Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )
|
|
- Kristina Fransson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Risk & Väsentlighet väsentliga processer (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) sida 1 av 8 ( )
2 Administration Akthantering Akter förvaras enligt regler och riktlinjer. Akter saknas För den enskilde kan det vara en stor skada om akter är på villovägar. Handläggare har ansvaret och enhetschef gör stickprover. Arbetsrättsfrågor och personalpolitik Gällande lagar och regler följs. Lagar och regler följs inte För verksamheten kan det bli ekonomiska och verksamhetsmässiga problem när inte lagar och regler följs. Enhetschefer har ansvar och PA-konsulter gör stickprover. Arkivering Arkivering ska skötas enligt anvisningar från stadsarkivet. Handlingar saknas eller hanteras felaktigt Om handlingar saknas eller hanteras felaktigt kan informationen bli bristfällig för förvaltningen, allmänheten och andra myndigheter. Ja Ja 3 - Möjlig Attestrutiner Att gällande attestrutiner följs. Attestrutiner följs inte Attestant attesterar egna utlägg och aktiviteter den själv medverkat vid. Attesterar belopp överstigande delegationsordningen. Attest av fakturor från företag som inte är upphandlade. Serviceförvaltningen och controller gör Budgetuppföljning Budgetuppföljning sker månadsvis, tertial och i bokslut. Ekonomi i obalans Verksamheten har inte sin ekonomi i balans och prognoser är missvisande. Enhetschefer och förvaltningsledning har ansvar. Ja Ja 1 - O Debitering och fakturering av hyror Avtal följs och stämmer med verksamhetssystemet LOIS. Felaktiga uppgifter i LOIS Intäkter saknas eller är felaktiga. Lokalintendent gör Ja Nej 2 - Mindre Delegering Delegeringsordningen ska följas. Anställd fattar beslut som den inte är behörig för Fel person har fattat beslut som kan få verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Nämnden fastställer delegeringsordningen. Controllers kontrollerar. sida 2 av 8 ( )
3 Diarieföring och dokumentationsomlopp Diarieföring sköts enligt lagar och regler. Ekonomiredovisning Löpande uppföljning av kostnader och intäkter. Hantering av First Card Vissa anställda har ett betalkort som används när inköp av varor och tjänster görs. Inköp Upphandling och avrop av varor och tjänster. Inventarieförteckning Förteckning över inventarier ska vara aktuell. IT-säkerhet avseende tillgänglighet, riktighet och sekretess IT-säkerhetsregler för Stockholms stad och interna regler och anvisningar följs. Kris- och katastrofberedskap Krisledningsplan ska vara aktuell och relevant. Körjournaler När verksamhetens bil används ska körjournal skrivas. Ärenden blir inte diarieförda Ärenden finns inte diarieförda och kan inte besvaras eller åtgärdas. HR samordnare har kontrollansvar. Avdelningschef gör Felkontering Budgetuppföljningen blir sämre. Redovisningsansvarig och controllers ser löpande på konton och gör Inköp utan kontroll. Anställda handlar på First Card för eget bruk. Controllers gör Skadeståndsanspråk och tidsförlust på grund av felaktiga köp Rutiner och kunskap om upphandling och inköp saknas hos verksamheter. Förteckningen är inte aktuell När ett inbrott har skett så är det svårt att komma ihåg vad som försvunnit om inte en aktuell inventarieförteckning finns. Förteckning ska finnas vid bokslut. Regler och anvisningar följs inte Användare, systemansvariga och enhetschefer har ett ansvar att regler och anvisningar följs. Staden har ingen gemensam säkerhetsinstruktion i och med övergång till Volvo-it. IT-strateg gör Planen är inaktuell Nyckelpersonerna kan inte nås utan fel personer larmas vid en händelse vilket leder till förlorad tid. Lokalintendenten har ansvar för att hålla planen aktuell. Bil används till egen vinning Den anställde använder bilen för egen privat körning och åsamkar verksamheten ekonomiska förluster i slitage och Ja Ja 3 - Möjlig Nej Ja 3 - Möjlig 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig Ja Ja 1 - O sida 3 av 8 ( )
4 drivmedelsförbrukning. Bilföraren är ansvarig och enhetschef attesterar körjournalen. Lönerapportering Felaktig lön kan betalas ut Medarbetarsamtal Samtal finns för anställda. Moms Moms ska betalas enligt lagar och regler. Personuppgifter Följa lagstiftning kring utlämnande av personuppgifter och upprättande av register. Posthantering Intern posthantering sköts av egna anställda. Enheter behöver skicka dokument och papper mellan varandra och övriga stadens verksamheter. Representation och personalförmåner Lagar och regler följs vid representation. Skalskydd, inbrottslarm, lås, överfallslarm etc Säkerhet över stadens tillgångar. Synpunkts- och klagomålshantering Förtydligande av rutiner har gjorts. Fel lön kan betalas ut Kontroll av lönelistor innan utbetalning ska göras. Administrativ assistent gör Inga samtal sker Enhetschef/arbetsledare har ansvar att samtal sker. Avdelningschefer gör kontroller. Redovisning av moms Förvaltningen följer inte momslagen. Controllers gör Personuppgifter lämnas ut För den enskilde kan det få a följder om personuppgifter lämnas ut till någon som inte är behörig. Post kommer inte fram Post är på avvägar och kommer fram väldigt sent eller inte alls. Vaktmästare har ansvaret för rutinen. Avdelningschef gör Vidlyftig representation Policy och anvisningar följs inte. Controllers gör Inbrott Larm/lås är inte tillräckliga för att förebygga inbrott. Enhetschef har ansvar för att adekvat säkerhet finns. Lokalintendent gör Synpunkter registreras inte Rutiner för synpunktshantering följs inte. Det kan innebära att verksamheten inte utvecklas och förbättras. 3 - Kännbar Ja Ja 1 - O Nej Nej 2 - Mindre 3 - Kännbar Ja Ja 3 - Möjlig sida 4 av 8 ( )
5 Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner ska finnas för att ett systematiskt arbetsmiljöarbetet ska fungera. Rutiner saknas Rutiner saknas eller genomförs inte. Avdelningschefer har kontrollansvar. Ja Nej 2 - Mindre Tystnadsplikt Sekretess är viktig inom verksamheterna. För att skydda brukare och anhöriga. Information sprids till andra än berörda För enskilda kan det få a följder om information sprids till obehöriga. Arbetsledare har ansvar för att rutiner följs. Ja Nej 2 - Mindre Uppföljning av entreprenörer Avtal ska följas. Entreprenörer håller inte ingångna avtal Det kan uppstå brister i kvalitet, missnöje bland brukare/ kunder. Verksamheter kan drabbas av ekonomiska följder. Förvaltningens beställarenheter och avdelningschefer har ansvar. sida 5 av 8 ( )
6 Förskola Avgiftshantering inom förskolan Föräldrar betalar avgift till förskolan. Bristande barnsäkerhet Säkerheten är viktig för barn i förskolan. Egenkontroll av kök Enligt Livsmedelslagen ska alla verksamheter som hanterar livsmedel ha rutiner för att säkerställa att det inte sprids bakterier eller på annat sätt orsakar ohälsa. Handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd Barn behöver särskild resurs för att få stöd och stimulans. Pedagogisk dokumentation Som ett stöd i barnets utveckling görs en pedagogisk dokumentation. Stödja flerspråkighet Stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska. Debitering sker inte eller fel avgift uttas Fel avgift eller glömd debitering påverkar föräldrars ekonomi och deras förtroende för verksamheten. Handläggare har ansvaret och avdelningschef kontrollerar. Barn skadas När rutiner och säkerhet inte följs kan barn fara illa och skadas. Förutom att barnet far illa så minskar förtroendet för förskolan. Alla anställda har ansvar för barnen. Förskolechef kontrollerar att rutiner följs. Följer inte egenkontrollen Kök som brister i egenkontroll kan orsaka ohälsa för barn och anställda. Barnet får inte relevant stöd Insatserna är inte de rätta för barnets lärande. Beslut och senare utvärdering av beviljade insatser görs av enhetschef för stödenheten. Pedagogisk dokumentation saknas Barnets läroprocess kan inte fullt ut redovisas till föräldrar. Den pedagogiska verksamheten kan inte redovisas i förskolans kvalitetsredogörelse till utbildningsförvaltningen. Förskollärare och förskoleschef har ansvaret och avdelningschef kontrollerar. Begränsad språkutveckling Barn med annat modersmål får inte tillräckligt stöd för sin språkutveckling. Förskolan ska ha ett interkulturellt förhållningssätt. Förskollärare och förskolechef har ansvar i samarbete med hemmet. Ja Nej 2 - Mindre Ja Nej 3 - Möjlig 3 - Kännbar sida 6 av 8 ( )
7 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri Familjehemsplaceringar Erfaren och kompetent personal placerar barn. Barn och ungdom placeras i olämpliga familjehem Barnen blir lidande, riskerar att fara illa och behöva omplaceras. Handläggare har ansvaret och enhetschef gör uppföljningar. Hot och våld Det förekommer hot- och våldsituationer. Anställd blir hotad eller skadad Personal riskerar att ha bli utsatta för hot och eller våld, särskilt personal inom myndighetsutövning. Enhetschefen har ansvar för att en plan och rutiner finns. Handläggare är ansvarig för att följa planen. Ja Ja 3 - Möjlig Återkrav av ekonomiskt bistånd Lagar och rutiner följs. Ingen återbetalning sker Felaktig hantering av återkrav av medel påverkar enheten ekonomiskt. Handläggare har ansvaret och enhetschef gör stickprover. 3 - Kännbar Säkerhet Brandskydd i lokaler Brandskyddsutrustning brister Brandskyddsutrusning saknas, har brister. Information om utrymningsvägar saknas. Anställda och brukare vet inte hur de tar sig ut ur lokalen. Arbetsledare/enhetschef har ansvar att det finns rutiner och att alla vet hur de följs. sida 7 av 8 ( )
8 Äldreomsorg Avgiftshantering inom äldreomsorg Staden begär årligen in nya inkomstuppgifter från äldre. Boendes värdesaker och kontanta medel Rutiner ska följas. Nyckelhantering Rutiner för nyckelhantering Rapportering av insatser till Socialstyrelsen Sammanställning skickas till Socialstyrelsen. Trygghetslarm Äldre har larm som används då något har hänt eller de vill påkalla hjälp av något slag. Fel avgift debiteras den äldre Kontanta medel stjäls från boende Det är stor skada för den boende om pengar eller andra värdeföremål försvinner. Förtroendet för verksamhet och personal minskas. Misstänksamhet mellan personal ökar. Enhetschef har ansvar att rutiner följs och controllers gör Nycklar eller behörighet saknas Om nycklar förkommer måste utföraren bekosta låsbyten. Äldres trygghet och förtroende för utföraren kan skadas. Anställd ansvarar för att rutiner följs och enhetschef kontrollerar att nycklar och behörigheter finns och förvaras på ett betryggande sätt. Rapport skickas inte Socialstyrelsen får inte underlag på beslutade och genomförda insatser. Enhetschef har ansvar att skicka in. Larm fungerar inte Äldre får inte den hjälp de behöver. Ja Ja 1 - O 2 - Lindrig Ja Ja 3 - Möjlig sida 8 av 8 ( )
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2011
SID 1 (5) ILS 2011: & Väsentlighet - 2011 (Södermalms stadsdelsnämnd) Avtal Betalningsansvar mellan huvudmän Ekonomi Köp av plats hos enskild vårdgivare som saknar ramavtal Ofördelaktiga och/eller otydliga
Läs merGranskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration
INTERN KONTROLLPLAN 2015 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning Ekonomi och administration 1. Redovisning Kontroll av
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 1 (16) Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd Sid 2 (16) Innehållsförteckning Inledning...3 Nämndens
Läs merRISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS Bilaga 8:1
I nedanstående matris har verksamhetens centrala processer listats och bedömts dels ur ett väsentlighetsperspektiv och dels ur ett riskperspektiv. 3 = Hög grad av vikt för förvaltningens verksamhet/del
Läs merArbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013
Sidan 1 av 9 Datum 2013-02-25 Arbetsmarknads- och socialnämndens internkontrollplan 2013 Under 2013 kommer fördjupad granskning i egen regi att ske inom följande områden, enligt risk- och väsentlighetsanalys:
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Socialnämnden. Rutin/process/system. Riskkategori/Beskrivning. Risk 1-16* Kontrollmoment
1 [7] Internkontrollplan 2017 Nämnd: kategori/beskrivning Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Ekonomi 1 Attest Att överordnad attesterar personliga
Läs merRiskanalys Samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd
Riskanalys Samhällsbyggnadsnämnden Fastställd 2019-08-29 1 Inledning Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: Säkerställa att lagar, bestämmelser
Läs merUPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2012
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3:1 SID 1 (5) Nämnden beslöt i verksamhetsplan 2012 att två av kommunfullmäktiges indikatorer och tre av nämndens väsentliga processer ska granskas särskilt under
Läs merSödermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02
Södermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 02 internkontrollplan Södermalms stadsdelsförvaltning Inledning I samband med verksamhetsberättelsen ska nämnderna avrapportera det arbete som bedrivits under året
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Rinkeby- Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Dnr: 1.1.-593-2017 Sid 1 (14) 2017-12-03 Handläggare Johan Hernman Telefon: 08-50801513 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys
Läs merFörslag till Intern kontrollplan 2011
1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,
Läs merBeslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014
Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering
Läs merIntern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Stadsarkivet Dnr: Sid 1 (12) 2017-12-04 Handläggare Johan Bergkvist Telefon: 0-502322 Till Stadsarkivet Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 201 för Stadsarkivet Sid 2 (12) Innehållsförteckning
Läs merRisk & Väsentlighet väsentliga processer (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)
Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Verksamhet Väsentliga processer Risk Finns rutinbeskr. Genomförs löp. kontroller Sannolikhet Väsentlighet Aktivitet
Läs merSida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen
Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse
Läs merUppföljning av åtgärder (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd)
Uppföljning av åtgärder - 2018 (Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd) Dialog mellan förskolechef och förvaltning Missnöjda vårdnadshavare Uppföljning 2016-01-01 2016-11-15 Aktivitet finns i ILS där förskolan
Läs merInternkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017
1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras
Läs merRiskanalys. Förskolenämnden
Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7
Läs merBilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016
2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt
Läs merRiskanalys till miljönämndens internkontroll Miljökontoret. Rapport
Ärende 4 Miljökontoret Rapport 2017-11-27 Riskanalys 2017 till miljönämndens internkontroll 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (16) 2018-05-08 Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08/508 21 005 Till Älvsjö stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd
Läs merstockholm.se Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden
Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för överförmyndarnämnden Sid 2 (14) Inledning Staden har de senaste åren omarbetat sina riktlinjer för internen. Liksom tidigare ska en väsentlighets-
Läs merSÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Yttrande över revisorernas årsrapport för Södermalms stadsdelsnämnd
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 528-2011-1.2.1. SID 1 (6) 2011-05-26 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-06-16 Yttrande över
Läs merRedovisning av internkontroll 2014
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd
Läs merTjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden
VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,
Läs merEkonomi. Internkontrollplan Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Nr. Risk 1-16=SxK* Rutin/process/ system. Riskkategori/Beskrivning
1 [4] Internkontrollplan 2017 Nämnd: Kommunstyrelsen kommunövergripande Vad heter risken? Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att motverka risken? Vad innebär risken? Hur kommer kontrollen
Läs merSammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats
KALLELSE Datum 2017-12-12 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 december 2017, kl. 16:00 Plats Hellqvistsalen, kommunhuset Förslag till justerare: Förslag till ersättare för justerare:
Läs merBilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr: Sid 1 (20) Handläggare: John Areschoug Telefon:0761228994 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bilaga 8 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Miljö-
Läs merREGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL
REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige
Läs merDALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen , 25 INTERNKONTROLL 2019
DALSLANDS MILJÖ OCH ENERGIFÖRBUND fastställd Direktionen 2018-10-11, 25 INTERNKONTROLL 2019 Rutinbeskrivning Kontrollmoment Metod Frekvens Kontroll ansvarig Administration Resultat av granskning Mottagare
Läs merMiljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-31 Dnr 2019-2261 Sida 1(1) Andreas Zalewski, 033-35 32 29 andreas.zalewski@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Miljö- och konsumentnämndens riskbed inför intern kontroll
Läs merInternkontrollplan för 2017
2016-11-29 1 (5) Bilaga nr 2 Dnr SOCN 2016/343 Socialnämnden Internkontrollplan för 2017 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt och
Läs merMiljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014
1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern
Läs merInternkontrollplan 2019
Timrå Kommun Socialförvaltningen Internkontrollplan 2019 Antagen av Socialnämnden 2019-02-20 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och
Läs merUppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och
Läs merInternkontrollplan 2017
Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan
Läs merINTERN KONTROLL Kontrollplan 2002
Kontrollplan 2002 Ekonomi Interkommunala ersättningar och ersättning friskolor Leverantörsfaktura / utanordning / attest Skollagen, skolplanen, avtal, fastställda belopp Attestreglemente, gällande besluts-
Läs merUppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Fahlander Kommunstyrelsen 2016-04-11 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun Sammanfattning Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2006-04-24,
Läs merInternkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.
Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Läs merBlekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18
Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.
Läs merRINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)
RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 - OCH VÄSENTLIGSANALYS AV KF:S ER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) VERKSAMS- Arbetsmarknadsåtgärder Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för
Läs merAttest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun
Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för
Läs merIntern kontroll 2017 BESLUT. Kommunstyrelsen Stadsrevisionen
BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (1) Diarienummer 2017/SON0014 007 Jonas Ringström, 033-35 84 72 Kommunstyrelsen Stadsrevisionen Intern kontroll 2017 Översänder förslag till plan för intern kontroll 2017,
Läs merBilaga 5. Internkontrollplan för år 2016
Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Läs merInternkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.
Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Läs merILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)
Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha
Läs merRiktlinjer för hantering av privata medel
Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata
Läs merANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM
ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.
Läs merBilaga 6. Internkontrollplan för år 2015
Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,
Läs merRiktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)
Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...
Läs merGranskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning
Läs merInternkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013
2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga
Läs merAttestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar
Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning
Läs merÅrsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (9) 2016-05-20 Handläggare: Pär Dahlqvist 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-06-16 Årsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över
Läs merIntern kontrollplan 2018
Intern kontrollplan 2018 Beslutat av: Kommunstyrelsen för beslut: 20 december 2017 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen verksamhet: Strategisk planering och utveckling tjänsteman: SPU-chef Dokumentet
Läs merAvvikelsehantering inom socialtjänsten
Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen
Läs merUtförd egen- och internkontroll 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner
Läs merUppföljning boendestöd Omsorgshuset
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Uppföljning boendestöd Sida 1 (9) 2017-07-03 Enhetens namn: Omsorgshuset BOENDESTÖD 2016 Enhetens adress: Kärrtorpsvägen 9, 121 55 Johanneshov
Läs merInternkontrollplan för 2018
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2017-11-23 AMN-2017-0348 Arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan för 2018 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2014
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014
Läs merREGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL
REGEL FÖR CHEFENS ANSVAR OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRFOGA ÖVER MYNDIGHETENS MEDEL Typ av dokument: Regel Datum: 2018-02-20 Dnr: FS 1.1-368-18 Beslutad av: Giltighetstid: Tillsvidare Område: Ansvarig förvaltningsenhet:
Läs merBemanning av EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
ENSKEDE-ÅRSTA STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖREN DNR 07-299/94 SID 1 (6) 2007-03-08 Handläggare: Gillis Hammar Till EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd Bemanning av EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Läs merSäkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Amf Datum 1 (6) 2016-02-16 Säkerhetsarbete 2015 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Innehållsförteckning 2 (6) Allmänt... 3 Säkerhetsorganisation... 3 Riskanalysarbete... 4 Skadeförebyggande
Läs merBESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR
STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2009:27 DNR 9.4-020507/09 SID 1 (10) 2009-11-27 Stadsdelsnämnderna BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Samtliga
Läs merVerksamhetsberättelse. April. Månadsbokslut. Augusti. Helårsprognos. December. Enhetskonsultation. Kvalitetsundersökning. Augusti. och redovisning.
Bilaga 1 Interkontrollplan Styrning Internkontroll Delegeringsordning Mål och Budget Budgetuppföljning Måluppföljning Att internkontrollplanen är korrekt och följs Att delegeringsordningen är korrekt och
Läs merInternkontrollplan 2019
MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:
Läs merÅterrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015
Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket
Läs merÖversyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad
Sida 1 (4) 2019-05-23 Handläggare Kerstin Henningsson Telefon: 0850823016 Till stadsdelsnämnd 2019-06-13 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Yttrande till
Läs merKommunstyrelsens interna kontrollplan 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-25 KS 2016/0473 50111 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den
Läs merPlan för internkontroll. riskanalys Bilaga 4. Plan för internkontroll med väsentlighets- och. Bromma stadsdelsförvaltning
Plan för intern med väsentlighetsoch riskanalys 2017 Bilaga 4 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 Bromma stadsdelsförvaltning 2017 Bromma stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (10) Handläggare Telefon:
Läs merInternkontrollplan för 2017
Handläggare Datum Diarienummer Tina Hultman 2016-11-24 AMN-2016-0283 Arbetsmarknadsnämnden Internkontrollplan för 2017 Förslag till beslut Arbetsmarknasnämnden föreslås besluta att godkänna internkontrollplan
Läs merUtförd intern- och egenkontroll 2014
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merUppföljning av internkontrollplanen (Skärholmen stadsdelsnämnd)
Uppföljning av internkontrollplanen (Skärholmen stadsdelsnämnd) Indikator Väsentliga processer Risk Kontrollmoment Resultat Förbättringsåtgärder Startdatum Slutdatum Sjukfrånvaro Risken att korttidsfrånvaron
Läs merBilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll
BILAGA 7.1 SID 1 (5) 2011-11-17 Bilaga 7.1 Förteckning över löpande internkontroll/inbyggd kontroll Nr. Interna uppföljningar (staden) Berörda verksamhetsområden 1 2 3 4 5 Aktör Granskningsobjekt Frekvens
Läs merKommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).
INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som
Läs merHemtjänstenhet: Ersta Diakoni/ Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:
Hemtjänstenhet: Ersta Diakoni/ Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Verksamhetschef/enhetschef: Kajsa Zetterberg Adress: Sandelsgatan 16, 115 34 Stockholm Telefon: 08-714 60 24, 08-714
Läs merHemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:
Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:
Läs merRapport om tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Värmdö kommun 2015
2016-06-03 Handläggare Anette Ekholm Avdelning styrning och kvalitet 2016UTN/0161-1 Rapport om tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Värmdö kommun 2015 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11,
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för
B Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Bilaga 2 Sid 1 (18) Handläggare Isabel Kimanius Telefon: 08-508 230 78 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2016-11-16 Plan för intern med väsentlighets- och
Läs merRevidering av internkontrollplan för 2013
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013
Läs merLagstiftning om samverkan kring barn och unga
Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,
Läs merInternkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2016 Risk Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Internkontrollplan 2016... 4 Kommunstyrelsen, Internkontrollplan 2016 Risk 2(7) 1 Inledning En god intern styrning och
Läs merGranskning av inköpsrutinen och köptrohet
www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...
Läs merSocialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande Datum SN-2015/106 2015-04-13 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2015-2016 SN 2015/106 Förslag till
Läs merSystematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad
Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Hagalunds förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Hagalund är ett mångkulturellt område och det återspeglar sig i antalet barn på förskolorna med
Läs merLedningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg
HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och
Läs merHallstahammars kommun
Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas
Läs merSystem och plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden Inledning
Utbildningsnämnden Bilaga 12 Sid 1 (16) Handläggare Peter Alexanderson Telefon:508 33 714 Till Utbildningsnämnden System och plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för utbildningsnämnden
Läs merRevidering av delegationsordningen
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLI SID 1 (6) 2009-10-19 Handläggare: Maud Beijner Telefon: 508 13 054 Handläggare: Helena Örnevall Telefon: 508 13 205 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2009-11-26
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Dnr: Sid 1 (17) Handläggare Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Spånga- Tensta stadsdelsnämnd Sid 2 (17) Innehållsförteckning
Läs merHemtjänstenhet: Hemtjänst Skärholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:
Hemtjänstenhet: Hemtjänst Skärholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Äldrenämnden Verksamhetschef/enhetschef: Marja-Leena Revholm Adress: Portholmsgången 1, 127 48 Skärholmen
Läs merBarn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017
1 Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 Nämndens internkontrollarbete Internkontroll är en del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Nämndens internkontrollplan syftar till att följa upp
Läs merInternkontrollplan för individ- och omsorgsnämnden 2012
Individ- omsorgsförvaltningen 2012-03-12 1 (6) Individ- omsorgsnämnden Internkontrollplan för individ- omsorgsnämnden 2012 Beslutsunderlag Individ- omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 mars 2012 Sammanfattning
Läs merHemtjänstenhet: Real Omsorg i Stor Stockholm AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:
Hemtjänstenhet: Real Omsorg i Stor Stockholm AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Rinkeby-Kista Verksamhetschef/enhetschef: Patricia Deghan Adress: Spångavägen 399 163 55
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för överförmyndarnämnden
Överförmyndarförvaltningen Handläggare Yvonne Zellman Telefon: 508 29 723 Till Överförmyndarnämnden BILAGA 2 Dnr: 1.2-280/2017 Sid 1 (16) 2017-12-08 Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018
Läs merRedovisning av 2015 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region
Tjänsteutlåtande Styrelsen för Stockholm Business Region 2016-03-10 Ärende nr. 8 Dnr. 1.3.1-17/2016 2015-02-15 Handläggare: Mattias Rindberg Tel: 08-508 285 90 E-post: mattias.rindberg@stockholm.se Redovisning
Läs merUppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Farsta stadsdelsnämnd
Farsta stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (15) Handläggare Telefon: Till Farsta stadsdelsnämnd Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Farsta stadsdelsnämnd Sid 2 (15) Innehållsförteckning
Läs merRedovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna
Läs merPlan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för
Socialnämnden Dnr: SoN 1.3.1-536/2017 Sid 1 (21) 2018-04-10 Handläggare Elin Olaisson Telefon: Till Socialnämnden Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Socialnämnden Sid 2 (21) Innehållsförteckning
Läs mer