Datum Energi och miljöbesparing i Regionens Fastigheter

Transkript

1 Fastighetsnämnden Handläggare: Peter Jansson Titel: Energistrateg Telefon: E-post: BESLUTSFÖRSLAG Datum (8) Energi och miljöbesparing i Regionens Fastigheter Ordförandens förslag 1. Fastighetsnämnden föreslår Regionstyrelsen att avsätta 116 miljoner utanför ramen för 2008, 2009 och 2010 års fastighetsägarinvesteringar för genomförandet av ett energi och miljöbesparingsprojekt i Regionens fastigheter. 2. Att fastighetsnämnden under förutsättning att ramen för fastighetsägarinvesteringar utvidgas i enlighet med ovanstående hemställan uppdrar åt Fastighetsdirektören att teckna såväl leveransavtal som Garanti- och projektuppföljningsavtal med upphandlad entreprenör. 3. Under förutsättning av positivt beslut i regionstyrelsen medges igångsättningstillstånd för projektet. Sammanfattning av ärendet RegionFastigheter begär 116 miljoner till en fastighetsägarinvestering för energibesparande åtgärder i Region Skånes Fastigheter. RegionFastigheter föreslår att åtgärderna genomförs i tre steg. De byggnader som har den största besparingspotentialen byggs om i ett första steg osv. Den prioritering och stegindelning som har genomförts har gjorts utifrån byggnadernas energibesparingspotential med tanke på lönsamhet. Sättet att prioritera ger oss dessutom möjligheten att fatta beslut om genomförande av hela projektet eller delar av projektet enligt tabell 1:1. Besivning av ärendet Motivering och bakgrund RegionFastigheter har tillsammans med en entreprenör under perioden 2005 till 2008 genomfört ett stort energibesparande projekt ( Fastighetsutvecklingsentreprenaden ) på sjukhusen i Lund, Helsingborg och Kristianstad. Postadress: Box 1, Lund Organisationsnummer: Besöksadress: Baravägen 1 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Fastighetsutvecklingsentreprenaden bygger på konceptet Energy Performance Contracting och innehåller bland annat energigarantier kopplade till bonus och böter för entreprenören avhängt hur mycket energi vi kan spara. Konceptet har varit lyckat. RegionFastigheter har på tre år sparat bort ca 21 % av all värmekonsumtion på de tre sjukhusen, se bilaga 1. Pay-off tiden är med dagens besparingstakt ca 8 år för de inom projektet genomförda investeringarna. Projektet har dessutom resulterat i nödvändiga tekniska uppdateringar av våra anläggningar, vilka har påverkat våra kostnader för avhjälpande underhåll positivt. Under år 2006 fattade RegionFastigheter ett beslut att gå vidare och genomföra en ny upphandling enligt samma modell. Ett nytt ramavtal tecknades med en entreprenör år 2007 om genomförandet av den första delen av ett nytt energibesparingsprojekt. Den första avtalsdelen i en EPC innehåller energikartläggning, energianalys, baslinjeanalys och energideklarering av de byggnader som ingår i entreprenaden. I vårt fall alla RegionFastigheters byggnader över 1000 m2 minus de byggnader som ingick i den förra entreprenaden, totalt omfattar den nya EPC n ca m2. Konceptet EPC har sedan Region Skåne kom in bilden år 2006 utvecklats till ett vedertaget arbetssätt inom arbetet med energifrågor. Konceptet finns väl besivet i siften Energy Performance Contracting En balansakt för besparingar med garantier utgiven av U.F.O.S (utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor). Analysfasen är nu genomförd och RegionFastigheters avsikt är att: a) utlösa optionen avseende genomförande av åtgärder för minskad energiförbrukning b) utlösa optionen om projektuppföljning och besparingsgaranti och teckna ett sjuårigt avtal som förbinder entreprenören att ersätta RegionFastigheter för uteblivna besparingar om inte besparingsmålen nås. Vår entreprenör har tillsammans med vår driftpersonal kommit fram till att det finns ett investeringsbehov på ca 220 miljoner i de 81 stycken objekt som har energianalyserats. En stor del av de föreslagna åtgärderna har dock för långa återbetalningstider och har därför prioriterats bort av RegionFastigheter i detta projekt. RegionFastigheter vill genomföra åtgärder i sammanlagt 34 stycken objekt, till en av entreprenören garanterad kostnad på 116 miljoner, med en beräknad genomsnittlig återbetalningstid på 11,6 år. Ett genomförande av

3 projektet i sin helhet skulle innebära att Region Skåne i genomsnitt sparar bort ca 25% av värmebehovet och 11% av elen i de aktuella byggnaderna. Alternativt så beslutas att genomföra delar av projektet, genom att välja steg i tabell 1:1 nedan. Beslutet bör grunda sig på acceptabel återbetalningstid (pay-off tid ) i förhållande till önskad miljöbesparing. Tabell 1:1 Steg Investering CO2 (minskning) 1,2,3 116 miljoner 1,2 97 miljoner 1 53 miljoner Värme (besparing) ton/år ton/år ton/år El besparing Total Pay-off Beräknad besparing 11,6 år 10 milj /år 10,7 år 9 milj /år 8,0 år 6,6 milj /år Kostnad första året: 5% kalkylränta 20 års avsivning 11,6 milj 9,7 milj 5,3 milj Notera: Besparingen i är beräknad på 2007 års energipriser. I projektet ingår följande objekt: Östra Distriktet Byggnader Steg Investering 1 1,2 1,2,3 k 9041 Tollarp 5:52, Vårdcentral, tandklinik x Vä 157:10, Vårdcentral x Degeberga 12:47 Vårdc. Tandklinik x CSK Kök och matsalsbyggnad x Hässleholm sjukhus x 9308A Hässleholm sjukhus Långvården etc. x 9308C Näsby Tandvård x 666

4 Västra Distriktet Byggnader steg Investering 1 1,2 1,2,3 k 7602 Klippan Vårdcentral,Apollo 15 x Ljungbyhed Vårdcentral, Skvadronen 9 x Båstad Vårdcentral, Lyckebacken 2 x Lasarettet Landsona x Pålsjö sjukhem 1, Pålsjö psyk x Ängelholms Sjukhus Norra området x Ängelholms Sjukhus Södra området x Södra Distriktet Byggnader steg Inv 1 1,2 1,2,3 k Wallenberglaboratoriet x MFC (handkiurgen) x Mellersta Distriktet Byggnader steg Inv 1 1,2 1,2,3 k 8504 Specialisthuset, Eslöv,Dannemannen 23 x USIL Patienthotell x USIL Barn- och ungdomshuset x USIL Personalrestaurang x USIL Öronklinik x USIL Kampradhuset x USIL Hudhuset / Röst och Talvård x USIL Rehabhuset x USIL Verkstadshuset x USIL Kvinnoklinik x USIL Reumatologisk klinik x USIL Ögonklinik A x USIL Psykiatrihuset x USIL Ögonklinik B x USIL Seminariet x USIL Klin Miobiologiskt lab x USIL RF lokaler, transport mm x USIL Distriktsledning x USIL Personalbostäder/Anhörigrum, Sjuksystern x 391 Exempel på tekniska åtgärder som kommer att genomföras Installation av värmeåtervinning på ett flertal ventilationssystem, modernisering/utbyte av hela värmecentraler, varvtals- och frekvensstyrning av fläktmotorer, byte av fläktskovelhjul, byte till direktdrift av fläktar,

5 injustering av befintliga värme- och ventilationssystem, spänningsreglering av lysrörsarmaturer, flödesbegränsning på tappvatten, indikatorstyrning av installationer (närvaro och CO 2 ), utbyte av hela ventilationsaggregat, optimering av reglerkurvor, upprustning och utbyte av styr- & regleranläggningar, utbildning av driftpersonal. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Lönsamhetskalkyl: Projektets totala behov av investeringsmedel är 116 miljoner om alla stegen enligt tabell 1:1 ovan genomförs, detta fördelas på: - Fastighetsägarinvestering: 86 miljoner - Reinvesteringar (hanteras enligt regler för komponentavsivningar): 30 miljoner. Den genomsnittliga Pay-off tiden för projektet = 116 miljoner /10 miljoner per år = ca 11,6 år. Investeringen enligt förslag med en utökning av fastighetsägarinvesteringarna på 116 miljoner med 20 års avsivningar och 5 % interränta ger en ökad kostnad för RegionFastigheter med ca 11,5 miljoner första året. Kostnaden fördelas enligt följande årsplan: - 10 miljoner år miljoner år miljoner år 2010 När projektet utvärderas bör vi dessutom ta med följande ekonomiska och rationella argument i utvärderingen: Ökande energipriser FJV 2%/år, 8 år ( SEK) Ökande energipriser EL 2%/år, 8 år ( SEK) Sänkta felavhjälpande underhållskostnader Värdeökning på fastigheterna Rationell övervakning skapar förutsättningar för kontinuerliga förbättringar Kompetenshöjning möjliggör fortsatta energieffektiviseringar Säkerställer komfort i fastigheterna

6 Kopplingar till Region Skånes policies och övergripande beslut Den 18 februari 2008 gjorde klimatberedningen följande uttalande. Vårt jordklot befinner sig i ett utomordentligt allvarligt läge. Utsläppen av växthusgaser måste minskas radikalt. Men Sveriges utgångsläge är avundsvärt bra jämfört med de flesta andra länder säger Hans Jonsson, ordförande i Klimatberedningen. Vi har stora potentialer för förnybar energi och framför allt en omfattande kompetens för klimateffektiva lösningar som borde kunna kommersialiseras mer än vad som nu sker. Utsläppsmålen för Sverige på lång sikt, till 2050 och därefter, baseras på den omfattande långsiktiga globala utmaningen, Sveriges del av det globala ansvaret för att begränsa utsläppen av växthusgaser samt en bedömning av att kostnaderna är acceptabla. Inriktningen är att utsläppen av växthusgaser för Sverige år 2050 bör vara minst procent lägre än år Vid seklets slut bör utsläppen av växthusgaser i Sverige vara nära noll. Sverige har en nyckelroll, fram till och med vårt ordförandeskap år 2009, i de internationella förhandlingarna om en ny klimatregim efter RegionFastigheter har som en av de största offentliga Fastighetsägarna i Sverige ett mycket stort ansvar för det arbete som görs inom klimatområdet. Vi är en av de stora aktörerna i Sverige som har möjligheten att påverka utsläppen av C02. De föreslagna klimateffektiva lösningarna som RegionFastigheter föreslår i detta beslutsunderlag är helt i linje med det arbete som Klimatberedningen föreslår. Douglas Roth Ordförande Ingemar Nilsson Fastighetsdirektör

7 Bilaga 1 Ekonomiskt Resultat Fastighetsutvecklingsprojektet Vi har två avtalsnivåer i nuvarande avtal med TAC: - Om vi uppnår 85% av utlovad besparing utgår inga böter för TAC - Om vi sparar mer än 100% av utlovad besparing så delar vi på vinsten 70 % till RF och 30 % till TAC Notera att vi under hela kontraktstiden 7 år kommer att använda 2005 års energipriser. ORT Total Investering Utlovad besparing 100% (3 år) Helsingborg Kristianstad Lund Summa Garanterad Besparing 85% (3år) Total verklig Besparing (3 år) Överprestation skall delas Regleras Regleras år Underprestation Vi har inom projektet dessutom genomfört ett stort antal underhållsåtgärder till en kostnad av , detta är finansierat direkt via underhållsmedel från distrikten. Energibesparingar i MWh Värme år 2005 till år 2007

8 Installationerna har pågått i Lund ända fram till slutet på år Under 2008 räknar vi med att driftoptimering och finjustering kommer att sänka våra förbrukningar i Lund så att vi även här når våra mål.