Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)
|
|
- Magnus Eriksson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 VP 2015, Bilaga 7 Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns Ekonomiadministration Inköp Beställning och inköp av varor och tjänster inte sker enligt stadens upphandlingspolicy Exempelvis att ramavtal inte följs. Kontroller och uppföljning av ramavtal genomförs av ekonomiavdelningen. Ja Ja 3 - Möjlig Information till enhetschefer när nya avtal träder i kraft Inköpskort används på felaktigt sätt Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Översyn av behovet av inköpskort Cirka 400 anställda och chefer (varav cirka 300 i förskolan) har First Card som används vid inköp. Kontroller genomförs av ekonomiavdelningen. Uppföljning av ramavtalsupphandlade leverantörer görs ej Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Uppföljning görs av ekonomiavdelningen, med stöd av verksamhetsavdelningarna. Kontanthantering Brukares privata medel hanteras felaktigt Gäller äldreomsorg, Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket 1(18)
2 funktionsnedsättning, socialpsykiatri. Rutinbeskrivning uppdaterad Kontant- och handkassor hanteras felaktigt Kassor finns fortfarande ute i verksamheten Ja Ja 3 - Möjlig Göra kassaavstämning och a dualitet Verksamheten med egna medel sköts på felaktigt sätt Gäller individ- och familjeomsorg vuxna 5 - Mycket Löner Löneutbetalning stämmer inte med löneunderlag Kan bl.a. bero på bristande uppföljning av lönelistor i verksamheterna eller brister hos Serviceförvaltningen. Ja Ja 3 - Möjlig Lönetransaktionslista (InfoView) stäms av varje månad av enheten. Personalförteckning (InfoView) stäms av varje kvartal av enheten. Semesterkvoterna i LISA är felaktiga Ej aktuell Ja 2 - Mindre Redovisning Felaktig momsredovisning Leder till att vi inte följer mervärdesskattelagen. Ja Ja 3 - Möjlig Efterfråga korrekta underlag från leverantörer Genomgång och rättning av moms i efterhand Utbildning och information till 2(18)
3 Regler för intern och extern representation följs inte kontrollansvariga (attestanter) Rutinbeskrivning ska uppdateras under 2015 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv finns. Utbildning Representation bokförs felaktigt Exempelvis att underlag, syfte, deltagarföreteckning eller kvitton saknas. Ja Ja 3 - Möjlig Rutinbeskrivning uppdateras under 2015 Utbildning Saklighet och opartiskhet Vänskaps- eller släktkorruption (Nepotism) Exempelvis vän/anhörig anställs i egen verksamhet, varor och tjänster köps från företag som hör till vän/anhörig. Ja Ja 3 - Möjlig Närstående Rutiner/rekommendationer tas fram under året. Taxor och avgifter Fakturering av äldreomsorgsavgifter sker inte i enlighet med avgiftsbeslut Stadens har gemensamma tillämpningsanvisningar. Ja Nej 3 - Möjlig Utbetalningar Att rutiner kring förskottskassor inte följs. 2 - Lindrig 3(18)
4 Fakturor betalas felaktigt eller på fel grund Nej Ja 2 - Mindre 5 - Mycket Rutinbeskrivning tas fram under året Exempelvis vid bluffakturor eller att vi inte fått vara/tjänst levererad. Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter) Fakturor betalas inte i tid Kan bero på att kontroll/attest ej gjorts i tid, att leveransgodkännande i Inköpsmodulen inte är gjort m.m. Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Utbildning och information till kontrollansvariga (attestanter) Kvalitet 1. Genomföra verksamhet Bristande kommunikation mellan anställda och brukare/enskilda/föräldrar Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig Bristande samverkan och kommunikation med andra förvaltningar och myndigheter (t.ex. landstinget) Ja Ej aktuell 3 - Möjlig Bristande samverkan och kommunikation mellan verksamheter inom förvaltningen (t.ex. förskola - IoF) Ja Ej aktuell 3 - Möjlig Enheterna arbetar inte förebyggande utifrån bedömda kvalitetsrisker Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Enheternas risk- och väsentlighetsanalyser är underlag, liksom 4(18)
5 kvalitetsledningssytem och liknande. Klagomål, synpunkter, beröm och idéer besvaras och åtgärdas inte samt tas inte tillvara Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Större IT-driftsstörningar Kan t.ex. leda till att nödvändig information inte är åtkomlig i tid. Medför även ineffektivitet och försämrad/försenad verksamhet. Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig Avbrottsplan IT (med rutiner för eventuella driftsstopp) ska tas fram Verksamheten saknar former och metoder för att inhämta synpunkter Ja Ja 3 - Möjlig Inhämtning kan ske genom exempelvis råd, fokusgrupper, brukarundersökningar m.m. Värdegrunden tillämpas inte i verksamheterna 2. Följa upp genomförd verksamhet Brister, avvikelser och missförhållanden analyseras inte på aggregerad nivå Konsekvens kan bli systematiska fel. Gäller uppföljning av Lex Sarah, Lex Maria, klagomål etc. Nej Nej 3 - Möjlig 5(18)
6 Brister, avvikelser och missförhållanden rapporteras inte Ja Nej 3 - Möjlig Brister, avvikelser och missförhållanden åtgärdas inte Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket Uppföljning av enskilda avtal görs inte Ja Nej 2 - Mindre Uppföljning av upphandlade entreprenader och intraprenader görs inte Ja Ej aktuell 2 - Mindre 5 - Mycket Avser nämndens egna upphandlingar, ej ramavtal. Lokaler Andrahandsuthyrning Felaktig hantering av hyror och hyresskulder Ja Nej 3 - Möjlig Kan bero på fel uppgifter i LOIS. Konsekvenser för brukaren kan bli att den hamnar hos inkasso och för förvaltningen kan det uppstå ekonomiska förluster p.g.a. nedskrivningar. Lokalförsörjning Brist på lokaler vid oförutsedda händelser som t.ex. brand, vattenskador etc Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig Nya lagkrav avseende befintliga lokaler kan inte efterlevas Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre 2 - Lindrig 6(18)
7 Ombyggnader utförs inte enligt beställning Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre Tillgången på lokaler kan inte anpassas utifrån aktuella verksamhetsbehov Ej aktuell Ja 3 - Möjlig Myndighetsutövning 1. Utreda och ta beslut om insatser Alla brukare får inte en rättssäker utredning och bedömning Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket Barnperspektivet beaktas inte i utredningarna Brukare får inte nyprövning av biståndsbeslut när det tidigare beslutet upphör att gälla Verksamheterna använder inet de systematiska utredningsinstrument som finns 3 - Kännbar Exempelvis ASI, BBIC, DUR. 2. Dokumentation av planerade insatser Enheterna följer inte regelverket när det gäller att dokumentera planerade insatser Gäller exempelvis genomförandeplaner, arbetsplaner eller motsvarande Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket 7(18)
8 Uppföljning av genomförandeplaner sker inte i tid Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar 3. Genomföra planerade insatser Biståndsbeslut verkställs inte Ej verkställda beslut kan medföra vite efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg inkl socialpsykiatri. Ja Ja 3 - Möjlig Brukarna har svårt att få kontakt med enheterna Ja Ja 3 - Möjlig Missförhållanden Lex Sarah/Lex Maria Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket Personalkontinuiteten till brukarna kan inte garanteras Ej aktuell Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Personal 1. Rekrytering För få sökande med rätt kompetens Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig Rekryteringsprocessen tillämpas inte fullt ut och i alla situationer Ja Nej 3 - Möjlig Utbildning, kompetensutveckling och stöd 2. Introduktion Befintliga introduktionsprogram används inte Ja Nej 2 - Mindre 3 - Kännbar 8(18)
9 3. Personalkontinuitet Kvaliteten i verksamheterna försämras i samband med övertalighet och påföljande omställningsarbete Ja Ej aktuell 2 - Mindre 5 - Mycket 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete Osäker, skadlig eller farlig arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter, stadens policy och förvaltningens rutiner ska följas, för att förebygga arbetsskador och främja hälsa och säkerhet. Ja Ja 3 - Möjlig Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras i alla verksamheter i enlighet med gällande riktlinjer Årliga medarbetarsamtal genomförs inte med alla tillsvidareanställda Ja Ej aktuell 2 - Mindre 3 - Kännbar Följs upp årligen i medarbetarenkäten 5. Rehabiliternig Sjukfrånvaron sjunker inte i tillräcklig omfattning 6. Kompetensutveckling Otillräcklig kompetensutveckling av personal Ja Ja 3 - Möjlig Förebyggande arbete i verksamheterna, tillsammans med personalavdelningen. Fokus på frisknärvaro. Nytt friskvårdsprogram Ej aktuell Ja 2 - Mindre Kan medföra försämrad kvalitet eller att verksamheten inte utvecklas. Upphandling Genomföra upphandling Alla viktiga aspekter i upphandlingsprocessen blir inte genomlysta Ja Ej aktuell 2 - Mindre 3 - Kännbar 9(18)
10 Antalet aktörer på marknaden är för få Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Avtal upprättas inte vid köp av enskilda platser Ja Nej 3 - Möjlig Göller funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri. Direktupphandling genomförs på fel sätt Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar Kan leda till ogiltighetstalan eller skadestånd vid stora belopp. Upphandlad leverantör kan ej utföra avtalad verksamhet Kan bero på att leverantören är oseriös, har använt icke seriösa konkurrensmedel vid upphandlingen eller har hamnat på ekonomiskt obeständ. 5 - Mycket Verksamhet står utan upphandlat avtal och har behov som måste täckas omgående Inträffar om avtalstiden har löpt ut utan att ny upphandling 10(18)
11 har gjorts i tid. Demokrati Hantering av allmänna handlingar Allmänna handlingar förvaras inte inlåsta i godkända dokumentskåp Ej aktuell Nej 2 - Mindre Genomföra årlig kontroll av att dokumentskåpen är godkända Dokument arkiveras eller gallras felaktigt Ja Ej aktuell 2 - Mindre 3 - Kännbar Stadsdelsförvaltningarna har gemensamma hanteringanvisningar med gallringsföreskrifter E-post som kommer direkt till anställda når inte registrator som den ska Felaktig hantering av personuppgifter Nej Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Information till chefer i organisationen. Genomföra årlig kontroll (stickprov). Ja Ej aktuell 3 - Möjlig Exempelvis att olagliga register förekommer. Kan bero på otillräcklig kunskap om PuL. Varje enhet ansvarar för sina uppgifter, PuLsamordnare finns som stöd. Felaktig hantering av sekretessbelagda uppgifter Ja Nej 3 - Möjlig Exempelvis att sekretessbelagd information inte är inlåst i eller att den sprids till obehöriga. Kan bero på otillräcklig kunskap om 11(18)
12 OSL. Varje enhet ansvarar för sina sekretessbelagda uppgifter. Inkommen post hanteras felaktigt Vaktmästeriet grovsorterar, registraturet ar dagligen husets postfack nere i vaktmästeriet Ja Ej aktuell 2 - Mindre Uppdaterade rutiner samt välkänd backup vid sjukdom. Sekretesshandlingar som skrivs ut blir liggande i skrivaren tillgängligt för alla Ja Ja 4 - Sannolikt Använda pinkod för utskrift. Genomföra årlig kontroll. Varje avdelning ansvar för daglig kontroll i förvaltningshuset. Information Felaktig, ej uppdaterad eller godkänd information kommuniceras Ej aktuell Ja 2 - Mindre 3 - Kännbar Skapa rutin för kontroll Gäller både text och bild i samtliga informationskanaler. Nämndadministration Handlingar kommer försent till nämnden Ja Ej aktuell 2 - Mindre Handläggare, avdelningschefer, registratur, nämndsekreterare och vaktmästeri är delaktiga i processen. 12(18)
13 Handlingar publiceras inte på Insyn Exempelvis när handlingar dukas till nämnden. Ej ett formellt krav att publicera, utan en service för ökad tillgänglighet. Ja Ej aktuell 4 - Sannolikt 2 - Lindrig Ekonomi - Styrning och ledning Beslut och delegation Attestrutinerna följs inte Gäller rutiner, attestkort, attestinstruktion samt behörigheter till system. Kontroller görs, löpande och årsvis. Besluts- och delegationsordningen följs inte Kan få både verksamhetsmässiga, ekonomiska och förtroendemässiga konsekvenser. Budgethållning Felaktiga prioriteringar i budgetfördelningen till enheterna Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre Åtgärder vidtas inte i tid vid risk för underskott Ej aktuell Ej aktuell 2 - Mindre Verksamhetsplanering Nämndens och enheternas verksamhetsplan är inte förankrad hos medarbetarna Ej aktuell Ja 2 - Mindre 3 - Kännbar 13(18)
14 Ekonomi - Uppföljning Fastställa korrekt bokslut Ej avstämda balans- och resultatkonton Kan påverka ekonomin, t.ex. kundfordringar. Inventarieförteckning är ej upprättad Verksamheten får inte tillbaka värdet vid tex stöld, brand, verksamhetsövergång m.m. 3 - Kännbar Större felaktiga periodiseringar Kan påverka ekonomin året efter Prognoser Felaktig bokföring Gäller hela kodsträngen. Leder till att analysen försvåras. Stäms av i månadsuppföljningen. Ja Ja 3 - Möjlig Kontakta de som konterar fel. Utbildning. Hög sårbarhet p.g.a. komplexa och verksamhetsspecifika uppföljningsfiler (i Excel) Konsekvenser: Svårare att hitta felaktigheter samt svårt att täcka upp för varandra. Nej Ja 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Skapa inbyggda i filerna och på sikt börja använda Open Office 14(18)
15 Viktiga underlag och information som påverkar prognosen kommer inte till controllernas kännedom Kan leda till felaktiga prognoser. Stäms av löpande i uppföljningen. Ej aktuell Ja 3 - Möjlig Trygghet och säkerhet Hantering av olyckor, kris- och katastrofsituationer Verksamheten är oförberedd vid eventuell kris eller olycka 5 - Mycket Ta fram avdelningsvisa krisplaner Årlig krisledningsövning Åtgärder utifrån RSA Säkerhetsförebyggande arbete Barn rymmer/försvinner från förskolan 5 - Mycket Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas. Barnolycksfall Ja Ja 3 - Möjlig Checklista för barnsäkerhetsarbetet finns och ska följas. Behörighet till gruppdiskar och IT-system kvarstår efter avslutad anställning Ja Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar Brand Lagstiftning och regler för 5 - Mycket 15(18)
16 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska följas. Varje enhet ansvarar för SBA med stöd av säkerhetssmordnare. Butiker säljer tobak och alkohol utan att vara registrerade Ja Ja 3 - Möjlig Upptäcks vid ägarbyten. Nya butiker är svårare att upptäcka. Regelbunden tillsyn görs av preventionssamordnare. Felaktig hantering av passerkort Ja Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Obehöriga får tillträde till förvaltningens lokaler. Gäller även hantering av passerkort vid hissen i förvaltningshuset. Felaktig hantering av tjänstekort, lösenord, användarkonton etc. Ja Nej 4 - Sannolikt 3 - Kännbar Obehöriga får åtkomst till ITsystem. Felaktig livsmedelshantering Rutiner för egenkontroll av kost finns och ska följas. Felaktig hantering kan leda till sjukdom eller förgiftning. 16(18)
17 Felmedicinering Felaktig läkemedelshantering, kan uppstå vid stress eller personalbrist. Ja Ej aktuell 3 - Möjlig 5 - Mycket Hot eller våld Rutiner och handlingsplaner ska finnas för varje verksamhet. Överfallslarm ska as regelbundet av berörda enheter. Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket Uppföljning och analys på SG, APT etc. Inbrott eller olaga intrång i förvaltningens lokaler Varje enhet ansvarar för kontroll av skalskydd (Inbrottslarm, lås m.m.). Råd och stöd ges av säkerhetssmordnare. 3 - Kännbar Lekplatser har konstruktionsbrister eller - fel Kan leda till lekplatsolycka. Gäller lekplater i parkmiljö och i förskolan (Sisab ansvarar). Nedfallande träd och grenar Ej aktuell Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Kan orsaka person- eller egendomsskada. Entreprenörerna ansvarar för 17(18)
18 löpande kontroll. Otjänligt vatten i plaskdammar Ja Ja 3 - Möjlig Tillsyn av plaskdammarna görs av miljö och hälsoskyddsförvaltningen. Rapportering av incidenter görs inte i RISK incidentrapporteringssystem Ja Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Varje enhet ska ha lämpliga rutiner för enheten samt ansvarar för rapportering. Försvårar det förebyggande arbetet. Större fastighetsskador, exempelvis vattenläckage eller större el-fel 3 - Kännbar Rutiner för kontroll ska finnas på varje enhet. Lokalenheten ger råd och stöd. Trygghetslarm är ur funktion Brukare och boende får inte hjälp i tid och kan skadas t. Ja Ja 3 - Möjlig 5 - Mycket Uppföljning av rapporterade incidenter görs inte Ej aktuell Ej aktuell 3 - Möjlig 3 - Kännbar 18(18)
Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )
Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2013 (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 (2012-11-20) Administration Akthantering Akter förvaras enligt regler och riktlinjer. Akter saknas För den enskilde
Uppföljningsrapport för internkontrollplanen (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)
VB 2014, Bilaga 4 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen - 2014 (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Indikator Väsentliga 1. Rekrytering Att rekryteringsprocessen inte tillämpas fullt ut och i
Redovisning av internkontroll 2014
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011
SID 1 (5) ILS 2011: & Väsentlighet - 2011 (Södermalms stadsdelsnämnd) Avtal Betalningsansvar mellan huvudmän Ekonomi Köp av plats hos enskild vårdgivare som saknar ramavtal Ofördelaktiga och/eller otydliga
Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)
Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet
Utförd egen- och internkontroll 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Intern- och egenkontrollplan 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-
Utförd intern- och egenkontroll 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Plan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon:
KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen
Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr: Sid 1 (20) Handläggare: John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö-
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Socialnämnden Dnr: SoN 1.3.1-536/2017 Sid 1 (21) 2018-04-10 Handläggare Elin Olaisson Telefon: Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Sid 2 (21) Innehållsförteckning
Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014
Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013
Sidan 1 av 9 Datum 2013-02-25 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013 Under 2013 kommer fördjupad granskning i egen regi att ske inom följande områden, enligt risk- och väsentlighetsanalys:
stockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden
Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Sid 2 (14) Inledning Staden har de senaste åren omarbetat sina riktlinjer för internen. Liksom tidigare ska en väsentlighets-
Internkontrollplan. Alla risker grupperade på kategori. Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod:
Organisationsenhet: Omsorgsnämnd Rapportperiod: 2016-01-01 Internkontrollplan Alla risker grupperade på kategori Thomas Johansson, 2016-10-07 11:22 1 Omvärldsrisk Risk för att kommunens ekonomi försämras
Risk och väsentlighet, Väsentliga processer Bilaga 3
Risk och väsentlighet, Väsentliga processer Bilaga 3 Verksamhet Väsentliga processer Risk Ekonomi Avrop från avtal och i rätt turordning Frångår ingågna avtal Skadeståndskrav Finns rutinbeskr. Genomförs
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (18) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
Socialförvaltningen Bilaga 4 Sid 1 (18) Handläggare Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Socialnämnden Sid 2 (18) Innehållsförteckning Inledning...3
Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015
Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden
Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning
1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3
Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen Bilaga 5 Dnr: KS 2018/1797 Sid 1 (6) Till Kommunstyrelsen Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen Inledning Framtagandet av en årlig väsentlighets-
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 1 (15) Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Kungsholmens stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Inledning Nämnden ska inom sitt
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
B Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Bilaga 2 Sid 1 (18) Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08-508 230 78 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-11-16 Plan för intern med väsentlighets- och
Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration
INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av
stockholm.se Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 2 (19) Inledning I enlighet med stadens anvisningar har en väsentlighets- och riskanalys och internplan
Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Bilaga 7 Dnr: 1.2.1.-005/2017 Sid 1 (13) Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd
Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning
1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS Bilaga 8:1
I nedanstående matris har verksamhetens centrala processer listats och bedömts dels ur ett väsentlighetsperspektiv och dels ur ett riskperspektiv. 3 = Hög grad av vikt för förvaltningens verksamhet/del
Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse
Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016
2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Stadsarkivet Dnr: Sid 1 (12) 2017-12-04 Handläggare Johan Bergkvist Telefon: 0-502322 Till Stadsarkivet Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 201 för Stadsarkivet Sid 2 (12) Innehållsförteckning
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden
Överförmyndarförvaltningen Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Till Överförmyndarnämnden BILAGA 2 Dnr: 1.2-280/2017 Sid 1 (16) 2017-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018
Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Enskede- Årsta- Vantör stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2018-05-14 Handläggare Tove Bodin Telefon: 08-508 203 02 Till Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd 2018-06-14 Årsrapport
Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden
VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,
Policys. Vård och omsorg
LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)
Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se
1 (2) 2011-03-07 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Olle Lindström 08-523 031 10 olle.lindstrom@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag till internkontrollplaner för
Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året
Årsrapport 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Handläggare Marie Janemar Telefon: 08-508 04 012 Sida 1 (8) 2014-06-02 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2014-06-12 Årsrapport 2013
Internkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Internkontrollplan, Miljönämnden
Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:
Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)
Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...
Uppföljning boendestöd
Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshuset BOENDESTÖD 2016 Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Ansvarig chef: Ann Wickström,
Uppföljning boendestöd
Sida 1 (10) Enhetens namn: Omsorgshusets Boendestöd Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov Företag: Omsorgshuset Stockholm AB Hemsida: www.omsorgshuset.se Enhetschef: Ann Wickström Telefon:
SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016
KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.
Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-31 Dnr 2019-2261 Sida 1(1) Andreas Zalewski, 033-35 32 29 andreas.zalewski@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Miljö- och konsumentnämndens riskbed inför intern kontroll
Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9)
Riskanalys 2019 Fo r styrning av verksamheten pa Go teborgs Stads Leasing AB. 1(9) 1 Ekonomi Finansiering och marknadsmässighet: GSLAB:s kapitalbehov skall tillgodoses genom upplåning via Göteborgs Stad
Internkontrollplan för 2017
2016-11-29 1 (5) Bilaga nr 2 Dnr SOCN 2016/343 Socialnämnden Internkontrollplan för 2017 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och
ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)
Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha
Internkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Intern kontroll förslag till plan 2017
Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås
Förtroendefrågor med stora risker
1 [5] Internkontrollplan 2018 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019
Stadsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (2) Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2019 Förslag till beslut Torshälla stads nämnd godkänner föreslagen internkontrollplan
Lokal lex Sarah-rutin
Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)
Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.
Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Bilaga 6 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sid 1 (16) Handläggare John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 6 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Redovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
Tjänsteutlåtande Styrelsen för Stockholm Business Region 2016-03-10 Ärende nr. 8 Dnr. 1.3.1-17/2016 2015-02-15 Handläggare: Mattias Rindberg Tel: 08-508 285 90 E-post: mattias.rindberg@stockholm.se Redovisning
Reglemente för attest
Reglemente för attest Beslutad av kommunfullmäktige 10 december 2018, 177. Dnr KS2018.0458 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Definitioner... 3 2 Attestroller... 3 3 Kontroller...
Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01
KS 2017/147 2017.2189 2017-06-29 Informationssäkerhetspolicy för Ystads kommun F 17:01 Dokumentet gäller för: Ystads kommuns nämnder, kommunala bolag och kommunala förbund Gäller fr.o.m. - t.o.m. 2017-08-01-tillsvidare
Kvalitet och Ledningssystem
Kvalitet och Ledningssystem Arbetsmiljö Abello arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och använder erfarenheten från tidigare arbetsplatser för att undersöka, identifiera, förebygga, åtgärda och följa
Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah
2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för
Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr: 1.3.1-812/2015 Bilaga 4 Sid 1 (19) Handläggare: Elin Olaisson Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Socialnämnden Socialförvaltningen
Upphandlande nämnd: Socialnämnden. Enhetens namn: Kullens korttidshem. Följs upp av: Södermalm. Enhetens adress: Företag: Hemsida: Föreståndare:
Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Kullens korttidshem Följs upp av: Södermalm Enhetens adress: Bränningevägen 2, Årsta Företag: Samsa AB Hemsida: samsa.nu Föreståndare: Per Edström Telefon:
Uppföljning boendestöd Omsorgshuset
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Uppföljning boendestöd Sida 1 (9) 2017-07-03 Enhetens namn: Omsorgshuset BOENDESTÖD 2016 Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov
Uppföljning av enheten för personligt stöd
Älvsjö stadsdelsförvaltning Protokoll Sida 1-4 2015-10-13 Uppföljning av enheten för personligt stöd Enhetens namn: Enheten för personligt stöd Enhetschef: Veronica Dahllöf Svensson Veronica.dahllöf@stockholm.se
Riskanalys till miljönämndens internkontroll Miljökontoret. Rapport
Ärende 4 Miljökontoret Rapport 2017-11-27 Riskanalys 2017 till miljönämndens internkontroll 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS
Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11
Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten
Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats
KALLELSE Datum 2017-12-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:
Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016
Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Uppföljning av LSS-verksamheter
-verksamheter Sida 1 (13) Enhetens namn: Beckomberga gruppbostad Enhetens adress: Bällstavägen 240 G Företag: Frösunda Omsorg AB Hemsida: www.frosunda.se Föreståndare: Indra Näsell Telefon: 010-130 34
Revidering av internkontrollplan för 2013
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013
Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting
LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4
Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2018 Internkontrollplan Vård- och omsorgsnämnden 2018 2018-02-14 Dnr VON/2018:2-049 Handläggare. Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01, 25
Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah
Äldrenämndens rutiner för hantering av lex Sarah Antagna av Äldrenämnden i juni 2015 Dnr 115-179/2015 www.stockholm.se Äldreförvaltningen Upphandling och utveckling Storforsplan 26 106 64 Stockholm Telefon
Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18
Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.
Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 1 (16) Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens
Riskanalys. Förskolenämnden
Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7
Slutversion 2016, Högås
Slutversion 2016, Högås Upphandlande nämnd: Socialnämnden Enhetens namn: Allomsorg S & R - Högås korttidshem Följs upp av: Älvsjö Enhetens adress: Högås kollogård, Vårdinge by, Mölnbo Företag: Allomsorg
Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen
Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015
Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Ekonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment
1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga
Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.
Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2008
1 Stockholm Business Region Organisationsnummer 556491-6798 VERKSAMHETSPLAN Bilaga 3 Internkontrollplan 2009 Dnr SBR 11-147/2008 2 Internkontrollplan för år 2009 Stockholm Business Region AB med dotterbolagen
REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER
U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006-11-27 166 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER Nr 9.1 Sid 2 (6) REGLEMENTE
Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2016 för Östermalms stadsdelsnämnd
Östermalms stadsdelsnämnd Bilaga 4 Tjänsteutlåtande Dnr: 2016-757-1.2.1 Sid 1 (19) Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-508 10 015 Till Östermalms stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport för internkontrollplanen
Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av
Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014
Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister
Lex Sarah. Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG OCH SOCIAL OMSORG SID 1 (9) 2009-01-13 REV 2011-05-31 Lex Sarah Anmälan av missförhållanden inom äldreomsorg och social omsorg SID 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (15) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Innehållsförteckning
Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG, ÄLDREOMSORG KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM SID 1 (9) 2010-09-14 2010-09-30 Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 Kvalitets- och ledningssystemet
Internkontrollplan 2019
Internkontrollplan 2019 Syftet med intern kontroll Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av Styrelsen beslutade målen och uppdragen för Kommunförbundet Skåne uppfylls, vilket
Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg
Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Ung Invest Omsorg AB 559120-2865/ Ung Invest / Lidingö Stöboende Kvalitetsdeklaration gäller för
System och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning
Utbildningsnämnden Bilaga 12 Sid 1 (16) Handläggare Peter Alexanderson Telefon:508 33 714 Till Utbildningsnämnden System och plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden
UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3:1 SID 1 (5) Nämnden beslöt i verksamhetsplan 2012 att två av kommunfullmäktiges indikatorer och tre av nämndens väsentliga processer ska granskas särskilt under
Internkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och