. Detaljplanen vid Rådahallen antogs i kommunfullmäktiges möte i januari. Detaljplanerna i Östra Järn och Ängenäs har varit ute på samråd. Cirkusplatsen, Sapphult är påbörjade. Den nya detaljplanen på Kurran har ännu inte påbörjats. Dessutom ska två detaljplaner ut på samråd under maj på grund av ändrande användning och förenkling av restriktioner. Det två detaljplanerna är Spjutet och Örnudden. Förvaltningen har fått medel för att ta in en konsult som ansvarig för framtagandet av en översyn av Översiktsplanen. Konsulten börjar sitt uppdrag i maj. Analys verksamhet Arbetsbelastningen på enheten är extrem. Det har inte varit möjligt att rekrytera någon arkitekt sedan Gabriella slutade för snart två år sedan. Det har lösts genom att vi köper in arkitektkompetensen av en konsultfirma under en till två dagar per vecka. Dessutom får kommunchefen tagit ett närmare chef- och ledarskap. I slutet av 2016 anställdes ännu en plan- och bygglovshandläggare. Därmed kommer den höga arbetsbelastningen och den stora sårbarheten, om någon blir sjuk, att minska. Byggloven har ökat i förhållande till motsvarande tid förra året. En stor mängd detaljplaner håller på att revideras och en del är helt nya. Prognos 1 20(35)

21 Analys ekonomi På grund av en ökning av byggloven har också intäkterna ökat vilket beräknas ge ett överskott på 200 tkr. Åtgärder för att komma i balans Eftersom enheten beräknas göra ett överskott på 200 tkr krävs det inga åtgärder för att komma i balans. Framtid Under ska detaljplanerna för Ängenäs, Ugglan, Sapphult, Spjutet, Örnudden, Vita Sannar campingen och eventuellt Cirkusplatsen göras om. Detaljplanen på Ängenäs är naturligtvis viktigast eftersom det är en förutsättning för byggnationen av det särskilda boendet. Arbetet med att se över Översiktsplanen ska ses över och det blir möjligt i och med att medel har avsatts för att tillsätta en konsult som kommer att leda arbetet. Nyckeltal Nyckeltal avser antal beviljade Bokslut 2016 Prognos 1 Delårsbokslut Prognos 3 Bokslut Bygglov BN Bygglov DEL Rivningslov 3 3 Marklov 1 1 Skyltlov 11 1 Förhandsbesked 3 1 Anmälan Strandskyddsdispens Planbesked 1 2 Avslagna blov/str.sk 5 1 Ovårdad tomt 13 7 Ovårdad byggnad 2 1 Olovlig byggnad 5 2 Sotningsdispenser 6 1 Adressättning 16 4 Tillsyn EAH pågående objekt Tillsyn OVK pågående objekt Tillsyn hissar pågående objekt Sanktionsavgifter 1 1 Viten 1 1 Tillsyn lekplatser, pågående objekt 23 - Anmälan består av följande delar: rivning, Wc/va, eldstad, väsentliga ändringar, attefall ny- och tillbyggnad. Prognos 1 21(35)

22 Kultur- och utbildningsnämnden Förvaltningschef Anders Pettersson Beskrivning Aktuell budget Prognos Avvik prognos Intäkter Personal kostnader Löpande kostnader Sa kostnader Resultat Det prognostiserade underskottet på grundskolan kommer att kompenseras med lågstadielyftets statsbidrag på cirka 2 mkr för. Förutsättningarna för detta statsbidrag har ändrats mot tidigare år. Det är nu även möjligt att erhålla statsbidrag för att behålla personal som anställts i samband med en större elevökning. Denna förändring har Skolverket aviserat i slutet av april månad, enhetscheferna har därför inte med detta statsbidrag i prognos 1. Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av åtta rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns åtta rektorer och en förskolechef, 2,0 tjänst skolkuratorer och 2,75 tjänst skolsköterska. Skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. I kommunen finns förberedelseklasser placerade på Nordalsskolan, Rådaskolan, Fagerlidsskolan och Karolinerskolan. Nyanlända elever skrivs in både i förberedelseklassen och i en ordinarie klass. Inskrivningstiden i förberedelseklassen beror på individuella faktorer som ålder, skolbakgrund och språkutvecklingen i svenska. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på sex förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i åldern 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskola. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Nio förstelärare i kommunen är anställda för att öka skolans måluppfyllelse. En utvärdering av förstelärarnas arbete har skett i ledningsgruppen under våren På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i kommunens grundsärskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. Melleruds grundsärskola erbjuder förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Prognos 1 22(35)

23 Stinsens verksamhet har öppet 3 dagar i veckan. Besöksantalet har minskat bland nyanlända ungdomar jämfört med Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan finns följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVS- programmet som finns i Åsensbruk. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Vuxenutbildningens verksamhet bedrivs i Dahlstiernska gymnasiets lokaler men bedrivs även i Melleruds IF:s klubblokal samt gamla brandstationen i Mellerud. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, Kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket på Dahlstiernska är det bibliotek som är i behov att utvecklas. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. Kulturbruket anställde i början av året en informatör som ansvarar för kulturbrukets hemsida. Prognos 1 23(35)