Kultur- och fritidsnämnden- årsrapport 2013

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Johansson KFN 2014/ Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden- årsrapport 2013 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nämndens Årsrapport inklusive uppföljning av mål för Lolita Persson förvaltningschef Cecilia Johansson ekonom KF Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur Idrott Och Service Adress Box 610, Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel vx cecilia.johansson_1@kalmar.se

2 Kultur och fritidsnämnden Årsrapport 2013 Foto: Jan Botö-Röjås

3 Innehåll Ordförande har ordet... 2 Förvaltningsövergripande... 3 Viktiga händelser och ändrade förutsättningar... 3 Personal... 3 Resultatredovisning och analys... 4 Jämförande statistik och nyckeltal... 6 Förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt Enheten Kultur- idrott och service Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Enheten Kulturskolan Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Enheten Fritidsgårdsverksamhet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Enheten Biblioteksverksamhet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Enheten Monokrom Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Resultatredovisning och analys Uppföljning och analys av mål Attraktiva Kalmar Socialt hållbar kommun Övriga verksamhetspecifika mål Uppdrag Strategiska framtidsfrågor för kultur- och fritidsnämnden Kulturcentrum Ung i Kalmar Jämställdhetsarbete Ökad attraktivitet Idrotts- och kulturlokaler Medborgarkontoret/Mötesplats Norrsidan Skälbyområdet

4 Ordförande har ordet Ny ledning, nya medarbetare. Trots en hög arbetsbelastning, med en hel del inre arbete på kultur och fritidsförvaltningen med ny organisation och mycket internkontrollarbete kan vi ändå bocka av en hel del som gjorts till gagn för föreningslivet och för invånarna i Kalmar kommun. Dam-EM blev ur Kalmarperspektiv ett mycket lyckat arrangemang, inte minst var Fan Zone vid Sveaplan, som förvaltningen arrangerade och ansvarade för, en bidragande orsak till det. En genomlysning av fritidsgårdsverksamheten för ungdomar genomfördes, så också undersökningen Ung livsstil. Detta lade grunden till nämndens nya mål för vår öppna ungdomsverksamhet, något som också bäddar för en stor satsning för ungdomar under Musikhuset Monokrom får äntligen nya lokaler och flyttar samman med Västra Stations fritidsgård i kvarteret Ugglan. En ny enhet föds: Ung i Kalmar, och tanken är att samla hela enheten fysiskt på samma ställe, både ledning, administration och ungdomsombud kommer finnas i Kalmars nya ungdomshus, ombyggnaden beräknas vara klar i september Under året kommer dessutom flera ungdoms/föreningssatsningar att presenteras. Under de senaste tre årens arbete har grunden lagts till mycket av det som väntar under Vi är färdiga med hanteringen av gamla föreningsskulder och kommer i fortsättningen att ha en fungerande rutin, vilket ger bra förutsättningar för föreningslivet. Foto: Jan Botö Röjås Som en följd av det mycket lyckade Ljus på kultur arrangemanget hösten 2013, utvecklar nu förvaltningen konceptet och genomför under höstlovet en Kulturfestival tillsammans med kulturinstitutioner, föreningsliv, studieförbund, konstnärer, Smålandsidrotten, näringslivet samt kulturkrögare och stadens fria kulturliv. Kulturlovsaktiviteter för barn och ungdomar utlovas vid sidan om en unik och bred Kulturfestival på hög nationell nivå, som med stor sannolikhet kommer bidra till Kalmars attraktivitet som turistmål. Som ordförande ser jag med tillförsikt an 2014, som med alla utmaningar har alla möjligheter att bli ett händelserikt och roligt kultur- och fritidsår, både för förvaltning, nämnd och inte minst för medborgarna och föreningslivet. Med den förhoppningen lägger vi 2013, ett arbetsamt men viktigt och framgångsrikt år, till handlingarna. Marianne Dahlberg (S), ordförande kultur och fritidsnämnden 2

5 Förvaltningsövergripande Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunens övergripande budgetmål fastställt egna detaljmål och aktiviteter som utgjort ett av underlagen för 2013 års arbete. Det bör noteras att förvaltningschefsbefattningen har varit vakant en del av året. En ny förvaltningschef har anställts på förvaltningen från och med 1 juni Kultur- och fritidsnämnden har fått en utökad budgetram från och med 2013 med tkr. Det har gett en fortsatt möjlighet till ökning av bibliotekets medieanslag och personalförstärkning, även en fortsatt utveckling när det gäller förvaltningens jämställdhetsarbete, som är och kommer att fortsätta vara ett utvecklingsområde. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har under en följd av år haft problem med att budgetramen urholkats på grund av årliga kostnadsökningar. Från och med 2012 får nämnden årligen kompensation som möjliggör att behålla den verksamhetsomfattning och kvalité som vi har. Under året har det arbetats intensivt med att finna strukturer, flöden och administrativa rutiner för förvaltningen. Arbetet med detta kommer att fortlöpa till den kvalité uppnås som krävs för en effektiv organisation. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört verksamhetsåret 2013 med ett positivt bokslut på 382 tkr och med huvuddelen av de beslutade verksamhetsuppdragen genomförda. Med denna bakgrund känns det tillfredställande att konstatera att verksamhet och aktiviteter inom området haft en fortsatt positiv utveckling under Verksamheten har stor bredd och vi strävar efter att vara i framkant inom respektive område. Utöver ansvaret att erbjuda en positiv kultur- och fritidsverksamhet till invånarna är också verksamheter och händelser inom området betydelsefulla för bilden av Kalmar. Vi tycker att vi medverkar till och är stolta över att omvärlden, såväl på det regionala som på det nationella planet, besöker oss för att studera vad och hur vi gör inom en rad områden. En stolthet som stärker oss i att utveckla verksamhet och aktiviteter vidare. Inom respektive enhet finns en mängd viktiga händelser, vi hänvisar till dessa under respektive område. Personal På kultur- och fritidsförvaltningen fanns den sista december 2013, 118 tillsvidareanställda varav 73 kvinnor (62 %) och 45 män (38 %). 11 personer hade tidsbegränsade anställningar, 3 kvinnor och 8 män. Medelåldern var 49 år för både kvinnor och män. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 95 %, 93 % för kvinnorna och 98 % för männen. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid per december 2013 var 4,7 % (5. 5 % för kvinnorna och 4,2 % för männen). Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat långsiktigt med ett utvecklingsarbete för att öka hälsomedvetandet bland personalen, stärka hälsan och minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. Personalen har möjlighet att på arbetstid, en timma per vecka, utföra någon friskvårdsaktivitet. Stegräknarprojektet har startats upp igen och föreläsningar kring fysisk aktivitet, stresshantering och praktisk avslappning har genonförts inom samtliga enheter. All personal har erbjudits konditionstester och individuella motiverande samtal om levnadsvanor. 3

6 Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Administration Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola Allmän kultur/fritid Monokrom Totaler Investering Administration Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Bibliotek Kulturskola Allmän kultur/fritid Monokrom Totaler För 2013 gör kultur- och fritidsnämnden ett samlat överskott med 382 tkr. Överskottet beror till största del på att uthyrningen av anläggningar har varit högre än budgeterat vilket gett ett överskott i intäktsbudgeten på drygt 700 tkr. Dessutom har kultur- och fritidsnämnden fått pengar i budgetramen för 2013 för drift av nya anläggningar där byggnationen inte blev färdig under Även bibliotekets verksamhet har ett överskott för Under året har verksamheten haft ett flertal långtidssjukskrivna medarbetare där vikarier inte tagits in fullt ut. Fritidsgårdsverksamheten gör ett underskott beroende på att kapitaltjänstkostnaderna är högre än budget samt att det fattas 1,75 tjänst för personal i uppsökandeteamet. Det har blivit en miss i kommunikationen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Inför 2014 är tjänsterna för uppsökandeteamet med i fritidsgårdsbudgeten och den övriga verksamheten är anpassad efter dessa förutsättningar. Vid varje uppföljning under 2013 har kulturskolan redovisat prognoser för ett underskott för 2013 och det blev också så i bokslutet. Underskottet beror till största del på två saker dels köper grundskolan färre tjänster än tidigare år och dels så finns målet att ingen ska behöva stå i kö längre än ett år till kulturskolan. På grund av detta mål har kulturskolan varit tvungna att anställa mer personal för att klara efterfrågan, men budgeten har inte utökats. Bidragssidan visar ett underskott för Det beror på att kultur- och fritidsnämnden har anpassat utbetalningarna av aktivitetsstöd till föreningar efter Riksidrottsförbundets utbetalningar som sker två gånger per år vilket innebar en ökad kostnad under Under året har kultur- och fritidsförvaltningen fått in pengar för redan avskrivna föreningsskulder. 4

7 Under sommarens Dam EM i fotboll bidrog Monokrom med personal för att arrangemanget skulle kunna genomföras. För Monokrom innebar det en extra kostnad för vikarier. En viss ersättning utgick för detta men inte fullt ut därav underskottet. Under 2013 finns det drygt 3,6 miljoner kvar i kultur- och fritidsnämndens budget för investeringar. Det beror på att många projekt där investeringsmedel avsatts för 2013 inte hunnit färdigställas eller skjutits fram till Det innebär att samtliga medel som finns kvar måste flyttas till 2014 för att kultur- och fritidsnämnden ska kunna genomföra de investeringar som kommunfullmäktige har beslutat om. Digitaliseringen av Kalmar teater färdigställs i början av januari 2014 och då kommer hela kostnaden på 700 tkr. Förseningen beror på att upphandlingen som gjorts överklagats två gånger. Borttagning av gräsmattor på Fredrikskans har inte genomförts då inga beslut på vad som ska göras i området tagits under Inköp till Falkenbergs sporthall är inte helt genomförda, detsamma gäller bytet av konstgräset i Brännarhallen där ytterligare åtgärder återstår innan det är färdigt. Hoppselen som skulle installerats i den nya ishallen har försenats på grund av att upphandlingen tog längre tid än beräknat. Men kommer genomföras sommaren 2014 när ingen verksamhet pågår i ishallen. Bygget av Ljungbyholms sporthall samt konstgräsplan påbörjas under Dessutom återstår en del investeringar i projektet RFID på biblioteken. Ljus på kultur 2013 Foto: Jan Botö Röjås 5

8 Jämförande statistik och nyckeltal Inom kultur och fritids verksamhetsområde finns en varierande statistik som gör det svårt att göra jämförelser med andra kommuner. Tidigare år har jämförelser i första hand gjorts med 3KHV kommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö). Det har då varit jämförelsetal som bestämts i de olika nätverksgrupper som finns. Det innebär att statistiken inte går att finna i officiella statistikdatabaser. Det har varit svårt att få in siffror från alla kommuner så även för 2013 och av den anledningen så finns det bara ett jämförelsetal med 3KHV kommunerna. I övriga fall där det har gått att hitta officiell statistik så används de kommuner som identifierats som strukturellt lika Kalmar i öppna jämförelser. Dessa kommuner är Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Luleå, Skövde, Varberg, Växjö och Östersund. Kommunerna organiserar sina verksamheter på väldigt olika sätt av den anledningen kan det vara svårt att jämföra siffrorna rakt av. Det som går att se är trenderna i kostnader i de olika kommunerna och jämföra det med hur trenden över åren ser ut i Kalmar kommun. I diagrammet nedan redovisas nettokostnaden för kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Kalmar kommun per invånare från 2008 till Under dessa år har stora förändringar skett i hur verksamheten organiseras bland annat har vaktmästartjänsterna flyttats till serviceförvaltningen och ansvaret för skolbiblioteken har flyttats över till barn- och ungdomsförvaltningen. Från och med 2013 har kultur- och fritidsnämnden fått utökade ansvarsområden då medborgarkontorets verksamhet samt ungdomsombudet flyttades över till kultur- och fritidsförvaltningen. I och med att ständiga förändringar och förflyttningar av verksamheter mellan de olika nämnderna sker så är det svårt att jämföra siffror mellan åren. Det som går att se är att trenden som påbörjades 2010 med en ökad satsning inom kultur- och fritidsverksamheten fortsätter även Då nämnden fått fortsatt utökade medel till nya anläggningar enligt beslut för idrottspaket 1 och 2 samt ökad kvalitet i verksamheterna. 6

9 Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv Fram till 2010 ligger Kalmar lågt i jämförelse med de andra kommunerna men från 2010 och framåt sker en stor utveckling i satsningen på idrotts- och fritidsanläggningar i Kalmar kommun. Trenden går stadigt uppåt och kommuner som Kalmar låg i nivå med eller sämre fram till 2010 har passerats. Kalmar tillsammans med Karlstad ökar mest i sina satsningar mellan 2011 och Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Kalmar kommun har varit oförändrat de fyra senaste åren. I de övriga kommunerna är 2012 ett trendbrott där antalet deltagartillfällen ökar jämfört med Underlaget för den här statistiken tas fram genom antal deltagartillfällen per vecka och sedan slås det ut på antalet invånare i åldersgruppen. Det innebär att en person kan ha flera aktivitetstillfällen per vecka. När statistiken redovisas på detta sätt blir den missvisande gentemot gruppen flickor. Vi vet att flickor ofta väljer att går på färre aktiviteter, medan pojkarna går på fler aktiviteter men med kortare tidsåtgång. Av den anledningen känns det viktigt att även redovisa siffror för hur stor andel på individnivå av flickorna respektive pojkarna som är föreningsaktiva. Tyvärr finns inga jämförelsesiffror för detta. Vi kan bara redovisa de siffror som finns för Kalmar se nedan. 7

10 2012 Kvinnor Ålder 7-9 år år år år Totalbefolkning Föreningsaktiva ,1% 84,4% 62,0% 33,1% 59,0% 2012 Män Ålder 7-9 år år år år Totalbefolkning Föreningsaktiva ,0% 89,8% 71,3% 38,3% 65,6% När vi ser dessa siffror så kan slutsatsen dras att det är ganska jämnt fördelat upp till 12 år mellan hur stor andel av flickor och pojkar som är föreningsaktiva. I gruppen år sker den stora förändringen för flickor vid 14 års ålder respektive 16 år för pojkarna då föreningsdeltagandet sjunker och i åldersgruppen så är bortfallet stort både bland pojkar och flickor. Detta är något som bör analyseras vidare. Hur kan kultur- och fritidsnämnden stödja föreningarna så att de har möjlighet att behålla ungdomarna i verksamheten längre? Av den totala föreningsverksamheten på individnivå är det 47 % som är flickor och 53 % som är pojkar. Föreningsbidrag Antal bidragsmottagande föreningar Bidrag/förening i genomsnitt Studieförbundens bidrag/studietimme 17,68 17,50 16,58 (exklusive Smålandsidrotten) Studieförbundens bidrag/inv. 37,54 37,51 37,00 (inklusive Smålandsidrotten) Antalet bidragsmottagande föreningar har minskat stadigt från 2010 till Detta beror på en samhällstrend att allt färre organiserar sig i föreningar. Däremot har snittsumman som varje förening får ta emot ökat under samma period. Det beror på att samma summa avsätts till bidrag men den ska delas på färre föreningar. Dessutom har Kalmar FF från och med 2011 fått ett kraftigt ökat driftsbidrag för sin nya arena något som har påverkat snittbidragskostnaden stort. Kalmar teater Antal föreställningar scenen Antal uthyrningsdagar

11 Antal elever per kurs kulturskolan Kalmar Nettokostnad musik och kulturskola, kr/inv 7-15 år Kalmar kommun ligger på fjärde plats i jämförelse med dessa kommuner när det gäller kostnader per invånare mellan 7-15 år. Det är stor skillnad på hur de olika kommunerna organiserar sin musik- eller kulturskola. I Kalmar finns till exempel drillverksamhet något som de andra kommunerna i jämförelsen inte har i sin verksamhet. Av den anledningen så kan jämförelsen bli något skev. Hur stor terminsavgiften är i varje kommun har också stor betydelse på hur stor kostnaden blir per invånare. I Kalmar tas en förhållandevis låg terminsavgift ut (350 kr) jämfört med andra kommuner vilket betyder att nettokostnaden för Kalmar blir högre. 9

12 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 2012 Kalmar 23 Karlshamn 27 Karlskrona 19 Karlstad 23 Luleå 28 Skövde 15 Varberg 15 Växjö 22 Östersund 21 På grund av att 2012 är det första år när det här jämförelsetalet finns med i officiell statistik så finns inga andra år att jämföra med. Fritidsgårdar Öppet timmar efter 16: Antal besök efter 16: Antal besök/öppettimme efter 16:00 6 6,2 6 Antal flickor i % efter 16: ,4 36,9 Kostnad kr/öppettimme öppettimme avser efter kl 16:00 Getterö Antal besök Öppetdagar Antal besök/dag Antal flickor i % Antal övernattare/pass Efter ett par år av lägre antal besök på Getterö har besöken för 2013 ökat igen. Det beror på att vädret varit bättre 2013 än , verksamheten är väldigt väderberoende. Värt att notera är att Getterö verksamheten lockar flickor mer än den vanliga fritidsgårdsverksamheten. För Getterö är andelen flickor 54 % 2013 medan för den övriga fritidsgårdsverksamheten är andelen flickor knappt 37 %. 10

13 Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv Kostnaderna för fritidsgårdarna i Kalmar ligger på en hög nivå jämfört med de flesta kommunerna i öppna jämförelser men de har minskat jämfört med det år när kostnaden var som högst Fritidsgårdsverksamheten är en frivillig verksamhet och därför skiljer det mycket på hur mycket varje kommun satsar på just fritidsgårdar. I Kalmar kommun är fritidsgårdarna en viktig verksamhet för kommunens ungdomar och därför har resurser också satsats på verksamheten. Nettokostnad bibliotek kr/inv Bibliotekskostnaderna för Kalmar kommun är låga jämfört med jämförelsekommunerna. Detta är något som uppmärksammats tidigare och därför har mer resurser lagts på biblioteksverksamheten med start 2012 och med ytterligare utökningar 2013 och Detta borde påverka siffrorna uppåt så att Kalmar hamnar på en medelnivå i jämförelse med de andra kommunerna. Mellan åren 2010 och 2011 visar grafen en kraftig dipp i nettokostnaden för Kalmar kommun. Det beror på att innan dess så låg skolbiblioteken med i Kalmars nettokostnad för bibliotek. Från och med 2011 flyttades ansvar samt budget för dessa över till barn- och ungdomsnämnden. 11

14 Antal reservationer varav via webben 40 % 42 % 48 % Utlån av elektroniska böcker Antalet fysiska besök på huvudbiblioteket Statistik för verksamhet på Monokrom 12

15 Förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt E-serviceverkstäder Biblioteket ingår i ett nationellt och regionalt utvecklingsprojekt, tillsammans med Mjölby kommun samt Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Östsam. Projektet syftar till att: Undersöka och pröva förutsättningarna för att införa och testa E-serviceverkstäder som ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse. Skapa en arena för möten och dialog mellan producenter av e-servicetjänster och konsumenter. Samt vara en mötesplats för att testa ny teknik. Medborgarkontoret/Mötesplats Norrsidan En projektledare har anställts för att dels bemanna medborgarkontoret och dels driva projektet Mötesplats Norrsidan. Projektet drivs tillsammans med fritidsgårdsverksamheten, medborgarkontoret och biblioteket på Bergaviksfilialen. Projekt Norrsidan syftar till att ta fram ett genomförandeförslag för att skapa integration mellan nämndens alla verksamheter i Norrlidens centrum och skapa en mötesplats. Rockneby allaktivitetshus Invigning skedde i augusti. Den före detta Folkets Hus-byggnaden har kompletterats med en helt ny sporthall. En förvaltningsförening ansvarar för del av verksamhetsinnehållet och viss skötsel av lokalerna. Bibliotek och fritidsgårdsverksamheten arbetar tillsammans med förvaltningsföreningen för att utöka och utveckla innehållet i allaktivitetshuset. Foto: Jan Botö Röjås Create Learn Förvaltningens kulturutvecklare har samordnat och lett det EU-finansierade projektet Creat Learn. Projektet har syftat till att ta fram goda exempel och metodik för hur kultur och kreativa processer kan användas för att underlätta inlärningsförmågan hos elever i skolan. Deltagande städer har förutom Kalmar varit Klaipeda i Litauen, Rostock i Tyskland och Guldborgsund i Danmark. Projektet avslutades vid årsskiftet. Jämställdhetsarbete Kartläggningen av förvaltningens jämställdhetsarbete har pågått under hösten. Arbetet har resulterat i en rapport som ska utgöra underlag till bibliotekets handlings- och åtgärdsplan. Jämställdhetsarbetet som har pågått under några år fortsätter att utvecklas i fritidsgårdsverksamheten. Funkabo fritidsgård och dess personalgrupp har stått i fokus, under 2013 har Västra stations personalgrupp involverats speciellt med hjälp av en anställd handledare från jämställdhetsprojektet. 13

16 Enheten Kultur- idrott och service Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Dam- EM i fotboll Årets största händelse i Kalmar var utan tvekan Dam-EM i fotboll. Förvaltningen fick i uppdrag att arrangera ett så kallat Fan Zone. Ett område med aktiviteter för invånare och besökare i alla åldrar. Arrangemangen blev mycket lyckade och fick höga betyg i utvärderingar. Personal från enheten deltog och bidrog med en mycket stor och betydelsefull arbetsinsats. Ridsportsatsning Den särskilda ridsportsatsningen har kommit igång bra. Nästan en miljon kronor har hittills fördelats till förbättringsåtgärder i ridsportföreningarna. En viktig effekt är också att föreningarna har börjat samarbeta på ett mycket bättre sätt. Smålandsidrotten deltar också i arbetet med stort intresse och kan komplettera med ytterligare stöd. Foto: Jan Botö Röjås Aktivitetsstöd Föreningarna har framfört önskemål om att aktivitetsstödet utbetalas vid två tillfällen efter båda ansökningstillfällen istället som hittills att vänta med höstutbetalningen till vårens utbetalning. Detta har då medfört en extra utbetalning av ett halvt års stöd under hösten. Forskningsprojektet kring Aktivitetskort på nätet har startat. Kalmar teater 150 år Den 4 januari firades 150-års dagen av teaterns invigning 1863 med en stor gala-föreställning 14

17 Ungdomsombud Sedan 1 januari 2013 tillhör ungdomsombudet kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde. Under 2013 har ungdomsombudet medverkat till att 28 ungdomsprojekt genomförts inom ramen för de så kallade Klirr-projekten. Andra aktiviteter att lyfta fram under året är bland annat arrangemanget barnrättsveckan med teater för alla förskoleklasselever, medborgarprojektet som genomfördes tillsammans med gymnasieelever och Kontaktcenter för att öka tillgängligheten till kommunen för Kalmars unga. Samt SVEA-utbildningen för 85 ungdomar i elevråd angående demokrati och elevinflytande. Barnkonventionsutbildning har också genomförts för personal på kommunledningskontoret och för enheter på kultur- och fritidsförvaltningen. Konstinköp och inventering En större inventering av kommunens konstinnehav har startats med hjälp av tillfällig personalförstärkning. Kulturinventering En inventering av Kalmars kulturliv har genomförts med hjälp av tillfällig personalförstärkning. Idrott och anläggningar Falkenbergs sporthall En sporthall med tillhörande omklädningsrum har byggts på Falkenbergsskolans skolgård och invigdes i början av december. Den ska serva Falkenberg och Vasaskolans behov av gymnastikundervisning samt föreningslivet på kvällar och helger. Rinkabyvallen En ny omklädningsbyggnad togs i bruk under våren. Den ersätter en gammal uttjänt barackbyggnad. Arbetet med gräsplanernas renovering har påbörjats och avslutas till sommaren Multisportarenor och övriga aktivitetsytor Multisportarenor har byggts i Lindsdal och på Funkaboskolans skolgård. Nya Boulebanor har byggts på Skälby. Dessa ska ersätta de befintliga på Folkets Park-området. Mobila spontanidrottsplatsen MOBI invigdes i samband med arrangemanget Fullt Ös på valborgsmässoafton och har därefter turnerat runt i Tvärskog, Läckeby, Rockneby, Ljungbyholm, fritidsgården Västra station samt Fan Zone vid Dam-EM i fotboll. MOBI har till största delen finansierats av Riksidrottsförbundets anläggningsfond. Övrigt Skogstorps Skyttecentrum har genomgått stora renoveringar av skjutvallar för att säkra bullernivåer. En elektronisk målmarkeringsutrustning för 50-metersskytte och luftvapen är inköpt. Fotbollshallen Brännarhallen har fått nytt konstgräs. Problem med ludd från den nya mattan ställde dock till en del problem för nyttjarna. Efter städning och en inslitningsperiod hoppas vi att problemen ska avta. En ny kastbur för friidrotten har inköpts, vilket räddade arrangemanget SM i mångkamp. Arbete har också pågått inför övriga planerade anläggningar såsom Fredriksskans framtid, Ljungbyholms konstgräsplan och sporthall samt klubbhus på Södra Utmarken. 15

18 Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Idrottsanläggningar Allmän kultur/fritid Total Verksamheterna redovisar ett totalt överskott på driften med tkr. De härrör från följande poster: Kalmar teater inklusive cafeteria: Kapitalkostnader Återvunna föreningsskulder Extra ordinära intäkter idrott Ordinarie intäkter idrott utöver budget Aktivitetsstöd extra utbetalning Nya idrottsanläggningar som inte tagits i bruk 176 tkr 145 tkr 340 tkr 212 tkr 500 tkr -588 tkr 234 tkr Investering Idrottsanläggningar Allmän kultur/fritid Total

19 Enheten Kulturskolan Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Kulturskolan Kulturskolan har under året bedrivit en mycket kvalitativ undervisning med en stor grupp av Kalmars barn och ungdomar. Skolan har också utvecklat evenemangsverksamheten både när det gäller nya arenor och även kvaliteten i form av utrustning och scennärvaro. Musikalverksamheten har ökat och för andra året i rad gjordes en helt nyskriven musikal där manus och musik skrivits av pedagogerna på kulturskolan. Kulturskolan har alltid bedrivit en del av sin undervisning ute i grundskolans lokaler. Dels i samverkan med grundskolans årskurs 2 men också med den individuella undervisningen då elever kunnat gå till sin instrumentallektion under skoldagen. Det har varit smidigt både för elever och föräldrar och också en schematekniskt bra lösning för kulturskolan. Kulturskolan är delaktig i ett jämställdhetsprojekt som SMoK (Sveriges musik och kulturskoleråd) driver och vi har därför lagt lite extra resurser på detta område. Hela skolan är delaktig i utvecklingsprojektet även om det är teater och drill som siffermässigt har den största skillnaden på antal flickor och pojkar i verksamheten. Öppna förskolan Måsen Öppna förskolan Måsen har haft ett fortsatt stort besöksantal där antalet pappor ökat markant. Under hösten firade Måsen att verksamheten varit igång i 25 år. Nyckeltal Antal elever Besök på Måsen Resultatredovisning, måluppfyllelse och analys Det har under 2013 varit fler utåtriktade evenemang än tidigare år. Dessa har också i större utsträckning gjorts i samarbete med andra aktörer. Elevaftnar har förlagts på Café Söderport, Bremersons saluhall och Kalmar läns museum. En regnig dag i juni fylldes varje utrymme på Kalmar teater med vår verksamhet. I december genomfördes föreställningen Julyra med hela 8 evenemang under en dryg vecka på Kalmar teater. Samarbetet mellan länets kulturskolor har en fortsatt utveckling både när det gäller elevsamverkan och gemensam kompetensutveckling för pedagogerna. För att utåtriktade verksamheter ska hålla en god kvalitet och vara konkurrenskraftiga har en del investeringar av teknisk utrustning varit nödvändigt. Detsamma gäller den ordinarie undervisningen som för att tillgodose elevernas behov har krävt att alla rum utrustats med datorer och annan digital utrustning. 17

20 Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Investering Vi har tidigare under året flaggat för att inte kunna hålla budget och tyvärr blev det ett större minus än befarat. Dels köper grundskolan färre tjänster av kulturskolan och dels finns målet att ingen ska behöva stå längre än ett år i kö. Intresset för drill är fortsatt mycket stort och det blir också fler pojkar i grupperna. Verksamheten kräver minst en halvtidspersonal utöver det vi har i budget. Eftersom en av dramapedagogerna framförallt arbetar med estetiska lärprocesser i grundskolans årskurs 2 har det varit nödvändigt att göra en visstidsanställning för att kunna ta emot elever till dramagrupperna. Denna tjänst gick under hösten över till en tillsvidaretjänst. Många elever har sökt till stråkundervisningen och där har en uppdatering av instrumentförrådet krävts. Kulturskolan har startat upp ett blåsorkesterprojekt på Åbyskolan och därför krävs även här en del nyinvesteringar och utbyte av äldre utslitna instrument. Verksamheten har också investerat i en Smartboard till Hamnsalen och tre nya keyboard till en nystartad grupp Keyboardband. Julshow Foto: Ewa Thörnqvist 18

21 Enheten Fritidsgårdsverksamhet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Den centrala fritidsgården Västra station invigdes i november Fritidsgården har under året etablerat sig mer och mer, nya nätverk med skolorna i upptagningsområdet har börjat ta form. Efter sommaren öppnades fritidsgården upp till att ha ett öppethållande på 6 kvällar/vecka. Fredags- och lördagskvällar besöks verksamheten av ungdomar från stora delar av kommunen, speciellt många kommer från Smedbyområdet. Södra skolan är den skola som ligger geografiskt närmast fritidsgården Västra station, och det har startats upp olika typer av samverkan med skolan under året. Till skillnad från övriga fritidsgårdar ligger inte Västra station i anslutning till någon skola eller annan naturlig mötesplats i bostadsområdet, det gäller att tänka i andra marknadsföringsbanor för att göra verksamheten känd och intressant. Som besökare planeras besöket mer noggrant i jämförelse med en traditionell fritidsgård, där besöken sker mer spontant. Funkabo fritidsgård nyinvigde sina lokaler och genussäkrade verksamhet i november Året som har gått har tydligt visat vilken stor utvecklingsfas som fritidsgården befinner sig i. En otroligt stor positiv förändring sker. Personalgruppen har vuxit i självförtroende, struktur, målmedvetenhet och övertygelse. Andelen ungdomar som besöker verksamheten har ökat kraftigt i de välkomnande lokalerna. De är rädda om lokalerna och känner en delaktighet i hur det ser ut samt vad som händer verksamhetsmässigt. Personalgruppen deltar i ett nystartat områdesarbete. Det goda mötet Projektet avslutades i december som projektform, men kommer att leva vidare bland annat genom chefsnätverket Det goda mötet. Projektet har betytt otroligt mycket för fritidsgårdsverksamheten i Kalmar län, men även för fritidsledarrollen har det haft stor betydelse. Som en direkt följd av projektet har Fryshuset i Stockholm satsat resurser för att fortsätta att hjälpa till att utveckla olika ungdomsverksamheter i Kalmar län. MAST-projektet Foto: Antonio Fernandez Det internationella projektet Maritime Education and Sail Training for young people, avslutades i december. Under sommarens tre seglingar på Östersjön deltog omkring 30 ungdomar från Kalmar tillsammans med andra ungdomar från länder kring Östersjön. På varje båt och seglingstur är det minst tre nationaliteter av ungdomar och ledare med, varje tur är mellan tre dagar och en vecka. 19

22 Sommarverksamhet Under sommaren hade fritidsgårdarna verksamhet som täckte hela sommaren förutom två veckor i augusti. Verksamheten erbjöd fyra veckors dag- och nattläger på Getterö, sex veckors eftermiddags- och kvällsverksamheter på Västra stations fritidsgård, två veckors eftermiddagsoch kvällsverksamhet på Smedby fritidsgård, under fyra veckor erbjöds baddagar på Äventyrsbadet. Förebyggandeteamet var igång hela sommaren i hela kommunen. Foto: Pia Ericson Ung Livsstil Under året har det gjorts en genomlysning av fritidsgårdsverksamheten i Kalmar kommun, detta genom en livsstilsenkät med högstadieungdomarna i Kalmar kommun i samarbete med ungdomsforskaren Ulf Blomdahl och Stockholms universitet. Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Investering Underskottet beror på att kapitaltjänstkostnaderna är högre än budget samt att det fattas 1,75 tjänst för personal i uppsökandeteamet. Det har blivit en miss i kommunikationen mellan kulturoch fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. Inför 2014 är tjänsterna för uppsökandeteamet med i fritidsgårdsbudgeten och den övriga verksamheten är anpassad efter dessa förutsättningar. 20

23 Enheten Biblioteksverksamhet Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Året har till stor del präglats av genomförande av ett nytt självutlåningssystem RFID, tekniken har genomförts på huvudbiblioteket och på alla filialer. Genomförandet har inneburit förändrade arbetssätt bland annat har samarbetet mellan assistenter och bibliotekarier utvecklats. Rutinarbete vid utlån har minskat och delvis försvunnit och det har inneburit att många tunga lyft inte längre utförs av personalen. Biblioteket har under 2013 fått ökade personalresurser och har inriktat dessa på ökade insatser gällande lässtimulans, till exemplet bokcirklar och bokprat både för barn och vuxna. Biblioteket har också utökat medieanslaget och bland annat satsat på ökade inköp av populära titlar för att minska reservationsköer, och även ökat budgeten för e-böcker. Marknads- och kommunikationsprojektet Futurum har avslutats med den sista kampanjen som kallades Mötesplatsen. Kampanjen riktades mot föreningar och kreativa privatpersoner som vill använda biblioteket som arena för att visa upp sig och för att anordna program. Flera föreningar i Kalmar antog erbjudandet och presenterade sin verksamhet både på huvudbiblioteket och på filialer. Hösten 2013 firades bibliotekets 30 år på Tullslätten. Detta firades med en jubileumsdag fullspäckad av spännande aktiviteter bland annat författarbesök av Katarina Mazetti och musikkåren Lyran, som även spelade på invigningen för 30 år sedan. Biblioteket bjöd på många olika barnaktiviteter denna dag; teater, sagomålning, spel och musik. Foto: Jan Botö Röjås Stifts- och gymnasiebibliotekets tjänster har efterfrågats av studenter och forskare samt olika sammanslutningar, både nationellt och internationellt. Även intresserad allmänhet har efterfrågat stifts- och gymnasiebibliotekets tjänster. Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Investering Resultatet visar på ett överskott som till stor del beror på att långtidssjukskrivningar inte har ersatts fullt ut, rekryteringsarbete pågår och avslutas under vintern Budgeten för e-böcker har inte nyttjats fullt ut. Investeringar för RFID-tekniken fortsätter under 2014 genom en ny utformning av bibliotekstorget, eftersom teknikförändringen inneburit stora tomma ytor på huvudbiblioteket. 21

24 Enheten Monokrom Viktiga händelser och ändrade förutsättningar I slutet av juni drabbades vi av översvämning igen. Det var 10 år sedan Monokrom fick stänga på grund av kraftigt regn som förorsakade översvämning och nu var det dags igen. Vatten trängde in i hela bottenvåningen och nästan samtliga innerväggar blev vattenskadade. Turligt nog var vi på plats när regnet började så vi kunde flytta undan utrustningen. Efter detta fick väggarna öppnas och avfuktare ställas in. Monokrom var stängt i ungefär två månader på grund av detta. Samtliga återställningsarbeten var klara till terminsstarten och första september kunde vi öppna dörrarna igen. Kalmarfrysen I mitten av februari genomfördes en större studieresa till Fryshuset i Stockholm med representanter från kultur- och fritidnämnden, barn och ungdomsnämnden och socialnämnden med både politiker och tjänstemän. Tyvärr visade det sig senare under året att det skulle bli alldeles för kostsamt att bygga om det gamla fryshuset för Monokrom och livsstilsaktiviteter så hela projektet lades ner. Under sensommaren 2013 väcktes frågan om möjligheten att flytta Monokrom till kvarteret Ugglan och slå ihop Monokrom med Västra stations fritidsgårdsverksamhet. Hösten har gått åt till att finslipa ritningar och få fram en kostnad för ombyggnaden. På nämndens decembermöte var samtliga uppgifter klara och nämnden kunde fatta beslut den 18 december om att Ugglan byggs om till ett ungdomshus/aktivitetshus. Musik Direkt Även under 2013 har Monokrom på uppdrag av Länsmusiken drivit Musik Direkt. Årets upplaga lockade 35 olika akter med över 90 deltagare. Deltävlingarna hölls i Mörbylånga, Oskarshamn och Västervik. Länsfinalen hölls som vanligt på Kalmar teater. Festningen Sommarens Festningen hade ungefär samma inriktning som förra året med den skillnaden att vi hade en ny samarbetspartner, ABF, som driver hiphopverksamhet i Berga. Även i år hade vi byggt upp ett streetkulturområde med hiphop, dans, skate och BMX. Huvudattraktion var Alina, totalt besöktes Festningen av cirka personer under dagen och kvällen. Foto: Johan Ericson 22

25 Resultatredovisning och analys Budget Redovisat Diff Procent % Drift Investering Under sommarens Dam EM i fotboll bidrog Monokrom med personal för att arrangemanget skulle kunna genomföras. För Monokrom innebar det en extra kostnad för vikarier. En viss ersättning utgick för detta men inte fullt ut därav underskottet 23

26 Uppföljning och analys av mål 2013 Attraktiva Kalmar Övergripande mål Gästnätter Andelen gästnätter ska öka jämfört med riket och med länet. Detaljerat mål Attraktiv stad Målet är uppfyllt då fritidsforums konferens livet är en fest kommer att arrangeras i Kalmar år Målet är uppnått Övergripande mål Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål- Öka kultur- och fritidsaktiviteter Målet att uppnå index 68 till år 2015 är redan uppnått då medborgarundersökningen som genomfördes 2013 visar att Kalmar kommun ligger på just index 68. Index för män är 66 och för kvinnor 70. Under 2013 har också index för kommuner med fler än invånare sjunkit till 66. Vilket innebär att Kalmar kommun bryter mot trenden och ökar sitt index. Just fritidsmöjligheterna i en kommun är något som i stor utsträckning påverkar hur medborgarna ser på hur det är att bo och leva i kommunen av den anledningen kommer arbetet med att öka index fortsätta under Nytt mål blir att för 2014 och 2015 öka index jämfört med Målet är uppnått Övergripande mål Bo och leva i kommunen Kalmar deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna upplever hur det är att bo och leva i kommunen ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål- Agenda 21 for Culture Detta mål är inte aktuellt längre, på grund av att en kulturinventering håller på att genomföras och som delvis kommer att ersätta målet kring Agenda 21 for Culture. Inventeringen kommer att presenteras i kultur-och fritidsnämnden under våren. Målet är inte uppnått 24

27 Övergripande mål Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen. Detaljerat mål- Tillgänglighet till kommunens verksamheter Medborgarindex för kultur 2013 för Kalmar kommun ligger på 66 och då index skulle ligga på minst 67 är målet inte uppfyllt. För män är index 64 och för kvinnor 69. Under 2014 kommer aktiviteter genomföras för att uppnå ett index på 67. Målet kommer att uppnås Övergripande mål Invånarnas syn på kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser. Kalmar kommuns index för hur invånarnas syn är på kommunens verksamheter ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna i Medborgarundersökningen Detaljerat mål- Allmänkultur En kulturinventering håller på att tas fram på förvaltningen och kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under våren Målet är uppnått Övergripande mål Bemötande och tillgänglighet Kalmar kommun ska ligga över medel vid mätningar av bemötande och tillgänglighet i Kommunens Kvalitet i Korthet. Detaljerat mål- Bemötande, tillgänglighet och service Den senaste mätningen är gjord i mars 2013 och det är svårt att göra en samlad bedömning på detta resultat. Det som går att se är att antalet besvarade samtal inte har ökat. Däremot är resultaten för vilken information som getts samt intresse och bemötande betydligt högre än Resultaten för svarsfrekvens på e-post är betydligt bättre än 2011, även hur snabbt svar ges samt vilka kontaktuppgifter som finns i svarsmailen är bättre än de var Därför är bedömningen att resultatet på totalen är bättre än 2011 Nästa mätning presenteras i mars Målet är uppnått 25

28 Övergripande mål Öppna jämförelser Kalmar kommun ska vara "topp tre" bland liknande kommuner i Öppna jämförelsers olika undersökningar. Liknande kommuner är Östersund, Skövde, Växjö, Varberg, Karlskrona, Karlshamn, Karlstad och Luleå. Detaljerat mål- Medieanslag Den senaste mätningen som är gjord år 2012 visar att Kalmar ligger kvar på en 7:e plats bland jämförbara kommuner. Satsningen på medieinköp började först 2013 och mätningar för 2013 är inte klar förrän våren Därför är ändå bedömningen att målet kommer att uppfyllas inom den tidsatta ramen. Målet kommer att uppnås Socialt hållbar kommun Övergripande mål Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Detaljerat mål- Underrepresenterade brukare ska minska Andelen flickor har ökat på fritidsgårdarna. På den fritidsgård där det satsats genom ombyggnation och extra utbildning av personalen har andelen flickor ökat från 36 % till 43 %. I dagsläget finns ingen statistik för biblioteket som är nästa verksamhet där en satsning kommer att göras. Kartläggning av träningstider utifrån genus är något som ingår i den större analysen av föreningsstödet som görs och kommer presenteras i samband med att analysen är färdig under våren Bedömningen är att målet kommer att var uppfyllt under Målet kommer att uppnås 26

29 Övergripande mål Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Detaljerat mål- Öka andelen flickor på fritidsgårdarna 2012 var andelen flickor på fritidsgårdarna 35 %. Hittills under 2013 är andelen flickor 37 %. Det skiljer sig markant mellan fritidsgårdarna, Nova fritidsgård har 17 % flickor, Trekanten har 49 %. Den jämställdhetssäkrade fritidsgården Funkabo har 43 % flickor att jämföra med 2012 då det var 36 % flickor. Målet att det ska vara 40 % flickor på fritidsgårdarna år 2014 är inom räckhåll och bedömningen är att målet kommer uppfyllas Målet kommer att uppnås Övergripande mål Jämställdhetssäkrad verksamhet Kalmar kommuns verksamheter ska vara jämställdhetssäkrade. Detta gäller nämnder och bolag, den interna verksamheten i rollen som arbetsgivare och för den utåtriktade verksamheten mot medborgarna. Detaljerat mål- Jämställdhetsanpassa, lokaler, utrustning och aktiviteter Målet kommer att nås inom den tidssatta ramen som är Målet kommer att uppnås Övergripande mål Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Detaljerat mål- Andelen anställda med utländsk bakgrund ska öka Målet är inte uppfyllt under Anledningen är att få nyanställningar görs på förvaltningen och det är vid dessa tillfällen möjligheten finns att anställa personal med utländsk bakgrund. Vid varje anställning finns det krav på särskild utbildning och kompetens som bestämmer vem som kan anställas i första hand. Målet är inte uppnått 27

30 Övergripande mål Arbetslösheten för utrikes födda Arbetslösheten för utrikes födda ska vara lägre än riksgenomsnittet och lägre än i liknande kommuner. Detaljerat mål- Kunskap om mångfald Bedömningen är att målet kommer att vara uppfyllt enligt den tidsatta ramen som är Planering för utbildning inom området pågår och kommer att genomföras under Målet kommer att uppnås Övergripande mål Praktikplatser Kalmar kommun ska erbjuda 150 praktikplatser 2013 för de som studerar svenska för invandrare (SFI) och/eller förmedlas via Invandrarservice. Detaljerat mål- Kultur och fritid ska erbjuda SFI 12 praktikplatser under 2013 Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit SFI 12 praktikplatser under året men det har endast varit tre praktikanter inom förvaltningen under året. Det beror på att det inte funnits behov från SFI att ha fler praktikanter inom kultur och fritids verksamhetsområde. Målet är uppnått Övergripande mål Barnfattigdomen Detaljerat mål- Barnfattigdomen Barnfattigdomen (Rädda Barnens mätning) ska minska. I och med de aktiviteter som förvaltningen genomfört och kommer fortsätta genomföra under 2014 är målet uppfyllt och kommer uppfyllas i de delar som ska vara klara Förvaltningen är delaktig i projektet Mobi som syftar till att alla ska få möjlighet att prova på nya idrotter. I detta fall mobila spontanidrottsytor. Inom biblioteksverksamheten finns det möjlighet för medborgarna att använda datorer med internetuppkoppling på samtliga filialer, biblioteksbussen samt huvudbiblioteket. Från och hösten 2013 finns också I-pads för utlåning på huvudbiblioteket. I fritidsgårdsverksamheten jobbas det med att anpassa verksamheten så att alla ungdomar kan ta del av hela utbudet och att alla aktiviteter är kostnadsfria. I de fall där en 28

31 extra kostnad tillkommer ska detta i fortsättningen finansieras genom egenarbete så att alla har en möjlighet att delta. Under 2014 kommer detta vara genomfört fullt ut. Målet kommer att uppnås Övergripande mål Utbildning i Barnkonventionen Samtlig personal som arbetar med eller i nära anslutning till barn och ungdomar ska under åren nås av utbildning kring Barnkonventionen. Övergripande mål Utbildning i Barnkonventionen Information kring Barnkonventionen har påbörjats under 2013, men all personal hann inte få information under året. Ledningsgruppen har fått informationen och uppmuntrades att gå vidare med inventering av behov, och utifrån det göra en plan. Ungdomsombuden finns behjälpliga för att genomföra utbildningar. Målet löper till 2014 och då ska alla inom kultur- och fritidsnämndens område ha fått information kring Barnkonventionen. Målet kommer att uppnås Övergripande mål Barnkonventionen Alla barn och ungdomar ska känna att de är delaktiga i kommunens arbete med Barnkonventionen. Övergripande mål Barnkonventionen Under barnrättsveckan i oktober visades teatern Pettsson och Findus i Kalmarsalen för alla förskoleklasselever (6-års) och pedagogerna fick med sig ett material om Barnkonventionen från Rädda Barnen. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen tittar ungdomsombudet på olika material från bland annat UNICEF som skolorna kan använda sig av för att sprida kunskap om Barnkonventionen från förskola till högstadieklasser. Utbildningsinsatser för personal pågår (insatser har genomförts på kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret) och planeras under året. 29

32 Elevrådsutbildningen fortsätter i april. Målet kommer att uppnås Övergripande mål Rökande medarbetare År 2014 ska andelen rökande medarbetare i Kalmar kommun ha minskat till 13 procent. Övergripande mål Rökande medarbetare Inom kultur- och fritidsnämnden är det 9 % av medarbetarna som uppger att de röker. Det innebär att målet är uppfyllt. Men under hösten 2013 har motiverande samtal kring levnadsvanor bland annat rökning, erbjudits alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen för att om möjligt minska nivån ytterligare. Målet är uppnått Övergripande mål Inflytande i kommunens verksamheter Kalmar kommun deltar i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning och indexet för hur invånarna ser på möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska ligga i den övre tredjedelen av de deltagande kommunerna. Detaljerat mål- Inflytande Index för påverkan på kommunens verksamheter skulle öka till 48. I mätningen som gjordes låg index på 44, 46 för män och 42 för kvinnor. Det innebär att målet inte är uppfyllt. Detta är en siffra som gäller hela Kalmar kommun inte enbart kultur- och fritidsnämndens område. Kultur- och fritidsnämnden har satsat på att göra en livstilsundersökning för ungdomar för att ta reda på vad de vill göra på sin fritid. Arbetet med analys och fortsatt arbete efter undersökningen pågår och fortsätter även under I SCB:s medborgarundersökning går att utläsa att i åldergruppen år har index ökat från 42 till 49. För den åldersgrupp som kultur- och fritidsnämnden jobbat med i livstilsundersökningen har index för påverkan ökat kraftigt något som är positivt. Målet är uppnått för KFN:s del 30

33 Övergripande mål Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Detaljerat mål- Energianvändningen ska minska Målet är uppfyllt då kultur- och fritidsförvaltningen lyckats få sex föreningar att under 2013 göra energibesparande åtgärder jämfört med 2012 då det bara var en förening som gjorde detta. Målet är uppnått Övergripande mål Energianvändningen Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med Investeringarna är räntabla, d.v.s. minskade driftkostnader på el, värme m.m. ska betala de ökade kapitaltjänstkostnaderna. Detaljerat mål- Effektivt energiutnyttjande Målet är uppfyllt i och med att utbildningarna är genomförda. En av utbildningarna som var tänkt att genomföras kommer att erbjudas via kommunledningskontoret därför är denna aktivitet inte längre aktuell. Målet är uppnått Övriga verksamhetspecifika mål Detaljerat mål- Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar Beskrivning: Hur arbetet organiseras påverkar möjligheterna till återhämtning. Sambanden med hälsa är mycket starka. Det finns ett välbelagt samband mellan (arbetsrelaterad) hälsa och graden av krav, kontroll över arbetssituationen och (socialt) stöd på arbetsplatsen. Detaljerat mål- Minska arbetsrelaterade sjukskrivningar Mätning av resultatet kommer ske i välfärdsbokslutet som görs Genomförandet av aktiviteterna går enligt plan och målet bedöms uppfyllas inom den tidsatta ramen. Målet kommer att uppnås 31

34 Detaljerat mål- Föreningsaktiva barn och ungdomar Beskrivning: Föreningsaktiva barn och ungdomar ska öka till minst 50 % i de kommundelsområden där färre än 50 % är föreningsaktiva. Detaljerat mål- Föreningsaktiva barn och ungdomar Målet är uppfyllt men arbetet för att bibehålla nivån fortsätter och särskilt behöver satsningar göras på flickor i dessa områden där nivån har stigit jämfört med tidigare mätningar men fortfarande ligger under 50 %. Under 2013 var totalt 51,5 % av ungdomarna i dessa områden föreningsaktiva med en uppdelning på flickor 47,7 % och pojkar 55 %. Målet är uppnått Detaljerat mål- Säker och trygg förening Beskrivning 70 % av barn och unga som deltar i föreningslivet ska vara organiserade i en säker och trygg förening. Detaljerat mål- Säker och trygg förening I dagsläget är det 68 % av barn- och ungdomsverksamheten som sker i en säker och trygg förening. Av den anledningen är bedömningen att målet kommer uppfyllas till Målet kommer att uppnås Detaljerat mål- Barn med funktionsnedsättning Beskrivning Resultatet av särskoleenkäten har redovisats för berörda politiker och chefer under hösten Kultur- och fritidsförvaltningen ska utifrån resultatet av undersökningen ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan bli mer engagerade i kultur- och fritidsverksamheter. Detaljerat mål- Barn med funktionsnedsättning Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan och nu håller en kommunövergripande plan på att sammanställas. I nuläget kan inte kultur- och fritidsförvaltningen göra mer, målet är uppfyllt från kultur- och fritidsnämndens sida. Målet är uppnått 32

35 Uppdrag Kulturcentrum Uppföljning Under flera år har kulturcentrum diskuterats och olika idéer har prövats. Det senaste beslutet är att ett samlat kulturcentrum ska bildas på Tullslätten. Kommunen utreder också en ny placering av Byteatern eftersom de nuvarande lokalerna inte är ändamålsenliga och olämpligt placerade både ur Byteaterns och ur Hamnens perspektiv. Både kultur- och fritidsförvaltningen och Byteatern har uttryckt önskemål om att kunna samverka bättre i framtiden. En utredning har genomförts och redovisats. Bildandet av ett kulturcentrum tillsammans med Byteatern, Linnéuniversitetet, Kalmarsunds Gymnasieförbund med flera aktörer har prövats. Linnéuniversitetet uttrycker här önskemål om studieplatser. I övrigt är det kultur- och fritidsförvaltningen samt Byteatern som fortfarande önskar samverka i ett kulturcentrum. En etappvis indelning av projektet bör prövas där den första etappen omfattar iordningsställande av lokaler för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. I en andra etapp planeras för flytt av Byteatern till ändamålsenliga lokaler i anslutning till Tullslätten. Samtal har inletts mellan kommunledningen och Landstinget i Kalmar län på politiskoch tjänstemannanivå om medverkan i en kulturcentrumsatsning i Kalmar. En studie har genomförts av Tengbom arkitekter kring användandet av Tullbroskolans fastighet kopplat till nuvarande biblioteksfastighet och nybyggnation med hänseende på krav på infrastruktur och lokaliteter som redovisas i kultur- och fritidsförvaltningens utredning "Samlat kulturcentrum vid Tullslättenunderlag för fortsatt process". Detaljplanearbete för området kring Tullslätten har inletts. En informationsbroschyr om kulturhusprocessen är under produktion i samarbete med Hultberg/Martens designkontor. Hultberg/Martens har också tagit fram en grafisk symbol för kulturhusprocessen som ska användas i trycksaker, på hemsidor etc. Uppdraget pågår 33

36 Idrottspaket II, racketcentrum i Gröndal Kultur- och fritidsnämnden får tillsammans med berörda föreningar i ett framtida "Racketcentrum i Gröndal" återkomma till avstämningen av budget 2013 i december 2011 för vidare utredning av vilka verksamheter m.m. som ska ingå. Avrapportering har gjorts till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars och information har getts till kommunfullmäktige i april. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med uppdragen om racketcentrum, Kalmar Södra IF:s klubbhus och Kalmar AIK:s klubbstuga på Bergaviks Idrottsplats. Kultur- och fritidsnämnden har begärt ett investeringsbidrag till Kalmar tennisklubb på 15 mnkr, ett borgensåtagande på 15 mnkr och att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 913 tkr för ökat driftbidrag till Kalmar tennisklubb. De har också begärt kompensation för projekteringskostnad av bygget som beviljats Kalmar tennisklubb. Begäran om investeringsbidrag, borgensåtagande och utökad driftbudget får behandlas i arbetet med budgeten för Den beviljade projekteringskostnaden till Kalmar tennisklubb får tas inom befintlig budgetram. Uppföljning Kultur-och fritidsnämnden har i budget 2014 planering , begärt pengar enligt beskrivning för Racketcentrum. Beslut att begära medel togs i kultur- och fritidsnämnden den 25 april och skickades vidare för beslut i kommunfullmäktige. Beslut om budget för perioden togs i kommunfullmäktige i november i den budgeten fanns inga pengar avsatta för Racketcentrum. Uppdraget är genomfört 34

37 Fritidsgårdarna Uppföljning Kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder göra en genomlysning av fritidsgårdarnas uppdrag, verksamhet och organisation med syftet att forma en verksamhet med hög kvalitet och hög grad av flexibilitet som kan möta nutida och framtida utmaningar. Uppdraget ska redovisas april Genomlysningen är genomförd. Under hösten har en arbetsgrupp arbetat fram ett måldokument som beskriver fritidsgårdarnas värdegrund, mål, arbetssätt och beskrivning av verksamhetsställen. Detta dokument är också presenterat i kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget är genomfört Barnfattigdom Barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd fick i uppdrag att ta fram en gemensam handlingsplan för att minska effekterna av barnfattigdomen. Uppdraget skulle redovisas under Kommunledningskontoret kallade till möte med berörda förvaltningar i juni 2012, vilket inte gick att genomföra. P.g.a. personalförändringar har inga fler mötesförfrågningar skickats ut från kommunledningskontoret. Kunskapsunderlaget har levererats till berörda förvaltningar och utifrån detta underlag ska resp. förvaltning ta fram en handlingsplan. Då en gemensam handlingsplan ännu ej är framtagen fortsätter uppdraget under 2013 och ska redovisas senast oktober Uppföljning Ett beslut om handlingsplan togs i kulturoch fritidsnämnden 29 mars Mål för att minska effekterna av barnfattigdomen finns hos kultur- och fritidsnämnden redan från och med 2012 och det finns mål även för 2013 och Uppdraget är genomfört 35

38 Demokratiutveckling i norra centralorten/medborgarkontoret Arbetet med att vidareutveckla demokratin i norra centralorten ska fortsätta. Medborgarkontoret/kommunledningskonto ret har en central roll i arbetet att tillsammans med övriga kommunala verksamheter som barn- och ungdomsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och socialnämnd och naturligtvis tillsammans med medborgarna, föreningsliv och myndigheter öka inflytande och delaktighet i norra centralorten. Den kommunala demokratigruppen har 2010 lämnat en rapport och konkreta förslag på ett vidgat demokratiarbete. Gruppens rapport är en bra grund för det fortsatta arbetet. Arbetet ska bygga på en aktiv och kraftfull samverkan mellan berörda parter och med ett tydligt medborgarperspektiv. Demokratigruppen skulle redovisat en ny lägesrapport hösten 2012, men på grund av förändringar bland förvaltnings- och enhetschefer har lägesrapporten fått skjutas fram. Uppdraget fortsätter under 2013 och ska redovisas senast oktober Kommunstyrelsen/medborgarkontoret är projektledare för arbetet, medan genomförandet av demokratiinsatserna ska ske i förvaltningarna. Uppföljning Kultur- och fritidsförvaltningen tog över ansvaret för medborgarkontoret från och med den 1:a januari Under de första fyra månaderna hade förvaltningen ett utökat öppethållande jämfört med tidigare. Diskussioner fördes också hur kultur- och fritidsförvaltningen skulle kunna utveckla medborgarkontoret och bidra till en utveckling i den norra centralorten. Av den anledningen startades projekt "Mötesplats Norrliden" sommaren 2013, projektet kommer att pågå till våren 2014 när ett förslag om hur kommunen kan gå vidare ska vara klart. Den 1:a juli började den nya projektledaren och namnet på projektet ändrades till "Mötesplats Norrsidan". En projektgrupp startades upp och de har under hösten haft möten och också gjort studiebesök i städer som genomfört liknande projekt. Arbetet fortsätter under våren 2014 och slutredovisning sker i april. Uppdraget pågår 36

39 Strategiska framtidsfrågor för kultur- och fritidsnämnden Kulturcentrum I maj tas beslut om ett kommande Kulturcentrum i Kalmar och under våren ska underlag till ett beslut tas fram. Arbetet kommer att fortskrida och kommer att bli en dominerande fråga under de närmaste åren. Kulturskolan, öppna förskolan Måsen, biblioteket och Byteatern ska bedriva sina verksamheter och samverka i Kulturcentrum. Nämnden tog beslut under 2013 om Kulturcentrums vision En kreativ välkomnande mötesplats mitt i Kalmar. Det här är i särklass den viktigaste satsningen för verksamheten. Med ett nytt Kulturcentrum, kan vi utveckla och öka vår verksamhet för framtiden. Foto: Jan Botö Röjås Ung i Kalmar Vi bildar en ny enhet Ung i Kalmar. Där Monokrom, fritidsgårdsverksamheten och ungdomsombudet flyttar ihop. Ett intensivt och spännande arbete har vi framför oss när vi ska gå samman till något nytt. Det finns stora möjligheter till att kunna starta nya verksamheter och uppfylla en hel del av de önskemål på verksamheter som ungdomar i kommunen har lyft fram som viktiga i de olika undersökningar som har gjorts de senaste åren. Resultatet från föregående års genomlysning samt den genomförda enkäten Ung livsstil ska analyseras samt utifrån det planeras verksamhet och strategi på framtida utveckling av verksamheten i det nya ungdoms- och aktivitetshuset. Jämställdhetsarbete Vi ska skapa förutsättningar så att kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är tillgänglig och håller en hög kvalitét för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Förvaltningen har under 2014 anställt ett processtöd på 50 % för att ge personalen redskap att utföra en jämställdhetssäkrad verksamhet samt stötta chefer och utvecklingsledare i arbetet att driva jämställdhetsfrågor. Arbetet ska skapa en grund för ett fortsatt systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering genom att ta fram verktyg, redskap, rutiner för ett jämställt arbetssätt. Detta arbete ska konkretiseras i en "Kalmarmodell" för systematiskt jämställdhetsarbete. Alla enheter ska synliggöra ojämställdhet och jämställdhet via kartläggningar, personal deltar i utbildningsmoment i syfte att öka kunskap och medvetenhet kring genus och jämställdhetsfrågor. Arbetet kommer att utvärderas vid årsskiftet 2014/